Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Кировский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/ показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2011 год	2012 год			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Кировского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации Кировского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	96684,5	52124,4	44560,1	Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга	%	0,94	0,95	0,76	0,76
	бюджет Волгограда	57613,2	31256,8	26356,4
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	39071,3	20867,6	18203,7	Количество участников клубных формирований, коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	чел.	228	238	190	190
					Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	ед.	17	19	15	15
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	23260,2	12843,3	10416,9	Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги	чел.	982	982	785	785
	бюджет Волгограда	23140,1	12723,20	10416,9
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	120,1	120,1		Количество самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов, работающих на территории района	ед.	60	60	48	48
1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	671,5	420	251,1	Количество спортивно-массовых районных мероприятий	ед.	17	18	15	15
	бюджет Волгограда	669,4	417,9	251,5
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	2,1	2,1
1.3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	Всего, в том числе:	33049,4	17534,9	15514,5	Число учащихся в учреждении дополнительного образования	ед.	874	874	874	874
	бюджет Волгограда	32958,5	17444,0	15514,5
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	90,9	90,9		Количество свидетельств с отличием в отношении к общему количеству выпускников дополнительного образовательного учреждения	%	27,8	27,9	28	28
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	39703,4	21326,2	18377,2	Количество детей, находящихся в приемных семьях	чел.	18	18	20	20
	бюджет Волгограда	845,2	671,7	173,5	Количество приемных семей	ед.	8	9	11	11
	средства вышестоящего бюджета (субвенция областного бюджета)	38858,2	20654,5	18203,7	Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	218	153	153	153
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	51689,1	27431,3	24257,8	Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	0,2	1,4	0,2	0,2
	бюджет Волгограда	51636,2	27073,8	24257,8
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	5857,10	3527,9	2329,2	Количество квартир муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт	ед.	6	16	6	22
	бюджет Волгограда	5857,10	3527,9	2329,2
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	8224,4	3632,1	4592,3	Площадь территории озеленения	га	30,3	30,3	30,3	30,3
	бюджет Волгограда	8224,4	3632,1	4592,3
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Всего, в том числе:	6599,0	3424,5	3174,5	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов	ед.	54	150	70	70
	бюджет Волгограда	6599,0	3424,5	3174,5
					Объем вывезенного мусора	куб. м			1000	1000
					Количество установленных малых архитектурных форм	ед.			34	34
2.4. Текущее содержание грунтовых дорог на о. Сарпинском	Всего, в том числе:	2930,1	1730,1	1200,0	Отремонтированная площадь грунтовых дорог	тыс. кв. м	5332	5332	5332	5332
	бюджет Волгограда	2930,1	1730,1	1200,0
2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	28078,5	15116,7	12961,8	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	бюджет Волгограда	28078,5	15063,8	12961,8
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	52,9	52,9
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	8280,30	3887,1	4393,2	Количество действующих ТОС	ед.	11	14	20	20
	бюджет Волгограда	8273,5	3880,3	4393,2	Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров	тыс. руб.	864,4	77	323	400
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	6,8	6,8
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	2448,3	971,1	1477,2	Количество ТОС, проводивших мероприятия по благоустройству территории района	ед.	11	14	20	20
	бюджет Волгограда	2441,5	964,3	1477,2
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	6,8	6,8	0,0
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	5832,0	2916,0	2916,0	Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС	%	100	100	100	100
	бюджет Волгограда	5832,0	2916,0	2916,0
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	5360,0	2680,0	2680,0	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	63	70	70	70
	бюджет Волгограда	5360,0	2680,0	2680,0
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	987,6	493,8	493,8	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	1058	1200	1350	2550
	бюджет Волгограда	987,6	493,8	493,8
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг	Всего, в том числе:	2416,0	1208,0	1208,0	Площадь предоставленных в аренду участков	тыс. кв. м	0,86	0,58	0,68	0,68
	бюджет Волгограда	2416,0	1208,0	1208,0
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1956,40	978,20	978,20	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	176	224	233	233
	бюджет Волгограда	1956,40	978,20	978,20
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2563,5	1205,4	1358,1	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	19	17	17	17
	бюджет Волгограда	1652,0	759,0	893,0
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	911,5	446,4	465,1	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	8,8	24	38,3	38,3
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	911,5	446,4	465,1	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	1532	1573,9	1800	3373,9
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	911,5	446,4	465,1	Количество рассмотренных дел	ед.	926	2500	4000	6500
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Всего, в том числе:	1652,0	759,0	893,0	Количество выходов дружинников на дежурство	чел./вых.	2662	2700	2700	2700
	бюджет Волгограда	1652,0	759,0	893,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	52690,0	29094,7	23595,3	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	9,17	6,7	4,2	10,9
	бюджет Волгограда	45919,8	25777,60	20142,2
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	6770,20	3317,10	3453,1	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в процентах от общего числа заявлений (обращений)	%	30	26	30	30
	областной бюджет	44,0	44,0		Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	тыс. руб.	5,7	5,1	3,7	8,8
	федеральный бюджет	6726,20	3273,1	3453,1
6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	6940,3	3560,3	3380,0	Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий	тыс. руб.	824,9	850,0	870,0	1720,0
	бюджет Волгограда	930,7	930,7
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	6009,60	2629,60	3380,0	Количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации района	ед.	3922	3957	3957	7914
	областной бюджет	1,5	1,5
	федеральный бюджет	6008,1	2628,1	3380,0
6.2. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	2006,0	1003,0	1003,0	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов от общего объема осуществленных закупок	%	18,37	39,81	20	20
	бюджет Волгограда	2006,0	1003,0	1003,0
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	988,0	494,0	494,0	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы	%	53,3	60	70	70
	бюджет Волгограда	988,0	494,0	494,0
6.4. Организация приема граждан главой администрации района, его заместителями	Всего, в том числе:	1038,0	519,0	519,0	Количество обращений граждан в администрацию района по различным вопросам	ед.	902	900	900	1800
	бюджет Волгограда	1038,0	519,0	519,0
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	41717,7	23518,4	18199,3	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	бюджет Волгограда	40957,10	22830,9	18126,2
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	760,6	687,5	73,1
	областной бюджет	42,5	42,5	0,0
	федеральный бюджет	718,10	645,0	73,1
Итого по Программе	Всего, в том числе:	217267,40	116422,9	100844,5
	бюджет Волгограда	170454,70	91732,1	78722,6
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	46812,70	24690,8	22121,9
	субвенция и субсидии из областного бюджета	40086,50	21417,7	18668,8
	субвенция из федерального бюджета	6726,20	3273,1	3453,1