Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям 2011 года	Расчет затрат по мероприятиям 2012 года
		2011	2012
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Кировского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	52124,4	44560,1
	бюджет Волгограда	31256,8	26356,4
	субвенция из областного бюджета	20867,6	18203,7
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	12843,3	10416,9	Всего 12 млн. 843 тыс. 300 рублей, в том числе: расходные обязательства по разделу "Культура" по смете трех муниципальных учреждений с учетом субсидий на уплату налога на имущество, в том числе: 4 млн. 830 тыс. 500 рублей - муниципальное учреждение культуры (МУК) "Центр культуры и досуга "Авангард"; 7 млн. 385 тыс. 600 рублей - МУК "Дом культуры Патриот" Кировского района Волгограда"; 254 тыс. 200 рублей - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Воскресение" Волгограда" (МБУ ДОД ДШИ "Воскресение"); 373 тыс. рублей - на проведение районных культурно-массовых мероприятий по смете администрации Кировского района Волгограда (далее - администрация района). Вышеуказанные средства направляются на выплату заработной платы и начисления на оплату труда работников указанных учреждений - 9 млн. 412 тыс. 400 рублей, услуги связи - 85 тыс. рублей, транспортные услуги - 8 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 512 тыс. рублей, содержание имущества - 378 тыс. 400 рублей, прочие работы и услуги - 630 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 24 тыс. 700 рублей, налог на имущество - 120 тыс. 100 рублей, увеличение стоимости основных средств - 171 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 128 тыс. 500 рублей, проведение мероприятий - 373 тыс. рублей	Всего 10 млн. 416 тыс. 900 рублей, в том числе: на выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры: МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" - 4 млн. 115 тыс. 200 рублей, МУК "Дом культуры Патриот" Кировского района Волгограда" - 5 млн. 601 тыс. 700 рублей (в том числе 162 тыс. 700 рублей - субсидии на выполнение дополнительного муниципального задания: расходы по содержанию и ремонту Дома культуры им. С.М. Кирова); 390 тыс. рублей - субсидии на иные цели МУК "Дом культуры Патриот" Кировского района Волгограда" на содержание и ремонт Дома культуры им. С.М. Кирова); 310 тыс. рублей - расходы на проведение районных культурно-массовых мероприятий
	бюджет Волгограда	12723,20	10416,9
	субсидия из областного бюджета	120,1
1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	420,0	251,5	В расходы включены суммы затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану и субсидия из вышестоящего бюджета в сумме 2 тыс. 100 рублей на уплату налога на имущество	251 тыс. 100 рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе: 92 тыс. рублей - транспортные расходы, 82 тыс. рублей - оплата спортивным судьям и прочие услуги, 77 тыс. 500 рублей - приобретение призов и оплата питания
	бюджет Волгограда	417,9	251,5
	субсидия из областного бюджета	2,1
1.3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	Всего, в том числе:	17534,9	15514,5	17 млн. 534 тыс. 900 рублей - расходы по разделу "Образование" МБУ ДОД ДШИ "Воскресение", в том числе субсидия из областного бюджета на уплату налога на имущество в размере 90 тыс. 900 рублей. Вышеуказанные средства направляются на следующие статьи расходов: выплату заработной платы и начисления на оплату труда работников указанного учреждения - 16 млн. 344 тыс. 200 рублей, прочие выплаты - 58 тыс. рублей, услуги связи - 30 тыс. рублей, коммунальные услуги - 520 тыс. рублей, содержание имущества - 229 тыс. 400 рублей, прочие работы и услуги - 244 тыс. 400 рублей, прочие расходы - 18 тыс. рублей, налог на имущество - 90 тыс. 900 рублей	Объем субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДОД ДШИ "Воскресение" в размере 15 млн. 514 тыс. 500 рублей. Вышеуказанные средства направляются на следующие статьи расходов: выплату заработной платы и начисления на оплату труда работников указанного учреждения - 14 млн. 544 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 46 тыс. рублей, услуги связи - 14 тыс. рублей, коммунальные услуги - 546 тыс. рублей, прочие работы и услуги - 257 тыс. 600 рублей, налог на имущество, прочие расходы - 106 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	17444,0	15514,5
	субсидия из областного бюджета	90,9
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	21326,2	18377,2	Всего 21 млн. 326 тыс. 200 рублей, в том числе: 16 млн. 614 тыс. 700 рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 942 тыс. 300 рублей - оплата труда приемного родителя, 2 млн. 297 тыс. 500 рублей - на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 1 млн. 019 тыс. рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	Всего 18 млн. 203 тыс. 700 рублей, в том числе: 1 млн. 282 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 12 млн. 545 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 1 млн. 153 тыс. 400 рублей - выплата вознаграждения за труд приемным родителям, 2 млн. 498 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела), 724 тыс. 800 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела)
	бюджет Волгограда	671,7	173,5
	субвенция областного бюджета	20654,5	18203,7
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	27431,3	24257,8
	бюджет Волгограда	27073,8	24257,8
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	3527,9	2329,2	3 млн. 527 тыс. 900 рублей - капитальный ремонт жилого фонда по смете МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда" (далее - МБУ ЖКХ)	2 млн. 329 тыс. 200 рублей - предоставление МБУ ЖКХ субсидии на выполнение муниципального задания по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда и по смете администрации района
	бюджет Волгограда	3527,9	2329,2
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	3632,1	4592,3	3 млн. 632 тыс. 100 рублей - проведение мероприятий по озеленению территории района по смете МБУ ЖКХ	4 млн. 592 тыс. 300 рублей - предоставление МБУ ЖКХ субсидии на выполнение муниципального задания по озеленению территории района по смете МБУ ЖКХ
	бюджет Волгограда	3632,1	4592,3
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Всего, в том числе:	3424,5	3174,5	1 млн. 758 тыс. 400 рублей - организация сбора, вывоза бытовых отходов, 400 тыс. рублей - затраты на отлов безнадзорных животных, 470 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий	3 млн. 174 тыс. 500 рублей - предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению санитарно-гигиенического состояния территории, в том числе: 1 млн. 372 тыс. 800 рублей - на ликвидацию свалок, 360 тыс. рублей - затраты на отлов безнадзорных животных, 800 тыс. рублей - выполнение необходимого комплекса мер в связи с наступлением пожароопасного периода, 195 тыс. 800 рублей - на установку малых архитектурных форм, 69 тыс. 900 рублей - на содержание пешеходных тротуаров
	бюджет Волгограда	3424,5	3174,5
2.4. Текущее содержание грунтовых дорог на о. Сарпинском	Всего, в том числе:	1730,1	1200,0	Проведение работ по текущему содержанию дорог о. Сарпинского на сумму 1 млн. 730 тыс. 100 рублей, отремонтировано 5332 тыс. кв. м	1 млн. 200 тыс. рублей - предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по текущему содержанию грунтовых дорог на о. Сарпинском
	бюджет Волгограда	1730,1	1200,0
2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	15116,7	12961,8	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ - 15 млн. 116 тыс. 700 рублей: на заработную плату и начисления на оплату труда работников МБУ ЖКХ - 12 млн. 703 тыс. 200 рублей, услуги связи - 145 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 360 тыс. 100 рублей, транспортные услуги - 21 тыс. 600 рублей, содержание имущества - 221 тыс. 600 рублей, прочие работы, услуги - 253 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 43 тыс. 100 рублей, увеличение стоимости основных средств - 144 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 528 тыс. рублей, госпошлина, исполнительные документы - 643 тыс. 400 рублей, налог на имущество, сданное в аренду - 300 рублей, налог на имущество МБУ ЖКХ - 52 тыс. 900 рублей	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ - 12 млн. 961 тыс. 800 рублей: на заработную плату и начисления на оплату труда работников МБУ ЖКХ - 11 млн. 580 тыс. 600 рублей, услуги связи - 97 тыс. рублей, коммунальные услуги - 506 тыс. рублей, транспортные услуги - 18 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 52 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 245 тыс. рублей, прочие расходы - 116 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 8 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 339 тыс. 200 рублей
	бюджет Волгограда	15063,8	12961,8
	средства вышестоящего бюджета (субсидия из областного бюджета)	52,9
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	3887,1	4393,2
	бюджет Волгограда	3880,3	4393,2
	субсидия из областного бюджета	6,8
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	971,1	1477,2	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 971 тыс. 100 рублей, в том числе: 574 тыс. 500 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 95 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств, 99 тыс. 100 рублей - работы по содержанию имущества (озеленение), 6 тыс. 800 рублей - прочие расходы	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 1 млн. 477 тыс. 200 рублей, в том числе: 149 тыс. рублей - выполнены работы по устройству фонтана в ТОС "Веселая Балка", 294 тыс. рублей - выполнены работы по щебенению ул. Абрикосовой (ТОС "Цветущий сад"), 719 тыс. 800 рублей - выполнены работы ул. Омской, 12-33, ул. им. Успенского (ТОС "Бекетовка"), ул. Абрикосовой (ТОС "Цветущий сад"), 98 тыс. рублей - благоустройство, приобретение и установка малых архитектурных форм на территории ТОС "Веселая Балка", 216 тыс. 400 рублей - прочее благоустройство территории ТОС "Веселая балка"
	бюджет Волгограда	964,3	1477,2
	субсидия из областного бюджета	6,8
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	2916,0	2916,0	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС
	бюджет Волгограда	2916,0	2916,0
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	2680,0	2680,0	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию	В расходы включены расходы на содержание пяти работников отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию
	бюджет Волгограда	2680,0	2680,0
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	493,8	493,8	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 493 тыс. 800 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 493 тыс. 800 рублей
	бюджет Волгограда	493,8	493,8
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг	Всего, в том числе:	1208,0	1208,0	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (2 штатные единицы)	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (2 штатные единицы)
	бюджет Волгограда	1208,0	1208,0
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	978,20	978,20	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (2 штатные единицы)	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей (2 штатные единицы)
	бюджет Волгограда	978,20	978,20
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	1205,4	1358,1	Содержание расходов, направленных на осуществление охраны общественного порядка	Содержание расходов, направленных на осуществление охраны общественного порядка
	бюджет Волгограда	759,0	893,0
	субвенция из областного бюджета	446,4	465,1
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	446,4	465,1	Содержание деятельности административной комиссии	Содержание деятельности административной комиссии
	субвенция из областного бюджета	446,4	465,1
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД)	Всего, в том числе:	759,0	893,0	Организация деятельности ДНД	Организация деятельности ДНД
	бюджет Волгограда	759,0	893,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	29094,7	23595,3
	бюджет Волгограда	25777,60	20142,2
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	3317,10	3453,1
	областной бюджет	44,0	0,0
	федеральный бюджет	3273,1	3453,1
6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	3560,3	3380,0	3 млн. 560 тыс. 300 рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС	3 млн. 380 тыс. рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС
	бюджет Волгограда	930,7
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	2629,60	3380,0
	областной бюджет	1,5	0,0
	федеральный бюджет	2628,1	3380,0
6.2. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	1003,0	1003,0	Заработная плата с начислениями специалистов финансово-экономического отдела (2 штатные единицы)	Заработная плата с начислениями специалистов финансово-экономического отдела (2 штатные единицы)
	бюджет Волгограда	1003,0	1003,0
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	494,0	494,0	Заработная плата с начислениями специалиста финансово-экономического отдела (1 штатная единица)	Заработная плата с начислениями специалиста финансово-экономического отдела (1 штатная единица)
	бюджет Волгограда	494,0	494,0
6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	519,0	519,0	519 тыс. рублей - заработная плата с начислениями сотрудника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района	519 тыс. рублей - заработная плата с начислениями сотрудника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района
	бюджет Волгограда	519,0	519,0
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	23518,4	18199,3	Всего 23 млн. 518 тыс. 400 рублей, в том числе: расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района и заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, затраты на материально-техническое обеспечение аппарата управления администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по аппарату управления администрации района)	Всего 18 млн. 199 тыс. 300 рублей, в том числе: расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района и заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, затраты на материально-техническое обеспечение аппарата управления администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по аппарату управления администрации района)
	бюджет Волгограда	22830,9	18126,2
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	687,5	73,1
	областной бюджет	42,5	0,0
	федеральный бюджет	645,0	73,1
Итого по Программе	Всего, в том числе:	116422,9	100844,5
	бюджет Волгограда	91732,1	78722,6
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	24690,8	22121,9
	областной бюджет	21417,7	18668,8
	федеральный бюджет	3273,1	3453,1