Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование цели, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/ показателя
			2011	2012			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Советского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации Советского района Волгограда и подведомственных ей муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	74766,3	42717,1	32049,2	Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях	%	1,1	1,2	1,4	1,4
	бюджет Волгограда	37712,8	23132,2	14580,6	Доля населения района, регулярно занимающегося физкультурой и спортом	%	18,4	18,4	18,4	18,4
	субсидия из областного бюджета	371,9	356,9	15,0	Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга	%	58	60	63	63
	субвенция областного бюджета	34958,5	17504,9	17453,6	Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	Ед.	8	9	10	19
	субвенция федерального бюджета	1723,1	1723,1	0,0
1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	30676,6	16731,5	13945,1	Количество культурно-досуговых мероприятий, деятельность клубных формирований	Ед.	510	515	520	520
	бюджет Волгограда	30385,0	16439,9	13945,1	Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях	Чел.	1200	1250	1300	1300
	субсидия из областного бюджета	291,6	291,6	0,0	Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района	Ед.	65	70	71	71
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования	Чел.	59400	60500	65000	65000
1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	6660,5	6254,5	406,0	Количество спортивных клубов, кружков, секций, групп общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района	Ед.	59	59	59	59
	бюджет Волгограда	6595,2	6189,2	406,0	Доля населения района, занимающегося в спортивных клубах, кружках, секциях, группах общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района	%	8	8	8	8
	субсидия из областного бюджета	65,3	65,3	0,0	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	Ед.	68	70	56	126
					Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	Чел.	3039	3500	2800	6300
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	37429,2	19731,1	17698,1	Количество детей, состоящих на воспитании в семьях граждан	Чел.	196	200	210	210
	бюджет Волгограда	732,6	503,1	229,5	Количество приемных семей	Ед.	8	10	12	12
	субвенция областного бюджета	34958,5	17504,9	17453,6	Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	Ед.	55	42	35	75
	субсидия из областного бюджета	15,0	0,0	15,0
	субвенция федерального бюджета	1723,1	1723,1	0,0
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	43868,3	22198,7	21669,6	Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	12,6	2,1	4,0	6,1
	бюджет Волгограда	43843,7	22174,1	21669,6	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов на 1000 жителей	Ед.	0,16	0,11	0,09	0,09
	субсидия из областного бюджета	24,6	24,6	0,0
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	3293,2	1141,0	2152,2	Количество домов муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт	Ед.	82	11	21	32
	бюджет Волгограда	3293,2	1141,0	2152,2
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	10782,8	3964,9	6817,9	Площадь территории озеленения	Га	120	120	120,68	120,68
	бюджет Волгограда	10782,8	3964,9	6817,9
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Всего, в том числе:	3480,7	2079,7	1401,0	Количество ликвидированных свалок	Куб. м	1985,0	4100,0	1250,0	5350,0
	бюджет Волгограда	3480,7	2079,7	1401,0
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	26311,6	15013,1	11298,5	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100,0	100,0	100,0
	бюджет Волгограда	26287,0	14988,5	11298,5
	субсидия из областного бюджета	24,6	24,6	0,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	4478,4	2399,3	2079,1	Количество действующих товариществ собственников жилья на 1000 кв. м общего жилого фонда района	Ед.	0,007	0,010	0,010	0,010
	бюджет Волгограда	4469,0	2389,9	2079,1	Количество действующих ТОС на 1000 жителей района	Ед.	0,14	0,19	0,23	0,23
	субсидия из областного бюджета	9,4	9,4	0,0	Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно действующее ТОС в районе	Тыс. руб.	5,9	3,5	3,0	6,6
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	2364,2	1342,2	1022,0	Площадь благоустроенной территории	Га	7	8	9	17
	бюджет Волгограда	2354,8	1332,8	1022,0
	субсидия из областного бюджета	9,4	9,4	0,0
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	2114,2	1057,1	1057,1	Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС	%	55	55	55	55
	бюджет Волгограда	2114,2	1057,1	1057,1	Количество проведенных мероприятий	Ед.	57	58	59	117
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	4625,4	2312,7	2312,7	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Советского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Советского района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	99	99	99	99
	бюджет Волгограда	4625,4	2312,7	2312,7
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	880,0	440,0	440,0	Количество рассмотренных заявлений граждан	Ед.	1142	1145	1147	2292
	бюджет Волгограда	880,0	440,0	440,0
4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	2765,8	1382,9	1382,9	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	Ед.	384	413	422	422
	бюджет Волгограда	2765,8	1382,9	1382,9
4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	Всего, в том числе:	979,6	489,8	489,8	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	Ед.	8	11	14	25
	бюджет Волгограда	979,6	489,8	489,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	3646,3	1810,8	1835,5	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	Ед.	15,5	15,8	16,3	16,3
	бюджет Волгограда	2734,8	1364,4	1370,4	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	Ед.	9,96	9,90	9,80	9,80
	субсидия из областного бюджета	0,1	0,1	0,0
	субвенция областного бюджета	911,4	446,3	465,1
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	911,4	446,3	465,1	Доля оплаченных штрафов от общей суммы вынесенных штрафов	%	60,3	60,4	60,5	60,5
	субвенция областного бюджета	911,4	446,3	465,1	Доля рассмотренных протоколов от общего количества поступивших протоколов об административных правонарушениях	%	95,8	95,0	95,0	95,0
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД)	Всего, в том числе:	2734,9	1364,5	1370,4	Количество человеко-часов на одного члена ДНД по обеспечению безопасности и охране общественного порядка	Человеко-часов на одного члена ДНД	288,8	290,0	292,0	292,0
	бюджет Волгограда	2734,8	1364,4	1370,4
	субсидия из областного бюджета	0,1	0,1	0,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Советского района Волгограда и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	54228,0	29621,9	24606,1	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	4,6	2,7	2,7	2,7
	бюджет Волгограда	46988,6	25781,8	21206,8	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов от общего объема осуществленных закупок для муниципальных нужд	%	22,6	35,0	37,0	37,0
	субсидия из областного бюджета	193,1	193,1	0,0	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Советского района Волгограда и решенных при участии администрации Советского района Волгограда в пользу обратившегося (в % от общего числа заявлений (обращений))	%	14,2	25,0	35,0	35,0
	субвенция федерального бюджета	7046,3	3647,0	3399,3
6.1. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	1512,4	756,2	756,2	Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	Ед.	0	0	0	0
	бюджет Волгограда	1512,4	756,2	756,2
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Всего, в том числе:	954,8	477,4	477,4	Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	Тыс. руб.	1,8	1,7	1,7	1,7
	бюджет Волгограда	954,8	477,4	477,4
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	1070,8	535,4	535,4	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	92,2	92,2	92,2	92,2
	бюджет Волгограда	1070,8	535,4	535,4
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	6373,3	3047,1	3326,2	Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий	Тыс. руб.	815,4	850,0	870,0	1720,0
	бюджет Волгограда	178,6	178,6	0,0	Количество записей актов гражданского состояния, регистрируемых отделом ЗАГС администрации Советского района Волгограда	Ед.	4449	4500	4530	9030
	субвенция федерального бюджета	6191,2	2865,0	3326,2
	субсидия областного бюджета	3,5	3,5	0,0
6.5. Организация приема граждан главой администрации Советского района Волгограда, заместителями главы администрации Советского района Волгограда	Всего, в том числе:	502,2	251,1	251,1	Количество обратившихся на 1000 жителей района	Чел.	0,22	0,22	0,22	0,22
	бюджет Волгограда	502,2	251,1	251,1
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	43814,5	24554,7	19259,8	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100,0	100,0	100,0
	бюджет Волгограда	42769,8	23583,1	19186,7
	субсидия из областного бюджета	189,6	189,6	0,0
	субвенция федерального бюджета	855,1	782,0	73,1
Итого по Программе, в том числе по источникам финансирования:	Всего, в том числе:	185612,7	101060,5	84552,2
	бюджет Волгограда	140374,3	77155,1	63219,2
	субсидия из областного бюджета	599,1	584,1	15,0
	субвенция областного бюджета	35869,9	17951,2	17918,7
	субвенция федерального бюджета	8769,4	5370,1	3399,3