Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Объемы финансирования ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям 2011 года	Расчет затрат по мероприятиям 2012 года
		2011	2012
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	42717,1	32049,2
	бюджет Волгограда	23132,2	14580,6
	субсидия из областного бюджета	356,9	15,0
	субвенция областного бюджета	17504,9	17453,6
	субвенция федерального бюджета	1723,1	0,0
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	16731,5	13945,1	16731,5 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" - 11919,4 тыс. рублей, услуги связи - 90,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1573,5 тыс. рублей, содержание имущества - 1470,0 тыс. рублей, налог на имущество - 291,6 тыс. рублей, прочие расходы - 528,0 тыс. рублей, проведение мероприятий - 859,0 тыс. рублей	13945,1 тыс. рублей складывается из следующих сумм: субсидия МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания - 13807,1 тыс. рублей, 138,0 тыс. рублей - на проведение культурно-массовых мероприятий
	бюджет Волгограда	16439,9	13945,1
	субсидия из областного бюджета	291,6
1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	6254,5	406,0	6254,5 тыс. рублей складывается из следующих сумм: на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципального учреждения (МУ) "Физкультурно-оздоровительный комплекс Советского района Волгограда" - 3947,3 тыс. рублей, услуги связи - 8,0 тыс. рублей; коммунальные услуги - 142,4 тыс. рублей, содержание имущества - 263,1 тыс. рублей, налог на имущество - 65,3 тыс. рублей, прочие расходы - 1051,4 тыс. рублей; 777,0 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	406,0 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	бюджет Волгограда	6189,2	406,0
	субсидия из областного бюджета	65,3
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	19731,1	17698,1	19731,1 тыс. рублей складывается из следующих сумм: 1952,1 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 1150,6 тыс. рублей - оплата труда приемного родителя, 13156,1 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 2472,3 тыс. рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству (2003,4 тыс. рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, 5,0 тыс. рублей - услуги связи, 6,0 тыс. рублей - содержание имущества, 457,9 тыс. рублей - прочие расходы); 1000,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (930 тыс. рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов, 10 тыс. рублей - услуги связи, 5,0 тыс. рублей - содержание имущества, 55,0 тыс. рублей - прочие расходы)	17698,1 тыс. рублей складывается из следующих сумм: 1750,8 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 10640,2 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 1422,7 тыс. рублей - выплата вознаграждения за труд приемным родителям, 2915,1 тыс. рублей - обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела); 969,3 тыс. рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних (879,6 тыс. рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов, связь - 25,0 тыс. рублей, содержание имущества и прочие работы - 6,3 тыс. рублей, прочие расходы и материальные запасы - 58,4 тыс. рублей)
	бюджет Волгограда	503,1	229,5
	субвенция областного бюджета	17504,9	17453,6
	субсидия из областного бюджета		15,0
	субвенция федерального бюджета	1723,1
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	22198,7	21669,6
	бюджет Волгограда	22174,1	21669,6
	субсидия из областного бюджета	24,6	0,0
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	1141,0	2152,2	1141,0 тыс. рублей - капитальный ремонт жилого фонда по смете муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда")	337,9 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (текущий ремонт муниципальных жилых помещений, по которым не заключены договоры социального и иного найма), 1814,3 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания (капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)
	бюджет Волгограда	1141,0	2152,2
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	3964,9	6817,9	3829,9 тыс. рублей - проведение мероприятий по озеленению территории района, 135,0 тыс. рублей - благоустройство территории района к праздничным мероприятиям	5653,6 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания (5545,6 тыс. рублей - проведение мероприятий по озеленению территории района, 108,0 тыс. рублей - благоустройство территории района к праздничным мероприятиям, 1164,3 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (содержание тротуаров)
	бюджет Волгограда	3964,9	6817,9
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Всего, в том числе:	2079,7	1401,0	1698,4 тыс. рублей - организация сбора, вывоза бытовых отходов, 381,3 тыс. рублей - затраты на отлов безнадзорных животных	1000,0 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания (организация сбора, вывоза бытовых отходов), 401,0 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания (затраты на отлов безнадзорных животных)
	бюджет Волгограда	2079,7	1401,0
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Всего, в том числе:	15013,1	11298,5	Содержание службы заказчика МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" - 15013,1 тыс. рублей: на заработную плату и начисления на оплату труда работников МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" - 13535,0 тыс. рублей, услуги связи - 82,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 473,6 тыс. рублей, содержание имущества - 99,8 тыс. рублей, налог на имущество - 24,6 тыс. рублей, прочие расходы - 798,1 тыс. рублей	11298,5 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания
	бюджет Волгограда	14988,5	11298,5
	субсидия из областного бюджета	24,6
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	2399,3	2079,1
	бюджет Волгограда	2389,9	2079,1
	субсидия из областного бюджета	9,4	0,0
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	1342,2	1022,0	Средства предусмотрены в смете расходов администрации Советского района Волгограда на решение вопросов ТОС: содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства - 882,8 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - 450,0 тыс. рублей, налог на имущество - 9,4 тыс. рублей	Средства предусмотрены в смете расходов администрации Советского района Волгограда на решение вопросов ТОС: погашение кредиторской задолженности на приобретение и установку малых архитектурных форм - 472,0 тыс. рублей, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства - 550,0 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	1332,8	1022,0
	субсидия из областного бюджета	9,4
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	1057,1	1057,1	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС, закрепленных за присоединенными поселками рп. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 787,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 269,4 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС, закрепленных за присоединенными поселками рп. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 787,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 269,4 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	1057,1	1057,1
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	2312,7	2312,7
	бюджет Волгограда	2312,7	2312,7
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	440,0	440,0	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 327,9 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 112,1 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей (1 штатная единица): заработная плата - 327,9 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 112,1 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	440,0	440,0
4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1382,9	1382,9	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатных единицы): заработная плата - 1030,5 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 352,4 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию (3 штатных единицы): заработная плата - 1030,5 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 352,4 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	1382,9	1382,9
4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	Всего, в том числе:	489,8	489,8	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 365,0 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 124,8 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию (1 штатная единица): заработная плата - 365,0 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 124,8 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	489,8	489,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	1810,8	1835,5
	бюджет Волгограда	1364,4	1370,4
	субсидия из областного бюджета	0,1	0,0
	субвенция областного бюджета	446,3	465,1
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	446,3	465,1	Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 342,3 тыс. рублей, услуги связи - 72,0 тыс. рублей, содержание имущества - 8,0 тыс. рублей, прочие расходы - 24,0 тыс. рублей	Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 456,4 тыс. рублей, услуги связи - 8,7 тыс. рублей
	субвенция областного бюджета	446,3	465,1
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД)	Всего, в том числе:	1364,5	1370,4	На материально-техническое содержание ДНД - 50 тыс. рублей, на материальное вознаграждение за дежурство - 837,0 тыс. рублей, на заработную плату и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС - начальника штаба ДНД - 477,4 тыс. рублей (заработная плата - 355,76 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,67 тыс. рублей), налог на имущество - 0,1 тыс. рублей	На материально-техническое содержание ДНД - 80,0 тыс. рублей, на материальное вознаграждение за дежурство - 813,0 тыс. рублей; на заработную плату и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС - начальника штаба ДНД - 477,4 тыс. рублей (заработная плата - 355,76 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,67 тыс. рублей)
	бюджет Волгограда	1364,4	1370,4
	субсидия из областного бюджета	0,1
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Советского района Волгограда и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	29621,9	24606,1
	бюджет Волгограда	25781,8	21206,8
	субсидия из областного бюджета	193,1	0,0
	субвенция федерального бюджета	3647,0	3399,3
6.1. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	756,2	756,2	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 563,46 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 192,7 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 563,46 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 192,7 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	756,2	756,2
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Всего, в том числе:	477,4	477,4	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 355,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,7 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 355,7 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 121,7 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	477,4	477,4
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	535,4	535,4	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координация деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 398,95 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 136,44 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координация деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 398,95 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 136,44 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	535,4	535,4
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	3047,1	3326,2	Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда: на заработную плату и начисления на оплату труда - 2451,0 тыс. рублей, услуги связи - 20,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 199,0 тыс. рублей, содержание имущества - 267,3 тыс. рублей, налог на имущество - 3,5 тыс. рублей, прочие расходы - 106,3 тыс. рублей	Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда: на заработную плату, начисления на оплату труда и прочие выплаты - 2481,0 тыс. рублей, услуги связи - 20,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 223,0 тыс. рублей; содержание имущества и прочие работы - 534,0 тыс. рублей; прочие расходы, основные средства и материальные запасы - 68,2 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	178,6
	субвенция федерального бюджета	2865,0	3326,2
	субсидия областного бюджета	3,5
6.5. Организация приема граждан главой администрации Советского района Волгограда, заместителями главы администрации Советского района Волгограда	Всего, в том числе:	251,1	251,1	Заработная плата с начислениями сотрудника контрольно-организационного отдела, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации Советского района Волгограда и заместителями главы администрации Советского района Волгограда (0,5 штатной единицы): заработная плата - 187,1 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 64,0 тыс. рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации Советского района Волгограда и заместителями главы администрации Советского района Волгограда (0,5 штатной единицы): заработная плата - 187,1 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 64,0 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	251,1	251,1
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	24554,7	19259,8	235,0 тыс. рублей - резервный фонд главы администрации Советского района Волгограда, 22708,4 тыс. рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации Советского района Волгограда (заработная плата главы администрации Советского района Волгограда, работников администрации Советского района Волгограда, обеспечивающих выполнение программных мероприятий - 14982,0 тыс. рублей, услуги связи - 485,0 тыс. рублей, транспортные услуги - 2,0 тыс. рублей, коммунальные услуги - 3245,0 тыс. рублей, содержание имущества - 1683,4 тыс. рублей, арендная плата за пользование имуществом - 71,1 тыс. рублей, прочие расходы - 2239,9 тыс. рублей), 782,0 тыс. рублей - расходы на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей, 193,1 тыс. рублей - налог на имущество администрации Советского района Волгограда и отдела ЗАГС администрации Советского района Волгограда, 351,2 тыс. рублей - услуги по размещению информационного материала о жизнедеятельности района в средствах массовой информации, 100,0 тыс. рублей - изготовление сувенирной печатной продукции к 80-летию Советского района; 50,0 тыс. рублей- изготовление памятных знаков, 1,0 тыс. рублей - материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам, 134,0 тыс. рублей - оказание единовременной помощи нуждающимся гражданам	Противопожарные мероприятия - 250,0 тыс. рублей, средства на реализацию государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели - 73,1 тыс. рублей, расходы на содержание аппарата управления администрации Советского района Волгограда (заработная плата главы администрации Советского района Волгограда, работников администрации Советского района Волгограда, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты - 13250,7 тыс. рублей, услуги связи - 393,0 тыс. рублей, транспортные услуги - 1,0 тыс. рублей, коммунальные услуги- 3286,0 тыс. рублей, содержание имущества - 1596,0 тыс. рублей, налоги и сборы - 265,0 тыс. рублей, основные средства и материальные запасы - 145,0 тыс. рублей)
	бюджет Волгограда	23583,1	19186,7
	субсидия из областного бюджета	189,6	0,0
	субвенция федерального бюджета	782,0	73,1
Итого по Программе	Всего, в том числе:	101060,5	84552,2
	бюджет Волгограда	77155,1	63219,2
	субсидия из областного бюджета	584,1	15,0
	субвенция областного бюджета	17951,2	17918,7
	субвенция федерального бюджета	5370,1	3399,3