Постановление Администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4397 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Волгограда от 24 июля 2009 г. N 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы (прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Волгограда Пикалова И.Ю.

Временно исполняющий полномочия главы Волгограда

С.Н. Соколов

Ведомственная целевая программа
"Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы
(утв. постановлением администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4397)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы

Наименование Программы	- ведомственная целевая программа "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя	- администрация Центрального района Волгограда (далее - администрация района)
Цель Программы	- повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений
Задачи Программы	- развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению; обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района; содействие развитию территориального общественного самоуправления; содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей; содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений; повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
Целевые индикаторы и показатели	- количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района; количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различных уровней; удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. Количество участников культурно-досуговых мероприятий; количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях культуры; количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования; количество эксплуатируемых аттракционов; количество посетителей аттракционов; количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта; количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района; количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства; количество приемных семей; количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия; количество устроенных недееспособных граждан; доля муниципального жилого фонда, находящегося на обслуживании муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда"), в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту; количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов на 1000 жителей; количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт; площадь территории озеленения; количество ликвидированных свалок; доля жителей территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в общем количестве жителей района; величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатом конкурсов, смотров, в расчете на 1 действующий в районе ТОС, являющийся юридическим лицом; доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС; количество дворов ТОС, в которых выполнены работы по благоустройству; количество действующих ТОС; количество проведенных мероприятий; доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей); количество рассмотренных заявлений граждан; площадь предоставленных в аренду участков; количество стационарных предприятий потребительского рынка; количество размещенных нестационарных торговых объектов; количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района; количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района; количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района; объем наложенных штрафов; количество выходов на 1 члена добровольной народной дружины (далее - ДНД) и молодежного казачьего отряда; удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа; доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок; количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок; доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района; удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности; объем поступлений госпошлины; количество зарегистрированных актов гражданского состояния; количество, обратившихся к главе администрации района, заместителям главы администрации района на приеме, на 1000 жителей района
Сроки реализации Программы	- 2011-2012 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет всего 242 млн. 417 тыс. 100 рублей, в том числе: на 2011 год - 112 млн. 680 тыс. 500 рублей; на 2012 год - 129 млн. 736 тыс. 600 рублей. Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета Волгограда в сумме 216 млн. 412 тыс. рублей; средства областного бюджета в сумме 17 млн. 680 тыс. 100 рублей; средства федерального бюджета в сумме 8 млн. 325 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: увеличить количество жителей района, постоянно посещающих муниципальные учреждения культуры, до 335 человек; обеспечить общее количество участников культурно-досуговых мероприятий не менее 233672 человек; увеличить количество эксплуатируемых аттракционов до 19 единиц; увеличить количество посетителей аттракционов до 3200 человек в год; обеспечить сохранение показателя посещаемости подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта не ниже уровня 2010 года (497 человек); увеличить количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок до 17 единиц; обеспечить передачу в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства детей-сирот в количестве 71 человека; увеличить количество приемных семей до четырех; провести не менее 60 рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия; обеспечить устройство совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, в количестве 132 человек; выполнить капитальный ремонт муниципального жилого фонда не менее чем в 10 муниципальных квартирах; обеспечить постоянное проведение комплексных мероприятий по озеленению и благоустройству на площади не менее 589,32 га; ликвидировать не менее 8 несанкционированных свалок; увеличить количество действующих ТОС до 28 единиц; увеличить количество дворов, в которых выполнены работы по благоустройству до 38 единиц; провести не менее 405 мероприятий для жителей ТОС района; обеспечить участие в мероприятиях не менее 60% жителей ТОС; предоставить в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли земельные участки площадью не менее 4,84 тыс. кв. м; увеличить количество стационарных предприятий потребительского рынка до 1135 единиц; увеличить количество нестационарных торговых объектов до 515 единиц; провести не менее 16 мероприятий с участием представителей предприятий малого и среднего бизнеса района; обеспечить общее количество выходов на 1 члена ДНД и молодежного казачьего отряда не менее 1674 часов; обеспечить получение подведомственными муниципальными учреждениями доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общей сумме 22 млн. 498 тыс. рублей; обеспечить сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и внебюджетные фонды не менее 40% от суммы рассмотренной задолженности; обеспечить поступления госпошлины за регистрацию актов гражданского состояния в общей сумме 1 млн. 993 тыс. рублей.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Администрация Центрального района Волгограда являясь территориальным структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом города-героя Волгограда, Положением об администрации Центрального района Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда", муниципальными правовыми актами Волгограда.

Администрация района согласно делегированным полномочиям:

исполняет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств Волгограда, предусмотренных на содержание администрации района и реализацию возложенных на нее функций, в том числе осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета Волгограда, составляет обоснования бюджетных ассигнований, организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности, выполняет функции муниципального заказчика и координатора по вопросам размещения муниципального заказа подведомственными получателями бюджетных средств;

участвует в определении приоритетных направлений развития предпринимательства в районе;

осуществляет мероприятия по защите прав потребителей;

обеспечивает реализацию переданных государственных полномочий;

осуществляет иные полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, охраны общественного порядка, развития территориального общественного самоуправления;

координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Деятельность администрации района направлена на совершенствование методов, в том числе по вопросам эффективного и рационального использования всех имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района, и как следствие, достижения главной цели - повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда. Повышение качества жизни населения района определяется такими критериями как увеличение продолжительности жизни людей, повышение их благосостояния, наличие гарантированной возможности в получении качественных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, образования, социально-бытовой сферы, наличие развитой коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей комфортные и безопасные условия проживания, проведение активной социальной и жилищной политики.

В настоящее время наиболее важными проблемами как Волгограда так и Центрального района в частности являются большое количество семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, высокие показатели преступности и социального сиротства, наличие случаев, связанных с нарушением прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, высокий уровень заболеваемости и смертности населения, в том числе среди населения трудоспособного возраста, ухудшение экологической обстановки, низкие показатели технического состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние внутридворовых территорий.

В последние годы число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, неуклонно возрастает. В 2010 году численность таких детей составила 91 человек, из них переданы в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства 30 детей. В 2010 году на выплату пособий родителям на содержание приемных детей администрацией района были направлены денежные средства в сумме 5 млн. 828 тыс. 300 рублей.

В Центральном районе Волгограда осуществляет государственные полномочия комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), образованная постановлением главы Волгограда от 15 июня 2007 г. N 1457а "О муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город-герой Волгоград". По состоянию на 01 января 2011 г. на учете в КДН и ЗП состоит 75 подростков, в районном банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, состоят 50 семей, в которых проживают и воспитываются 68 детей.

На заседаниях КДН и ЗП ежемесячно рассматриваются вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, по охране и защите прав, интересов, здоровья детей и подростков.

Приоритетным направлением работы КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства администрации района является своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, а также раннее выявление детей, проживающих в неблагополучных семьях. С этой целью в 2010 году проведено 26 профилактических рейдов, направленных на предупреждение преступлений, безнадзорности среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия. По инициативе КДН и ЗП на базе общеобразовательных учебных заведений, в подростковых клубах района, в границах территорий ТОС регулярно проводятся Дни профилактики и профилактические акции.

В результате комплекса проведенных мероприятий в отношении подростков, склонных к совершению противоправных действий, и их родителей по итогам 2010 года сняты с учета в КДН и ЗП по причине исправления 17 человек, что составило 22,7% к общей численности, состоящих на учете.

Одним из направлений работы администрации района является координация деятельности подведомственных учреждений культуры и спорта, расположенных на территории района, таких как муниципальное учреждение культуры (МУК) "Центр культуры и досуга "Родина", МУК "Центральный парк культуры и отдыха", муниципальное учреждение (МУ) "Отдых-Центр", муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение "Клуб "Волга", муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение с детско-юношеским клубом физической подготовки "Центр парусного спорта", муниципальное спортивное учреждение "Городской шахматно-шашечный клуб".

Муниципальными учреждениями культуры осуществляется работа по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий для различных возрастных категорий населения с разнообразной тематикой. Проводятся вечера отдыха для пожилых людей в форме музыкально-литературного салона, фестивали, спектакли, выставки-конкурсы детского декоративно-прикладного творчества, сеансы кинопоказа, интеллектуальные игры для молодежи, игровые программы, конкурсы и викторины. В 2010 году на базе МУК "Центр культуры и досуга "Родина" осуществляли деятельность 21 клубное формирование, в том числе 14 для детей младшей возрастной категории, в которых на постоянной основе занимались 330 человек. Два коллектива МУК "Центр культуры и досуга "Родина" приняли участие в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней. В течение 2010 года 173 ребенка из малообеспеченных семей и дети-сироты посетили аттракционы МУК "Центральный парк культуры и отдыха" на бесплатной основе. МУ "Отдых-Центр" ежегодно организуется работа аквапарка, городка аттракционов, пляжа Центрального района.

В 2010 году муниципальными учреждениями культуры подготовлены и проведены 494 культурно-досуговых мероприятия, в которых приняли участие 74460 жителей района и города.

Приоритетными направлениями деятельности муниципальных спортивных учреждений района являются увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества физической подготовки и укрепление здоровья всех слоев населения, формирование здорового образа жизни.

Общая численность занимающихся на постоянной основе в подведомственных учреждениях спортивной направленности по итогам 2010 года составила 497 человек.

Особенность практической деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности в том, что весь спектр социальных услуг, оказываемых жителям города, проводится на бесплатной основе, а значит делает их доступными прежде всего для детей и подростков из малообеспеченных семей.

В календарный план соревнований 2010 года были включены спортивно-массовые мероприятия среди команд организаций, команд средне-специальных учебных заведений, общеобразовательных школ, подростковых клубов (15 видов спорта), команд городских оздоровительных лагерей, среди лиц с ограниченными физическими возможностями (4 вида спорта), спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ "Здоровье". В 2011 году регулярно проводилась спортивно-массовая работа по месту жительства в 11 подростковых клубах. Занятия физической культурой по месту жительства организуются с целью укрепления здоровья населения, повышения его физической активности и формирования здорового образа жизни. Ежегодно разрабатывается районное положение о спартакиаде и положение о смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в подростковых клубах. К занятиям в спортивных секциях привлечен 41 подросток из 59 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Для занятий физической культурой и спортом в границах территорий общественного самоуправления района оборудовано 15 внутридворовых спортивных площадок.

В 2010 году еженедельно на дворовых площадках района проводились веселые старты, турниры по бадминтону, шашкам и шахматам, соревнования по баскетболу, футболу, стритболу и мини-футболу среди подростков и молодежи.

При участии актива ТОС, специалистов МУ "Подросток-Центр Центрального района Волгограда" на дворовых площадках были организованы спартакиады среди команд жителей ТОС Центрального района Волгограда, праздники дворов "Территория детства", "Форд здоровья", "Игры нашего двора".

В течение 2010 года проведено 2020 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, общее число участников которых достигло 27500 человек.

Администрация района осуществляет контроль за надлежащей эксплуатацией муниципального жилищного фонда и благоустройством территории Центрального района.

План проведения капитального ремонта жилищного фонда и мероприятий по благоустройству территории района составляется на основании сметы расходов по отрасли, что значительно ниже потребности. Фактические расходы бюджета Волгограда на отрасль в 2010 году составили 86 млн. 468 тыс. 800 рублей.

За 2010 год выполнены работы по капитальному ремонту жилого фонда на общую сумму 3 млн. 804 тыс. 471 рубль, что в 6 раз меньше уровня 2009 года.

В 2011 году на капитальный ремонт жилищного фонда района выделено средств в сумме 3 млн. 304 тыс. 100 рублей.

Ежегодное снижение бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта жилищного фонда приводит к его разрушению и повышению аварийности, что создает реальную угрозу для здоровья и жизни населения.

Учитывая, что Центральный район является визитной карточкой города-героя Волгограда, администрация района осуществляет постоянный контроль за проведением работ по благоустройству и содержанию территории. В течение 2010 года было выполнено работ по благоустройству территории на общую сумму 21 млн. 706 тыс. 800 рублей, что в 2,3 раза меньше, чем в 2009 году. В 2011 году на указанные цели выделено 33 млн. 842 тыс. 100 рублей.

При этом необходимо отметить, что выделенных средств недостаточно для полного и качественного обслуживания объектов благоустройства района. В связи с этим значительно сокращена кратность выполнения работ по очистке зеленых зон, газонов и цветников от мусора и др. Не предусмотрены такие виды работ как ремонт и содержание поливочных водопроводов, фонтанов, устройство новых цветников и т.д.

Администрация района на постоянной основе обеспечивает информационную, методическую и правовую поддержку жителям, изъявившим желание образовать ТОС на территории проживания. Специалисты администрации района совместно с представителями инициативных групп организуют подготовку и проведение собраний, разрабатывают необходимые учредительные документы и прочие нормативные правовые акты.

Администрацией района еженедельно проводятся плановые встречи между главой администрации района и председателями действующих ТОС по определению направлений совместной работы для решения первоочередных проблем.

На территории района зарегистрировано и осуществляют работу 26 органов ТОС, 7 из которых имеют статус юридического лица. Общее количество жителей в границах ТОС - 9946 человек, что составляет 11,5% от общего числа жителей Центрального района Волгограда (в 2009 году - 9274 человека или 10,5%).

В 2010 году на развитие ТОС Центрального района бюджетом Волгограда выделено 1 млн. 439 тыс. рублей, из которых 92% направлены на решение вопросов благоустройства территорий ТОС (в 2009 году израсходовано бюджетных средств на общую сумму 2 млн. 562 тыс. 400 рублей).

Важным условием эффективности работы ТОС является организационная и финансовая поддержка гражданской активности. Между администрацией района и органами ТОС Центрального района Волгограда заключены соглашения о взаимном осуществлении хозяйственной деятельности.

В 2010 году в рамках действующих соглашений и в интересах жителей, проживающих в границах территорий ТОС Центрального района Волгограда, администрацией района были заключены договоры с подрядными организациями на общую сумму 1 млн. 330 тыс. рублей. За счет бюджетных средств выполнены ландшафтные работы для устройства клумб и газонов, работы по ремонту ступеней и спортивной площадки, работы по установке малых архитектурных форм и турникетных ограждений, обрезка деревьев. Кроме того, проведены новогодние мероприятия для актива ТОС Центрального района Волгограда и I фестиваль самодеятельного творчества, посвященный Дню ТОС.

В 2009 году ТОС, имеющие статус юридических лиц, участвовали в областном конкурсе "Лучшее территориальное самоуправление года - 2009". По итогам конкурса 5 органов ТОС Центрального района Волгограда были награждены дипломами и денежными премиями на общую сумму 1 млн. 252 тыс. 800 рублей.

Весной 2010 года жители ТОС Центрального района Волгограда совместно с управляющими компаниями приняли активное участие в городском месячнике по благоустройству: проведение субботников на территории района под девизом "Юбилею Победы - чистый город" - оформлено 80 клумб, высажено 125 деревьев и 190 кустарников, убраны придомовые территории, отремонтировано и окрашено 120 малых архитектурных форм. Благодаря работе активистов ТОС масштабное значение приобрела акция "Неделя чистых окон". ТОС "Добрый Дом" принял участие в акции "Зеленая волна - 65", на прилегающей территории высажено 80 саженцев.

Особое внимание уделяется летнему отдыху детей, проживающих на территории ТОС. Руководители органов ТОС Центрального района Волгограда заранее планируют работу с детьми во время каникул. Эта работа традиционно включает в себя организацию праздников дворов "День защиты детей", "День именинника", "Оранжевое лето", "День сладкоежки", посещение музеев и выставок, встречи с заслуженными людьми; участие детей в благоустройстве территории и др. Совместно с МУ "Отдых-Центр" в летний период реализована программа для детей "Лето в зените", в рамках которой каждую пятницу дети из малообеспеченных семей и юные активисты ТОС бесплатно посещали аквапарк и принимали участие в конкурсах и соревнованиях.

Всего за 2010 год при поддержке администрации района проведено 196 культурно-досуговых мероприятий на территориях ТОС, в которых приняли участие более 25 тысяч жителей района разных возрастных категорий.

Усилия, направляемые администрацией района на развитие территориального общественного самоуправления, начинают приносить свои плоды. Главная задача, которая ставилась перед администрацией района, достигнута. Жители поняли важность и эффективность создания органов ТОС и то, что их начинания активно поддерживаются Администрацией Волгоградской области, администрацией Волгограда, администрацией района.

Основным направлением работы администрации района в сфере развития потребительского рынка является создание условий для обеспечения потребности населения в услугах предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации защиты прав потребителей.

По состоянию на 01 января 2011 г. на территории района осуществляли работу 522 предприятия розничной торговли, в том числе продовольственных магазинов - 88, непродовольственных - 434; 281 предприятие общественного питания, 320 предприятий бытового обслуживания, 1 рынок.

В современных экономических условиях важнейшим элементом развития потребительского рынка является формирование торговых сетей. По состоянию на 01 января 2011 г. в Центральном районе функционирует 38 сетевых продовольственных магазинов и 49 непродовольственных сетевых магазинов, в том числе:

продовольственные магазины торговых сетей "Радеж" - 8, "Магнит" - 5, "МАН" - 4, "Плюс" - 3, "Пятерочка" - 4, "Царь-Продукт" - 8, "ОКЕЙ" - 1, "Карусель" - 1,

непродовольственные магазины торговых сетей "Лэтуаль" - 2, "Адидас" - 3, "М Видео" - 1, "Иль де Боте" - 1 и т.д.

Дополнением к стационарной сети для более полного и качественного обеспечения населения продуктами питания и услугами администрацией района проводится размещение нестационарных объектов торговли и услуг в соответствии с решениями Волгоградской городской Думы от 20 февраля 2008 г. N 58/1458 "О порядке размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории Волгограда", от 04 июля 2007 г. N 47/1131 "Об утверждении схем размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг, гаражей для хранения спецавтотранспорта инвалидов на территории Волгограда", от 29 марта 2006 г. N 29/589 "О размещении объектов мелкорозничной торговли и услуг, гаражей для хранения спецавтотранспорта инвалидов на территории Волгограда".

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети, в 2010 году составила 4,84 тыс. кв. м, что на 0,04 тыс. кв. м больше, чем в 2009 году.

Администрацией района в 2010 году предоставлено предприятиям малого и среднего бизнеса 427 мест под размещение нестационарных объектов, из них:

автомагазины (прицепы) - 15;

площадки под тиры, прокаты, картинг, минигольф и другие бытовые услуги - 27;

места по реализации продукции собственного производства предприятий общественного питания - 17;

места по реализации плодоовощной продукции - 9;

места по реализации цветочной продукции - 7;

места по реализации сувенирной продукции и картин - 71;

места под размещение аппаратов по приему различного рода платежей - 31;

сезонные объекты:

по реализации мороженого - 34;

по реализации безалкогольных напитков - 85;

с установленным торгово-технологическим оборудованием для оказания услуг общественного питания - 31;

без установленного торгово-технологического оборудования - 33;

по реализации молока - 3;

по реализации елочных и новогодних товаров - 10;

по реализации бахчевых культур - 14;

по реализации саженцев - 20.

273 киоска, из них:

по предоставлению бытовых услуг - 15;

по торговле - 245;

прочие - 13.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг и оказания правовой помощи субъектам малого и среднего бизнеса администрацией района в 2010 году подготовлено и проведено 3 координационных совета с участием представителей Общественной организации Центрального района Волгограда (ООЦР) "Опора России".

Согласно действующему законодательству Российской Федерации администрация района осуществляет мероприятия по защите прав потребителей.

В 2010 году в администрацию района поступило 2049 заявлений, в том числе 60 обращений по вопросам защиты прав потребителей.

В ходе проведения сравнительного анализа рассмотренных заявлений граждан установлено, что основное количество обращений приходится на сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросам защиты прав потребителей и решенных при участии специалистов администрации района составила 100%, что на 18,7% выше показателя 2009 года.

По результатам рассмотрения заявлений, поступивших в администрацию района, в досудебном порядке за 2010 год потребителям возмещен материальный ущерб на сумму 2 млн. 045 тыс. 800 рублей.

В администрации района на постоянной основе осуществляет деятельность территориальная административная комиссия, созданная постановлением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-9/09-34 "О территориальной административной комиссии Центрального района городского округа город Волгоград". На организацию работы территориальной административной комиссии в 2010 году израсходовано бюджетных средств в сумме 410 тыс. рублей, на 2011 год запланировано 446 тыс. 400 рублей.

В 2010 году территориальной административной комиссией проделана следующая работа:

рассмотрено 1029 дел об административных правонарушениях;

вынесено 158 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения и 776 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 млн. 364 тыс. 900 рублей;

исполнено 325 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 712 тыс. 400 рублей, что составляет 52,2% от суммы назначенных штрафов.

Администрация района оказывает постоянное содействие органам внутренних дел в вопросах организации охраны общественного порядка, предупреждения правонарушений, преступлений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах своих полномочий.

Основным направлением работы администрации района является координация деятельности добровольной народной дружины (ДНД) "Центр" и молодежного казачьего отряда. В настоящее время численность дружинников и казаков составляет 63 человека.

На осуществление функций ДНД "Центр" по смете расходов района в 2010 году направлено бюджетных средств в сумме 1 млн. 045 тыс. 300 рублей, на 2011 год запланировано - 1 млн. 991 тыс. рублей.

В 2010 году на территории Центрального района Волгограда ДНД "Центр" проводились целевые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение преступности и правонарушений, обеспечение правопорядка. С привлечением дружинников проведено 51 мероприятие городского и районного значения, что в 1,2 раза превысило количество мероприятий за 2009 год. В ходе проведения рейдов с участием дружинников ДНД "Центр" за совершение различного рода правонарушений в 2010 году задержаны 1562 человека.

По итогам 2010 года количество дежурств на одного члена ДНД "Центр" составило 465 часов, что на 81 час выше показателя 2009 года. В результате активизации работы ДНД "Центр" в 2010 году отмечено резкое снижение количества преступлений, зарегистрированных на территории Центрального района Волгограда.

Администрация района как главный распорядитель бюджетных средств (пункт 8 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде") обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществляет контроль за подведомственными бюджетополучателями в части:

своевременного и качественного размещения муниципальных заказов и полноты освоения бюджетных средств;

исполнения сметы расходов и целевого использования бюджетных средств;

соблюдения основ финансового и бюджетного законодательства.

В целях упорядочения работы по размещению муниципального заказа администрацией района разработаны и утверждены:

постановлением администрации района от 22 июня 2009 г. N 620-п "Об утверждении Порядка работы администрации Центрального района Волгограда и подведомственных бюджетополучателей по вопросам формирования, размещения и контроля за исполнением муниципального заказа" Порядок работы администрации Центрального района Волгограда и подведомственных бюджетополучателей по вопросам формирования, размещения и контроля за исполнением муниципального заказа;

постановлением администрации района от 01 декабря 2009 г. N 1253-п "Об утверждении Порядка подготовки, согласования, заключения договоров и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией Центрального района Волгограда" Порядок подготовки, согласования, заключения договоров и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией Центрального района Волгограда.

Администрацией района еженедельно проводятся совещания с бюджетополучателями по вопросам своевременного и качественного размещения муниципальных заказов, полноты освоения бюджетных средств.

По результатам проведенных за 2010 год конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и закупок из единственного источника администрацией района и подведомственными учреждениями было заключено 29 муниципальных контрактов и 253 гражданско-правовых договора на общую сумму 53 млн. 250 тыс. 130 рублей, что составило 39,3% объема закупок 2009 года. Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов к общему объему осуществленных закупок за 2010 год, составила 67,9%, что на 61,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Снижение данного показателя по сравнению с 2009 годом связано со значительным снижением объемов финансирования на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, отсутствием конкурсных процедур на ремонт и текущее содержание дорог и искусственных сооружений, прекращением действия муниципальных целевых программ, а также необходимостью погашения в 2010 году кредиторской задолженности за 2009 год.

Экономия, полученная в результате эффективного размещения муниципального заказа, составила 2 млн. 424 тыс. 180 рублей, что на 368 тыс. 700 рублей больше, чем в 2009 году.

В целях осуществления финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств администрацией района утверждены:

постановлением администрации района от 31 января 2011 г. N 79-п "Об утверждении Положения о порядке проведения финансовых проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Центрального района Волгограда" Положение о порядке проведения финансовых проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Центрального района Волгограда;

распоряжением администрации района от 20 мая 2010 г. N 538-р "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет распорядителей и получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств - администрации Центрального района Волгограда" Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет распорядителей и получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств - администрации Центрального района Волгограда.

Муниципальными учреждениями района большое внимание уделяется повышению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2010 год объем доходов от данного вида деятельности составил 11 млн. 249 тыс. рублей. В 2011-2012 годах муниципальными учреждениями, подведомственными администрации района, планируется получение доходов от внебюджетной деятельности на уровне 2010 года.

В целях пополнения доходной части бюджета Волгограда администрация района проводит следующую работу:

осуществляет мониторинг по численности и заработной плате работников предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории района;

организуется проведение заседаний комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов (далее - комиссия), в состав которой входят представители Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговой инспекции, МУ "Горэколес", Фонда социального страхования, проводятся 2 раза в месяц.

В 2010 году подготовлено и проведено 15 заседаний комиссии по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, арендной плате за землю, выплаты заработной платы работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории района, ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Волгоградской области, погашения задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования.

ГАРАНТ:

О величине прожиточного минимума по Волгоградской области см. справку

На заседания комиссии были приглашены 330 руководителей предприятий и организаций, 176 индивидуальных предпринимателей.

На заседаниях комиссии присутствовали 105 руководителей предприятий (организаций) и 27 индивидуальных предпринимателей.

В результате работы комиссии сумма сокращенной задолженности по платежам в бюджет Волгограда и внебюджетные фонды за 2010 год составила 3 млн. 726 тыс. рублей или 17,3% от суммы задолженности, рассмотренной на заседаниях комиссии. Особое внимание на заседаниях комиссии уделялось предприятиям, имеющим задолженность по перечислению налогов и сборов, поступающих в бюджет Волгограда (единый налог на вмененный доход, арендная плата за муниципальное имущество). Сумма погашенной задолженности по этим налогам, сборам составила 1 млн. 185 тыс. рублей или 57,4% от суммы рассмотренной задолженности. Учитывая, что основным источником пополнения бюджета Волгограда является налог на доходы физических лиц, на комиссию приглашались руководители предприятий, снизивших уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в текущем году на 10 и более процентов. Сумма сокращенной задолженности по НДФЛ за 2010 год составила 447 тыс. рублей или 7,4% от суммы рассмотренной задолженности. В целях увеличения поступлений в бюджет Волгограда налога на доходы физических лиц комиссией проводилась постоянная адресная работа с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Волгоградской области, и ниже уровня среднего показателя по отрасли.

По вопросу выплаты заработной платы на заседаниях комиссии в 2010 году был заслушан 41 хозяйствующий субъект. В результате проведенной работы увеличили заработную плату наемным работникам 23 руководителя предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

до 5500 рублей повысили заработную плату 14 хозяйствующих субъектов;

до 8000 рублей - 9 хозяйствующих субъектов.

На заседаниях комиссии всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, приглашенным по различным вопросам, рекомендовано выплачивать заработную плату сотрудникам и наемным работникам не ниже величины среднеотраслевого показателя.

Во исполнение постановления главы Волгограда от 07 сентября 2006 г. N 2227 "О развитии коллективно-договорных отношений в Волгограде" на заседаниях комиссии с руководителями 132 организаций (индивидуальными предпринимателями) проведена разъяснительная работа по вопросу заключения новых или продления сроков действия имеющихся коллективных договоров.

Комиссией продолжается работа по вопросу погашения задолженности в Пенсионный фонд Российской Федерации (страховые взносы). За 2010 год сумма погашенной задолженности составила 2 млн. 064 тыс. рублей или 15,8% от суммы рассмотренной задолженности.

Отделом ЗАГС администрации района в течение 2010 года во исполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния составлено 4085 записей. Общая сумма государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий составила 996 тыс. 650 рублей.

Администрация района в установленном порядке организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений, предложений граждан и принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции. В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг администрация района в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Общее количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района в 2010 году, составило 2006, в том числе 1941 письменных и 65 устных (в ходе проведения приемов граждан по личным вопросам), что на 433 больше, чем в 2009 году.

За 2010 год главой администрации района и его заместителями проведено 26 приемов граждан по личным вопросам.

Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в установленные законом сроки. Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в 2010 году в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося, составила 51%, что на 6% лучше показателя предшествующего года.

В целях решения существующих проблем необходимо:

провести не менее 60 рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия;

добиться снижения показателей по общему количеству преступлений (административных правонарушений), в том числе совершенных несовершеннолетними гражданами, но не выше показателей 2010 года;

принять меры по устройству в приемные семьи и иные формы опеки 71 ребенка и 132 совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными;

провести работу по увеличению на 2 единицы количества приемных семей;

увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий до 113 тыс. 700 человек в 2011 году и до 120 тыс. человек в 2012 году;

увеличить количество эксплуатируемых аттракционов до 19 единиц;

увеличить количество посетителей аттракционов до 3200 человек;

увеличить количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях культуры до 335 человек;

сохранить численность посещающих муниципальные спортивные учреждения на уровне показателя 2010 года.

Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование в 2011-2012 годах необходимо продолжить выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, озеленению территории района, благоустройству территорий ТОС и ликвидации несанкционированных свалок, а именно выполнить работы по капитальному ремонту не менее чем в 10 муниципальных квартирах, ликвидировать не менее 8 несанкционированных свалок, ежегодно осуществлять мероприятия по озеленению и благоустройству на территории района общей площадью 589,32 га.

Приоритетным направлением работы администрации района на 2011-2012 годы является повышение качественной составляющей в вопросах взаимодействия администрации района и органов ТОС.

Для достижения намеченной цели в 2011-2012 годах планируется:

увеличить количество действующих ТОС до 28 единиц;

дополнительно оборудовать 2 внутридворовые спортивные площадки;

в 38 дворах, расположенных в границах территорий ТОС, выполнить работы по благоустройству;

провести не менее 405 мероприятий с участием жителей ТОС.

На выполнение этих мероприятий предусмотрены бюджетные средства на 2011 год в сумме 1 млн. 506 тыс. рублей и на 2012 год в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей.

В целях развития сферы торговли и услуг населению необходимо увеличить количество стационарных предприятий потребительского рынка до 1135 единиц, количество размещенных нестационарных торговых объектов до 515 единиц, провести не менее 16 семинаров, координационных советов для субъектов малого и среднего бизнеса. На выполнение запланированных мероприятий предусмотрены бюджетные средства на 2011 год в сумме 3 млн. 298 тыс. 500 рублей и на 2012 год в сумме 3 млн. 298 тыс. 500 рублей.

В целях недопущения роста количества преступлений и правонарушений на территории района в 2011-2012 годах планируется увеличить количество выходов на 1 члена ДНД и молодежного казачьего отряда до 837 часов ежегодно.

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в 2011-2012 годах необходимо:

принять меры по сокращению суммы задолженности, рассмотренной на заседаниях комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов, не менее чем 25% от суммы рассмотренной задолженности;

принять меры по рассмотрению в установленные сроки 100% заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по различным вопросам, в том числе по вопросам защиты прав потребителей;

осуществлять личный прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района, курирующими отраслевые направления работы.

Потребность района в бюджетных средствах, необходимых для решения первоочередных задач, в том числе на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, благоустройство территории, усиление материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений культуры и спорта, решение социальных проблем значительно выше фактического объема финансовых средств, выделяемых району бюджетом Волгограда на 2011 год.

Несмотря на резкое снижение в 2011-2012 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию делегированных полномочий, администрацией района будут приняты все необходимые меры по оптимизации бюджетных расходов и выполнению намеченных задач.

2. Цели и задачи Программы

Важнейшей целью Программы является повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений. Деятельность администрации района направлена на совершенствование методов работы, в том числе по вопросам эффективного и рационального использования всех имеющихся ресурсов для достижения намеченной цели.

Принимая во внимание намеченную цель и определенный круг полномочий, делегированных администрации Центрального района, в рамках Программы необходимо решить следующие задачи:

развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения,

обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района,

содействие развитию территориального общественного самоуправления,

содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей,

содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений,

повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств.

Учитывая необходимость решения намеченных задач и в связи с недостаточным годовым объемом бюджетного финансирования на эти цели срок действия Программы рассчитан на 2 года (2011-2012 годы).

Действие Программы может быть досрочно прекращено в случае внесения изменений в нормативные правовые акты федерального, регионального уровней, муниципальные правовые акты Волгограда.

3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В целях выполнения задач, намеченных в рамках Программы, проведен расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию на 2011-2012 годы.

Всего объем бюджетного финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет 242 млн. 417 тыс. 100 рублей, в том числе:

на 2011 год - 112 млн. 680 тыс. 500 рублей;

на 2012 год - 129 млн. 736 тыс. 600 рублей.

Источниками финансирования Программы являются:

средства бюджета Волгограда в сумме 216 млн. 412 тыс. рублей;

средства областного бюджета в сумме 17 млн. 680 тыс. 100 рублей;

средства федерального бюджета в сумме 8 млн. 325 тыс. рублей.

Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2011 год проведен в соответствии со сметой расходов администрации района, утвержденной согласно приложению 8 к решению Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", с учетом поправок, внесенных решением Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1623 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения Волгоградской городской Думы от 25.05.2011 N 46/1418)", без учета налога на имущество организаций и средств, выделенных на выполнение муниципальных целевых программ.

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 1 "Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению" запланировано 26 млн. 206 тыс. 300 рублей, из них:

мероприятие по обеспечению потребности населения в услугах культуры, обеспечению досуга и отдыха жителей района в сумме 9 млн. 272 тыс. 700 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов подведомственных муниципальных учреждений культуры:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	4886,2
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	1,8
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1671,3
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	73,2
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	778,0
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	401,3
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	608,5
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	310	Увеличение стоимости основных средств	44,8
0801	4409900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	340	Увеличение стоимости материальных запасов	595,6
0801	4508500	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации	226	Прочие работы, услуги	160,0
0801	4508500	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации	290	Прочие расходы	52,0
Итого					9272,7

мероприятие по обеспечению потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни в сумме 7 млн. 033 тыс. 900 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов подведомственных муниципальных учреждений спортивной направленности:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты на 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	3511,4
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	2,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1202,5
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	34,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	222	Транспортные услуги	4,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	266,2
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	224	Арендная плата за пользование имуществом	640,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	86,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	692,3
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	310	Увеличение стоимости основных средств	110,5
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	340	Увеличение стоимости материальных запасов	164,0
1101	4829900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	290	Прочие расходы	26,0
1102	5129700	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	226	Прочие работы, услуги	22,0
1102	5129700	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	290	Прочие расходы	273,0
Итого					7033,9

мероприятие по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществлению профилактики безнадзорности и правонарушений в сумме 9 млн. 242 тыс. 360 рублей (выплаты опекунам, приемным и патронатным семьям на содержание подопечных детей, средства на оплату труда в сумме 6 млн. 882 тыс. 400 рублей, двух специалистов КДН и ЗП в сумме 891 тыс. рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, 2/3 фонда оплаты труда специалистов отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации района (4 человека) в сумме 1 млн. 314 тыс. 960 рублей, средства на приобретение материальных запасов и оплату услуг связи КДН и ЗП в сумме 71 тыс. рублей), средства на приобретение материальных запасов и оплату услуг связи отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации района в сумме 83 тыс. рублей:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1004	5201311	Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	262	Пособие по социальной помощи населению	222700		481,1
1004	5201312	Оплата труда приемных родителей	226	Прочие работы, услуги	222900		269,7
1004	5201314	Оплата труда патронатных воспитателей	226	Прочие работы, услуги	222900		173,00
1004	5201320	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	262	Пособие по социальной помощи населению	222700		5958,6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	188,3
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	62,7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223500	Субвенция на обеспечение деятельности КДН и ЗП	476,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223500	Субвенция на обеспечение деятельности КДН и ЗП	164,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223500	Субвенция на обеспечение деятельности КДН и ЗП	10,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223500	Субвенция на обеспечение деятельности КДН и ЗП	10,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	20,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	31,00
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	134,77
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	46,06
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	845,33
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	288,8
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	5,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	78,0
Итого							9242,36

мероприятие по обеспечению защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, в сумме 657 тыс. 340 рублей (1/3 фонда оплаты труда сотрудников отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации района):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	67,35
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712003	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	23,03
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	422,66
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	144,3
Итого							657,34

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 2 "Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействия комфортному, безопасному проживанию жителей района" запланировано 52 млн. 738 тыс. 600 рублей, из них:

мероприятие по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда в сумме 3 млн. 304 тыс. 100 рублей. Расчет денежных средств, необходимых для ремонта муниципальных квартир проведен исходя из утвержденной сметы расходов и на основании локальных сметных расчетов МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда";

мероприятие по озеленению и благоустройству территории района в сумме 31 млн. 751 тыс. 700 рублей. Объем необходимых средств запланирован на основании заявочной документации к проекту муниципального контракта по выполнению работ по текущему содержанию объектов озеленения Центрального района Волгограда на 2011 год;

мероприятие по проведению мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории в сумме 2 млн. 090 тыс. 400 рублей:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0501	3500200	Капитальный ремонт жилищного фонда	225	Работы, услуги по содержанию имущества	404,1
0501	3500700	Капитальный ремонт жилищного фонда во исполнение решений судов	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2900,0
0503	600300	Мероприятия по благоустройству	225 226 310	Работы, услуги по содержанию имущества	31751,7
0503	6000500	Прочие мероприятия по благоустройству	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1588,3
0503	6000500	Прочие мероприятия по благоустройству	226	Прочие услуги	502,1
Итого					37146,2

В общую сумму расходов на обеспечение реализации мероприятий по задаче 2 включены средства на обеспечение деятельности МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" в сумме 15 млн. 592 тыс. 400 рублей, что соответствует утвержденной смете расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	211	Заработная плата	10279,20
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	212	Прочие выплаты	2,6
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3516,30
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	221	Услуги связи	51,40
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	222	Транспортные услуги	646,40
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	223	Коммунальные услуги	289,9
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500,4
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	226	Прочие работы, услуги	300,2
0505	0029900	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	290	Прочие расходы	6,00
Итого					15592,4

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 3 "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" запланировано 4 млн. 637 тыс. 700 рублей, из них:

мероприятие по организации благоустройства территории ТОС района в сумме 1 млн. 191 тыс. рублей. Расчет потребности в средствах на установку малых архитектурных форм, ремонт спортивных площадок, обрезку аварийных деревьев, посадку зеленых насаждений проведен в соответствии с планом мероприятий и на основании гражданско-правовых договоров и муниципальных контрактов, заключенных на 2010 год;

мероприятие по организации взаимодействия администрации района с органами ТОС в сумме 3 млн. 446 тыс. 700 рублей (затраты на оплату труда специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации района (5 человек) в сумме 3 млн. 131 тыс. 700 рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, средства на проведение культурно-массовых мероприятий в границах территорий ТОС в сумме 315 тыс. рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов и планом мероприятий):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			2333,6
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			798,1
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие работы, услуги	713000	Органы ТОС	315,0
Итого							3446,7

На обеспечение реализации мероприятий по задаче 4 "Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей":

мероприятие по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по предоставлению земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по развитию инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по организации и проведению семинаров, координационных советов, совещаний с участием ОООЦР "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей.

Общая сумма запланированных расходов по задаче 4 составляет 1 млн. 649 тыс. 250 рублей, в том числе:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	1228,95
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	420,30
Итого					1649,25

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 5 "Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений" запланировано 2 млн. 821 тыс. 480 рублей, из них:

мероприятие по организации работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сумме 446 тыс. 400 рублей (фонд оплаты труда секретаря административной комиссии в сумме 416 тыс. 600 рублей, затраты на обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 29 тыс. 800 рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	310,5
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	106,1
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	18,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	11,8
Итого							446,4

мероприятие по организации работы ДНД и молодежного казачьего отряда в сумме 2 млн. 375 тыс. рублей (фонд оплаты труда специалиста, ответственного за организацию работы ДНД (1 человек), в сумме 384 тыс. рублей, оплата дежурства членов ДНД и членов молодежного казачьего отряда, приобретение парадной формы в сумме 1 млн. 191 тыс. рублей) в соответствии с утвержденной сметой расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	286,20
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	97,88
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	226	Прочие работы, услуги	1661,0
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	310	Увеличение стоимости основных средств	5,6
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	340	Увеличение стоимости материальных запасов	324,4
Итого					2375,08

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 6 "Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств" запланировано 7 млн. 274 тыс. 100 рублей, из них:

мероприятие по размещению муниципального заказа запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по координации деятельности подведомственных учреждений запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по регистрации актов гражданского состояния в сумме 3 млн. 523 тыс. рублей (фонд оплаты труда сотрудников отдела ЗАГС (10 человек) в сумме 2 млн. 968 тыс. рублей, средства на обеспечение деятельности отдела ЗАГС в сумме 555 тыс. рублей) согласно утвержденной смете расходов:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	211	Заработная плата	221100		2212,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	213	Начисления на выплаты по оплате труда	221100		756,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	221	Услуги связи	221100		14,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	223	Коммунальные услуги	221100		299,00
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	225	Работы, услуги по содержанию имущества	221100		151,80
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	226	Прочие работы, услуги	221100		90,20
Итого							3523,00

мероприятие по организации приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района в сумме 944 тыс. 210 рублей (1/5 фонда оплаты труда главы администрации района и заместителей главы администрации района согласно утвержденной смете расходов):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			478,68
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			163,69
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата			224,9
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда			76,94
Итого							944,21

В общую сумму расходов на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач включены следующие затраты:

фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации района (3 человека) в сумме 1 млн. 649 тыс. 250 рублей;

фонд оплаты труда сотрудников контрольно-организационного отдела администрации района (4 человека) в сумме 2 млн. 442 тыс. 140 рублей;

фонд оплаты труда сотрудников административно-правового отдела администрации района (10 человек) в сумме 3 млн. 866 тыс. 660 рублей;

фонд оплаты труда специалиста по мобилизационной работе в сумме 657 тыс. 980 рублей;

фонд оплаты труда главы администрации района в сумме 1 млн. 207 тыс. 300 рублей;

фонд оплаты труда заместителей главы администрации района в сумме 2 млн. 569 тыс. 230 рублей;

расходы на организацию и проведение переписи населения в сумме 752 тыс. рублей;

резервный фонд в сумме 429 тыс. 200 рублей;

прочие расходы на обеспечение деятельности администрации района в сумме 3 млн. 779 тыс. 300 рублей в соответствии с утвержденной сметой расходов. Распределение общей суммы затрат на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач представлено в таблице:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ЭК.	Лимиты 2011 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	000000	8334,77
0104	0020400	Центральный аппарат	212	Прочие выплаты	000000	9,1
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	2850,5
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	000000	453,0
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата	-	963,3
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда	-	244,0
0104	0020400	Центральный аппарат	222	Транспортные услуги	000000	93,7
0104	0020400	Центральный аппарат	223	Коммунальные услуги	000000	697,0
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Работы, услуги по содержанию имущества	000000	825,5
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие работы, услуги	000000	1286,6
0104	0020400	Центральный аппарат	290	Прочие расходы	000000	129,4
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	000000	110,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	000000	175,0
0111	0700500	Резервные фонды местных администраций	290	Прочие расходы	820400	429,2
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	221	Услуги связи	224200	30,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	222	Транспортные услуги	224200	66,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	223	Коммунальные услуги	224200	46,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	224	Арендная плата за пользование имуществом	224200	460,00
0113	0014300	Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей	226	Прочие работы, услуги	224200	150,00
Итого						17353,07

Расчет потребности в финансовых ресурсах на 2012 год проведен на основании:

окончательных расчетов объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Волгограда на 2012 год в пределах доведенных департаментом финансов администрации Волгограда бюджетных проектировок согласно приложению 6 к приказу департамента финансов администрации Волгограда от 01 июля 2011 г. N 72-ОД "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на 2012 год";

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 4 настоящей ведомственной целевой программы и далее по тексту допущены опечатки, имеются в виду приложения к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на 2012 год, утвержденному названным приказом

распределения расходов по кодам бюджетной классификации по средствам, передаваемым из бюджетов других уровней согласно приложению 7 к приказу департамента финансов администрации Волгограда от 01 июля 2011 г. N 72-ОД "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда на 2012 год".

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 1 "Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению" запланировано 28 млн. 365 тыс. 600 рублей, из них:

мероприятие по обеспечению потребности населения в услугах культуры, обеспечению досуга и отдыха жителей района в сумме 11 млн. 336 тыс. 400 рублей (объем субсидии на выполнение муниципальных услуг и работ для учреждений культуры, подведомственных администрации Центрального района Волгограда, предусмотрен в сумме 11 млн. 336 тыс. 400 рублей);

мероприятие по обеспечению потребности населения в занятии физической культурой и спортом в сумме 9 млн. 351 тыс. рублей (объем субсидии на выполнение муниципальных услуг и работ для учреждений спорта, подведомственных администрации района, предусмотрен в сумме 9 млн. 351 тыс. рублей);

мероприятие по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений в сумме 6 млн. 984 тыс. 130 рублей (выплата пособий опекунам, приемным семьям, оплата труда приемных родителей в сумме 4 млн. 635 тыс. рублей, двух специалистов КДН и ЗП в сумме 961 тыс. рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, 2/3 фонда оплаты труда специалистов отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации района (4 человека) в сумме 1 млн. 388 тыс. 130 рублей)

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	1034,4
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	353,73
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223500	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности КДН и ЗП	540,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223500	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности КДН и ЗП	184,8
1004	5201300	Выплаты семьям опекунов и приемных родителей	262	Социальные выплаты	222700	Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству	4340,0
	5201300	Оплата труда приемного родителя	226	Прочие услуги	222900	Субвенция на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки	295,0
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	120,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	41,2
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	20,0
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Услуги по содержанию имущества	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	5,0
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие услуги	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	8,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	712002	Обеспечение деятельности КДН и ЗП	42
Итого							6984,13

мероприятие по обеспечению защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, в сумме 694 тыс. рублей (1/3 фонда оплаты труда сотрудников отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации района)

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	517,2
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	222500	Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних	176,87
Итого							694,07

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 2 "Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействия комфортному, безопасному проживанию жителей района" предусмотрено 68 млн. 531 тыс. 400 рублей, из них:

мероприятие по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда в сумме 1 млн. 751 тыс. 800 рублей (субсидия на выполнение капитального ремонта муниципального и немуниципального жилого фонда предусмотрена в сумме 1 млн. 751 тыс. 900 рублей на основании локальных сметных расчетов МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда");

мероприятие по озеленению и благоустройству территории района в сумме 47 млн. 544 тыс. 100 рублей (субсидия на озеленение территории района для муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" предусмотрена в сумме 39 млн. 250 тыс. 800 рублей; субсидия на озеленение для муниципального учреждения культуры "Центральный парк культуры и отдыха" предусмотрена в сумме 8 млн. 293 тыс. 300 рублей);

мероприятие по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории (ликвидация несанкционированных свалок, содержание памятников и др.) в сумме 2 млн. 030 тыс. рублей.

В общую сумму расходов на обеспечение реализации мероприятий по задаче 2 включены средства: субсидия на выполнение муниципального задания для МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда" в сумме 17 млн. 205 тыс. 500 рублей.

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 3 "Содействие развитию территориального общественного самоуправления" запланировано 4 млн. 631 тыс. 700 рублей, из них:

мероприятие по организации благоустройства территории ТОС района в сумме 1 млн. 350 тыс. рублей. Расчет потребности в средствах на установку малых архитектурных форм, ремонт спортивных площадок, обрезку аварийных деревьев, посадку зеленых насаждений проведен в соответствии с планом мероприятий и на основании гражданско-правовых договоров и муниципальных контрактов, заключенных на 2011 год;

мероприятие по организации взаимодействия администрации района с органами ТОС в сумме 3 млн. 281 тыс. 700 рублей (затраты на оплату труда специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации района (5 человек) в сумме 3 млн. 131 тыс. 700 рублей с учетом начислений на выплаты по оплате труда, средства на проведение культурно-массовых мероприятий в границах территорий ТОС в сумме 150 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			2333,60
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			798,10
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие работы, услуги	713000	Органы территориального общественного самоуправления	150,00
Итого							3281,7

На обеспечение реализации мероприятий по задаче 4 "Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей":

мероприятие по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по предоставлению земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по развитию инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей;

мероприятие по организации и проведению семинаров, координационных советов, совещаний с участием ОООЦР "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района (1/8 фонда оплаты труда специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования администрации района) в сумме 412 тыс. 310 рублей.

Общая сумма запланированных расходов по задаче 4 составляет 1 млн. 649 тыс. 250 рублей, в том числе:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	1228,95
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	420,30
Итого					1649,25

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 5 "Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений" запланировано 2 млн. 647 тыс. 180 рублей, из них:

мероприятие по организации работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сумме 465 тыс. 100 рублей (фонд оплаты труда секретаря административной комиссии в сумме 420 тыс. рублей, затраты на обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 45 тыс. 100 рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	313,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	107,0
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	33,0
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	2,0
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	223600	Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии	10,1
Итого							465,1

мероприятие по организации работы ДНД и молодежного казачьего отряда в сумме 2 млн. 182 тыс. 80 рублей (фонд оплаты труда специалиста, ответственного за организацию работы ДНД (1 человек), в сумме 384 тыс. 80 рублей, оплата дежурства членов ДНД и молодежного казачьего отряда, приобретение парадной формы в сумме 1 млн. 798 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	286,20
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	97,88
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	226	Прочие работы, услуги	1648,00
0314	2470000	Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	340	Увеличение стоимости материальных запасов	150,00
Итого					2182,08

На выполнение комплекса мероприятий по задаче 6 "Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств" запланировано 7 млн. 873 тыс. 660 рублей, из них:

мероприятие по размещению муниципального заказа запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по координации деятельности подведомственных учреждений запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды запланированы расходы на оплату труда специалистов финансово-экономического отдела администрации района, ответственных за данное направление работы, в сумме 935 тыс. 630 рублей (1/3 фонда оплаты труда);

мероприятие по регистрации актов гражданского состояния в сумме 4 млн. 050 тыс. рублей (фонд оплаты труда сотрудников отдела ЗАГС администрации района (10 человек) в сумме 3 млн. 103 тыс. рублей, средства на обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации района в сумме 947 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	211	Заработная плата	221100		2312,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	213	Начисления на выплаты по оплате труда	221100		791,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	221	Услуги связи	221100		20,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	223	Коммунальные услуги	221100		310,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	225	Работы, услуги по содержанию имущества	221100		250,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	226	Прочие работы, услуги	221100		195,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	310	Прочие работы, услуги	221100		72,0
0113	0013800	Государственная регистрация актов гражданского состояния	340	Прочие работы, услуги	221100		100,0
Итого							4050,0

мероприятие по организации приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района в сумме 1 млн. 027 тыс. 370 рублей (1/5 фонда оплаты труда главы администрации района и заместителей главы администрации района в сумме 927 тыс. 370 рублей, пособия по социальной помощи населению в сумме 100 тыс. рублей):

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. Эк.	Наименование Доп. Эк.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1003	5140100	Социальное обеспечение населения	262	Пособия по социальной помощи населению	705102	Оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам	100,00
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата			478,68
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда			163,69
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата			212,4
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда			72,6
Итого							1027,37

В общую сумму расходов на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач включены следующие затраты:

фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации района (3 человека) в сумме 1 млн. 649 тыс. 150 рублей;

фонд оплаты труда сотрудников контрольно-организационного отдела администрации района (3 человека) в сумме 2 млн. 162 тыс. 250 рублей;

фонд оплаты труда сотрудников административно-правового отдела администрации района (9 человек) в сумме 3 млн. 739 тыс. 100 рублей;

фонд оплаты труда специалиста по мобилизационной работе в сумме 657 тыс. 980 рублей;

фонд оплаты труда главы администрации района в сумме 1 млн. 140 тыс. рублей;

фонд оплаты труда заместителей главы администрации района в сумме 2 млн. 569 тыс. 230 рублей;

резервный фонд в сумме 500 тыс. рублей;

противопожарные мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 450 тыс. рублей;

прочие расходы на обеспечение деятельности администрации района в сумме 3 млн. 159 тыс. 500 рублей. Распределение общей суммы затрат на обеспечение выполнения программных мероприятий и задач представлено в таблице:

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ЭК.	Лимиты 2012 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
0104	0020400	Центральный аппарат	211	Заработная плата	000000	8028,38
0104	0020400	Центральный аппарат	212	Прочие выплаты	000000	7,0
0104	0020400	Центральный аппарат	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	2749,33
0104	0020800	Глава местной администрации	211	Заработная плата	000000	849,6
0104	0020800	Глава местной администрации	213	Начисления на выплаты по оплате труда	000000	290,4
0104	0020400	Центральный аппарат	221	Услуги связи	000000	382,0
0104	0020400	Центральный аппарат	223	Коммунальные услуги	000000	450,0
0104	0020400	Центральный аппарат	225	Работы, услуги по содержанию имущества	000000	527,00
0104	0020400	Центральный аппарат	226	Прочие работы, услуги	000000	980,00
0104	0020400	Центральный аппарат	290	Прочие расходы	000000	100,0
0104	0029502	Центральный аппарат	290	Налог на имущество организаций	191000	240,0
0104	0020400	Центральный аппарат	310	Увеличение стоимости основных средств	000000	44,00
0104	0020400	Центральный аппарат	340	Увеличение стоимости материальных запасов	000000	169,5
0113	0920300	Другие общегосударственные расходы	226	Прочие услуги	000000	260,0
0111	0700500	Резервные фонды местных администраций	290	Прочие расходы	820400	500,0
00309	218400	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	226	Прочие услуги	000000	450,0
Итого						16027,21

5. Механизм реализации

Механизм реализации Программы основывается на эффективном и рациональном использовании имеющихся ресурсов, направляемых на повышение качества предоставляемых услуг, развитие коммунальной инфраструктуры, внешнего благоустройства и социальной сферы района для достижения главной цели - повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда.

Исполнителями Программы являются сотрудники администрации района, подведомственных муниципальных учреждений Центрального района Волгограда при активном участии органов ТОС.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместители главы администрации района, курирующие выполнение соответствующих задач.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации района.

Контроль за целевым и рациональным использованием средств бюджета Волгограда при реализации Программы осуществляется комитетом финансового контроля администрации Волгограда.

Мониторинг реализации Программы осуществляется департаментом экономики администрации Волгограда.

В соответствии с постановлением главы Волгограда от 24 июля 2009 г. N 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах" отчет о результатах реализации мероприятий, достижении индикаторов и показателей результативности выполнения Программы представляется в департамент экономики администрации Волгограда и контрольно-счетную палату Волгограда финансово-экономическим отделом администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Администрация Центрального

района Волгограда

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Центральный район Волгограда -

территория комфортного проживания

и социального благополучия"

на 2011-2012 годы, утвержденной

постановлением администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2011 год	2012 год			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации Центрального района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению	Всего, в том числе:	54571,90	26206,30	28365,60	Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района	чел.	870	1328	1402	1402
	бюджет Волгограда	37803,41	16879,81	20923,60	Количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различных уровней	чел.	1296	1366	1423	2789
	субвенции из областного бюджета	16768,49	9326,49	7442,00	Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (далее - КДН и ЗП)	%	22,7	22,7	22,7	22,7
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	20609,10	9272,70	11336,40	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	74460	113672	120000	233672
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования	чел.	330	330	335	335
					Количество эксплуатируемых аттракционов	ед.	13	17	19	19
					Количество посетителей аттракционов	чел.	2800	3000	3200	3200
1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	16384,90	7033,90	9351,00	Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта	чел.	497	497	497	497
					Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района	ед.	15	16	17	17
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений.	Бюджет Волгограда	719,03	482,83	236,2	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	чел.	30	34	37	71
	Субвенции из областного бюджета	15507,46	8759,53	6747,93	Количество приемных семей	ед.	2	3	4	4
					Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия	ед.	26	28	32	60
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными	Бюджет Волгограда	90,38	90,38		Количество устроенных недееспособных граждан	чел.	112	120	132	132
	Субвенции из областного бюджета	1261,03	566,96	694,07
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	121270,00	52738,60	68531,40	Доля муниципального жилого фонда, находящегося на обслуживании муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда" (МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда"), в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	0,08	0,2	0,2	0,4
	бюджет Волгограда	121270,00	52738,60	68531,40	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов на 1000 жителей	ед.	0	0	0	0
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	5055,90	3304,10	1751,80	Количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе МУ "ЖКХ Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт	ед.	2	5	5	10
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	79295,80	31751,70	47544,10	Площадь территории озеленения	га	589,32	589,32	589,32	589,32
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Бюджет Волгограда	4120,40	2090,40	2030,00	Количество ликвидированных свалок	ед.	4	4	4	8
2.4. Обеспечение реализации программных мероприятий	Бюджет Волгограда	32797,90	15592,40	17205,50	Уровень выполнения показателей по задаче	%	-	100	100	100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	9269,40	4637,70	4631,70	Доля жителей ТОС в общем количестве жителей района	%	11,6	12,0	12,2	12,2
	бюджет Волгограда	9269,4	4637,7	4631,70	Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на 1 действующий в районе ТОС, являющийся юридическим лицом	тыс. руб.	250,6	250,6	250,6	250,6
					Доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС	%	50	50	60	60
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Бюджет Волгограда	2541,00	1191,00	1350,00	Количество дворов ТОС, в которых выполнены работы по благоустройству	ед.	20	18	20	38
3.2. Организация взаимодействия администрации района с органами ТОС	Бюджет Волгограда	6728,40	3446,70	3281,70	Количество действующих ТОС	ед.	26	27	28	28
					Количество проведенных мероприятий	ед.	196	200	205	405
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	3298,50	1649,25	1649,25	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	100	100	100	100
	бюджет Волгограда	3298,50	1649,25	1649,25
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	35	35	35	70
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Площадь предоставленных в аренду участков	тыс. кв. м	4,84	4,84	4,84	4,84
4.3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Количество стационарных предприятий потребительского рынка	ед.	1123	1130	1135	1135
					Количество размещенных нестационарных торговых объектов	ед.	496	505	515	515
4.4. Организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием ООЦР "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	8	8	8	16
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	5468,66	2821,48	2647,18	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	25,4	25,4	25,4	25,4
	бюджет Волгограда	4557,16	2375,08	2182,08	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	8,7	8,7	8,7	8,7
	субвенции из областного бюджета	911,50	446,40	465,10
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Субвенции из областного бюджета	911,50	446,40	465,10	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	1364,90	1364,90	1364,90	2729,80
5.2. Организация работы добровольной народной дружины (ДНД) и молодежного казачьего отряда	Бюджет Волгограда	4778,16	2375,08	2182,08	Количество выходов на одного члена ДНД и молодежного казачьего отряда	час.	465	837	837	1674
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	15158,36	7274,10	7884,26	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	4,6	4,6	4,6	4,6
	бюджет Волгограда	7585,36	3751,10	3834,26	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	69,7	30	30	30
	субвенции из федерального бюджета	7573,00	3523,00	4050,00
6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	тыс. руб.	11249,0	11249,0	11249,0	22498,0
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности	%	17,3	20,0	40,0	40,0
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Субвенции из федерального бюджета	7573,00	3523,00	4050,00	Объем поступлений госпошлины	тыс. руб.	996,65	996,65	996,65	1993,30
					Количество зарегистрированных актов	ед.	4085	4085	4085	8170
6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	1971,58	944,21	1027,37	Количество обратившихся на 10000 жителей района	чел.	76	76	76	76
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	32628,28	16601,07	16027,21	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	Субвенции из федерального бюджета	752,00	752,00	-
Итого, в том числе:		242417,10	112680,50	129736,60
	бюджет Волгограда	216412,00	98632,50	117779,50
	субвенции из областного бюджета	17680,10	9773,00	7907,10
	субвенции из федерального бюджета	8325,00	4275,00	4050,00

Администрация Центрального

района Волгограда