|
единица измерения: руб.
|
|
N/N
|
Наименование
|
плановые ассигнования, утвержденные ВГД
|
2013
|
2014
|
|
1.
|
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы
|
|
|
УО
|
921513250,69
|
801128084,00
|
800981206,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2010-2012 годы
|
31069938,74
|
|
|
|
2.
|
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УО
|
250000,00
|
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012-2014 годы
|
|
|
|
930000,00
|
|
|
|
|
|
47935309,00
|
42764918,00
|
43628832,00
|
|
|
|
2644674,00
|
|
|
|
|
|
150000,00
|
|
|
|
|
КМПиПР
|
48176591,64
|
42764918,00
|
43628832,00
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Молодое поколение" на 2010-2012 годы
|
2012120,36
|
|
|
|
4
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оборудованием" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
4 509029,00
|
5250629,00
|
5000000,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
5.
|
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 годы
|
|
|
УМИ
|
24815248,94
|
17523899,00
|
18188546,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2010-2012 годы
|
609514,15
|
|
|
|
6.
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012-2014 годы
|
|
|
УК
|
198522422,18
|
165963369,00
|
168732140,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе - город Волжский" на 2010-2012 годы
|
6016571,85
|
|
|
|
7.
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
1000000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
8.
|
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012-2014 годы
|
|
|
Управление архитектуры и градостроительства
|
9953814,00
|
6902465,00
|
7290160,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2010-2012 годы
|
4968270,92
|
|
|
|
9.
|
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012-2014 годы
|
|
|
УТиДК
|
438243344,48
|
264863363,00
|
266808585,00
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.:
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по содержанию, текущему и капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог и организации транспортного обслуживания населения" на 2010-2012 годы
|
3936406,07
|
|
|
|
за счет средств бюджета городского округа
|
2169244,77
|
|
|
|
за счет средств бюджета городского округа
|
358365,82
|
|
|
|
за счет средств бюджета городского округа
|
1810878,95
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета
|
1767161,30
|
|
|
|
10.
|
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012-2014 годы
|
|
|
КМПиПР
|
112260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
УК
|
463527,00
|
0,00
|
0,00
|
|
УО
|
1314420,00
|
374200,00
|
374200,00
|
|
КФиС
|
466200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
2356407,00
|
374200,00
|
374200,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2010-2012 годы
|
61357,00
|
|
|
|
УК
|
55137,00
|
|
|
|
УО
|
6220,00
|
|
|
|
11.
|
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012-2014 годы
|
|
|
УО
|
121023259,37
|
8515200,00
|
8762100,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.:
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2010-2012 годы
|
10216265,93
|
|
|
|
за счет средств бюджета городского округа
|
8830759,37
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета
|
1385506,56
|
|
|
|
12.
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
471400,00
|
499300,00
|
525300,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
13.
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
КМПиПР
|
2300000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
КФиС
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
2400000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
14.
|
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012-2014 годы
|
|
|
КЖД
|
282049527,00
|
263893773,00
|
277343897,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2010-2012 годы.
|
16383488,25
|
|
|
|
15.
|
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010-2012 годы и на перспективный период до 2015 года
|
|
|
КЖД
|
3060000,00
|
2560000,00
|
2560000,00
|
|
УО
|
3130462,00
|
|
|
|
Итого:
|
6190462,00
|
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2010-2012 годы
|
495741,97
|
|
|
|
|
|
30255,48
|
|
|
|
|
|
465486,49
|
|
|
|
16.
|
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2014 годы
|
|
|
КЖД
|
300000,00
|
300000,00
|
300000,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
17.
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
5000000,00
|
3700000,00
|
3850000,00
|
|
КМПиПР
|
828757,00
|
0,00
|
0,00
|
|
УК
|
6139038,82
|
0,00
|
0,00
|
|
УО
|
8256186,94
|
0,00
|
0,00
|
|
КФиС
|
3234115,45
|
612183,00
|
643635,00
|
|
Итого:
|
23360605,50
|
4312183,00
|
4493635,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2010-2012 годы
|
1704147,52
|
|
|
|
УЗиСП
|
0,00
|
|
|
|
КМПиПР
|
0,00
|
|
|
|
УК
|
1347753,29
|
|
|
|
УО
|
356394,23
|
|
|
|
КФиС
|
0,00
|
|
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа
|
|
|
|
|
КМПиПР
|
16000,00
|
|
|
|
УЗиСП
|
1535871,21
|
|
|
|
18.
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
400000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
19.
|
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
96500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
20.
|
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
96500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
21.
|
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
22354400,00
|
8507312,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2010-2012 годы
|
18379,10
|
|
|
|
22.
|
Ведомственная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
208000,00
|
208000,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
23.
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
КМПиПР
|
170000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
УО
|
10000,00
|
10000,00
|
10000,00
|
|
КФиС
|
100000,00
|
|
|
|
Итого:
|
280000,00
|
10000,00
|
10000,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
24.
|
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
2521000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
25.
|
Долгосрочная целевая программа "Создание условий для обеспечения жителей городского округа - город Волжский волгоградской области услугами бытового обслуживания" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
125000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
26.
|
Ведомственная целевая программа "Развитие декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов в городском округе - город Волжский" на 2012-2014 годы
|
|
|
УК
|
60000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
УК
|
49900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Итого:
|
109900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
27.
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
1165688,80
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
28.
|
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012-2014 годы
|
|
|
КЖД
|
505827917,68
|
115120678,00
|
109020298,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.:
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2010-2012 годы
|
23900018,57
|
|
|
|
за счет средств бюджета городского округа
|
19248020,79
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета
|
4651997,78
|
|
|
|
29.
|
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
30000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
30.
|
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ"
|
|
|
КЖД
|
118758448,00
|
11032178,00
|
11032078,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
31.
|
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2012 году с использованием уточненного лимита средств Фонда содействия реформированию ЖКХ"
|
|
|
КЖД
|
10817836,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
32.
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда" на 2012-2014 годы
|
|
|
КЖД
|
Финансирование осуществляется в рамках программы "Жилищно-гражданское
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
|
|
|
|
33.
|
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
КФиС
|
142160477,64
|
96649278,00
|
98197877,00
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа
Долгосрочная целевая программа "Физическая культура и спорт на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2010-2012 годы
|
694276,91
|
|
|
|
34.
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий по оказанию медицинской помощи жителям городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
|
|
|
УЗиСП
|
400591971,00
|
270196371,00
|
281218000,00
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа:
Долгосрочная целевая программа "Медико-социальная помощь" на 2010-2012 годы
|
20782714,00
|
|
|
|
35.
|
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012-2014 годы
|
|
|
Администрация
|
24972074,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.
|
0,00
|
|
|
|
|
Всего по целевым и адресным программам:
|
3315651074,92
|
2086575200,00
|
2104466854,0
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа
|
90100466,57
|
|
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств областного бюджета
|
7804665,64
|
|
|
|
|
Кроме того: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств бюджета городского округа
|
27210227,25
|
|
|
|
|
в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. за счет средств областного бюджета
|
1767161,30"
|
|
|
