Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Центральный район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия на 2011-2012 годы", индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2011 год	2012 год			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Центрального района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района и оказание социальной поддержки населению	Всего, в том числе:	47754,9	26206,3	21548,6	Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района	Чел.	870	1328	1402	1402
	Бюджет Волгограда	30299,61	16879,81	13419,8	Количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различных уровней	Чел.	1296	1366	109*	191*
	Субвенции из областного бюджета	17455,29	9326,49	8128,80	Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления, от общего количества, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	%	22,7	22,7	22,7	22,7
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	22161,30	9272,70	12888,6	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	74460	113672	120000	233672
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования	Чел.	330	330	335	335
					Количество эксплуатируемых аттракционов	Ед.	13	17	19	19
					Количество посетителей аттракционов	Чел.	2800	3000	3200	3200
1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	7328,90	7033,90	295,00	Количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований	Чел.	14000	15000	15500	15500
					Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района	Ед.	15	16	17	17
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Бюджет Волгограда	719,03	482,83	236,2	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	Чел.	30	34	37	71
	Субвенции из областного бюджета	16194,26	8759,53	7434,73	Количество приемных семей	Ед.	2	3	4	4
					Количество рейдов по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия	Ед.	26	28	32	60
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными	Бюджет Волгограда	90,38	90,38		Количество устроенных недееспособных граждан	Чел.	112	120	132	132
	Субвенции из областного бюджета	1261,03	566,96	694,07
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	126025,1	52738,6	73286,5	Доля муниципального жилого фонда, находящегося на обслуживании муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда", в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	0,08	0,2	0,2	0,4
	Бюджет Волгограда	126025,12	52738,6	73286,5	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов на 1000 жителей	Ед.	0	0	0	0
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	5055,90	3304,10	1751,80	Количество квартир муниципального жилого фонда, находящегося на балансе муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района Волгограда", в которых выполнен ремонт	Ед.	2	5	5	10
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	79295,80	31751,7	47544,1	Площадь территории озеленения	Га	589,32	589,32	589,32	589,32
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Бюджет Волгограда	5271,00	2090,40	3180,60	Количество ликвидированных свалок	Ед.	4	4	4	8
2.4. Проведение мероприятий по уборке и содержанию пешеходных тротуаров и тротуаров дорог	Бюджет Волгограда	4016,10	-	4016,10	Площадь уборки и содержания пешеходных тротуаров и тротуаров дорог	Тыс. кв. м.	-	-	76,89	76,89
2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий	Бюджет Волгограда	32386,30	15592,4	16793,9	Уровень выполнения показателей по задаче	%	-	100	100	100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления	Всего, в том числе:	9269,40	4637,70	4631,70	Доля жителей территориального общественного самоуправления (ТОС) в общем количестве жителей района	%	11,6	12,0	12,2	12,2
	Бюджет Волгограда	9269,4	4637,7	4631,70	Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на один действующий в районе ТОС, являющийся юридическим лицом	Тыс. руб.	250,6	250,6	250,6	250,6
					Доля жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества жителей ТОС	%	50	50	60	60
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Бюджет Волгограда	2541,00	1191,00	1350,00	Количество дворов ТОС, в которых выполнены работы по благоустройству	Ед.	20	18	20	38
3.2. Организация взаимодействия администрации района с органами ТОС	Бюджет Волгограда	6728,40	3446,70	3281,70	Количество действующих ТОС	Ед.	26	27	28	28
					Количество проведенных мероприятий	Ед.	196	200	205	405
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	3298,50	1649,25	1649,25	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Центрального района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Центрального района Волгограда в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	100	100	100	100
	Бюджет Волгограда	3298,50	1649,25	1649,25
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Количество рассмотренных заявлений граждан	Ед.	35	35	35	70
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Площадь предоставленных в аренду участков	Тыс. кв. м	4,84	4,84	4,84	4,84
4.3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	824,62	412,31	412,31	Количество стационарных предприятий потребительского рынка	Ед.	1123	1130	1135	1135
					Количество размещенных нестационарных торговых объектов	Ед.	496	505	515	515
4.4. Организация и проведение семинаров, координационных советов, совещаний с участием общероссийской общественной организации Центрального района Волгограда "Опора России" по решению вопросов развития малого и среднего бизнеса района	Бюджет Волгограда	824,64	412,32	412,32	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	Ед.	8	8	8	16
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	5468,66	2821,48	2647,18	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	Ед.	25,4	25,4	25,4	25,4
	Бюджет Волгограда	4557,16	2375,08	2182,08	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	Ед.	8,7	8,7	8,7	8,7
	Субвенции из областного бюджета	911,50	446,40	465,10
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Субвенции из областного бюджета	911,50	446,40	465,10	Объем наложенных штрафов	Тыс. руб.	1364,90	1364,90	1364,90	2729,80
5.2. Организация работы добровольной народной дружины (ДНД) и молодежного казачьего отряда	Бюджет Волгограда	4557,16	2375,08	2182,08	Количество выходов на одного члена ДНД и молодежного казачьего отряда	Час	465	837	837	1674
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	15231,46	7274,10	7957,36	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	4,6	4,6	4,6	4,6
	Бюджет Волгограда	7585,36	3751,10	3834,26	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	69,7	30	30	30
	Субвенции из федерального бюджета	7646,10	3523,00	4123,10
6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	Ед.	0	0	0	0
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	Тыс. руб.	11249,0	11249,0	5562,9	16811,9
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Бюджет Волгограда	1871,26	935,63	935,63	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности	%	17,3	20,0	40,0	40,0
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Субвенции из федерального бюджета	7573,00	3523,00	4050,00	Объем поступлений госпошлины	Тыс. руб.	996,65	996,65	996,65	1993,30
					Количество зарегистрированных актов	Ед.	4085	4085	4085	8170
6.5. Организация приема граждан главой администрации, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	1971,58	944,21	1027,37	Количество обратившихся на 10000 жителей района	Чел.	76	76	76	76
6.6. Организация и проведение работы по формированию списков присяжных заседателей Волгоградского областного суда на 2013-2016 годы	Субвенции из федерального бюджета	73,1	-	73,1	Основной список кандидатов в присяжные заседатели	Чел.	-	-	1950	1950
					Запасной список кандидатов в присяжные заседатели	Чел.	-	-	875	875
7. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	31920,48	16601,07	15319,41	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	Субвенции из федерального бюджета	752,00	752,00	-
Итого,		239720,50	112680,50	127040,00
в том числе:	Бюджет Волгограда	212955,5	98632,50	114323,00
	Субвенции из областного бюджета	18366,90	9773,00	8593,90
	Субвенции из федерального бюджета	8398,10	4275,00	4123,10

Примечание:

* Согласно постановлению администрации Волгограда от 15 сентября 2011 г. N 2759 "О передаче муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Волгограда" (в ред. постановления администрации Волгограда от 08 ноября 2011 г. N 3420) по задаче 1 Программы значение индикатора "количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, а также мероприятиях различного уровня" включает в себя количество занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях района, принявших участие в конкурсах, фестивалях, а также мероприятиях различного уровня, исключив мероприятия спортивной направленности.