Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда
от 29.12.2013 N 3725

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)		Расчет затрат по мероприятиям
	2011	2012
1	2	3	4
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Дзержинского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	49283,6	36602,8
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	6944,4	7066,8	Содержание и мероприятия подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" Дзержинского района Волгограда - 6 млн. 402 тыс. 400 рублей, в том числе: заработная плата - 3 млн. 835 тыс. 500 рублей, начисления на заработную плату - 1 млн. 159 тыс. рублей, услуги связи - 30 тыс. 800 рублей, коммунальные услуги - 790 тыс. 500 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 254 тыс. рублей, прочие услуги - 332 тыс. 600 рублей, мероприятия по энергосбережению - 174 тыс. 600 рублей, мероприятия культуры - 178 тыс. рублей, фонд оплаты труда сотрудника администрации района, курирующего данные вопросы - 486 тыс. 400 рублей
1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	14002,3	2088,9	Содержание и мероприятия подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-реабилитационный клуб Дзержинского района Волгограда" - 1 млн. 947 тыс. 400 рублей, в том числе: заработная плата - 1 млн. 265 тыс. 600 рублей, начисления на заработную плату - 382 тыс. 200 рублей, услуги связи - 12 тыс. рублей, коммунальные услуги - 128 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 111 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 23 тыс. 300 рублей, проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 141 тыс. 500 рублей
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	28336,9	27447,1	21 млн. 510 тыс. 900 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, зарплата приемным родителям, 5 млн. 936 тыс. 200 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 11 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних - 3 человека (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.)
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	30760,9	31114,8
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	938,7	1342,9	875 тыс. 700 рублей - прочие работы по капитальному ремонту жилого фонда муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда", 291 тыс. 800 рублей - прочие работы по текущему ремонту жилого фонда МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда", 175 тыс. 400 рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации района
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	11465,1	14719,1	9 млн. 415 тыс. 400 рублей - текущее содержание объектов зеленого хозяйства, 5 млн. 303 тыс. 600 рублей - прочие мероприятия по текущему ремонту, содержанию прочих объектов благоустройства
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	1548,6	2310,4	2 млн. 310 тыс. 400 рублей - ликвидация свалок на территории района
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	16808,5	12742,4	Заработная плата сотрудников МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда" - 7 млн. 833 тыс. 600 рублей, начисления на заработную плату - 2 млн. 365 тыс. 750 рублей, услуги связи - 150 тыс. рублей, коммунальные услуги - 334 тыс. 800 рублей, транспортные расходы - 70 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 102 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 151 тыс. 800 рублей, прочие расходы - 545 тыс. 800 рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	2468,9	2312,2
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	1550,0	1450,5	Устройство щебеночного покрытия переходного типа - 893 тыс. рублей, устройство контейнерных, детских и спортивных площадок - 557 тыс. 500 рублей
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	918,9	861,7	861 тыс. 700 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (2 штатные единицы)
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	3615,9	3390,2
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	1061,8	996,4	996 тыс. 400 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующих вопросы защиты прав потребителей (2 штатные единицы)
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	1037,7	972,9	972 тыс. 900 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию (2 штатные единицы)
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	731,2	685,6	685 тыс. 600 рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию (1 штатная единица)
4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	784,2	735,3	735 тыс. 300 рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию (2 штатные единицы)
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	1333,4	1358,1
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	446,4	465,1	Содержание территориальной административной комиссии - 465 тыс. 100 рублей
5.2. Содействие организации работы добровольных народных дружин	887,0	893,0	На материально-техническое содержание - 50 тыс. рублей, на оплату дежурств - 709 тыс. рублей
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	32406,1	27321,0
6.1. Размещение муниципального заказа	1012,6	949,3	949 тыс. 300 рублей - фонд оплаты труда сотрудников, занимающихся вопросами муниципального заказа (2 штатные единицы)
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	1334,8	1251,5	1 млн. 251 тыс. 500 рублей - фонд оплаты труда специалистов, занимающихся координацией деятельности подведомственных учреждений
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	392,1	367,5	367 тыс. 500 рублей - фонд оплаты труда сотрудника финансово-экономического отдела (1 штатная единица)
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	3106,7	3590,0	Фонд оплаты труда - 3 млн. 208 тыс. 500 рублей, коммунальные услуги - 96 тыс. 900 рублей, услуги связи - 47 тыс. 200 рублей, расходы на содержание имущества - 85 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 138 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 13 тыс. 200 рублей
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	26559,9	21162,7	21 млн. 162 тыс. 700 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий), в том числе: заработная плата и начисления - 16 млн. 468 тыс. рублей, услуги связи - 343 тыс. рублей, транспортные услуги - 454 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 123 тыс. 300 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 300 тыс. 700 рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 713 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 154 тыс. 800 рублей, услуги почты - 73 тыс. 100 рублей, мероприятия по энергосбережению - 117 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 215 тыс. рублей, пособие по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей
Итого по Программе	119868,8	102099,1