Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Волгограда

от 29.12.2012 N 3717

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Вид расходов	Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе по годам			подраздел	2011 год	обоснование затрат 2011 года	2012 год	обоснование затрат 2012 года
			2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего	89453,2	40919,9	48533,3			40919,9		48533,3
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	2098,3	1059,1	1039,2	Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	0801	282,0	Районный фестиваль "Любимый наш Красноармейск, тебя готовы славить!", посвященный Дню района (50 тыс. руб.); районный фестиваль "Победный май!" (50 тыс. руб.); районный фестиваль "Детский сабантуй" (30 тыс. руб.); районный фестиваль ветеранов и молодежи "Пойте, гордитесь и помните!" (46 тыс. руб.); районный фестиваль, посвященный Дню матери (35 тыс. руб.); районный фестиваль "Зимние забавы" (5 тыс. руб.); районный фестиваль, посвященный встрече Нового года (26 тыс. руб.); районный смотр-конкурс "Мир глазами молодежи" (40 тыс. руб.)	15,0	Текущие расходы на проведение мероприятий
					Проведение праздничных мероприятий	0113	220,0	Проведение праздничных мероприятий	269,7	Проведение праздничных мероприятий
					Содействие в организации праздничных мероприятий	0503	557,1	Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам (476 тыс. 900 руб.), демонтаж праздничного убранства (80 тыс. 200 руб.)	754,5	Организация и устройство праздничного убранства района к Новому году и районным праздникам (697 тыс. 100 руб.), демонтаж праздничного убранства (57 тыс. 400 руб.)
1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции	Бюджет Волгограда	6254,5	2976,0	3278,5	Содержание муниципального учреждения культуры "Детский специализированный кинотеатр "Ровесник" (МУК ДСК "Ровесник")	0801	2976,0	Заработная плата (28 штатных единиц) (1 млн. 783 тыс. руб.), начисления (611 тыс. руб.), услуги связи (15 тыс. руб.), коммунальные услуги (271 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (85 тыс. руб.), прочие услуги (165 тыс. руб.), основные средства (46 тыс. руб.)	3278,5	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
	Областной бюджет	147,5	147,5	0,0	Налог на имущество МУК ДСК "Ровесник"	0801	147,5	Налог на имущество (147 тыс. 500 руб.)	0,0
1.3. Организация музейного обслуживания населения	Бюджет Волгограда	4619,5	2212,1	2407,4	Содержание муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда" (МУК "МВЦ")	0801	2212,1	Заработная плата (16,5 штатных единиц) (1 млн. 219 тыс. 100 руб.), начисления (410 тыс. руб.), услуги связи (32 тыс. руб.), коммунальные услуги (183 тыс. руб.), транспортные услуги (20 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (87 тыс. руб.), прочие услуги (219 тыс. руб.), основные средства и материалы (42 тыс. руб.)	2407,4	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (1 млн. 987 тыс. 400 руб.), субсидия на иные цели (420 тыс. руб.)
	Областной бюджет	78,6	78,6	0,0	Налог на имущество МУК "МВЦ"	0801	78,6	Налог на имущество (78 тыс. 600 руб.)	0,0
1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	5318,1	509,0	4809,1	Организация и проведение спортивных мероприятий	1102	509,0	Транспортные услуги (43 тыс. 600 руб.), прочие расходы, услуги (435 тыс. 400 руб.), основные средства и материалы (30 тыс. руб.)	230,0	Транспортные услуги (40 тыс. руб.), прочие услуги, расходы (190 тыс. руб.)
					Ремонт трибун Красноармейской районной общественной организации физкультурно-спортивного клуба "Судостроитель"	0505	0,0		4579,1	Проведение ремонтных работ
1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Областной бюджет	57651,5	26974,5	30677,0	Субвенция на создание, исполнение функций, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	0104	1194,8	Заработная плата специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (3 штатные единицы) (860 тыс. руб.), начисления (279 тыс. 800 руб.), услуги связи (6 тыс. руб.), увеличение стоимости основных средств и материалов (49 тыс. руб.)	1087,2	Заработная плата специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (3 штатные единицы) (866 тыс. 200 руб.), начисления (221 тыс. руб.)
					Субвенция на осуществление органами местного самоуправления полномочий по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства	0104	3559,7	Заработная плата (7 штатных единиц) (2 млн. 113 тыс. 700 руб.), начисления (723 тыс. руб.), услуги связи (75 тыс. руб.), транспортные услуги (30 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (30 тыс. руб.), прочие услуги (62 тыс. руб.), материалы (101 тыс. руб.), основные средства (425 тыс. руб.)	4591,2	Заработная плата (11 штатных единиц) (3 млн. 229 тыс. 300 руб.), начисления (975 тыс. руб.), услуги связи (44 тыс. 400 руб.), услуги по содержанию имущества (50 тыс. руб.), основные средства (59 тыс. 700 руб.), материалы (166 тыс. 300 руб.), прочие услуги (50 тыс. руб.)
					Выплаты по опеке и попечительству	1004	22220,0	Выплаты семьям опекунов (20 млн. 004 тыс. руб.), выплаты приемной семье (1 млн. 176 тыс. руб.), оплата труда приемного родителя (1 млн. 040 тыс. руб.)	24998,6	Выплаты пособий по опеке и попечительству (21 млн. 952 тыс. 100 руб.), вознаграждение за труд приемным родителям (1 млн. 560 тыс. 700 руб.), выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей (1 млн. 485 тыс. 800 руб.)
	Федеральный бюджет	3057,4	3057,4				3057,4	Выплаты семьям опекунов (2 млн. 657 тыс. 400 руб.), выплаты приемной семье (298 тыс. руб.), оплата труда приемного родителя (102 тыс. руб.)
1.6. Проведение работ по интродукции и акклиматизации видов растений разных географических зон, проведение учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельности	Бюджет Волгограда	7560,6	3870,0	3690,6	Содержание муниципального учреждения "Дендрарий Красноармейского района" (МУ "Дендрарий")	0603	3870,0	Заработная плата (21 штатная единица) (2 млн. 609 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (892 тыс. руб.), услуги связи (20 тыс. руб.), коммунальные услуги (86 тыс. руб.), транспортные услуги (42 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (17 тыс. руб.), прочие услуги (77 тыс. 600 руб.), материалы (125 тыс. 400 руб.)	3690,6	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания
	Областной бюджет	35,7	35,7	0,0	Налог на имущество МУ "Дендрарий"	0603	35,7	Налог на имущество (35 тыс. 700 руб.)	0,0
1.7. Организация деятельности клубных формирований и культурно-досуговой деятельности	Бюджет Волгограда	2631,5	0,0	2631,5		0801	0,0	МУК ДСК "Ровесник" (бывшее здание Дворца культуры "Судоверфь")	2631,5	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (1 млн. 868 тыс. 200 руб.), субсидия на иные цели (763 тыс. 300 руб.)
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего	98959,3	42792,3	56167,0			42792,3		56167,0
2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	7161,5	3355,3	3806,2	Проектные работы и прочие работы по капитальному ремонту	0501	3355,3	Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц - 4 руб. 80 коп., потребность в капитальном ремонте жилого фонда - 58,252 кв. м	3806,2	Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц - 5 руб. 20 коп., потребность в капитальном ремонте жилого фонда - 63,782 кв. м
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	38111,2	18099,5	20011,7	Погашение кредиторской задолженности	0503	840,0	Погашение кредиторской задолженности по решению суда (825 тыс. 500 руб.). Техническая инвентаризация дренажной системы (14 тыс. 500 руб.)
					Содержание улично-дорожной сети	0409	0,0		99,5	Содержание пешеходных тротуаров
					Работы по озеленению	0503	16546,4	Расчетный финансовый норматив - 69794,7 руб./га, площадь 223,55 га, (223,55 х 69794,7 = 15 млн. 602 тыс. 600 руб.) Погашение кредиторской задолженности (943 тыс. 800 руб.)	15241,9	Расчетный финансовый норматив - 66646 руб./га, площадь (озеленяемая) - 228,7 га, (228,7 х 66646 = 15 млн. 241 тыс. 900 руб.)
					Работы по озеленению в рамках выполнения функций органами местного самоуправления	0503			542,4	Озеленение (542 тыс. 400 руб.)
					Отлов собак	0503	515,2	Работы по отлову собак	500,0	Работы по отлову собак
					Содержание пляжа	0503	197,9	Работы по содержанию пляжа	200,0	Работы по содержанию пляжа
					Прочее благоустройство	0503	0,0		2470,3	Прочее благоустройство
					Прочее благоустройство в рамках выполнения функций органами местного самоуправления	0503			957,6	Прочее благоустройство
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Бюджет Волгограда	3096,8	2096,8	1000,0	Ликвидация несанкционированных свалок	0503	2096,8	Работы по ликвидации свалок	1000,0	Работы по ликвидации несанкционированных свалок
2.4. Проведение противопожарных мероприятий	Бюджет Волгограда	881,0	631,0	250,0	Проведение противопожарных мероприятий	0309	631,0	Выплаты по исполнительным листам	250,0	Противопожарные мероприятия
2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	49183,4	18084,3	31099,1	Содержание службы заказчика	0505	18084,3	Заработная плата (100 штатных единиц) (12 млн. 642 тыс. 500 руб.), прочие выплаты (2 тыс. руб.), начисления (4 млн. 323 тыс. 700 руб.), коммунальные услуги (590 тыс. 200 руб.), услуги по содержанию имущества (69 тыс. 400 руб.), прочие услуги (63 тыс. 600 руб.), прочие расходы (74 тыс. 300 руб.), материалы (315 тыс. 600 руб.), услуги связи (3 тыс. руб.)	31099,1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (18 млн. 759 тыс. 500 руб.), выплаты по исполнительным листам (12 млн. 339 тыс. 600 руб.)
	Областной бюджет	525,4	525,4	0,0	Налог на имущество муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района Волгограда"	0505	525,4	Налог на имущество (525 тыс. 400 руб.)	0,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего	10632,1	6366,1	4266,0			6366,1		4266,0
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Бюджет Волгограда	1969,0	1969,0	0,0	Организация благоустройства территории ТОС района	0503	1969,0	Содержание дорог (1 млн. 069 тыс. руб.), благоустройство, озеленение (900 тыс. руб.)	0,0
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Бюджет Волгограда	8663,1	4397,1	4266,0	Затраты на содержание отдела по работе с ТОС и общественными организациями	0104	4397,1	Фонд оплаты труда (ФОТ) специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями (8 штатных единиц)	4266,0	ФОТ специалистов отдела по работе с ТОС и общественными организациями (8 штатных единиц)
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей (ЗПП)	Всего	6150,4	3121,7	3028,7			3121,7		3028,7
4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	1694,7	860,2	834,5	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	860,2	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист, специалист 1 категории)	834,5	ФОТ специалистов отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист, специалист 1 категории)
4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района	Бюджет Волгограда	1339,5	679,9	659,6	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	679,9	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (заместитель начальника отдела)	659,6	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (заместитель начальника отдела)
4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети	Бюджет Волгограда	837,6	425,1	412,5	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	425,1	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (ведущий специалист)	412,5	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (ведущий специалист)
4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	1207,0	612,6	594,4	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	612,6	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (консультант)	594,4	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (консультант)
4.5. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг	Бюджет Волгограда	1071,6	543,9	527,7	Затраты на содержание отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию	0104	543,9	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист)	527,7	ФОТ специалиста отдела по развитию предпринимательства, ЗПП и землепользованию (главный специалист)
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего	2726,1	1257,4	1468,7			1257,4		1468,7
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Областной бюджет	911,5	446,4	465,1	Субвенция на содержание территориальных административных комиссий	0104	446,4	Заработная плата (1 штатная единица) (314 тыс. руб.), начисления (105 тыс. руб.), услуги связи (14 тыс. руб.), транспортные услуги (1 тыс. руб.), материалы (12 тыс. 400 руб.)	465,1	Заработная плата (1 штатная единица) (314 тыс. 700 руб.), начисления (95 тыс. руб.), услуги связи (6 тыс. руб.), транспортные услуги (1 тыс. руб.), материалы (39 тыс. 400 руб.), прочие услуги (9 тыс. руб.)
5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины (ДНД) в целях укрепления общественного правопорядка	Бюджет Волгограда	1704,0	811,0	893,0	Организация ДНД	0314	811,0	Услуги связи (1 тыс. руб.), прочие расходы (760 тыс. руб.), материалы (50 тыс. руб.)	893,0	Услуги связи (3 тыс. руб.), прочие услуги (738 тыс. 700 руб.), материалы (77 тыс. руб.), основные средства (74 тыс. 300 руб.)
5.3. Оказание содействия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	Федеральный бюджет	110,6	0,0	110,6	Оказание содействия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0105	0,0		110,6	Услуги связи (82 тыс. 600 руб.), материалы (28 тыс. руб.)
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего	62390,8	33724,4	28666,4			33724,4		28666,4
6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	1339,5	679,9	659,6	Содержание секретаря котировочной комиссии	0104	679,9	ФОТ заместителя начальника отдела	659,6	ФОТ заместителя начальника отдела
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Бюджет Волгограда	1207,0	612,6	594,4	Содержание специалиста финансово-экономического отдела	0104	612,6	ФОТ консультанта финансово-экономического отдела	594,4	ФОТ консультанта финансово-экономического отдела
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Бюджет Волгограда	837,6	425,1	412,5	Содержание секретаря комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	0104	425,1	ФОТ ведущего специалиста финансово-экономического отдела	412,5	ФОТ ведущего специалиста финансово-экономического отдела
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	10782,6	4760,2	6022,4	Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1140-ОД "О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния"	0113	4760,2	Заработная плата (15 штатных единиц) (2 млн. 729 тыс. руб.); прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (933 тыс. руб.), коммунальные услуги (660 тыс. руб.), услуги связи (50 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (80 тыс. 200 руб.), прочие услуги (32 тыс. руб.), увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (275 тыс. руб.)	6022,4	Заработная плата (15 штатных единиц) (3 млн. 046 тыс. руб.), прочие выплаты (1 тыс. руб.), начисления (920 тыс. руб.), коммунальные услуги (790 тыс. 700 руб.), услуги связи (45 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (616 тыс. 500 руб.), прочие услуги (64 тыс. 900 руб.), увеличение стоимости основных средств (150 тыс. руб.), материалы (388 тыс. 300 руб.)
	Бюджет Волгограда	465,4	369,0	96,4	Дополнительные средства для выплаты заработной платы работникам ЗАГС	0113	369,0	ФОТ и начисления	96,4	Налог на имущество
	Областной бюджет	97,0	97,0	0,0	Налог на имущество отдела ЗАГС	0113	97,0	Налог на имущество	0,0
6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	400,0	100,0	300,0	Материальная помощь нуждающимся в ней гражданам	1003	100,0	Внесены изменения в бюджет Волгограда (поправки по итогам I квартала 2011 года)	300,0	Оказание материальной помощи малоимущим гражданам
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Бюджет Волгограда	44469,1	24268,0	20201,1	Затраты на содержание аппарата администрации района	0104	24268,0	Заработная плата (12 млн. 444 тыс. 400 руб.), прочие выплаты (17 тыс. руб.), начисления (4 млн. 120 тыс. 400 руб.), коммунальные услуги (1 млн. 220 тыс. 500 руб.), услуги связи (421 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (2 млн. 712 тыс. 200 руб.), транспортные услуги (742 тыс. руб.), прочие работы, услуги, расходы (1 млн. 268 тыс. 500 руб.), увеличение стоимости материальных запасов, основных средств (1 млн. 322 тыс. руб.)	20201,1	Заработная плата (12 млн. 222 тыс. 800 руб.), прочие выплаты (6 тыс. руб.), начисления (3 млн. 614 тыс. 600 руб.), коммунальные услуги (1 млн. 354 тыс. 900 руб.), услуги связи (396 тыс. руб.), услуги по содержанию имущества (270 тыс. 600 руб.), прочие услуги (1 млн. 574 тыс. 800 руб.), увеличение стоимости материальных запасов (579 тыс. 900 руб.), транспортные услуги (7 тыс. 100 руб.), прочие расходы (174 тыс. 400 руб.)
	Областной бюджет	206,2	206,2	0,0		0104	206,2	Налог на имущество (206 тыс. 200 руб.)	0,0
	Бюджет Волгограда	919,0	569,0	350,0		0113	569,0	Мероприятия в сфере средств массовой информации (СМИ)	350,0	Мероприятия в сфере СМИ
	Федеральный бюджет	1612,0	1612,0	0,0		0113	1612,0	Перепись (1 млн. 612 тыс. руб.)	0,0
	Областной бюджет	55,4	25,4	30,0			25,4	Награждения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (25 тыс. руб.), налог на имущество (400 руб.)	30,0	Награждения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (30 тыс. руб.)
Итого по Программе	Всего, в том числе:	270311,9	128181,8	142130,1			128181,8		142130,1
	бюджет Волгограда	195040,5	90215,5	104825,0
	областной бюджет	59708,8	28536,7	31172,1
	федеральный бюджет	15562,6	9429,6	6133,0