Приложение. Ресурсное обеспечение программы

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Организация отдыха и оздоровления

детей и подростков" на 2013-2015 годы

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты (руб.)				Показатели результативности выполнения мероприятий
	2013	2014	2015	всего	наименование показателя	ед. изм.	2013	2014	2015	Исполнители
1. Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления
1.1. Задача: совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления в период школьных каникул
1.1.1. Содержание муниципальных загородных оздоровительных лагерей 0707 795 2800 972 - 2013 0707 БГОД001 611, 0707 БГОД001 612 - 2014, 2015	12285674,34	22393170,00	12081000,00	46759844,34	Число действующих муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	3	3	3	Управление образования и молодежной политики
					Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.	2850	2500	2850
1.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период 0707 795 2800 972, 0707 795 2800 972 - 2013, 0707 БГОД002 612, 0707 БГО7039 612 - 2014, 2015 в том числе	9394069,00	8133821,00	8142985,00	25670875,00	Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием	чел.	8000	4000	5000
Бюджет городского округа	2283660,00	2386021,00	2378485,00	7048166,00
Областной бюджет	7110409,00	5747800,00	5764500,00	18622709,00
Итого по Программе	21679743,34	30526991,00	20223985,00	72430719,34
в том числе:
Бюджет городского округа	14569334,34	24779191,00	14459485,00	53808010,34
Областной бюджет	7110409,00	5747800,00	5764500,00	18622709,00