Приложение 10. Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года", их финансирование и экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы

"Приложение 10

к долгосрочной областной целевой
программе "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Волгоградской
области на период до 2020 года"

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года", их финансирование и экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года"

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Выполнение мероприятий
			2012 - 2020 годы - всего	в том числе по годам
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Строительство новых котельных, всего	единиц	68	-	2	25	17	6	4	9	2	3
	до 3 Гкал/час, в том числе на следующих видах топлива:
	газ	единиц	65		1	23	17	6	4	9	2	3
	твердое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	жидкое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	от 3 до 20 Гкал/час, в том числе на следующих видах топлива:
	газ	единиц	3		1	2	-	-	-	-	-	-
	твердое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	жидкое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Реконструкция и модернизация котельных, всего	единиц	102	3	3	29	22	22	11	5	4	3
	до 3 Гкал/час, в том числе на следующих видах топлива:
	газ	единиц	76	1	3	23	16	18	5	5	3	2
	твердое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	жидкое топливо	единиц	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	от 3 до 20 Гкал/час, в том числе на следующих видах топлива:
	газ	единиц	25	2	-	5	6	4	6	-	1	1
	твердое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	жидкое топливо	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Внедрение когенерации на котельных, всего	единиц	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	в том числе:
	ГТУ-ТЭЦ	единиц	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	ПГУ-ТЭЦ	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Строительство тепловых сетей по новым технологиям, всего	километров	104,07	-	12,00	12,73	11,71	15,40	14,63	12,20	12,70	12,70
	в том числе:
	диаметр 200 мм	километров	94,42	-	10,00	10,61	11,38	14,40	13,63	11,20	11,70	11,50
	диаметр 200-400 мм	километров	9,65	-	2,00	2,12	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20
	диаметр 400-600 мм	километров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	диаметр более 600 мм	километров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение	единиц	143	22	3	24	26	12	11	12	13	20
6.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	квартир	1231	300	600	123	50	42	36	30	30	20
7.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	километров	464,40	14,00	20,00	134,02	74,24	48,31	69,74	33,05	54,50	16,54
8.	Внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения, всего	единиц	576	69	95	69	74	74	63	44	55	33
	в том числе:
	водоснабжение	единиц	389	50	70	57	55	48	36	23	25	25
	водоотведение	единиц	187	19	25	12	19	26	27	21	30	8
9.	Внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов, всего	единиц	472	-	123	91	69	42	43	42	29	33
	в том числе:
	водоснабжение	единиц	386	-	96	80	58	30	33	31	21	24
	водоотведение	единиц	99	-	27	11	11	12	10	11	8	9
10.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоснабжения	километров	1335,55	132,00	74,46	162,32	78,70	186,89	185,24	178,82	165,05	175,07
11.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоотведения	километров	364,83	37,20	35,78	48,18	39,17	41,10	41,75	43,35	39,95	38,35
12.	Восстановление работоспособности скважин на объектах водоснабжения в грунтах 2, 3 категории	единиц	591	62	36	85	80	72	67	66	59	64

Финансирование мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года"

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объемы финансирования мероприятий (млн. рублей)
			2012 - 2020 годы - всего	в том числе по годам
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Строительство новых котельных
		федеральный бюджет	9,75	-	-	7,50	2,25	-	-	-	-	-
		областной бюджет	86,58	-	22,88	34,00	6,70	3,50	3,50	9,00	3,50	3,50
		муниципальный бюджет	70,30	-	7,62	18,60	18,23	6,40	3,40	11,50	0,55	4,00
		внебюджетные источники	360,00	-	-	210,00	150,00	-	-	-	-	-
	Всего		526,63	-	30,50	270,10	177,18	9,90	6,90	20,50	4,05	7,50
2.	Реконструкция и модернизация котельных
		федеральный бюджет	52,60	-	-	-	17,60	2,00	15,00	-	18,00	-
		областной бюджет	220,54	15,90	31,87	20,06	9,86	54,76	46,75	4,60	35,14	1,60
		муниципальный бюджет	137,15	6,54	10,62	34,84	27,4	29,79	11,65	4,74	8,76	2,81
		внебюджетные источники	262,63	-	23,97	98,02	48,96	49,31	36,37	6,00	-	-
	Всего		672,92	22,44	66,46	152,92	103,82	135,86	109,77	15,34	61,90	4,41
3.	Внедрение когенерации на котельных	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		муниципальный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	140,00	-	-	90,00	50,00	-	-	-	-	-
	Всего		140,00	-	-	90,00	50,00	-	-	-	-	-
4.	Строительство тепловых сетей по новым технологиям
		федеральный бюджет	18,23	-	-	2,20	1,07	5,24	2,99	2,24	2,24	2,25
		областной бюджет	97,69	-	-	15,77	5,40	35,88	17,27	7,78	7,78	7,81
		муниципальный бюджет	212,97	-	30,00	46,35	27,44	26,74	35,51	11,74	32,24	2,95
		внебюджетные источники	1217,18	-	91,93	317,96	143,67	193,23	199,32	68,66	201,56	0,85
	Всего		1546,07	-	121,93	382,28	177,58	261,09	255,09	90,42	243,82	13,86
5.	Перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение	федеральный бюджет	12,26	-	-	4,96	3,14	1,86	1,96	0,10	0,12	0,12
		областной бюджет	50,18	16,78	6,02	5,76	5,39	3,56	2,62	2,72	4,59	2,74
		муниципальный бюджет	47,68	15,80	1,64	7,08	14,69	0,83	3,02	0,54	3,54	0,54
		внебюджетные источники	35,33	29,62	5,71	-	-	-	-	-	-	-
	Всего		145,45	62,20	13,37	17,80	23,22	6,25	7,60	3,36	8,25	3,40
6.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	федеральный бюджет	23,71	-	-	6,40	4,30	2,10	3,40	2,17	2,67	2,67
		областной бюджет	61,84	14,20	27,75	3,73	2,40	6,09	3,54	1,08	1,12	1,93
		муниципальный бюджет	49,52	3,50	10,90	7,92	8,75	5,66	4,80	1,67	4,81	1,51
		внебюджетные источники	13,76	1,30	-	3,80	4,70	1,80	1,80	0,36	-	-
	Всего		148,83	19,00	38,65	21,85	20,15	15,65	13,54	5,28	8,60	6,11
7.	Замена тепловых сетей по новым технологиям
		федеральный бюджет	9,48	-	-	1,14	0,85	1,24	1,51	1,54	1,58	1,62
		областной бюджет	102,69	16,40	9,02	11,79	6,21	14,43	11,72	11,79	11,88	9,45
		муниципальный бюджет	98,47	8,90	3,05	23,09	15,90	11,51	9,49	9,33	9,45	7,75
		внебюджетные источники	1232,32	-	-	353,84	192,90	110,31	66,47	29,75	404,37	74,68
	Всего		1442,96	25,30	12,07	389,86	215,86	137,49	89,19	52,41	427,28	93,50
8.	Внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения
		федеральный бюджет	1,12	-	-	0,14	0,15	0,23	0,23	0,13	0,13	0,11
		областной бюджет	4,78	-	-	0,88	1,54	0,88	0,48	0,34	0,34	0,32
		муниципальный бюджет	24,44	3,62	6,00	3,33	4,02	0,99	3,17	0,65	2,25	0,41
		внебюджетные источники	250,00	94,30	-	51,45	26,33	13,43	14,69	15,23	16,39	18,18
	Всего		280,34	97,92	6,00	55,80	32,04	15,53	18,57	16,35	19,11	19,02
9.	Внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов
		федеральный бюджет	1,13	-	-	0,21	0,26	0,21	0,20	0,08	0,08	00,9
		областной бюджет	26,68	-	-	2,94	1,74	4,56	4,77	4,82	4,58	3,27
		муниципальный бюджет	25,16	-	5,38	5,16	3,00	2,01	2,63	2,39	2,04	2,55
		внебюджетные источники	24,56	-	-	1,13	0,40	3,02	3,52	4,77	5,51	6,21
	Всего		77,53	-	5,38	9,44	5,40	9,80	11,12	12,06	12,21	12,12
10.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоснабжения
		федеральный бюджет	260,41	-	-	16,83	16,17	42,65	43,49	43,80	49,08	48,39
		областной бюджет	429,30	-	-	7,15	17,94	69,27	103,99	70,20	65,47	95,28
		муниципальный бюджет	305,80	12,42	32,11	32,70	34,97	37,18	32,83	46,80	29,07	47,72
		внебюджетные источники	895,16	75,25	-	91,97	122,51	129,24	111,27	117,02	120,91	126,99
	Всего		1890,67	87,67	32,11	148,65	191,59	278,34	291,58	277,82	264,53	318,38
11.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоотведения
		федеральный бюджет	40,85	-	-	9,41	5,40	6,19	4,71	5,08	5,09	4,97
		областной бюджет	237,59	-	-	7,46	25,77	35,98	44,49	44,84	35,09	43,96
		муниципальный бюджет	163,15	10,45	20,60	16,12	12,25	19,00	23,39	20,45	18,34	22,55
		внебюджетные источники	164,20	25,00	-	19,44	16,86	19,30	19,06	20,94	21,14	22,46
	Всего		605,79	35,45	20,60	52,43	60,28	80,47	91,65	91,31	79,66	93,94
12.	Восстановление работоспособности скважин на объектах водоснабжения в грунтах 2, 3 категории
		федеральный бюджет	28,81	-	-	4,09	3,91	4,42	4,15	4,24	4,00	4,00
		областной бюджет	201,84	-	-	6,73	44,29	25,89	42,57	25,35	24,45	32,56
		муниципальный бюджет	113,43	18,47	-	17,62	16,79	12,37	16,26	11,98	9,13	10,81
		внебюджетные источники	50,38	-	3,71	8,61	3,53	6,39	8,43	3,60	4,95	11,16
	Всего		394,46	18,47	3,71	37,05	68,52	49,07	71,41	45,17	42,53	58,53
	Итого по Подпрограмме		7871,65	368,45	350,78	1628,18	1125,64	999,45	966,42	630,02	1171,94	630,77
	в том числе	федеральный бюджет	458,35	-	-	52,88	55,10	66,14	77,64	59,38	82,99	64,22
		областной бюджет	1519,72	63,28	97,55	116,27	127,24	254,80	281,70	182,52	193,94	202,42
		муниципальный бюджет	1297,44	79,70	127,91	212,81	183,44	152,48	146,15	121,79	120,18	103,60
		внебюджетные источники	4645,52	225,47	125,32	1246,22	759,86	526,03	460,93	266,33	774,83	260,53

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года"

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель мероприятий	Экономия первичной энергии (тонн условного топлива)
			2012 - 2020 годы - всего	2012 - 2015 годы - всего	в том числе по годам
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство новых котельных	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления	1470789	1469288	428637	486680	827	553144	1501
2.	Реконструкция и модернизация котельных	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	3054146	1438043	320408	273061	429636	414938	1616103
3.	Внедрение когенерации на котельных	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	400	200	50	50	50	50	200
4.	Строительство тепловых сетей по новым технологиям	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	3505	3394	1601	1601	160	32	111
5.	Перевод объектов социальной сферы и жилых домов на автономное теплоснабжение	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	65725	33216	12940	6878	6664	6734	32509
6.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	74573	35373	9984	8846	7868	8675	39200
7.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	23281	15498	2061	1794	1561	2299	7783
8.	Внедрение высокоэффективного насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	306741	123826	47410	19980	25149	31287	182915
9.	Внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	132672	120583	47800	30981	28977	12825	12089
10.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоснабжения	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	26447	6713	2005	1542	1516	1650	19734
11.	Внедрение труб из полимерных материалов (новых технологий) в системах водоотведения	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	4933	1510	18	602	871	19	3423
12.	Восстановление работоспособности скважин на объектах водоснабжения в грунтах 2, 3 категории	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального комплекса	32674	19252	1543	1178	1561	1548	13422
	Итого		5195886	3266896	874457	833193	504840	1033201	1928990

Перечень первоочередных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года"

Таблица 4

N п/п	Наименование объекта	Общая сметная стоимость (млн. рублей)	Средства областного бюджета (млн. рублей)	Средства местных бюджетов и внебюджетные средства (млн. рублей)	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство блочно-модульной котельной и замена изношенных тепловых сетей по ул. Гора Восточная г. Урюпинска	12,0000	9,0000	3,0000	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
2.	Модернизация центральной котельной в пос. Степной Городищенского муниципального района	7,9609	5,9710	1,9899	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
3.	Перевод на автономное отопление муниципального образовательного учреждения "Городищенский детский сад "Колокольчик" в р.п. Городище Городищенского муниципального района	3,3600	2,5200	0,8400	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
4.	Перевод на автономное отопление муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 2 в р.п. Городище Городищенского муниципального района	2,7140	2,0360	0,6780	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
5.	Установка котлов наружного размещения с устройством наружных коммуникаций к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Городищенская детско-юношеская спортивная школа (физкультурно-оздоровительный комплекс)	2,7800	0,7230	2,0570	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
6.	Модернизация центральной котельной N 1 г. Николаевска Николаевского муниципального района	22,0000	16,5000	5,5000	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
7.	Замена магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-3 до р.п. Светлый Яр	12,0220	9,0200	3,0055	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
8.	Перевод многоквартирных домов в х. Ляпичев Калачевского муниципального района на индивидуальное поквартирное отопление	17,5700	12,6900	4,8800	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
9.	Перевод многоквартирных домов в пос. Волгодонский Калачевского муниципального района на индивидуальное поквартирное отопление	6,8800	4,4100	2,4700	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
10.	Перевод многоквартирных домов в пос. Заря Калачевского муниципального района на индивидуальное поквартирное отопление	1,2000	0,9000	0,3000	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
11.	Реконструкция котельной 2 мкр в р.п. Иловля Иловлинского муниципального района	18,5067	13,8800	4,6267	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
12.	Перевод многоквартирных домов в р.п. Даниловка Даниловского муниципального района на индивидуальное поквартирное отопление	13,0000	9,7500	3,2500	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
13.	Перевод общежития в р.п. Даниловка Данилоского# муниципального района на автономное отопление	1,0000	0,7500	0,2500	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
14.	Реконструкция котельной N 5, в г. Петров Вал Камышинского муниципального района	12,5333	9,4000	3,1333	третий квартал 2013 г.	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области
	Всего	130,0620	97,5500	32,5155"