Приложение 1

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

Мероприятия, индикаторы и показатели результативности выполнения ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Волгограда на 2011-2013 годы"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам			наименование индикатора (показателя)	единица измерения	значение индикатора (показателя)
			2011	2012	2013			2010	2011	2012	2013	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: создание условий для повышения уровня жизни социально незащищенных категорий населения Волгограда и поощрение трудовых, профессиональных, общественных и спортивных заслуг граждан, внесших весомый вклад в развитие Волгограда
Задача: повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения Волгограда						Количество граждан, получивших социальную поддержку	ед.	74108	65402	56478	56467	79680
						Удельный вес граждан, получивших социальную поддержку, от общего числа обратившихся и имеющих право на социальную поддержку	%	100	100	100	100	100
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Всего	1255347,5	382646,6	393774,4	478926,5	Количество граждан в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	ед.	69723	61620	52500	52500	67940
	Консолидированный бюджет Волгоградской области	1255347,5	382646,6	393774,4	478926,5
Оказание различных видов единовременной целевой адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Волгограда	Всего	60577,6	17919,0	20508,6	22150,0	Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь	ед.	4385	3872	3978	3967	11740
	Бюджет Волгограда	60577,6	17919,0	20508,6	22150,0
Задача: социальная поддержка семей с детьми, укрепление статуса семьи						Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений Волгограда, на которых предоставлена компенсация за приобретенный месячный школьный проездной билет, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений Волгограда, обратившихся за получением компенсации и имеющих право на назначение компенсации	%	-	100	100	100	100
Предоставление компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет на один вид общественного (городского) муниципального пассажирского транспорта Волгограда (по выбору) обучающимся общеобразовательных учреждений Волгограда	Всего	19081,9	1334,0	7454,6	10293,3	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений Волгограда, на которых предоставлена компенсация за приобретенный месячный школьный проездной билет	ед.	-	3550	7000	7000	12000
	Бюджет Волгограда	19081,9	1334,0	7454,6	10293,3
Задача: поощрение трудовых, профессиональных, общественных и спортивных заслуг граждан, внесших весомый вклад в развитие Волгограда						Прирост количества граждан, получивших поощрение по сравнению с отчетным периодом 2010 года	%	-	117	121	122	145
						Удельный вес граждан, получивших поощрение, от общего числа жителей Волгограда	%о	5,99	12,99	13,21	13,32	13,90
						Количество граждан, получивших поощрение	ед.	6112	13266	13491	13604	14187
Награждение Почетным знаком города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда"	Всего	163,3	18,0	54,3	91,0	Количество женщин, награжденных Почетным знаком города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда"	ед.	11	19	11	30	60
	Бюджет Волгограда	163,3	18,0	54,3	91,0
Выплата единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда"	Всего	2130,0	900,0	330,0	900,0	Количество женщин, получивших единовременное материальное вознаграждение, награжденных Почетным знаком города-героя Волгограда "Материнская слава Волгограда"	ед.	-	30	11	30	71
	Бюджет Волгограда	2130,0	900,0	330,0	900,0
Награждение Почетным знаком города-героя Волгограда "Родительская слава Волгограда"	Всего	248,5	37,0	90,5	121,0	Количество семей, награжденных Почетным знаком города-героя Волгограда "Родительская слава Волгограда"	ед.	-	25	25	25	54
	Бюджет Волгограда	248,5	37,0	90,5	121,0
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда города-героя Волгограда	Всего	193249,5	47631,0	92618,5	53000,0	Количество граждан (ветеранов труда Волгограда), получивших ежемесячную денежную выплату	ед.	4045	11008	11300	11300	11700
	Бюджет Волгограда	193249,5	47631,0	92618,5	53000,0
Предоставление дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменам-инвалидам Волгограда	Всего	8622,0	2454,0	3084,0	3084,0	Количество спортсменов-инвалидов Волгограда, получивших ежемесячное денежное поощрение	ед.	52	48	58	58	58
	Бюджет Волгограда	8622,0	2454,0	3084,0	3084,0
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам-инвалидам Волгограда	Всего	5381,0	2051,0	1500,0	1830,0	Количество спортсменов-инвалидов Волгограда, получивших единовременное денежное вознаграждение	ед.	53	58	42	45	60
	Бюджет Волгограда	5381,0	2051,0	1500,0	1830,0
Ежемесячная выплата Почетным гражданам города-героя Волгограда	Всего	8347,0	2587,0	2880,0	2880,0	Количество Почетных граждан города-героя Волгограда, получивших ежемесячную выплату	ед.	10	12	12	12	12
	Бюджет Волгограда	8347,0	2587,0	2880,0	2880,0
Выплата дополнительного ежемесячного денежного содержания лицам, удостоенным государственных наград СССР, РСФСР и РФ и почетных званий РФ	Всего	39676,5	13125,0	13297,3	13254,2	Количество граждан, удостоенных государственных наград, получивших дополнительное ежемесячное денежное содержание	ед.	1341	1354	1372	1367	1446
	Бюджет Волгограда	39676,5	13125,0	13297,3	13254,2
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда и должности муниципальных служащих муниципальной службы Волгограда	Всего	288794,0	85792,0	100678,0	102324,0	Количество граждан, получивших пенсию за выслугу лет	ед.	600	676	684	742	742
	Бюджет Волгограда	288794,0	85792,0	100678,0	102324,0
Задача: обеспечение эффективного выполнения мероприятий Программы						Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с мероприятиями Программы, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с мероприятиями Программы	%	100	100	100	100	100
Обеспечение исполнения мероприятий Программы	Всего	167727,7	65864,1	65399,4	36464,2	Уровень исполнения индикаторов Программы	%	100	100	100	100	100
	Бюджет Волгограда	116440,1	39472,9	40503,0	36464,2
	Консолидированный бюджет Волгоградской области	51287,6	26391,2	24896,4	0,0
Итого объем финансирования		2049346,5	622358,7	701699,6	725318,2