Приложение 1

Приложение 1
к постановлению министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области
от 07 мая 2013 г. N 21/1

Производственная программа
МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере оказания услуг водоснабжения

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 22.01.2012 по 31.12.2012	с 01.01.2013 по 31.12.2013
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	16356,12	13872,64
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1791,30	1791,30
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	16356,12	12081,34
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	14564,82	12081,34
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	2327,64	1926,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,98	15,94
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	12237,18	10155,34
7.1.	- населению	тыс. куб. м	8325,62	6580,87
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1635,67	1093,48
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2275,89	2480,99

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.		%
1	2	3	4	5	6		7
1.	Капитальный ремонт 2012 год
1.1.	Замена водопроводных сетей d = 150-300 мм. L = 3610 м.п.	2012 год	3378,50	-	-		-
1.2.	Замена водопроводных сетей d = 600 мм. L = 253 м.п.	2012 год	2619,00	-	-		-
1.3.	Замена запорной арматуры	2012 год	451,60	-
1.4.	Восстановление дорожного покрытия	2012 год	326,70
1.5.	Ремонт водопроводных колодцев	2012 год	300,0
1.6.	Ремонт зданий и сооружений	2012 год	500,00
1.7.	Ремонт насосного и технологического оборудования	2012 год	1828,50
Итого 2012 год:			9404,30
2.	Реконструкция 2012 год
2.1.	Реконструкция и восстановление ОС	2012 год	3649,70
Итого 2012 год:			3649,70
3.	Капитальный ремонт 2013 год
3.1.	Замена водопроводных сетей d = 50-600 мм. L = 2178,6 м.п.	2013 год	3800,00	-		-	-
3.2.	Замена водопроводных сетей d = 600-1000 мм.	2013 год	3200,38	-		-	-
3.3.	Замена запорной арматуры	2013 год	251,60
3.4.	Восстановление дорожного покрытия	2013 год	326,70
3.5.	Ремонт водопроводных колодцев	2013 год	300,00
3.6.	Ремонт зданий и сооружений	2013 год	1000,00
3.7.	Ремонт насосного и технологического оборудования	2013 год	1753,25
Итого 2013 год:			10631,93
4.	Реконструкция 2013 год
4.1	Реконструкция и восстановление ОС	2013 год	579,70
4.2.	Приобретение техники и оборудования	2013 год	4967,50
Итого 2013 год:			5547,20	-		-	-