Постановление Администрации Волгограда от 6 мая 2013 г. N 872 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Волгограда от 6 мая 2013 г. N 872
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах"

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 31 декабря 2014 г., 6 августа 2015 г.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа) (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации Волгограда обеспечить бюджетное финансирование мероприятий по реализации Программы в пределах средств, определенных Программой.

3. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Маслова А.Г.

И.о. главы администрации Волгограда

Н.Н. Чувальский

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах
(утв. постановлением администрации Волгограда от 6 мая 2013 г. N 872)

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 31 декабря 2014 г., 6 августа 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 6 августа 2015 г. N 1134 в паспорт настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах

Наименование Программы	- ведомственная целевая программа "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств Волгограда	- департамент по образованию администрации Волгограда
Цель Программы	- обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования
Задачи Программы	- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования, создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования, создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей, развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда, сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда
Основные целевые индикаторы Программы	- доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда, доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда; доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда, доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях, доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" (далее - МОУ ЦРО), в том числе по программам охраны труда, доля неэффективных расходов в сфере общего образования
Основные целевые показатели Программы	- численность детей в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Волгограда среди возрастной группы детей 3-7 лет, рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих программы дошкольного образования, численность детей, обучающихся по программам общего образования, средняя наполняемость классов, численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда, численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда, численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях, численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе по программам охраны труда, сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального бюджета и областного бюджета в рамках реализации программ и проектов
Сроки реализации Программы	- 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	- средства бюджета Волгограда: 2013 год - 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей, 2014 год - 2 млрд. 786 млн. 345 тыс. 100 рублей, 2015 год - 2 млрд. 576 млн. 905 тыс. 400 рублей. Средства вышестоящих бюджетов: 2013 год - 2 млрд. 644 млн. 440 тыс. 400 рублей, 2014 год - 5 млрд. 024 млн. 279 тыс. 700 рублей, 2015 год - 4 млрд. 407 млн. 310 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы - 21 млрд. 202 млн. 152 тыс. 900 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- увеличение числа детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование, до 35152 человек, увеличение доли детей, получающих дополнительное образование, до 34%, увеличение количества молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, рост профессионализма педагогических работников, повышающих квалификацию, в том числе на семинарах в МОУ ЦРО, количество вновь созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда - 6970 мест, обеспечение обучения 53,1% школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 декабря 2014 г. N 1737 в раздел 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 25 сентября 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Анализ состояния муниципальной системы образования Волгограда позволяет сформулировать следующие проблемы:

рост потребности населения Волгограда в доступном, качественном дошкольном образовании ограничивается возможностями и ресурсами муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда;

возрастающие требования к качеству дошкольного, общего (начального, основного, среднего и дополнительного образования и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда вызывают необходимость постоянного улучшения условий предоставления дошкольного образования;

необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

воспитание и образование детей и подростков по программам различных направленностей требуют использования различных современных форм работы в образовательном и воспитательном процессах;

обеспечение качественного дошкольного, общего (начального, основного, среднего и дополнительного образования посредством постоянного развития педагогических кадров, привлечения молодых педагогических работников, обеспечения социальной поддержки педагогических кадров;

организация сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений Волгограда.

Возникновение указанных проблем обусловлено следующими факторами. До 1993 года в Волгограде действовали 333 дошкольных учреждения (из них - 156 муниципальных дошкольных учреждений). Их посещали 39 тыс. детей. В настоящее время на 58,7 тыс. детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) действуют 236 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 ведомственных дошкольных образовательных учреждения и 3 негосударственных дошкольных образовательных учреждения. Их посещают свыше 35 тыс. детей. В 2011-2012 годах нехватка мест в муниципальных дошкольных учреждениях Волгограда частично восполнялась переоборудованием школьных помещений. Продолжается рост числа школьников. Начиная с 2009-2010 учебного года тенденция уменьшения числа учеников общеобразовательных школ сменилась тенденцией их увеличения. Количество обучающихся общеобразовательных школ в 2010-2011 учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом на 1205 человек, или на 1,5%, в 2011-2012 учебном году количество обучающихся общеобразовательных школ увеличилось всего на 162 человека, или на 0,2%. В дальнейшем прогнозируется увеличение количества учеников.

Программа призвана решить задачи, стоящие перед муниципальной системой образования Волгограда, программно-целевым методом.

Учитывая положительные итоги реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2011-2012 годах, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 4407 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2011-2012 годах", которая позволила увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, создать условия в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования, дополнительного образования спортивной, патриотической, краеведческой и иной направленности, для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда и увеличения числа обучающихся и воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях, сохранить, улучшить и пополнить кадровый состав педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда и увеличить долю педагогических работников, повышающих квалификацию, совершенствовать управление муниципальной системой образования Волгограда, использование программно-целевого метода в качестве основы управления муниципальной системой образования Волгограда является наиболее предпочтительным для решения указанных проблем и позволяет выделить приоритетные направления и повысить эффективность использования средств, выделенных на развитие муниципальной системы образования Волгограда.

Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в течение 2013-2015 годов реализовать конкретные мероприятия, способствующие повышению качества дошкольного, общего (начального, основного, среднего и дополнительного образования в Волгограде, сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития образования, произвести структурные изменения, отвечающие запросам населения Волгограда.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевым методом обусловлена:

комплексным характером выявленных проблем;

необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий Программы;

требованием выбора основных целевых индикаторов и показателей Программы, позволяющих оценить ход реализации Программы по результатам мониторинга реализации мероприятий Программы.

Выполнение Программы коррелирует с реализацией национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и приоритетного национального проекта "Образование".

Для решения указанных проблем необходимо:

создавать дополнительные места в системе муниципального дошкольного образования Волгограда, совершенствовать условия обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда;

активизировать работу по внедрению программ различных направленностей;

содействовать сохранению, качественному улучшению и пополнению кадрового состава педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

организовать сетевое взаимодействие муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда;

проводить разъяснительную работу по реализации основных направлений развития муниципальной системы образования Волгограда.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 31 декабря 2014 г. N 1737 в раздел 2 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 25 сентября 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования;

создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования;

создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей;

развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда;

совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы может служить изменение законодательной базы Российской Федерации, нормативных правовых актов Волгоградской области и Волгограда.

3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения представлен в приложении 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 6 августа 2015 г. N 1134 в раздел 4 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов (бюджета Волгоградской области и федерального бюджета) и собственных средств бюджета Волгограда составляет 21 млрд. 202 млн. 152 тыс. 900 рублей, в том числе:

на 2013 год - 2 млрд. 644 млн. 440 тыс. 400 рублей из вышестоящих бюджетов, 3 млрд. 762 млн. 872 тыс. 300 рублей из собственных средств бюджета Волгограда;

на 2014 год - 5 млрд. 024 млн. 279 тыс. 700 рублей из вышестоящих бюджетов, 2 млрд. 786 млн. 345 тыс. 100 рублей из собственных средств бюджета Волгограда;

на 2015 год - 4 млрд. 407 млн. 310 тыс. рублей из вышестоящих бюджетов, 2 млрд. 576 млн. 905 тыс. 400 рублей из собственных средств бюджета Волгограда.

Объем финансирования мероприятий Программы может уточняться при принятии решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда и Закона Волгоградской области о бюджете Волгоградской области и внесении изменений в Закон Волгоградской области о бюджете Волгоградской области на соответствующий финансовый год.

Расчет расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации мероприятий Программы по достижению цели и задач Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении 2 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Департамент по образованию администрации Волгограда является разработчиком Программы и главным распорядителем бюджетных средств Волгограда, предусмотренных на ее реализацию. Департамент по образованию администрации Волгограда ежегодно вносит предложения по уточнению мероприятий Программы и объемов финансирования.

В рамках реализации Программы:

департамент по образованию администрации Волгограда:

осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, анализ результатов реализации мероприятий Программы,

осуществляет разработку нормативной правовой базы для реализации мероприятий Программы,

обеспечивает целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, осуществляет их учет и финансовую отчетность,

осуществляет сбор и анализ данных, представляемых территориальными управлениями департамента по образованию администрации Волгограда, формирование и представление отчетов о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности выполнения Программы в соответствии с требованиями и сроками их представления;

территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда:

обеспечивают целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, осуществляют их учет и финансовую отчетность,

представляют информацию в департамент по образованию администрации Волгограда для формирования отчетов о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности ее выполнения;

муниципальные образовательные учреждения Волгограда обеспечивают целевое расходование бюджетных средств Волгограда, выделенных на реализацию Программы, при реализации мероприятий Программы.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности ее выполнения представляется департаментом по образованию администрации Волгограда в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 6 августа 2015 г. N 1134 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования на
территории города-героя Волгограда"
в 2013-2015 годах,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 31 декабря 2014 г., 6 августа 2015 г.

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам			наименование индикатора/ показателя	значение индикатора/показателя
			2013	2014	2015		единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования	Итого, в том числе:	21202152,9	6407312,7	7810624,8	6984215,4	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях	%	83	87	95	99,8	99,8
	собственные средства бюджета Волгограда	9126122,8	3762872,3	2786345,1	2576905,4	Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	22	32,9	43,5	53,1	53,1
	вышестоящие бюджеты	12076030,1	2644440,4	5024279,7	4407310,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	%	20,5	20,5	21	21,5	21,5
Задача 1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования	Итого, в том числе:	8168622,5	2330670,6	3057853,4	2780098,5	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях	%	3,8	3	2,8	0,2	0,2
	собственные средства бюджета Волгограда	4836147,3	2330670,6	1272730,8	1232745,9	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	9	9	9,5	10	10
	вышестоящие бюджеты	3332475,2	0,0	1785122,6	1547352,6
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда	Итого, в том числе:	8168622,5	2330670,6	3057853,4	2780098,5	Рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования	место	1900	1940	1462	4145	7547
	собственные средства бюджета Волгограда	4836147,3	2330670,6	1272730,8	1232745,9	Численность детей в очереди в муниципальных образовательных учреждениях среди возрастной группы 3-7 лет	чел.	12175	10275	8335	5494	5494
	вышестоящие бюджеты	3332475,2	0,0	1785122,6	1547352,6
Задача 2. Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования	Итого, в том числе:	11515735,5	3566572,3	4246543,2	3702620,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	29,5	29,5	30	31	31
	собственные средства бюджета Волгограда	2804372,7	922631,9	1038590,2	843150,6	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	93,7	96,3	96,5	96,6	96,6
	вышестоящие бюджеты	8711362,8	2643940,4	3207953,0	2859469,4	Средняя наполняемость классов	чел.	24,3	24,4	24,5	24,6	24,6
Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Итого, в том числе:	11515735,5	3566572,3	4246543,2	3702620,0	Численность детей, обучающихся по программам общего образования	чел.	83655	83700	85248	86600	86600
	собственные средства бюджета Волгограда	2804372,7	922631,9	1038590,2	843150,6
	вышестоящие бюджеты	8711362,8	2643940,4	3207953,0	2859469,4
Задача 3. Создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей	Итого, в том числе:	812586,0	266067,1	277094,6	269424,3	Доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей в учреждениях дополнительного образования детей	%	40,60	36,31	32,95	32,95	34
	собственные средства бюджета Волгограда	781881,9	266067,1	246390,5	269424,3
	вышестоящие бюджеты	30704,1	0,0	30704,1	0,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда	%	22	22	22,5	23	23
Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда	Итого, в том числе:	812586,0	266067,1	277094,6	269424,3	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования Волгограда	чел.	33657	30379	27563	27563	27563
	собственные средства бюджета Волгограда	781881,9	266067,1	246390,5	269424,3
	вышестоящие бюджеты	30704,1	0,0	30704,1	0,0
Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	19488,0	6000,0	9042,0	4446,0	Доля педагогов, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	%	11	12	13	14	39
	собственные средства бюджета Волгограда	19488,0	6000,0	9042,0	4446,0
						Доля обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы, в общей численности обучающихся	%	0	0	0,2	0,3	0,2
Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	12000,0	6000,0	6000,0	0,0	Численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда	чел.	120	120	120	0	240
	собственные средства бюджета Волгограда	12000,0	6000,0	6000,0	0,0
Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей Волгограда	Итого, в том числе:	7488,0	0,0	3042,0	4446,0	Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы	чел.	0	0	169	247	247
	собственные средства бюджета Волгограда	7488,0	0,0	3042,0	4446,0
Задача 5. Создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0	Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях	%	14,9	15,54	15,54	15,54	15,54
	собственные средства бюджета Волгограда	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0
Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий	Итого, в том числе:	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0	Численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях	чел.	12620	13000	13250	13458	39708
	собственные средства бюджета Волгограда	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0
Задача 6. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1	Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр развития образования" (МОУ ЦРО), в том числе и по программам охраны труда	%	21,1	22,4	24,6	27,6	27,6
	собственные средства бюджета Волгограда	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1	Численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда	чел.	2450	2600	2850	3200	8650
	собственные средства бюджета Волгограда	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 7. Совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда	Итого, в том числе:	611788,4	204457,8	199022,1	208308,5	Доля расходов, охваченных программно-целевым методом	%	99,4	100	100	100	100
	собственные средства бюджета Волгограда	610300,4	203957,8	198522,1	207820,5
	вышестоящие бюджеты	1488,0	500,0	500,0	488,0
Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда	Итого, в том числе:	611788,4	204457,8	199022,1	208308,5	Сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального и областного бюджетов в рамках реализации программ и проектов	тыс. руб.	263050,6	264000	265000	266000	795000
	собственные средства бюджета Волгограда	610300,4	203957,8	198522,1	207820,5
	вышестоящие бюджеты	1488,0	500,0	500,0	488,0
Всего по Программе	Итого, в том числе:	21202152,9	6407312,7	7810624,8	6984215,4
	собственные средства бюджета Волгограда	9126122,8	3762872,3	2786345,1	2576905,4
	вышестоящие бюджеты	12076030,1	2644440,4	5024279,7	4407310,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Волгограда от 6 августа 2015 г. N 1134 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования на
территории города-героя Волгограда"
в 2013-2015 годах,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 31 декабря 2014 г., 6 августа 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат на 2013 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2014 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации	Расчет затрат на 2015 год (с пояснениями)	Ссылка на действующее законодательство Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда. Всего затрат - 8 млрд. 168 млн. 622 тыс. 500 рублей. 2013 год - 2 млрд. 330 млн. 670 тыс. 600 рублей, 2014 год - 3 млрд. 057 млн. 853 тыс. 400 рублей, 2015 год - 2 млрд. 780 млн. 098 тыс. 500 рублей	Обеспечение деятельности 236 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 119 млн. 195 тыс. 900 рублей; субсидия на иные цели - 211 млн. 474 тыс. 700 рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - закон N 83-ФЗ), постановления администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием" (далее - постановление N 1330), от 08 июня 2011 г. N 1385 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Волгограда бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда и субсидий на иные цели" (далее - постановление N 1385), решения Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства" (далее - решение N 25/731), от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда" (далее - решение N 25/732), от 26 декабря 2012 г. N 71/2107 "О бюджете Волгограда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - решение N 71/2107)	Обеспечение деятельности 241 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 865 млн. 352 тыс. 400 рублей, субсидия на иные цели - 186 млн. 415 тыс. 600 рублей, обеспечение образовательной деятельности частных дошкольных образовательных учреждений Волгограда - 6 млн. 085 тыс. 400 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение 25/732, решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - решение N 9/197)	Обеспечение деятельности 247 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2 млрд. 724 млн. 803 тыс. 900 рублей, субсидия на иные цели - 48 млн. 908 тыс. 800 рублей, обеспечение образовательной деятельности частных дошкольных образовательных учреждений Волгограда - 6 млн. 385 тыс. 800 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - постановление N 1100), решение N 25/731, решение Волгоградской городской Думы от 18 декабря 2014 г. N 23/702 "О бюджете Волгограда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - решение N 23/702)
2.	Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Всего затрат - 11 млрд. 515 млн. 735 тыс. 500 рублей. 2013 год - 3 млрд. 566 млн. 572 тыс. 300 рублей, 2014 год - 4 млрд. 246 млн. 543 тыс. 200 рублей, 2015 год - 3 млрд. 702 млн. 620 тыс. рублей	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 119 млн. 196 тыс. 900 рублей, субсидия на иные цели - 414 млн. 570 тыс. 800 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 32 млн. 804 тыс. 600 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107, решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области" (далее - решение N 25/733), Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ" (далее - закон N 1143-ОД)	Обеспечение деятельности 152 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 4 млрд. 099 млн. 289 тыс. 300 рублей, субсидия на иные цели - 89 млн. 613 тыс. 400 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 57 млн. 640 тыс. 500 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 25/733, решение N 9/197	Обеспечение деятельности 149 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Волгограда, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 3 млрд. 590 млн. 818 тыс. 200 рублей, субсидия на иные цели - 63 млн. 041 тыс. 700 рублей, субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 48 млн. 760 тыс. 100 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1100, решение N 25/731, решение N 23/702, решение N 25/733
3.	Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда. Всего затрат - 812 млн. 586 тыс. рублей. 2013 год - 266 млн. 067 тыс. 100 рублей, 2014 год - 277 млн. 094 тыс. 600 рублей, 2015 год - 269 млн. 424 тыс. 300 рублей	Обеспечение деятельности 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 246 млн. 616 тыс. 800 рублей, субсидия на иные цели - 15 млн. 061 тыс. 600 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 3 млн. 908 тыс. 700 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 415 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 65 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107	Обеспечение деятельности 20 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 266 млн. 676 тыс. 100 рублей, субсидия на иные цели - 5 млн. 184 тыс. 200 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 689 тыс. 300 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 475 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 70 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1385, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 9/197	Обеспечение деятельности 20 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волгограда дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 261 млн. 106 тыс. 600 рублей, субсидия на иные цели - 2 млн. 526 тыс. 700 рублей. Обеспечение деятельности одного муниципального казенного образовательного учреждения, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 4 млн. 645 тыс. 800 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 375 тыс. 700 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 769 тыс. 500 рублей	Закон N 83-ФЗ, постановление N 1330, постановление N 1100, решение N 25/731, решение N 23/702
4.	Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 12 млн. рублей. 2013 год - 6 млн. рублей, 2014 год - 6 млн. рублей	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая) на общую сумму 6 млн. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда" (далее - решение N 57/1437), постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда" (далее - постановление N 380), решение N 71/2107	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 50 тыс. рублей (каждая) на общую сумму 6 млн. рублей	Решение N 57/1437, постановление N 380, решение N 9/197
	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей Волгограда. Всего 7 млн. 488 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 млн. 42 тыс. рублей, 2015 год - 4 млн. 446 тыс. рублей			Выплата стипендий 169 обучающимся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей каждому стипендиату 12 месяцев на общую сумму 3 млн. 042 тыс. рублей	Решение N 9/197, решение Волгоградской городской Думы от 06 декабря 2013 г. N 7/175 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда на 2014 год"	Выплата стипендий 247 обучающимся муниципальных образовательных учреждений Волгограда в размере 1 тыс. 500 рублей каждому стипендиату 12 месяцев на общую сумму 4 млн. 446 тыс. рублей	Решение N 23/702
5.	Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий. Всего затрат - 3 млн. 980 тыс. рублей. 2013 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2014 год - 1 млн. 300 тыс. рублей, 2015 год - 1 млн. 380 тыс. рублей	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда" (далее - решение N 42/1311), решение N 71/2107	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 300 тыс. рублей	Решение N 42/1311, решение N 9/197	Проведение 52 городских массовых мероприятий на общую сумму 1 млн. 380 тыс. рублей	Решение N 42/1311, решение N 23/702
6.	Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат - 69 млн. 952 тыс. 500 рублей. 2013 год - 32 млн. 244 тыс. 900 рублей, 2014 год - 19 млн. 769 тыс. 500 рублей, 2015 год - 17 млн. 938 тыс. 100 рублей	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 28 млн. 840 тыс. 900 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 974 тыс. рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 430 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 71/2107	Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр развития образования" г. Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 16 млн. 872 тыс. 700 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2 млн. 595 тыс. 800 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 301 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение N 25/731, решение N 25/732, решение N 9/197	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Центр развития образования" г. Волгограда, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 17 млн. 932 тыс. 100 рублей, субсидия на иные цели - 6 тыс. рублей	Закон N 83-ФЗ, решение Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. N 12/327 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр развития образования", решение N 23/702
7.	Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда. Всего затрат - 611 млн. 788 тыс. 400 рублей. 2013 год - 204 млн. 457 тыс. 800 рублей, 2014 год - 199 млн. 022 тыс. 100 рублей, 2015 год - 208 млн. 308 тыс. 500 рублей	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 179 млн. 558 тыс. рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 22 млн. 443 тыс. 400 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 2 млн. 456 тыс. 400 рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда" (далее - решение N 35/1056), решение Волгоградской городской Думы от 30 ноября 2011 г. N 54/1632 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Волгограда, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений Волгограда" (далее - решение N 54/1632), решение N 71/2107	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда - 180 млн. 683 тыс. 800 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 16 млн. 444 тыс. 800 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1 млн. 893 тыс. 500 рублей	Решение N 35/1056, решение N 54/1632, решение N 9/197	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 190 млн. 133 тыс. 400 рублей, на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 16 млн. 826 тыс. 100 рублей, приобретение основных средств и материальных запасов - 1 млн. 349 тыс. рублей	Решение N 35/1056, решение N 54/1632, решение N 23/702

Примечание. Расчет расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.