Приказ министерства сельского хозяйства Волгоградской области от 29 декабря 2012 г. N 144 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 октября 2008 г. N 89-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и постановлением Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 г. N 224 "Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Волгоградской области", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области" на 2013-2015 годы".

2. Настоящий приказ вступает в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно осуществляющий полномочия министра

В.В. Иванов

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"
(утв. приказом министерства сельского хозяйства Волгоградской области от 29 декабря 2012 г. N 144)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области на 2013-2015 годы"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	министерство сельского хозяйства Волгоградской области
Наименование Программы	-	ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области на 2013-2015 годы" (далее именуется - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	-	министр сельского хозяйства Волгоградской области
Номер и дата учета в министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций	-
Цели и задачи	-	цель Программы: обеспечение осуществления государственной аграрной политики на территории Волгоградской области задачи Программы: обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области и подведомственного ему государственного учреждения по осуществлению выполнения полномочий в сфере сельского хозяйства Волгоградской области; реализация кадровой политики в аграрном секторе экономики Волгоградской области; осуществление агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса Волгоградской области организация проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере сельского Волгоградской области
Целевые индикаторы и показатели	-	доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Волгоградской области прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в течение года; количество механизаторских кадров сельскохозяйственных организаций Волгоградской области, прошедших профессиональную подготовку в течение года; количество организаций Волгоградской области, ставших участниками сельскохозяйственных выставок в течение года
Характеристика программных мероприятий	-	содержание аппарата министерства сельского хозяйства Волгоградской области; содержание государственного казенного учреждения Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр"; проведение мониторинга количественного и качественного состава работников сельскохозяйственных организаций; подготовка механизаторских кадров сельскохозяйственных организаций Волгоградской области; организация и развитие системы обучения и повышения квалификации с учетом индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Волгоградской области; предоставление ежемесячных доплат молодым специалистам и руководителям, в том числе и бывшим, сельскохозяйственных организаций; осуществление финансирования расходов на оплату услуг по агрометеорологическому обслуживанию; обеспечение участия региона в агропромышленной выставке "Золотая осень" в городе Москва; награждение передовиков, обеспечивающих высокую эффективность производства; проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сроки реализации	-	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 383994,0 тыс. руб., из них по годам: 2013 - 125743,0 тыс. рублей; 2014 - 129125,5 тыс. рублей; 2015 - 129125,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-	к 2015 году значение целевых индикаторов достигнет следующих результатов: доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Волгоградской области прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в течение года - 8 процентов; количество механизаторских кадров сельскохозяйственных организаций Волгоградской области, прошедших профессиональную подготовку - 270 человек в год; количество организаций Волгоградской области, ставших участниками сельскохозяйственных выставок - 100 единиц в год

ГАРАНТ:

По-видимому, в строке "Цели и задачи" паспорта настоящей ведомственной целевой программы и далее по тексту допущены опечатки, вместо "в сфере сельского Волгоградской области" следует читать "в сфере сельского хозяйства Волгоградской области"

1. Характеристика проблемы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" реализация мероприятий государственной аграрной политики осуществляется федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, разграничение функций управления между которыми установлено Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Волгоградской области в период до 2015 года, основными приоритетами являются:

направленность управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;

повышение роли и финансовых возможностей в осуществлении мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа);

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса Волгоградской области.

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления агропромышленным комплексом, создание условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства.

Для эффективного использования средств, выделяемых на развитие агропромышленного комплекса и социальное развитие сельских территорий Волгоградской области из средств федерального и областного бюджетов, необходимо формировать осуществление мероприятий государственной аграрной политики министерством сельского хозяйства Волгоградской области на основе программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение осуществления государственной аграрной политики на территории Волгоградской области.

Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующих задач:

обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области и подведомственного ему государственного казенного учреждения в сфере сельского хозяйства Волгоградской области;

реализация кадровой политики в аграрном секторе экономики Волгоградской области;

осуществление агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса Волгоградской области;

организация проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере сельского Волгоградской области.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2013-2015 годах определяются следующими показателями:

N п/п	Показатель	Единица измерения.	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1.	Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Волгоградской области прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в течение года	процентов	8	8	8
2.	Количество механизаторских кадров сельскохозяйственных организаций Волгоградской области, прошедших профессиональную подготовку в течение года	человек	270	270	270
3.	Количество организаций Волгоградской области, ставших участниками сельскохозяйственных выставок в течение года	единиц	100	100	100

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы сгруппированы по решаемым задачам:

4.1. Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области и подведомственного ему государственного казенного учреждения.

В комплекс мер, направленных на реализацию данной задачи, входят мероприятия, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности:

содержанием аппарата министерства сельского хозяйства Волгоградской области;

содержанием государственного казенного учреждения Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр".

4.2. Реализация кадровой политики в аграрном секторе экономики Волгоградской области.

Для улучшения кадровой политики министерство сельского хозяйства Волгоградской области предусматривает:

проведение мониторинга количественного и качественного состава работников сельскохозяйственных организаций;

подготовку механизаторских кадров сельскохозяйственных организаций Волгоградской области;

организацию системы обучения и повышения квалификации с учетом индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Волгоградской области;

предоставление ежемесячных доплат молодым специалистам и руководителям, в том числе и бывшим, сельскохозяйственных организаций за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Волгоградской области от 1 апреля 2004 г. N 908-ОД "О государственной поддержке руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Волгоградской области".

4.3. Осуществление агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса Волгоградской области.

Основной особенностью сельскохозяйственного производства, и в первую очередь отрасли растениеводства, является высокая степень влияния на результаты ее деятельности погодных факторов. Урожайность сельскохозяйственных культур, объемы производства продукции растениеводства в существенной мере зависят от складывающихся погодных условий.

В данных условиях важное значение для ведения сельскохозяйственного производства имеет информация о фактически сложившихся и ожидаемых агрометеорологических условиях.

Министерство сельского хозяйства Волгоградской области осуществляет финансирование приобретения услуги по агрометеорологическому обслуживанию агропромышленного комплекса Волгоградской области.

4.4. Организация проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере сельского Волгоградской области.

В рамках реализации данной задачи планируется:

обеспечение участия региона в агропромышленной выставке "Золотая осень" в городе Москва;

организация соревнований, смотров, конкурсов и премирование победителей по итогам мероприятий в сфере сельского хозяйства;

проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и премирование передовиков производства, обеспечивающих высокую эффективность производства.

Объем потребности в финансовых средствах и сроки реализации программных мероприятий приведены в приложении N 1.

5. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит эффективно осуществлять мероприятия государственной аграрной политики на территории Волгоградской области для достижения стратегических целей: развития экономики региона, развития сельских территорий.

Осуществление мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Волгоградской области, повысить качество оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития сельского хозяйства.

Риски реализации программы связаны с:

макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве.

неблагоприятными климатическими изменениями, нарушениями экологии, природными катаклизмами и стихийными бедствиями, включая пожары, засуху и наводнения;

недостаточным штатным и техническим обеспечением;

недофинансированием программы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств является формой текущего и последующего контроля и проводится путем расчета на основании фактических данных о произведенных расходах.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение своевременного предупреждения и устранения выявленных недостатков. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года. Эффективность расходования бюджетных средств определяется степенью решения задач, поставленных для достижения цели Программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется главным распорядителем по итогам ее исполнения за отчетный период и в целом после завершения ее реализации по следующим критериям:

8.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

En - эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Тf1 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 - плановый индикатор, утвержденный программой.

8.2. Интегральный показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации программы;

TN - плановые индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

8.3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Результат эффективности реализации Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

от 80 до 100 процентов - высокая эффективность;

от 50 до 80 процентов - недостаточная эффективность;

менее 50 процентов - отсутствие эффективности.

9. Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источниками финансирования Программы является бюджет Волгоградской области. Расходы, предусмотренные на выполнение программных мероприятий, включают затраты, непосредственно связанные с выполнением программных мероприятий, и затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).

В составе затрат, непосредственно связанных с выполнением программных мероприятий, учтены следующие группы затрат:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении программных мероприятий;

затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения программных мероприятий;

иные затраты, связанные с выполнением программных мероприятий.

К затратам на общехозяйственные нужды отнесены затраты, которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным с выполнением мероприятий, и к затратам на содержание имущества.

В расходах областного бюджета финансирование мероприятий Программы отражается по кодам бюджетной классификации.

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 383994,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 125743,0 тыс. рублей, в 2014 году - 129125,5 тыс. рублей, в 2015 году - 129125,5 тыс. рублей.

10. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Руководство реализацией Программы осуществляет министерство сельского хозяйства Волгоградской области.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель
Задача 1 "Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области и подведомственного ему государственного учреждения в сфере сельского хозяйства Волгоградской области"
1.1.	Содержание аппарата министерства сельского хозяйства Волгоградской области	Отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы
1.2.	Содержание государственного казенного учреждения Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр"	Отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы
Задача 2 "Реализация кадровой политики в аграрном секторе экономики Волгоградской области"
2.1.	Государственная поддержка руководителей и молодых специалистов сельскохозяйственных организаций Волгоградской области	Отдел государственной службы и кадровой политики
2.2.	Подготовка механизаторских кадров	Отдел научно-инновационного, технического развития и образования
Задача 3 "Осуществление агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса Волгоградской области"
3.1.	Оплата услуг агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса	Отдел растениеводства, земельных отношений, планирования и оборота земель сельскохозяйственного назначения
Задача 4 "Организация проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере сельского хозяйства Волгоградской области"
4.1.	Организация соревнований, смотров, конкурсов и премирование победителей по итогам мероприятий в сфере сельского хозяйства	Отдел растениеводства, земельных отношений, планирования и оборота земель сельскохозяйственного назначения; Отдел животноводства; Отдел координации переработки сельскохозяйственной продукции и прочих производств
4.2.	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и премирование передовиков производства	Организационный отдел; Общий отдел; Отдел государственной службы и кадровой политики

Государственный заказчик Программы готовит предложения по корректировке отдельных ее мероприятий, осуществляет общее руководство и контроль за ходом ее выполнения, определяет направления и принцип финансирования, отчитывается перед Правительством Волгоградской области о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик ежегодно представляет отчет о выполнении ведомственной целевой программы в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций и министерство финансов Волгоградской области.

Заместитель министра - начальник департамента управления делами

И.А. Ткаченко

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение реализации мероприятий

государственной аграрной политики

на территории Волгоградской области"

на 2013-2015 годы

Перечень программных мероприятий, финансовых ресурсов и сроки реализации каждого мероприятия

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования
			Всего по программе 2013-2015 годы	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	5	6	7	8
Задача 1 "Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области и подведомственного ему государственного казенного учреждения"
1.1.	Содержание аппарата министерства сельского хозяйства Волгоградской области	2013-2015 годы	252426,0	84142,0	84142,0	84142,0
1.1.1.	выплата заработной платы с начислениями сотрудникам министерства сельского хозяйства Волгоградской области	2013-2015 годы	227552,4	75850,8	75850,8	75850,8
1.1.2.	Оплата работ и услуг по содержанию имущества и работ и услуг по обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства Волгоградской области	2013-2015 годы	24873,6	8291,2	8291,2	8291,2
1.2.	Содержание государственного казенного учреждения Волгоградской области "Межхозяйственный агропромышленный центр"	2013-2015 годы	14700,0	4900,0	4900,0	4900,0
	Всего по задаче 1:		267126,0	89042,0	89042,0	89042,0
Задача 2 "Реализация кадровой политики в аграрном секторе экономики Волгоградской области"
2.1.	Государственная поддержка руководителей и молодых специалистов сельскохозяйственных организаций Волгоградской области	2013-2015 годы	46540,0	15000,00	15770,0	15770,0
2.2.	Подготовка механизаторских кадров	2013-2015 годы	6500,00	2100,00	2200,00	2200,00
	Всего по задаче 2:		53040,0	17100,00	17970,0	17970,0
Задача 3 "Осуществление агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса Волгоградской области"
3.1.	Оплата услуг агрометеорологического обслуживания агропромышленного комплекса	2013-2015 годы	2160,0	720	720	720
	Всего по задаче 3:		2160,0	720	720	720
Задача 4 "Организация проведения выставок, семинаров, конкурсов в сфере сельского хозяйства Волгоградской области"
4.1.	Проведение соревнований, смотров, конкурсов и премирование победителей по итогам мероприятий в сфере сельского хозяйства;	2013-2015 годы	23888,5	10795,00	13093,5	13093,5
4.2.	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и премирование передовиков производства	2013-2015 годы	24686,0	8086,00	8300,0	8300,0
	Всего по задаче 4:		61668,0	18881,00	21393,5	21393,5
	Итого по Программе:	2013-2015 годы	383994,0	125743,0	129125,5	129125,5

ГАРАНТ:

Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

Начальник отдела экономики, планирования и исполнения бюджета

Е.А. Тарасова