Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы"
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 9 сентября 2014 г., 2 февраля 2015 г.
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о ведомственных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 марта 2012 г. N 688 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (прилагается).
2. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Москвичева Е.А.
|
И.о. главы администрации Волгограда |
Е.А. Москвичев |
Ведомственная целевая программа
"Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы
(утв. постановлением администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531)
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 9 сентября 2014 г., 2 февраля 2015 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92 в паспорт настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
Паспорт
ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
1.1. Администрация района является территориальным структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции управления на территории района в пределах переданных ей администрацией Волгограда полномочий. В своей деятельности администрация района руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, законами Волгоградской области, Уставом города-героя Волгограда, муниципальными правовыми актами Волгограда, Положением об администрации Краснооктябрьского района Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда".
Деятельность администрации района направлена на решение вопросов, связанных с удовлетворением потребностей населения и социально-экономическим развитием района. Стратегической целью является стабильный рост качества и уровня жизни всех слоев населения в процессе устойчивого развития района.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития района являются ориентиры на повышение качества жизни населения, численность которого по состоянию на 01 декабря 2012 г. составила 150700 человек и увеличилась с начала года на 81 человека или на 0,1%.
Демографическая ситуация в 2012 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения. По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за январь-ноябрь 2012 г. в районе зарегистрировано родившихся 1613 человек, умерших 1941 человек, в том числе детей в возрасте до 1 года - 13 человек. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2012 года составила 328 человек, в отличие от 541 человека - за 2011 год.
Зарегистрировано за январь-ноябрь 2012 г. 1126 браков, разводов - 625.
По сравнению с соответствующим периодом 2011 года число родившихся увеличилось на 10,0%, число умерших снизилось на 3,3%.
Число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза.
Число зарегистрированных браков уменьшилось на 4,5%, число разводов - на 7,4%. На каждую 1000 браков пришлось 555 разводов против 573 в январе-ноябре 2011 г.
Миграционный прирост населения, в том числе из других районов города, за январь-ноябрь 2012 г. составил 409 человек (число прибывших - 3164 человека, число выбывших - 2755 человек).
В декабре 2012 г. 31,9% жителей района являлись пенсионерами (в целом по Волгограду - 28,5%), что составляет 16,5% от численности пенсионеров города.
Численность пенсионеров по состоянию на 01 января 2013 г. составляла 48110 человек. Средний размер назначенной месячной пенсии за декабрь 2012 г. составил 9 тыс. 287 рублей. Номинальный размер месячной пенсии увеличился по сравнению с декабрем 2011 г. на 10,1% (на 855 рублей). Реальный размер пенсии за этот период увеличился на 3,3%.
1.2. Производственно-экономический потенциал района по итогам 2012 года.
По состоянию на 01 января 2013 г. по району число организаций, филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 4752 единицы и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 189 единиц (на 4,1%). Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций является частная, ее доля составляет 92% от общего числа организаций, на долю государственной и муниципальной собственности приходится 3,1%.
Число индивидуальных предпринимателей составило 4718 единиц и уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 101 единицу.
В структуре экономики района в 2012 году наибольший удельный вес занимают предприятия обрабатывающих производств: на их долю приходится около 53% общего оборота организаций, около 40% занимает отрасль "Оптовая и розничная торговля", на 3-м месте - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, на которые приходится около 5% общего оборота организаций.
Общий оборот предприятий и организаций района по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2012 г. составил 31 млрд. 539 млн. 200 тыс. рублей, что составило 90,5% от показателя соответствующего периода 2011 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних организаций, составил за 2012 год 20 млрд. 149 млн. 700 тыс. рублей или 88,9% к уровню 2011 года.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности за январь-декабрь 2012 г. составил 4 млрд. 985 млн. 144 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составило 106,2% к уровню 2011 года.
Удельный вес прибыльных организаций района по состоянию на 01 декабря 2012 г. составил 61,8%.
По состоянию на 01 декабря 2012 г. задолженность предприятий по платежам в бюджет Волгограда составила 918 млн. 155 тыс. рублей (в том числе просроченная - свыше 6 млн. рублей).
Без достаточных капитальных вложений в экономику территории невозможно удерживать высокие темпы ее роста и повышать уровень жизни населения. За январь-сентябрь 2012 г. на развитие экономики и социальной сферы крупными и средними организациями района освоено 847 млн. 200 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке на 59,5% выше уровня января-сентября 2011 г. Основная часть всех инвестиций (55,9%) - собственные средства организаций. Доля бюджетных средств в общем объеме - 11,6%.
За 2012 год (по данным оперативной отчетности) объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" крупными и средними организациями района, составил 132 млн. 700 тыс. рублей или в сопоставимой оценке 83,6% к уровню 2011 года.
В районе построены жилые дома общей площадью 51252 кв. м, что в 1,8 раза превышает уровень 2011 года.
За январь-декабрь 2012 г. среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций района составила 26973 человека или 98% от соответствующего периода 2011 года.
О росте уровня жизни населения свидетельствует рост уровня оплаты труда на предприятиях района. Размер среднемесячной заработной платы за январь-декабрь 2012 г. достиг 21 тыс. 239 рублей, что на 19% превысило уровень 2011 года.
1.3. К концу декабря 2012 г. в районе (по данным Государственного казенного учреждения Волгоградской области Центра занятости населения города Волгограда) за содействием в поиске подходящей работы обратилось 814 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 770 человек имели статус безработного.
К концу декабря 2012 г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,4 человека (в декабре 2011 г. - 0,9).
Потребность работодателей в работниках на конец декабря 2012 г. составила 1990 человек (в декабре 2011 г. - 1163 человека).
Трудоустроено в 2012 году 2865 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 января 2013 г. составил 0,97%.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92 в пункт 1.4 раздела 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
1.4. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района осуществляется за счет реализации следующих мероприятий: капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда, озеленение и благоустройство территории района, обеспечение необходимого санитарно-гигиенического состояния территории. Программа социально-экономического развития городского хозяйства и коммунальной инфраструктуры составляется исходя из имеющихся финансовых возможностей, а не реальных потребностей. Расходы бюджета Волгограда по смете района на отрасль ежегодно сокращаются.
Администрация района осуществляет контроль за надлежащей эксплуатацией жилищного фонда и иных объектов коммунального хозяйства. Одним из важнейших направлений жилищно-коммунального хозяйства района остается развитие и сохранение жилищного фонда и структуры систем отопления и водоснабжения.
Несмотря на недостаточность финансирования в 2013-2014 годах будет продолжена работа по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда, озеленению территории района, благоустройству внутриквартальных территорий и ликвидации несанкционированных свалок, что должно снизить количество заявлений граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых отходов.
Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда потребует средств в рамках реализации Программы 3 млн. 299 тыс. 600 рублей. Реализацию данных мероприятий на территории района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда". За 2012 год произведен ремонт на площади 436,46 кв. м. В 2013-2014 годах планируется проведение ремонта на 502,0 кв. м.
Проведение в 2013-2014 годах мероприятий по озеленению и благоустройству потребует средств в сумме 26 млн. 129 тыс. 800 рублей. Мероприятия направлены на создание комфортных условий для отдыха и улучшения экологической обстановки в районе. Площадь территории озеленения района сохранится на уровне 382,92 га.
1.5. По состоянию на 01 января 2013 г. в районе зарегистрировано 11 ТОС, из которых 10 имеют статус юридического лица. 96% всех индивидуальных домовладений района объединены в ТОС. Ежегодно планируется образование одного ТОС, за 2013-2014 годы их количество достигнет 13 единиц.
С помощью ТОС администрация района активнее привлекает население к решению вопросов благоустройства, охраны общественного порядка, соблюдения мер пожарной безопасности, защиты интересов населения. Активисты органов ТОС работают на общественных началах, взаимодействуют со службами района, депутатами всех уровней, поддерживают контакты с общественными, муниципальными, коммерческими предприятиями и учреждениями.
В 2012 году в месячник по благоустройству на территориях частного сектора проведено 38 субботников, в которых приняли участие 2560 жителей. С территорий индивидуального жилого фонда вывезено 1916 куб. м мусора.
За 2012 год заключено 19 договоров и 5 муниципальных контрактов по статьям расходов, направленных на развитие и благоустройство территорий.
Закуплено восемь бункеров под твердые бытовые отходы, проведены работы по устройству шести контейнерных площадок, установке малых архитектурных форм, отремонтированы детские и спортивные площадки на территории индивидуального жилого фонда.
За 2012 год на территории индивидуального жилого фонда проведено 187 общих собраний жителей, одним из пунктов повестки дня которых был вопрос обеспечения пожарной безопасности населения.
ТОС района принимали активное участие в городских и областных мероприятиях, смотрах и конкурсах. По результатам трех конкурсов в 2012 году ТОС выиграли 1 млн. 231 тыс. рублей.
1.6. Значительный удельный вес в экономике района занимает потребительский рынок, который отличается хорошо развитой структурой, включающей в себя по состоянию на 01 января 2013 г.:
475 магазинов розничной торговли торговой площадью 73215 кв. м,
143 предприятия общественного питания на 8768 посадочных мест,
445 предприятий бытового обслуживания населения,
2 рынка на 800 торговых мест,
5 предприятий оптовой торговли,
148 предприятий мелкорозничной нестационарной торговой сети,
1 цех пищевой промышленности.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей:
предприятий, реализующих продовольственные товары - 91%,
предприятий, реализующих непродовольственные товары - 71%,
посадочными местами в предприятиях общественного питания - 130%.
В мае 2012 г. состоялся открытый конкурс на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории района, на котором было разыграно 111 лотов.
Одним из приоритетных направлений работы администрации района является создание максимально комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса.
Администрация района уделяет значительное внимание вопросам привлечения местных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках-продажах, проводимых администрацией района, организации дней качества с выездом на предприятия района, города.
В 2012 году представители малого и среднего бизнеса района приняли участие в 21 городском и областном конкурсах, чемпионатах и других мероприятиях. Ряду предприятий были вручены дипломы и ценные призы. В 2013 году планируется принять участие в 21 конкурсе, в 2014 году - в 22 конкурсах.
1.7. Администрация района занимается вопросами защиты прав потребителей и выполняет весь комплекс задач по защите законных прав и интересов потребителей, в том числе:
рассматривает письменные и устные заявления и обращения потребителей;
консультирует потребителей и предпринимателей по вопросам действующего законодательства Российской Федерации;
оказывает помощь в составлении претензий потребителей к хозяйствующим субъектам;
осуществляет судебную защиту прав потребителей.
За 2012 год зарегистрировано 2053 обращения, связанных с неудовлетворительным качеством предоставляемых услуг, выполненных работ, а также продажей товаров ненадлежащего качества.
В досудебном порядке потребителям возмещен материальный ущерб в сумме 1 млн. 595 тыс. рублей. В судебном порядке возмещен ущерб в размере 2 млн. 775 тыс. рублей, в том числе наложен штраф в доход органов местного самоуправления Волгограда в сумме 303 тыс. 500 рублей.
1.8. Сохранение инфраструктуры учреждений культуры - задачи, требующие постоянного внимания и финансовых вложений, а также программно-целевого метода их решения.
В районе на достойном уровне представлены учреждения культуры, на базе которых проводятся различные мероприятия, в том числе для молодежи и ветеранов: 9 библиотек, 1 выставочный зал, 2 музыкальные и 1 художественная школы. На территории района работает муниципальное учреждение (МУ) "Ровесник", в состав которого входит 15 подростково-молодежных клубов, располагается Дворец спорта профсоюзов, Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский государственный театр "Царицынская опера".
Центром культурной жизни района можно считать муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" (далее - комплекс). Ежегодно на базе комплекса проводится до 480 мероприятий с посещением до 200000 человек, из которых свыше 200 мероприятий для детей.
На площадках района и города проводятся праздничные мероприятия и выездные концерты. Коллективы комплекса часто выезжают с благотворительными концертами в Дом милосердия, госпиталь, Дом ребенка, детские дома. Каждую пятницу на базе комплекса проводятся ретро вечера и кинопоказы. Работа по организации досуга для пожилых людей ведется совместно с органами социальной защиты населения и администрацией района, Советом ветеранов, структурами здравоохранения и образования.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145 в пункт 1.9 раздела 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
1.9. Основными целями, стоящими перед сферой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность жителям района вести здоровый образ жизни, иметь доступ к спортивной инфраструктуре. Формирование здорового образа жизни, увеличение численности граждан различных социальных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличение двигательной активности жителей района - это основные задачи, стоящие перед работниками отрасли.
В районе созданы определенные условия для выполнения поставленных задач. Насчитывается 154 спортивных объекта, в том числе 31 спортивный зал, 58 плоскостных сооружений, 1 плавательный бассейн, 2 стадиона, 1 дворец спорта, 3 стрелковых тира, 58 тренажерных залов и теннисных кортов и др. Спортивные секции и оздоровительные группы посещают 6938 человек по 30 видам спорта. Показатель посещаемости в 2013 году планируется довести до 6940 человек, в 2014 году - до 7300 человек.
За 2012 год в районе проведено 38 спортивных мероприятий с количеством участников 5380 человек. В 2013-2014 годах планируется сохранить показатель на уровне 2012 года.
На сегодняшний день на восстановленных спортивных сооружениях МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" проводятся соревнования по различным видам спорта.
На базе МБУ "Спортивный комплекс "Зенит" работают бесплатные секции по 10 видам спорта, в которых занимаются 458 человек. На стадионе занимаются учебно-тренировочные группы детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Зенит-Волгоград" общей численностью более 500 человек. Жители района имеют возможность бесплатно посещать стадион для индивидуальных тренировочных занятий. Ежемесячно насчитывается около 2000 человеко-посещений.
1.10. За 2012 год на территории района совершено 1900 преступлений, что на 6,6% меньше, чем в 2011 году. Криминальная ситуация в районе на протяжении последних лет характеризуется высокой степенью напряженности. В значительной степени на состояние предупредительной работы должна сказаться реализация комплекса мер по воссозданию государственной системы профилактики правонарушений.
Наряду с полицией вопросами охраны правопорядка в районе занимается добровольная народная дружина (далее - ДНД). Основными задачами ДНД являются патрулирование улиц, проведение рейдов, участие в массовых мероприятиях. Работа проводится совместно с ротой патрульно-постовой службы.
На конец 2012 года ДНД района насчитывала 27 человек. В составе ДНД три подразделения: группа патрулирования - 12 человек, группа ДНД патрульно-постовой службы - 10 человек, молодежный казачий отряд - 5 человек. За 2012 год дружинники выходили на дежурство совместно с сотрудниками полиции 3011 раз, отработано 12946 часов. Ежедневно на охрану общественного порядка выходило 14 дружинников. В 2012 году в районных и городских массовых мероприятиях участвовало 440 дружинников.
За административные правонарушения совместно с сотрудниками полиции задержано 1215 человек.
Для дальнейшей эффективной деятельности ДНД из бюджета Волгограда на 2013 год выделен 1 млн. рублей, в том числе на материально-техническое оснащение штаба ДНД и материальное поощрение деятельности молодежного казачьего отряда.
1.11. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений в 2013-2014 годах является одним из основных направлений в деятельности администрации района.
Муниципальные органы опеки и попечительства занимаются реализацией единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в государственной помощи. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, остается определение их на воспитание в семью: усыновление, опека, приемная семья.
За 2012 год было выявлено и учтено 62 несовершеннолетних ребенка, оставшегося без попечения родителей, 33 из которых передано под опеку, 6 усыновлено, 7 устроены под надзор в образовательные учреждения, 4 - в медицинские учреждения, 5 возвращены родителям.
За 2012 год кандидатами в опекуны и попечители на учет принято 47 граждан, в усыновители - 36 граждан.
Количество приемных семей планируется увеличить с 16 в 2012 году до 25 к окончанию действия Программы. Количество детей, находящихся на воспитании в приемных семьях и иных формах опеки и попечительства, на конец 2012 года составило 317 человек. Показатель сохранился на уровне 2011 года. За время действия Программы рост численности опекаемых детей ожидается до 325 человек.
В администрации района осуществляет деятельность комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия по делам несовершеннолетних), действующая на основании Закона Волгоградской области от 25 июля 2003 г. N 858-ОД "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав". В районе проживает 28151 несовершеннолетний, из них на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних по итогам 2012 года состоит 139 человек (в 2011 году состояло 257 человек). Для каждого несовершеннолетнего разработана индивидуальная комплексная программа реабилитации.
За 2012 год было проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. Привлечено к административной ответственности в виде штрафов 82 человека на сумму 35 тыс. 600 рублей.
Анализ ситуации, характеризующей состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних, свидетельствует о росте преступлений, совершенных в районе по сравнению с 2011 годом. За 2012 год совершено 65 преступлений (за 2011 год - 21).
По итогам 2012 года комиссией по делам несовершеннолетних принято решение продолжить реализацию районной профилактической программы по работе с детьми, находящимися в конфликте с законом "Точка возврата", утвержденной постановлением комиссии по делам несовершеннолетних от 16 января 2013 г. N 1 "Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда на 2013 год", в 2013 году в целях стабилизации криминогенной обстановки в районе и снижения уровня преступности среди несовершеннолетних, а также создания в районе условий и стимулов, обеспечивающих детям и молодежи возможность позитивной самореализации и развития, формирования навыков безопасного поведения.
Приоритетными на 2013-2014 годы комиссия по делам несовершеннолетних определяет следующие направления: профилактика повторной и групповой преступности среди несовершеннолетних на территории района, формирование мотивации у несовершеннолетних к правопослушному поведению, реализация районной профилактической программы по работе с детьми, находящимися в конфликте с законом "Точка возврата", профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145 в пункт 1.12 раздела 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
1.12. Территориальная административная комиссия Краснооктябрьского района городского округа Волгоград, созданная решением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-6/09-34 "О территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград" (далее - административная комиссия), призвана содействовать снижению уровня правонарушений и обеспечению общественного порядка. В 2012 году проведено 22 заседания административной комиссии, на которых было вынесено 855 постановлений о назначении штрафов на сумму 1 млн. 123 тыс. 800 рублей. В 2013 году сумма штрафов планируется в размере 800 тыс. рублей, в 2014 году - 1 млн. 300 тыс. рублей. За время действия Программы довести показатель до 2 млн. 100 тыс. рублей.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145 в пункт 1.13 раздела 1 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
1.13. Повышение эффективности использования бюджетных средств - одна из основных задач администрации района.
Администрация района как главный распорядитель бюджетных средств во исполнение пункта 8 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществляет контроль за подведомственными муниципальными учреждениями в части своевременного и качественного размещения муниципальных заказов и полноты освоения бюджетных средств, исполнения сметы расходов и целевого использования бюджетных средств.
В 2012 году администрацией района (с учетом подведомственных муниципальных учреждений) организовано и проведено 354 торга и других способов размещения муниципальных заказов, в том числе 25 - в форме открытого аукциона, 22 - путем запроса котировок, в результате чего заключены договоры на исполнение муниципальных заказов на сумму 50 млн. 446 тыс. рублей. Сумма экономии бюджетных средств составила 6 млн. 734 тыс. рублей.
Эффективное размещение муниципального заказа планируется за счет увеличения доли продукции, закупаемой для муниципальных нужд посредством торгов. По итогам 2012 года показатель составил 57,1%, на 2013-2014 годы показатель ожидается на уровне 50%, так как объем финансирования ежегодно уменьшается, снижается объем закупок, что может привести к увеличению доли простых договоров.
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа ожидается на уровне 10% в 2013-2014 годах. По итогам 2012 года - 13,3%.
Муниципальными учреждениями района большое внимание уделяется вопросу увеличения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. За 2012 год объем дохода от данного вида деятельности составил 5 млн. 744 тыс. 600 рублей. Только муниципальным учреждением культуры (МУК) "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" получено 4 млн. 747 тыс. 200 рублей. В 2013 году планируется получение 3 млн. 800 тыс. рублей, в 2014 году - 4 млн. 800 тыс. рублей, достигнув к окончанию действия Программы увеличения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности до 8 млн. 600 тыс. рублей.
В целях усиления контроля за полнотой взимания налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в администрации района работает комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов, созданная постановлением администрации Волгограда от 27 ноября 2006 г. N 3156 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды" (далее - комиссия по мобилизации платежей в бюджет Волгограда). Эффективная работа комиссии по мобилизации платежей в бюджет Волгограда позволяет значительно пополнить бюджет Волгограда, сократить просроченную задолженность в бюджет Волгограда и внебюджетные фонды.
За 2012 год проведено 28 заседаний комиссии по мобилизации платежей в бюджет Волгограда, на которых заслушаны 356 налогоплательщиков. Сумма задолженности по налоговым и неналоговым платежам, рассмотренная на комиссии по мобилизации платежей в бюджет Волгограда, составила 33 млн. 831 тыс. рублей, в том числе в бюджет Волгограда - 9 млн. 614 тыс. рублей.
Сумма сокращенной задолженности по результатам деятельности комиссии по мобилизации платежей в бюджет Волгограда составила 24 млн. 337 тыс. рублей, в том числе в бюджет Волгограда - 8 млн. 695 тыс. рублей. Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности составил 71,9%. В 2013-2014 годах планируется довести показатель до 72,0%. Самым крупным должником во внебюджетные фонды района является градообразующее предприятие закрытое акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь".
Соблюдение основ финансового и бюджетного законодательства Российской Федерации является одной из важнейших функций управления, в том числе и управления финансами.
Для администрации района это выражается в отсутствии фактов нецелевого использования бюджетных средств, недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей, соблюдении установленных сроков сдачи отчетности и т.д.
Администрация района в установленном порядке организует прием населения, рассматривает жалобы, заявления, предложения граждан.
Администрация района организует и контролирует работу подведомственных муниципальных учреждений.
2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повышение качества жизни населения района за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений. Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Перечень мероприятий Программы основан на объединении усилий и совместной работе администрации района и подведомственных муниципальных учреждений.
2.2. Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
2.2.1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения.
Решение данной задачи предполагает проведение следующих мероприятий:
повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства;
реализация потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района;
реализация потребности населения в занятии физической культурой и спортом, содействие ведению здорового образа жизни;
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений.
2.2.2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района.
Решение данной задачи предполагает проведение подведомственным учреждением МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" ряда мероприятий:
капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда;
озеленение и благоустройство территории района;
обеспечение необходимого санитарно-гигиенического состояния территории;
обеспечение реализации программных мероприятий.
2.2.3. Содействие развитию ТОС.
Решение данной задачи предполагает оказание помощи ТОС в проведении мероприятий:
организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района,
проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС.
2.2.4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей.
Решение данной задачи предполагает проведение следующих мероприятий:
рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей;
развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли;
организация и проведение презентаций продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах.
2.2.5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений.
Решение данной задачи предполагает проведение следующих мероприятий:
организация работы административной комиссии;
содействие в организации работы ДНД.
2.2.6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств.
Для решения данной задачи предусмотрено проведение следующих мероприятий:
размещение муниципального заказа;
координация деятельности подведомственных учреждений;
организация работы комиссии по мобилизации платежей в бюджет Волгограда;
регистрация актов гражданского состояния;
организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района;
обеспечение выполнения программных мероприятий.
2.3. Выполнение поставленных задач осуществляет администрация района и подведомственные муниципальные учреждения: МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда", МУК "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", МУ "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства".
Реализация Программы рассчитана на период 2013-2014 годов. Досрочное завершение Программы возможно в результате изменения нормативной правовой базы, регулирующей достижение поставленных Программой цели и задач.
3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения
Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой района, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития района, повышение качества жизни населения и качества предоставляемых услуг культуры, физической культуры и спорта является необходимым требованием для решения поставленных стратегических целей и задач в пределах бюджетных средств, выделенных на исполнение расходных обязательств.
Реализация Программы рассчитана на период 2013-2014 годов и обеспечивается за счет выполнения ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения приведены в приложении 1 к Программе.
Ожидаемые итоги реализации Программы отражены в графе 11 приложения 1 к Программе.*
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92 в раздел 4 настоящей ведомственной целевой программы внесены изменения
4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы будет осуществляться из средств бюджета Волгограда и средств вышестоящего бюджета (бюджета Волгоградской области, федерального бюджета), выделяемых администрации района как главному распорядителю бюджетных средств.
Всего на период 2013-2014 годов предусматриваются расходы в размере 250 млн. 521 тыс. 900 рублей.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении 2 к Программе.
5. Механизм реализации Программы
Исполнителем Программы является главный распорядитель бюджетных средств - администрация района.
Управление Программой осуществляется руководителем исполнителя Программы.
Решение задач и выполнение планируемых мероприятий осуществляет администрация района и подведомственные муниципальные учреждения: МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда", МУК "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", МУ "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства".
Исполнитель должен:
контролировать выполнение программных мероприятий, выявлять их отклонение от предусмотренных целей, устанавливать причины и принимать меры по устранению отклонений;
ежегодно уточнять затраты по программным мероприятиям и составу исполнителей;
нести ответственность за своевременную реализацию Программы;
готовить отчеты о реализации Программы и направлять ежегодный отчет в департамент экономики администрации Волгограда не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;
осуществлять сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, вести учет и осуществлять хранение документов, касающихся Программы.
Администрация района как главный распорядитель бюджетных средств контролирует целевое использование выделенных ассигнований подведомственными учреждениями.
______________________________
* В графе 11 приложения 1 к Программе отражены показатели, рассчитанные путем суммирования показателей за 2013 и 2014 годы или заданные уровни достижения к окончанию действия Программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Краснооктябрьский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации
Волгограда
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 9 сентября 2014 г., 2 февраля 2015 г.
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|||||||
|
всего |
в том числе |
наименование индикатора/ показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
||||||
|
2013 год |
2014 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
250521,9 |
115417,9 |
135104,0 |
Сумма привлеченных финансовых средств из вышестоящих бюджетов |
млн. руб. |
31,5 |
36,1 |
45,1 |
81,2 |
|
бюджет Волгограда |
169305,6 |
79294,3 |
90011,3 |
|||||||
|
областной бюджет |
70154,4 |
31243,0 |
38911,4 |
|||||||
|
федеральный бюджет |
11061,9 |
4880,6 |
6181,3 |
|||||||
|
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения |
Всего, в том числе: |
115429,0 |
47903,8 |
67525,2 |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей района |
чел. |
1207 |
1209 |
1210 |
1210 |
|
бюджет Волгограда |
47209,6 |
17140,8 |
30068,8 |
|||||||
|
областной бюджет |
68219,4 |
30763,0 |
37456,4 |
|||||||
|
Количество творческих коллективов, ставших лауреатами конкурсов, фестивалей различных уровней |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района |
Бюджет Волгограда |
42462,2 |
14607,2 |
27855,0 |
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры района |
тыс. руб. |
4747,2 |
3800,0 |
4800,0 |
8600,0 |
|
Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования |
чел. |
2198 |
2200 |
2210 |
2210 |
|||||
|
Площадь здания муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", на которой выполнено обследование по техническому состоянию |
кв. м |
0 |
0 |
800 |
800 |
|||||
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||||
|
Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства |
Бюджет Волгограда |
2880,2 |
1600,0 |
1280,2 |
Количество мероприятий в поддержку семьи, материнства и детства |
ед. |
9 |
10 |
10 |
20 |
|
Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
Бюджет Волгограда |
1867,2 |
933,6 |
933,6 |
Количество жителей района, посещающих муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
чел. |
6938 |
6940 |
7300 |
7300 |
|
Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
ед. |
38 |
38 |
38 |
76 |
|||||
|
Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
Областной бюджет |
68219,4 |
30763,0 |
37456,4 |
Количество приемных семей |
ед. |
16 |
20 |
25 |
25 |
|
Количество детей, находящихся на воспитании в приемных семьях и иных формах опеки и попечительства |
чел. |
317 |
320 |
325 |
325 |
|||||
|
Удельный вес несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по причине исправления поведения, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда |
% |
49,0 |
50,0 |
51,0 |
51,0 |
|||||
|
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района |
Всего, в том числе: |
66756,8 |
33933,0 |
32823,8 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей района |
ед. |
6,5 |
6,0 |
5,7 |
5,7 |
|
бюджет Волгограда |
65781,8 |
33933,0 |
31848,8 |
|||||||
|
областной бюджет |
975,0 |
0 |
975,0 |
|||||||
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда |
Бюджет Волгограда |
3299,6 |
2587,7 |
711,9 |
Площадь муниципального жилого фонда, на которой проведены работы по капитальному и текущему ремонту |
кв. м |
436,46 |
440,00 |
62,0 |
502,0 |
|
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района |
Бюджет Волгограда |
24829,8 |
12760,1 |
12069,7 |
Площадь территории озеленения района |
га |
382,92 |
382,92 |
382,92 |
382,92 |
|
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории |
Бюджет Волгограда |
6875,2 |
1712,6 |
5162,6 |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
28 |
29 |
35 |
64 |
|
Объем вывезенного мусора |
куб. м |
0 |
0 |
14430 |
14430 |
|||||
|
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных |
Областной бюджет |
975,0 |
0 |
975,0 |
Количество отловленных безнадзорных животных |
ед. |
0 |
0 |
573 |
573 |
|
Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
30777,2 |
16872,6 |
13904,6 |
Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) |
Бюджет Волгограда |
13265,6 |
6460,5 |
6805,1 |
Количество действующих ТОС на территории района на 10000 жителей района |
ед. |
0,73 |
0,79 |
0,80 |
0,80 |
|
Величина денежных премий, грантов, полученных ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно ТОС, действующее в районе |
тыс. руб. |
111,9 |
111,9 |
111,9 |
111,9 |
|||||
|
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района |
Бюджет Волгограда |
2994,6 |
1250,0 |
1744,6 |
Площадь благоустроенной территории индивидуального жилого фонда |
га |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС |
Бюджет Волгограда |
8553,8 |
4276,9 |
4276,9 |
Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Количество проведенных мероприятий с привлечением ТОС |
ед. |
68 |
145 |
145 |
290 |
|||||
|
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию объектов капитального жилищного строительства |
Бюджет Волгограда |
1067,2 |
533,6 |
533,6 |
Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов |
тыс. кв. м |
15,42 |
16,0 |
17,0 |
33,0 |
|
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки |
Бюджет Волгограда |
650,0 |
400,0 |
250,0 |
Площадь территории, на которой выполнены работы по опашке |
га |
6 |
6 |
4 |
4 |
|
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
7075,2 |
3537,6 |
3537,6 |
Доля заявлений (обращений) граждан по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений)) |
% |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
2606,6 |
1303,3 |
1303,3 |
Количество рассмотренных заявлений граждан по вопросам защиты прав потребителей |
ед. |
2053 |
2000 |
1000 |
3000 |
|
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли |
Бюджет Волгограда |
2134,4 |
1067,2 |
1067,2 |
Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли |
ед. |
336 |
340 |
310 |
310 |
|
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах |
Бюджет Волгограда |
2334,2 |
1167,1 |
1167,1 |
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района |
ед. |
21 |
21 |
22 |
43 |
|
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
Всего, в том числе: |
2796,6 |
1480,0 |
1316,6 |
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района |
ед. |
12,6 |
12,5 |
12,4 |
12,4 |
|
бюджет Волгограда |
1836,6 |
1000,0 |
836,6 |
|||||||
|
областной бюджет |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
|||||||
|
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района |
ед. |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
|||||
|
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград |
Областной бюджет |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
Объем наложенных штрафов |
тыс. руб. |
1123,8 |
800,0 |
1300,0 |
2100,0 |
|
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины района |
Бюджет Волгограда |
1836,6 |
1000,0 |
836,6 |
Количество выходов одного дружинника на дежурство |
час. |
479,5 |
480,0 |
550,0 |
550,0 |
|
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств |
Всего, в том числе: |
45198,7 |
22103,0 |
23095,7 |
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа |
% |
13,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Бюджет Волгограда |
34136,8 |
17222,4 |
16914,4 |
|||||||
|
федеральный бюджет |
11061,9 |
4880,6 |
6181,3 |
|||||||
|
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок |
% |
57,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
|
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа |
Бюджет Волгограда |
1015,6 |
507,8 |
507,8 |
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды |
Бюджет Волгограда |
1118,6 |
559,3 |
559,3 |
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности |
% |
71,9 |
71,9 |
72,0 |
72,0 |
|
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния |
Федеральный бюджет |
11061,9 |
4880,6 |
6181,3 |
Сумма поступлений государственной пошлины |
тыс. руб. |
1385,2 |
1390,0 |
1400,0 |
2790,0 |
|
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района |
Бюджет Волгограда |
1067,3 |
533,7 |
533,6 |
Количество рассмотренных обращений на 1000 жителей района |
ед. |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
|
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач |
Бюджет Волгограда |
30935,3 |
15621,6 |
15313,7 |
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Итого по Программе |
Всего, в том числе: |
250521,9 |
115417,9 |
135104,0 |
|
|||||
|
бюджет Волгограда |
169305,6 |
79294,3 |
90011,3 |
|||||||
|
областной бюджет |
70154,4 |
31243,0 |
38911,4 |
|||||||
|
федеральный бюджет |
11061,9 |
4880,6 |
6181,3 |
|||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Краснооктябрьский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации
Волгограда
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 9 сентября 2014 г., 2 февраля 2015 г.
|
Наименование мероприятий |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Экономическое обоснование |
||
|
2013 год |
2014 год |
2013 год |
2014 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Краснооктябрьского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения |
47903,8 |
67525,2 |
|
|
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района |
14607,2 |
27855,0 |
Муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 14 млн. 607 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 915 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 396 тыс. 800 рублей, услуги связи - 79 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 631 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 185 тыс. рублей, прочие услуги - 159 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 1 млн. 190 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 50 тыс. рублей |
Муниципальное учреждение культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 27 млн. 855 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 15 млн. 338 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 4 млн. 631 тыс. 800 рублей, услуги связи - 99 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 994 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 870 тыс. 500 рублей (из которых 395 тыс. рублей - на проведение первого этапа обследования технического состояния здания), прочие услуги - 886 тыс. 900 рублей (из которых 560 тыс. рублей - на изготовление 1 единицы проектно-сметной документации для ремонта здания муниципального учреждения культуры "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда"), прочие расходы - 2 млн. 953 тыс. 300 рублей (налог на землю, налог на имущество, экологические платежи), увеличение стоимости материальных запасов - 80 тыс. 100 рублей |
|
Мероприятие 1.2. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства |
1600,0 |
1280,2 |
Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 600 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 272 тыс. 800 рублей, начисления на оплату труда - 82 тыс. 400 рублей, услуги связи - 16 тыс. рублей, транспортные услуги - 120 тыс. рублей, коммунальные услуги - 6 тыс. 500 рублей, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 797 тыс. 300 рублей, прочие расходы - 250 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 30 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. рублей |
Муниципальное учреждение "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 280 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 458 тыс. 850 рублей, начисления на оплату труда - 134 тыс. 950 рублей, услуги связи - 15 тыс. рублей, коммунальные услуги - 4 тыс. 700 рублей, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 546 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 60 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 45 тыс. рублей |
|
Мероприятие 1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
933,6 |
933,6 |
На проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 400 тыс. рублей, заработная плата с начислениями на оплату труда сотрудника контрольно-организационного отдела администрации района, ответственного за проведение спортивных мероприятий, составляет: фонд оплаты труда (далее - ФОТ): 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль, итого 533 тыс. 609 рублей. Всего 933 тыс. 609 рублей |
|
|
Мероприятие 1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
30763,0 |
37456,4 |
Потребность составляет 30 млн. 763 тыс. рублей, в том числе: 2 млн. 869 тыс. 900 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 2 млн. 565 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 19 млн. 761 тыс. 300 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 429 тыс. 200 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 2 млн. 928 тыс. 400 рублей, начисления на оплату труда - 884 тыс. 400 рублей, услуги связи - 150 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 65 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 193 тыс. 900 рублей; 1 млн. 137 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 901 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 236 тыс. 400 рублей |
Потребность составляет 37 млн. 456 тыс. 400 рублей, в том числе: 4 млн. 040 тыс. 400 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 5 млн. 513 тыс. рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 22 млн. 106 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 587 тыс. 400 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации района, в том числе: оплата труда - 3 млн. 238 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 977 тыс. 900 рублей, услуги связи - 50 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 57 тыс. 500 рублей, прочие работы, услуги - 64 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости основных средств - 70 тыс. 700 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 127 тыс. 500 рублей; 1 млн. 209 тыс. 600 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 925 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 283 тыс. 600 рублей |
|
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района |
33933,0 |
32823,8 |
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда |
2587,7 |
711,9 |
Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 млн. 930 тыс. рублей, текущий ремонт муниципального жилого фонда - 657 тыс. 700 рублей |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 669 тыс. рублей, текущий ремонт муниципального жилого фонда - 42 тыс. 900 рублей |
|
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района |
12760,1 |
12069,7 |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 12 млн. 460 тыс. 100 рублей, проведение праздничных мероприятий - 300 тыс. рублей. Итого 12 млн. 760 тыс. 100 рублей |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (382,92 га) - 10 млн. 671 тыс. 900 рублей, проведение праздничных мероприятий - 500 тыс. рублей, мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов - 578 тыс. 200 рублей, иные мероприятия в рамках благоустройства (обслуживание ливневой и дренажной канализации) - 319 тыс. 600 рублей. Итого 12 млн. 069 тыс. 700 рублей |
|
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории |
1712,6 |
5162,6 |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 1 млн. 712 тыс. 600 рублей |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 5 млн. 162 тыс. 600 рублей |
|
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных |
0 |
975,0 |
|
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных - 975 тыс. рублей |
|
Мероприятие 2.5. Обеспечение реализации программных мероприятий |
16872,6 |
13904,6 |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 16 млн. 872 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 865 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 375 тыс. 200 рублей, услуги связи - 221 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 474 тыс. 200 рублей, услуги по содержанию имущества - 291 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 586 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 4 млн. 814 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 244 тыс. 400 рублей |
МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 13 млн. 904 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 131 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 153 тыс. 800 рублей, услуги связи - 178 тыс. 200 рублей, коммунальные услуги - 452 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 429 тыс. 728 рублей, прочие услуги - 317 тыс. 563 рубля, прочие расходы - 2 млн. 974 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 266 тыс. 809 рублей |
|
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) |
6460,5 |
6805,1 |
|
|
|
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории индивидуального жилого фонда района |
1250,0 |
1744,6 |
На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 250 тыс. рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок) |
На благоустройство территории индивидуального жилого фонда выделено 1 млн. 744 тыс. 600 рублей (устройство детских, спортивных городков, контейнерных площадок, ремонт детских, спортивных и контейнерных площадок, приобретение контейнеров, бункеров, ликвидация свалок, обрезка и валка деревьев) |
|
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС |
4276,9 |
4276,9 |
Организацией мероприятия занимается отдел по работе с территориями и ТОС администрации района. Затраты составляют 8 млн. 553 тыс. 848 рублей, в том числе на 2013 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля, на 2014 год - 4 млн. 276 тыс. 924 рубля (количество сотрудников в отделе по работе с территориями и ТОС администрации района - 7 человек. ФОТ: 87 тыс. 597 рублей х 37,5 оклада = 3 млн. 284 тыс. 888 рублей. Начисления на оплату труда: 3 млн. 284 тыс. 888 рублей х 30,2% = 992 тыс. 036 рублей. Итого 4 млн. 276 тыс. 924 рубля) |
|
|
Мероприятие 3.3. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов |
533,6 |
533,6 |
533 тыс. 609 рублей - ФОТ сотрудника отдела координации структур коммунальной сферы и землепользования администрации района (1 штатная единица ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей. Начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль) |
|
|
Мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сектора индивидуальной жилой застройки |
400,0 |
250,0 |
150 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, 150 тыс. рублей - заключение договоров по подвозу воды, 100 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по опашке |
250 тыс. рублей - заключение договоров на проведение работ по покосу камыша, опашке территории |
|
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
3537,6 |
3537,6 |
|
|
|
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
1303,3 |
1303,3 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 26 тыс. 694 рубля х 37,5 оклада = 1 млн. 001 тыс. 025 рублей. Начисления на оплату труда: 1 млн. 001 тыс. 025 рублей х 30,2% = 302 тыс. 310 рублей. Итого 1 млн. 303 тыс. 335 рублей) |
|
|
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли |
1067,2 |
1067,2 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: 2 чел. х 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 819 тыс. 675 рублей. Начисления на оплату труда: 819 тыс. 675 рублей х 30,2% = 247 тыс. 542 рубля. Итого 1 млн. 067 тыс. 217 рублей) |
|
|
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах |
1167,1 |
1167,1 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства и защите прав потребителей администрации района - 2 человека. ФОТ: муниципальный служащий - 17 тыс. 187 рублей х 37,5 оклада = 644 тыс. 513 рублей, немуниципальный служащий - 6 тыс. 997 рублей х 36 окладов = 251 тыс. 892 рубля. Начисления на оплату труда: 896 тыс. 405 рублей х 30,2% = 270 тыс. 714 рублей. Итого 1 млн. 167 тыс. 119 рублей) |
|
|
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
1480,0 |
1316,6 |
|
|
|
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа - город Волгоград (далее - административная комиссия) |
480,0 |
480,0 |
Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 312 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда - 94 тыс. 400 рублей, услуги связи - 59 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 3 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. 600 рублей |
Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 чел.) - 480 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 331 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 100 тыс. 100 рублей, услуги связи - 40 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 2 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 6 тыс. 600 рублей |
|
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (далее - ДНД) |
1000,0 |
836,6 |
Материально-техническое содержание ДНД - 72 тыс. 700 рублей, оплата дежурства дружинников - 927 тыс. 300 рублей |
Материально-техническое содержание ДНД - 2 тыс. рублей, оплата дежурства дружинников - 834 тыс. 600 рублей |
|
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств |
22103,0 |
23095,7 |
|
|
|
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа |
507,8 |
507,8 |
Размещением муниципального заказа занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 401 рубль х 37,5 оклада = 390 тыс. 038 рублей, начисления на оплату труда: 390 тыс. 038 рублей х 30,2% = 117 тыс. 791 рубль. Всего 507 тыс. 829 рублей) |
|
|
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды (далее - комиссия) |
559,3 |
559,3 |
Организацией работы комиссии занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации района (ФОТ: 11 тыс. 457 рублей х 37,5 оклада = 429 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда: 429 тыс. 600 рублей х 30,2% = 129 тыс. 739 рублей. Всего 559 тыс. 339 рублей) |
|
|
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния |
4880,6 |
6181,3 |
Содержание отдела ЗАГС администрации района - 4 млн. 880 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 578 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 100 рублей, начисления на оплату труда - 778 тыс. 700 рублей, услуги связи - 37 тыс. рублей, коммунальные услуги - 291 тыс. 300 рублей, услуги по содержанию имущества - 937 тыс. 800 рублей, прочие работы, услуги - 128 тыс. 800 рублей, увеличение стоимости основных средств - 40 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 88 тыс. 500 рублей |
Содержание отдела ЗАГС администрации района - 6 млн. 181 тыс. 300 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 756 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 832 тыс. 300 рублей, услуги связи - 95 тыс. рублей, коммунальные услуги - 305 тыс. 100 рублей, услуги по содержанию имущества - 1 млн. 385 тыс. 800 рублей, прочие работы, услуги - 171 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости основных средств - 483 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 151 тыс. 300 рублей |
|
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района |
533,7 |
533,6 |
Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 930 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 875 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 875 рублей х 30,2% = 123 тыс. 782 рубля. Итого 533 тыс. 657 рублей) |
Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации района (ФОТ: 10 тыс. 929 рублей х 37,5 оклада = 409 тыс. 838 рублей, начисления на оплату труда: 409 тыс. 838 рублей х 30,2% = 123 тыс. 771 рубль. Итого 533 тыс. 609 рублей) |
|
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий |
15621,6 |
15313,7 |
Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 15 млн. 181 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 8 млн. 957 тыс. 500 рублей, прочие выплаты - 900 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 705 тыс. 100 рублей, услуги связи - 434 тыс. рублей, коммунальные услуги - 993 тыс. 900 рублей, услуги по содержанию имущества - 570 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 1 млн. 186 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 47 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 287 тыс. рублей, пособие по социальной помощи населению - 200 тыс. рублей, проведение мероприятий - 240 тыс. рублей |
Содержание и заработная плата с начислениями администрации района - 15 млн. 135 тыс. 800 рублей, в том числе: оплата труда (22 чел.) - 9 млн. 962 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 200 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 878 тыс. 800 рублей, услуги связи - 505 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 043 тыс. 400 рублей, услуги по содержанию имущества - 222 тыс. 300 рублей, прочие работы, услуги - 175 тыс. рублей, прочие расходы - 51 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 296 тыс. 500 рублей, проведение мероприятий - 177 тыс. 900 рублей |
|
Итого по Программе |
115417,9 |
135104,0 |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений.
Общий объем финансирования Программы составляет 231 млн. 093 тыс. 500 рублей.
В результате реализации Программы ожидается улучшение качества жизни населения района, привлечение населения района к непосредственному участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение качества жизни, повышение степени социального согласия, укрепление авторитета органов местного самоуправления Волгограда.
Постановление Администрации Волгограда от 12 сентября 2013 г. N 1531 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград" от 14 сентября 2013 г. N 99
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Волгограда от 2 февраля 2015 г. N 92
Постановление Администрации Волгограда от 9 сентября 2014 г. N 1145
Постановление Администрации Волгограда от 19 мая 2014 г. N 559