Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Череповецкой городской Думы от 25 июня 2002 г. N 72 "О городской целевой программе "Разработка стратегического плана города и внедрение системы стратегического управления городом"
- Приложение. Городская целевая программа "Разработка стратегического плана города и внедрение системы стратегического управления городом"
- Приложение 2.
Приложение 2.
Приложение 2
|
Этапы |
Сроки |
Испол- нители |
Ресурсы |
Источ- ник финан- сиро- вания |
$ | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | |
| Сумма | Сумма | Имеет- ся |
Требу- ется в 2002 году |
Требу- ется в 2003 году |
||||||
| 1. Подготови- тельный |
Май- сен- тябрь 2002 |
Итого: | 17933 | 548267 | 330067 | 218200 | 0 | |||
|
1.1. Внутрен- няя подготов- ка |
Май- сен- тябрь 2002 |
Итого: |
950 |
4800 |
4800 |
0 |
0 |
|||
| Разработка системной модели города (диагностика и проектиро- вание) |
Июнь- сен- тябрь 2002 |
УСП, 2 кон- суль- танта,1 эксперт |
Оплата проезда и гости- ницы для 1 внеш- него эксперта |
"Соци- альный мони- то- ринг" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 кон- суль- тант, 1 эксперт |
ФОТ: 30 часов*$5 |
"Соци- альный мони- то- ринг" |
150 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | |||
| Разработка методической базы ("пакет методик") |
Май- июль 2002 |
УСП | Участие в науч- но-мето- дических форумах по СП Институ- та Евро- град и Леотьев- ский Центр |
Средс- тва гранта Фонда Евра- зия, теку- щее финан- сиро- вание |
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 экс- перт/ кон- суль- тант |
16 часов*$5 |
"Соци- альный мони- то- ринг" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Проектирова- ние орг. структур (схема и функции орг. структур) |
Май 2002 |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Определение вида, статуса итогового документа (структура СПР) |
Июнь- сен- тябрь 2002 |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Определение необходимых изменений и доработок в законодатель- стве (список изменяемых документов) |
Июнь- сен- тябрь 2002 |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Планирование работ по стратегичес- кому плану (план разра- ботки СПР) |
Июнь 2002 |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Планирование финансов(план финансирова- ния) |
Июнь 2002 |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Согласо- вания/коррек- тировки пла- нов |
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Согласование планов с мэром,замами, Думой |
УСП | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Согласование с научными кругами (по- лучить кон- сультантов, экспертов) |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Согласование с деловыми кругами, общественными организациями (поддержка, участники рабочих групп) |
Мэр, замы, УСП, УВС |
10 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Разработка документов, регламентиру- ющих разработку СПР (целевая программа, положение о СГСП и р./ группах, 115 постановле- ние) |
УСП | 3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Старт |
Ав- густ- сен- тябрь 2002 |
Итого: | 16983 | 543467 | 325267 | 218200 | 0 | |||
| Информирова- ние населения о значимости работ по стратегичес- кому планиро- ванию |
УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
9 ТВ пе- редач в местном эфире, 9 публика- ций в местной прессе |
Данная целе- вая про- грам- ма, "Об- щест- венное само- управ- ление и граж- данс- кое согла- сие" |
2616 | 83700 | 83700 | 0 | 0 | ||
| Наружная реклама |
Данная целе- вая прог- рамма |
3000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | ||||
| Подготовка и выход обраще- ния мэра |
УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
3 ТВ пе- редачи в местном эфире, 3 публика- ции в местных печатных изданиях |
Данная целе- вая прог- рамма, "Об- щест- венное само- управ- ление и граж- данс- кое согла- сие" |
1800 | 57600 | 57600 | 0 | 0 | ||
| Утверждение документов, регламентиру- ющих разработку СПР (программа, положение и состав СГСП, 115 постанов- ление) |
Сен- тябрь 2002 |
УСП | Стандар- тные процеду- ры согласо- вания |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заседание СГСП "Согла- сование целей разработки СПР, орг. Структур, персоналий и пр.) |
Сен- тябрь 2002 |
УСП, УВС, НП "Анали- тичес- кий центр" |
Техни- ческие средства для пре- зентаций (ноут- бук, веб камера, проек- тор, эк- ран, дикто- фон) |
Данная целе- вая про- грамма |
8300 | 265600 | 153000 | 112600 | 0 | |
| Орг. Расходы на про- ведение |
"Об- щест- венное само- управ- ление и граж- данс- кое согла- сие" |
188 | 6007 | 6007 | 0 | 0 | ||||
| Стено- граммы, видео- съемка, монтаж (ФОТ для 3 чело- век и аренда оборудо- вания) |
Данная целе- вая про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Команди- ровоч- ные,гос- тиница, питание, ФОТ 3 чел. *$260 |
"Об- щест- венное само- управ- ление и граж- данс- кое согла- сие |
780 | 24960 | 24960 | 0 | 0 | ||||
| Подготовка постановления по составу рабочих групп и других органов СПР |
Сен- тябрь 2002 |
УСП, экспер- ты (мест- ные) |
3 чел. | Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Формирование рабочих групп |
Ав- густ- сен- тябрь 2002 |
УСП, УВС |
Орг. Расходы на весь год: мин. во- да,кофе, сахар |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НП "Анали- тичес- кий центр", кон- суль- танты, экспер- ты |
ФОТ: 30 часов *$5 |
Данная целе- вая про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Обучение рабочих групп |
Сен- тябрь 2002 |
УСП | Техниче- ские средства для пре- зентаций (ноут- бук, веб камера, проек- тор, эк- ран,дик- тофон), тренеры. ФОТ: 60 часов *$5 |
См. строку F,G/27 |
300 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | |
|
2. Формулиро- вание страте- гии |
6 мес. (ок- тябрь 2002- март 2003) |
Итого: |
32465 |
1027361 |
202858 |
440279 |
384224 |
|||
| 2.1. Оценка внутренней среды города |
2,5 мес. (ок- тябрь 2002- де- кабрь 2002) |
Итого: | 7000 | 224000 | 0 | 224000 | 0 | |||
| Проведение исследований, анализ статистики |
УСП, кон- суль- танты, экспер- |
ФОТ: консуль- танты/ экспер- ты, ис- следова- тели:10* 600, в том чис- ле, по- купка стат. Данных |
Данная Про- грамма |
6000 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | ||
| Сбор и обработка информации от предприятий, структурных подразделений |
УСП, кон- суль- танты |
10 консуль- тантов/ экспер- тов 200 часов*$5 |
Данная Про- грамма |
1000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | ||
| Определение основных факторов внутренней среды города |
Рабочие группы по анализу внутре- нней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Анализ: текущее состояние и тенденции (сравнить с Вологдой, РФ, миром) (сравнить с Вологдой, РФ,миром) |
Рабочие группы по анализу вну- тренней среды города, УСП УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Про- грамма (мате- риалы иссле- дова- ний, кон- суль- танты, см. сроки D41, D42) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оценить, что влияет на факторы, степень этого влияния |
Рабочие группы по ана- лизу внут- ренней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант Про- граммное обеспе- чение (SPSS, ДК "Си- туация") |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выявление тенденции развития факторов в зависимости от влияющих факторов |
Рабочие группы по анализу внутре- нней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Оценка внутренней среды города |
1,5 мес. (ок- тябрь -но- ябрь 2002) |
Итого: | 7000 | 224000 | 0 | 224000 | 0 | |||
| Проведение исследований, анализ ста- тистики |
УСП, кон- суль- танты, экспер- ты |
ФОТ: консуль- танты/ экспер- ты, ис- следова- тели:10* 600, в том чис- ле, по- купка стат. Данных |
Данная Про- грамма |
6000 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | ||
| Сбор и обработка информации от предприятий, структурных подразделений |
УСП, кон- суль- танты, экспер- ты |
10 консуль- тантов/ экспер- тов: 200 часов*$5 |
Данная Про- грамма |
1000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | ||
| Определение основных факторов внутренней среды города |
Рабочие группы по анализу внутре- нней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Прог- рамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Анализ: теку- щее состояние и тенденции (сравнить с Вологдой, РФ, миром) |
Рабочие группы по ана- лизу вну- тренней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Про- грамма (мате- риалы иссле- дова- ний, кон- суль- танты, см. строки D41, D42) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оценить, что влияет на факторы, степень этого влияния |
Рабочие группы по ана- лизу вну- тренней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант Про- граммное обеспе- чение (SPSS, ДК Ситу- ация") |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Выявление тенденции развития факторов в зависимости от влияющих факторов |
Рабочие группы по анализу внутре- нней среды города, УСП |
Мозговые штурмы и совеща- ния, 1 консуль- тант |
Данная Прог- рамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Оценка факторов внешней среды |
1,5 мес. (ок- тябрь -но- ябрь 2002) |
Итого: | 5100 | 163200 | 0 | 163200 | 0 | |||
| Сбор и обработка информации от предприятий, подразделений мэрии, внеш- них экс- пертов, рабо- чих групп |
Иссле- довате- ли, эспер- ты, консу- льтан- ты, УСП |
ФОТ: 6 консуль- тантов/ экспер- тов * $800) |
Данная Про- грамма |
4800 | 153600 | 0 | 153600 | 0 | ||
| Определение основных факторов внешней среды |
Сценар- ная группа, сов- местно с рабо- чими группа- ми, кон- суль- танты, УСП |
материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ные оценки (см. строку D48) |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SТЕЕР-анализ | Сценар- ная группа, сов- местно с рабо- чими группа- ми, кон- суль- танты, УСП |
2 кон- сультан- та/экс- перта:60 часов*$5 |
Данная Про- грамма |
300 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | ||
| 2.3. Сценарное планирование |
1 мес. (но- ябрь- де- кабрь 2002) |
Итого: | 600 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | |||
| Разработка сценариев развития |
Сценар- ная группа, сов- местно с рабо- чими группа- ми, кон- суль- танты, УСП |
2 кон- сультан- та/экс- перта: 60 часов *$5 |
Данная Про- грамма |
300 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | ||
| Экспертиза сценариев (оценка рисков) |
Экспер- ты, УСП |
5 экс- пертов: 30 часов *$5 |
Данная Прог- рамма |
150 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | ||
| Выбор генерального сценария |
Сце- нарная группа, сов- местно с рабо- чими группа- ми, кон- суль- танты, УСП |
5 экс- пертов: 30 часов *$5 |
Данная Прог- рамма |
150 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | ||
| 2.4. Анализ стратегичес- ких возможностей |
1 мес. (де- кабрь 2002- ян- варь 2003) |
Итого: | 200 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | |||
| Анализ сцена- риев - взаи- модействие внешних и внутренних факторов |
Сводная группа, рабочие группы, сценар- ная группа, УСП |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ные оценки, 2 экс- перта:20 часов*$5 |
Теку- щее финан- сиро- вание |
100 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | ||
| Определение возможных стратегий |
Сводная группа, рабочие группы, сценар- ная группа, УСП |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ные оценки, 2 экс- перта:20 часов*$5 |
Теку- щее финан- сиро- вание |
100 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | ||
| 2.5. Разработка "видения" |
3,5 мес. (ок- тябрь 2002- ян- варь 2003) |
Итого: | 7198 | 230337 | 202858 | 27479 | 0 | |||
| Проведение социологичес- ких исследований |
НП "Анали- тичес- кий центр", УСП |
Социоло- гические исследо- вания 1000 чел. + обследо- вание VIP, 50 чел. |
"Соци- альный мони- то- ринг" |
5098 | 163137 | 163137 | 0 | 0 | ||
| Разработка вариантов видения и ознакомление с ними жителей города |
УСП, НП "Анали- тичес- кий дентр" |
3 ТВ пе- редач в местном эфире 3 публика- ции |
Данная Про- грамма "Об- щест- венное само- управ- ление и граж- данс- кое согла- сие" |
1800 | 57600 | 39721 | 17879 | 0 | ||
| Анализ результатов |
Рабочая группа, УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" лентр" |
1 консуль- тант/ эксперт, 60*$5 |
Данная Прог- рамма |
300 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | ||
| 2.6. Анализ, формулирова- ние миссии, целей, задач и стратегий развития |
1,5 мес. (ян- варь- фев- раль 2003) |
Итого: | 4723 | 139600 | 0 | 0 | 139600 | |||
| Формулирова- ние единой миссии (или нескольких вариантов) |
Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Материа- лы "ви- дения", STEEP и SWOT - анализа (суммы учтены) |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Анализ поля сил |
Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Материа- лы SТEЕР и SWOT- анализа (суммы учтены) |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWOT-анализ | Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ных оце- нок, 5 экспер- тов: 60 часов*$5 |
Теку- щее финан- сиро- вание |
300 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | ||
| Формирование "видения", миссии, целей, предлагаемых городу |
Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ных оце- нок (суммы учтены) |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Формирование "дерева целей" |
Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ных оценок (суммы учтены) |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| "Сборка" итогового документа стратегии |
Сводная группа, рабочие группы, УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
Материа- лы исс- ледова- ний и эксперт- ных оценок |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рецензирова- ние, редакти- рование |
Сводная группа, рабочие группы, УСП НП "Анали- тичес-, кий центр" |
Эксперт- ные оценки ФОТ: 3 рецензии *$100, редакти- рование 12 час* $5=$60 |
Данная Про- грамма |
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Макет, дизайн, печать |
Сводная группа, рабочие группы, УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
Изготов- ление макета, дизайн, изда- тельские работы, включая материа- лы |
Данная Про- грамма |
4063 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | ||
| 2.7. Утверж- дение миссии, целей, задач и стратегий развития го- родским сооб- ществом |
1 мес. (фев- раль- март 2003) |
Итого: | 7645 | 244624 | 0 | 0 | 244624 | |||
| Общественное обсуждение |
Сводная группа, НП "Анали- тичес- кий центр", УСП |
Телеви- дение 1.Сюжеты в "Но- востях" "К-12", "Област- ное ТВ", "ТК "Провин- ция" 3*$90 |
Данная Про- грамма |
1020 | 32640 | 0 | 0 0 0 |
32640 | ||
| 2.Печат- ные СМИ: местные издания |
Данная Про- грамма |
1000 | 32000 | 0 | 32000 | |||||
| 3. Экс- перт "Северо- Запад", цветная обложка+ статья |
Данная Про- грамма |
3000 | 96000 | 0 | 96000 | |||||
| Заседание СГСП |
УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
Стено- граммы, видео- съемка, монтаж |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
изготов- ление CD:300 шт.*$2 |
Данная Про- грамма |
600 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | |||
| УСП, УВС, "Анали- тичес- кий центр" |
Команди- ровоч- ные, гостини- ца, пи- тание, 5 чел.*260 |
Данная Про- грамма |
1300 | 41600 | 0 | 0 | 41600 | |||
| УСП, УВС |
Органи- зацион- ные рас- ходы: бэджи, папки, блокно- ты, руч- ки |
Данная Про- грамма |
413 | 13200 | 0 | 13200 | ||||
| УСП, УВС, "Анали- тичес- кий центр" |
Аренда помеще- ния: 2 дня большой зал в ДК |
Данная Про- грамма |
312 | 9984 | 0 | 0 | 9984 | |||
| 3. Разработка стратегичес- кого плана развития (СПР) города |
3 мес. (март -июнь 2003) |
Итого: | 18613 | 595600 | 0 | 0 | 595600 | |||
| 3.1. Определение мероприятий по всем целям и задачам |
2 мес. (март |
Итого: | 8300 | 265600 | 0 | 0 | 265600 | |||
| Подготовка целевых программ и планов мероприятий |
Рабо- чие груп- пы, руко- води- тели дело- вых про- грамм, УСП |
Техничес- кие средства для презента- ций (сум- ма учтена выше), информа- ционные ресурсы |
Данная Про- грамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рассмотрение, обсуждение с городским сообществом, Думой, информирова- ние горожан |
2003) | УСП, НП "Ана- лити- ческий центр" |
3 ТВ передач в местном эфире, 3 публика- ции |
Данная Про - грамма |
1800 | 57600 | 0 | 0 | 57600 | |
| Информирова- ние внешних потребителей |
УСП, НП "Ана- лити- ческий центр" |
1 публика- ция в "Эксперт Северо- Запад", 1 публика- ция в "Экономи- ка и время" |
Данная Прог- рамма |
6500 | 208000 | 0 | 0 | 20800 | ||
| 3.2. Внедрение системы стратегичес- кого управления городом в мэрии |
1 мес. (март -май 2003) |
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Подготовка и утверждение СПР |
1 мес. (май -июнь 2003) |
Итого: | 4062, 5 |
130000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сборка единого документа |
Сводная группа, рабочие группы, УСП |
Темы для програм- мных разрабо- ток,"де- рево" целевых программ |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обсуждение, рассмотрение СПР Думой |
УСП | Техниче- ские средства для презен- таций (сумма учтена выше) |
Данная Прог- рамма |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Утверждение СПР Городской Думой |
УСП | Стан- дартные процеду- ры согласо- вания |
Теку- щее финан- сиро- вание |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Макет, дизайн, печать СПР |
УСП, НП "Анали- тичес- кий центр" |
Изготов- ление макета, дизайн, изда- тельские работы, включая материа- лы |
Данная Прог- рамма |
4063 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | ||
| 3.4. Совер- шенствование процесса СП, обмен опытом и обучение |
ян- варь 2003- ян- варь 2004 |
УСП | Договоры с "Евро- градом", "Леон- тьевским цент- ром", НИИ, междуна- родными органи- зациями по ус- тойчиво- му развитию |
Данная Про- грамма |
6250 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |
| Всего: | 69011 | 2171228 | 532925 | 658479 | 979824 | |||||