Приложение N 1. Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета и субвенции из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города на 2003 год

Приложение N 1 к решению
Вологодской городской Думы
от 26 декабря 2002 г. N 543

Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета и
субвенции из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта Администрации города на 2003 год

                                                            (тыс. рублей)

I. Субсидия на покрытие убытков по содержанию муниципального

   жилого фонда

1. Общая площадь муниципального жилого фонда            5 100,0 тыс.кв.м.

2. Доходы - всего                                          125242,0

   в т.ч.

 - оплата техобслуживания жилья  населением

   при  уровне  платежей 72 %                              112627,0

 - оплата населением расходов за содержание лифтов         12615,0

3. Расходы - всего                                         190286,0

   в т. ч.

 - содержание и техобслуживание жилого фонда

   без  расходов  на капитальный ремонт жилфонда           169458,0

 - содержание лифтов                                       17521,0

 - проведение инвентаризации муниципального

   жилищного фонда                                         3 307,0

4. Всего субсидия  на  покрытие  убытков по

   содержанию жилищного  фонда                             65 044,0

   в  том числе:

 - за счет городского бюджета                              62 474,0

 - за  счет субвенции областного бюджета

   на  содержание принятых в муниципальную

   собственность объектов ЖКХ на покрытие

   убытков  прошлых  лет                                   2570,0

   из них:

 - убытки по общежитиям                                    18380,0

 - убытки ТСЖ иЖСК                                         1 176,0

 - на проведение  инвентаризации  муниципального

   жилищного фонда                                         3 307,0

 - на оплату электроэнергии                                4 390,0

II. Субсидии малообеспеченным гражданам

    на оплату жилищно-коммунальных услуг

    за счет средств городского бюджета                     17  605,0

III.Трансферты населению - компенсация за найм

    жилых помещений гражданам, уволенным с

    военной службы

за счет средств городского бюджета                         190,0

(из расчета минимальной з/платы - 100 руб.

количество военнослужащих - 32 человека)

до 3 членов семьи  17 чел.* 400 руб.* 12 мес.= 82,0  тыс. руб.

4 и более чл. семьи 15 чел.*600 руб.* 12 мес.= 108,0 тыс. руб.

IV. Субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии,

    потребленной на отопление муниципального

    жилого фонда

  - отопление

    4 816 579 кв.м.*0,0167* 12 = 965 242 Гкал

  - горячая вода

    192 050 чел. * 0,118 * 12 = 271 943 Гкал

                                ______________

                                1 237 185 Гкал

по тарифам МУП "Вологдагортеплосеть"

                1 218 912 Гкал *251,8 руб. *1,2(НДС) = 368 307,0 тыс.руб.

по тарифам МУЖЭПП "Лостакомсервис"

                18 273 Гкал *309,47 руб. *1,2(НДС) =   6 786,0 тыс. руб.

                                                       __________________

                                                       375 093,0 тыс.руб.

Оплата населением за отопление и                       184 023,0 тыс.руб.

горячее водоснабжение

Всего субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии           191 070,0

   в том числе:

 - за счет  городского  бюджета

 - за  счет  субвенции областного бюджета                  184792,0

   на содержание принятых в муниципальную собственность

   объектов ЖКХ                                            6278,0

   из них:

   на оплату за природный газ                              43 380,0

V. Субсидия разницы в тарифах на холодное

   водоснабжение и отведение стоков для населения,

   проживающего в муниципальном жилом фонде

а) Водоснабжение от Вологодского отделения ФГУП "СЖД"

Утвержденный тариф за 1 куб.м. 6,80 (без НДС), 8,16 руб (с НДС).

Утвержденный тариф для населения за 1 куб.м. 2,26 (с НДС).

Разница в тарифах за услуги водоснабжения за 1 куб.м. 5,90 руб.

Предъявлено счетов в количестве                 559110,0 куб.м.

Субсидия разницы в тарифах по водоснабжению     3298,8 тыс.руб.

б) Водоотведение (транспортировка сточной жидкости ОАО "ЭТМ")

Утвержденный тариф для ОАО "ЭТМ" по расчетам с МУЖЭПП "Лостакомсервис"

(транспортировка сточной жидкости) за 1 куб. м. 0,88 руб. (без НДС),

тариф для МУП "Вологдагорводоканал" по расчетам с МУЖЭПП" Лостакомсервис"

(водоотведение ) за 1 куб.м. 0,63 руб.( без НДС).

Итого общий тариф за очистку стоков за 1 куб.м. 1,51 руб (без НДС),

1,81 руб (с НДС).

Утвержденный тариф по водоотведению для населения за 1 куб.м. 1,63 руб.

(с НДС).

Разница в тарифах за услуги по водоотведению для населения за 1 куб.м.

0,18руб.

Предъявлено счетов в количестве                         117500,0 куб. м.

Субсидия разницы в тарифах на водоотведение             21,2  тыс.руб.

Итого субсидия разницы в тарифах на холодное

водоснабжение и водоотведение                              3  320,0

На недофинансирование льгот по холодному водоснабжению и

водоотведению за счет субвенции областного бюджета на

содержание принятых в муниципальную собственность

объектов ЖКХ                                               1 950,0

Всего субсидия на холодное водоснабжение и водоотведение   5 270,0

   в том числе:

 - за счет городского бюджета                              3 320,0

 - за счет субвенции областного бюджета на содержание

   принятых  в муниципальную собственность объектов ЖКХ    1 950,0

VI. На капитальный ремонт жилого фонда - всего             69 642,0

   в том числе:

 - за счет городского бюджета                              67 000,0

 - за счет субвенции областного бюджета на выполнение

   функций областного центра                               500,0

 - за счет субвенции областного бюджета на содержание

   принятых в муниципальную собственность объектов ЖКХ     2 142,0

   из них:

   на   погашение задолженности прошлых лет                20000,0

   на  ликвидацию  аварийных ситуаций                      10000,0

   на расходы, связанные со сносом обгоревших и

   разрушенных жилых домов                                 1500,0

VII. Расходы на реконструкцию, капитальный  и  текущий

     ремонт объектов внешнего благоустройства -всего       125 500,0

   в том числе:

 - за счет городского бюджета                              116 000,0

 - за счет субвенции областного бюджета на выполнение

   функций областного центра                               9 500,0

   из них:

   на оплату электроэнергии                                10 022,0

   на погашение задолженности прошлых  лет                 35 000,0

   на приобретение спецавтомашин для МУП

   "Спецавтохозяйство"                                     5000,0

VIII. Субсидия разницы в ценах на топливо (дрова, уголь), реализуемое

      населению города

                                               Дрова          Уголь

1. Количество реализации                       3500 скл.мЗ    620 т

2. Полная цена за 1 единицу топлива   руб.     354-00         989=00

3. Розничная цена в размере 60%

   от полной цены                     руб.     212=00         593=00

4. Разница в ценах  на  1

   единицу топлива                    руб.     142=00         396=00

5. Возмещение разницы в тыс.          руб.     552,0          273,0

   ценах на топливо с учетом

   коэффициента инфляции 1,11

   (стр.1 х стр.4)

Итого субсидия разницы в ценах на топливо за счет средств

городского бюджета                                             825,0

IX. Субсидия баням на предоставление услуг малообеспеченным

    гражданам по льготному тарифу

Количество бань в городе- 10, социально значимых бань - 5.

Ожидаемые доходы по 5 баням                                 2338,0

Ожидаемые расходы по 5 баням (при тарифе 20 руб.)           2838,0

Всего субсидия за счет средств городского бюджета              500,0

Х. Субвенция МУП "Гортехинвентаризация" на оплату работ

   по оценке недвижимого имущества, принадлежащего гражданам

   на праве личной собственности для целей налогообложения

1. Фактически выполнены в 2002 году работы по оценке 87900 объектов

   налогообложения на сумму 501,5 тыс. руб., в том числе:

 - оценка вновь приобретенного в личную собственность недвижимого

   имущества - 7507 объектов на сумму 202,4 тыс. руб.,

 - переоценка ранее приобретенного недвижимого имущества в уровень цен

   2002 года - 80393 объекта на сумму 299,1 тыс. рублей.

2. Ожидается в 2003 году выполнение работ по оценке 92890 объектов

   налогообложения на сумму 650,0 тыс. руб., в том числе:

 - оценка вновь приобретенного в личную собственность недвижимого

   имущества - 13100 объектов

   13100 * 26,96 руб.( с НДС) = 353,2 тыс. руб.,

 - переоценка ранее приобретенного недвижимого имущества в уровень цен

   2003 года - 79790 объектов

   79790 * 3,72 руб. (с НДС) = 296,8 тыс. рублей.

3. Субвенция МУП "Гортехинвентаризация" на оплату работ по оценке

   недвижимого имущества, принадлежащего гражданам на праве личной

   собственности для целей налогообложения  на 2003 год за счет средств

   городского

XI. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга

    -обслуживание займа Международного банка реконструкции и

    развития по проекту "Городской общественный транспорт"

Размер субзайма                                   12 343 360,23 дол. США

Курс доллара  США на 2003  год                    34 руб.

1.Гашение кредита по сроку 15.04.2003 г., по сроку 15.10 2003 года

  616 447,71 дол. США * 2 * 34 руб. = 41 918,5 тыс. руб.

2.Обслуживание займа МБРР

(за использованную часть займа, но непогашенную)  21 229,5 тыс. руб.

Итого расходов за счет средств городского бюджета              63 148,0

XII. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга -

     на предоставление муниципальной гарантии для исполнения

     письменного обязательства МУПЖКХ

     "Вологдагорводоканал" по Соглашению

     о субзайме Международного банка реконструкции и

     развития по проекту "Городское водоснабжение и канализация"

83,45 тыс. долларов США при курсе 34 руб. за 1 доллар США      2 837,0

XIII. Субсидия на реализацию Постановления Администрации Вологодской

      области от 01.07.92 г. N 325 "О  мерах по социальной поддержке

      многодетных семей", решения Малого Совета Вологодского городского

      Совета народных депутатов от 09.07.92 г. N 131 "О мерах по

      социальной поддержке многодетных семей", решения Совета

      самоуправления г. Вологды (городской Думы) от 07.07.94 г. N36

      "О льготах лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин

      города Вологды"                                          3 201,0

      в том числе

   - льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг               1410,0

   - льготы на проезд в городском общественном транспорте      1791,0

XIV. Субсидия разницы в тарифах на перевозку пассажиров

     на автобусном маршруте "Вологда-Молочное" в связи с

     переводом в категорию городского маршрута                 3 440,0

XV.Субсидия на предоставление льгот в соответствии с законом

   Вологодской области от 02.11.2002r.N 840-ОЗ "О внесении

   изменений и дополнений в закон области "Об установлении

   льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным

   категориям пенсионеров"

   за счет средств областного  бюджета                         6 833,9

XVI. Субвенция областного бюджета на недофинансирование

     льгот по нештатно-коммунальным услугам по принятому

     в муниципальную собственность жилому фонду                1 831,5

Всего предусмотрено в бюджете на содержание

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта                   557 587,4

   в том числе:

 - за счет средств городского бюджета                          525 982,0

 - за счет субвенции областного бюджета на содержание

   принятых в муниципальную собственность объектов ЖКХ         14 771,5

 - субвенция областного бюджета  на выполнение функций

   областного центра                                           10 000,0

 - субсидия областного бюджета на  предоставление льгот

   отдельным категориям граждан                                6 833,9