Приложение N 10. Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета субвенции из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города на 2004 год

Приложение N 10
к решению Вологодской городской Думы
от 4 декабря 2003 г. N 695

Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета
и субвенции из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта Администрации города на 2004 год

                                                        (тыс. рублей)

 I. Субсидия на покрытие убытков по содержанию муниципального

    жилого фонда

 1. Общая площадь муниципального жилого         5136,0 тыс. кв.м.

 фонда

 2. Доходы - всего                              128103,0

 в т.ч.

 - оплата техобслуживания  жилья населением

   при уровне платежей 72 %                     113423,0

 - оплата населением расходов за содержание

   лифтов                                       14680,0

 3. Расходы - всего                             175881,0

 в т.ч.

 - содержание и техобслуживание жилого фонда

   без расходов на капитальный ремонт жилфонда  157531,0

 - содержание лифтов                            18350,0

 4. Субсидия  на  покрытие  убытков  по         47778,0

 содержанию муниципального жилого фонда

 5. Субсидия на покрытие убытков ТСЖ  (общая    1693,0

 площадь 197,2 тыс. м2)

 6. Всего субсидия  на  покрытие   убытков по

 содержанию жилищного фонда                     49471,0

 в том числе:

 - за счет городского бюджета                   47801,0

 - за счет  субвенции областного  бюджета на

   содержание  принятых   в    муниципальную

   собственность объектов ЖКХ                   1670,0

 II. Субсидии малообеспеченным гражданам на

     оплату  жилищно-коммунальных  услуг за

     счет средств  городского бюджета         26500,0

III. Трансферты населению - компенсация за

     найм   жилых   помещений   гражданам,

     уволенным с военной службы               223,0

 за счет средств городского бюджета

 (из расчета минимальной з/ платы - 100 руб.

 количество военнослужащих - 39 человек)

 до 3 членов семьи 24 чел.* 400 руб.* 12 мес.= 115,0 тыс. руб.

 4 и более чл. семьи 15 чел.*600 руб.* 12 мес.= 108,0 тыс. руб.

IV.Субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии,

   потребленной  на  отопление  муниципального

   жилого фонда

 - отопление

 4 816 579 кв.м.*0,0167* 12=965 242 Гкал

 - горячая вода

 192 050 чел. * 0,118 * 12 =271 943 Гкал

                           -----------

                           1 237 185 Гкал

 по тарифам МУП "Вологдагортеплосеть"

     1 218 912 Гкал *363,59 руб. *1,18 (НДС)=522 957,0 тыс. руб.

 по тарифам МУЖЭПП "Лостакомсервис"

     18 273 Гкал *400,47 руб. *1,18 (НДС)=8 635,0 тыс. руб.

                                    ---------------------------

          Всего расходов:                 531 592,0 тыс. руб.

 Оплата населением за отопление и

 горячее водоснабжение                   317 857,0 тыс. руб.

 Предусмотрено в бюджете                 213 735,0

 в том числе:

 - за счет городского бюджета            208 833,6

 - за счет субвенции областного бюджета

 на содержание принятых в муниципальную

 собственность объектов ЖКХ              4 901,4

 V. Субсидия разницы в тарифах  на холодное

    водоснабжение  и  отведение  стоков для

    населения, проживающего в муниципальном  2 826,0

    жилом фонде

 Водоснабжение от Вологодского отделения ФГУП "СЖД"

 Утвержденный тариф за 1 куб. м. 6,80 руб. (без НДС), 8,02 руб.

 (6,80 х 1,18 НДС)

 Утвержденный тариф для населения за 1 куб. м. 3,39  (с НДС).

 Разница в тарифах за услуги водоснабжения за 1 куб.м. 4,63 руб.

 Предъявлено счетов в количестве                610300,0 куб. м.

 Субсидия разницы в тарифах по водоснабжению    2826,0 тыс. рублей.

 VI. На капитальный ремонт жилого фонда        58 000,0

 в том числе:

 - за счет городского бюджета                   55 721,0

 - за счет субвенции областного  бюджета

 на выполнение функций областного центра        500,0

 - за счет субвенции областного  бюджета

 на содержание принятых в  муниципальную

 собственность объектов ЖКХ                     1 779,0

 VII. Расходы на реконструкцию, капитальный и

      текущий    ремонт   объектов   внешнего

      благоустройства                          118 500,0

 в том числе:

 - за  счет  средств городского бюджета         99 000,0

 - за счет субвенции областного бюджета

 на выполнение функций областного центра        9 500,0

 - за счет субвенции областного бюджета        10 000,0

 VIII. Субсидия разницы в ценах на топливо (дрова, уголь),

 реализуемое населению города

                                                  Дрова   Уголь

     1. Объем реализации  Скл. куб. м./т.         3500    620

     2. Полная цена за 1 единицу     руб.         440=00  1180=00

     топлива

     3. Розничная цена в размере     руб.         264=00  708=00

     60 % от полной цены

     4. Разница в ценах на 1         руб.         176=00  472=00

     единицу топлива

     5. Возмещение разницы в         тыс.руб.     616,0   293,0

     ценах на топливо.

 Итого субсидия разницы в ценах на топливо за счет

 средств городского бюджета                       909,0

 IX. Финансовая помощь баням

 Количество бань в городе - 10

 Ожидаемые доходы бань                      8060,0

 Ожидаемые расходы бань                     8940,0

 Ожидаемые убытки                           880,0

 Всего финансовая помощь баням за счет

 средств городского бюджета                 500,0

 X. Субвенция МУП "Гортехинвентаризация" на оплату

    работ   по   оценке   недвижимого   имущества,

    принадлежащего  гражданам   на    праве личной

    собственности для целей налогообложения

 1. По состоянию на 01.11.2003 года  фактически  выполнены  в  2003

    году работы по оценке 110002 объектов налогообложения на сумму

    546,2 тыс. руб., в том числе:

    - оценка вновь приобретенного в личную собственность недвижимого

    имущества - 5896 объектов на сумму 159,0 тыс. руб.,

    - переоценка ранее приобретенного недвижимого имущества в уровень

    цен 2003 года - 104106 объекта на сумму 387,2 тыс. рублей.

    Кроме того погашена задолженность за выполненные в 2002 году работы

    по оценке объектов в сумме 79,7 тыс. рублей.

 2. Ожидается в 2004 году выполнение работ по оценке 86770 объектов

    налогообложения на сумму 720,0 тыс. руб., в том числе:

    - оценка вновь приобретенного в личную собственность  недвижимого

    имущества -17090 объектов

    17090 * 26,96 руб.( с НДС) = 460,8 тыс. руб.,

    - переоценка ранее приобретенного недвижимого имущества в уровень

    цен 2003 года - 69690 объектов

    69690 * 3,72 руб. (с НДС) = 259,2 тыс. рублей.

 3. Субвенция МУП "Гортехинвентаризация"  на оплату

    работ по оценке недвижимого имущества, принадлежащего

    гражданам на  праве личной собственности  для   целей

    налогообложения на 2004 год за счет средств городского

    бюджета                                               720,0 тыс. руб.

 XI. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга -

 обслуживание  займа  Международного  банка  реконструкции  и

 развития по проекту "Городской общественный транспорт"

 Размер субзайма                    12 343 360,23 дол. США

 Курс доллара США на 2004  год      32,2 руб.

 1. Гашение кредита по сроку 15.04.2004 г., по сроку 15.10.2004 года

 616 500 дол. США * 2 * 32,2 руб. = 39703,0 тыс. руб.

 2.Обслуживание займа МБРР (за использованную часть займа, но

 непогашенную)                      17297,0 тыс. руб.

 Итого расходов за счет средств

 городского бюджета                 57 000,0

 XII. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга -

 на предоставление   муниципальной   гарантии   для  исполнения

 письменного   обязательства   МУПЖКХ "Вологдагорводоканал"  по

 Соглашению  о  субзайме  Международного  банка реконструкции и

 развития по  проекту "Городское водоснабжение и  канализация":

 - потребность расходов по расчету МУПЖКХ

 "Вологдагорводоканал" (расчет прилагается)      27974,0

 - исходя из доходной базы предусмотрено в

 бюджете                                         13 836,0

 XIII. Субсидия на реализацию Постановления Администрации Вологодской

 области  от  01.07.92 г. N 325  "О  мерах  по  социальной  поддержке

 многодетных семей", решения  Малого Совета  Вологодского  городского

 Совета народных депутатов от 09.07.92 г. N 131 "О мерах по социальной

 поддержке   многодетных  семей",  решения  Совета   самоуправления г.

 Вологды от 07.07.94 г.  N 36  "О льготах лицам,  удостоенным  звания

 "Почетный гражданин г. Вологды"                   4 120,0

 в том числе

 - льготы  по оплате жилищно-коммунальных услуг    1 500,0

 - льготы  на проезд  в  городском общественном

 транспорте                                        2 620,0

 XIV. Субсидия разницы в тарифах на перевозку пассажиров на автобусном

 маршруте  "Вологда-Молочное"   в  связи  с   переводом  в   категорию

 городского маршрута                               4 123,0

 ХV. Субсидия на предоставление льгот за  проезд в общественном

 транспорте отдельных категорий пенсионеров        3 420,0

 XVI. Возмещение расходов за перевозку трупов умерших граждан

 города                                             480,0

 Всего предусмотрено в бюджете на содержание

 жилищно-коммунального хозяйства и транспорта        554 363,0

 в том числе:

 за счет средств городского бюджета                  526 012,6

 за счет субвенции областного бюджета на содержание

 принятых в муниципальную  собственность   объектов

 ЖКХ                                                 8 350,4

 за счет субвенции областного бюджета на выполнение

 функций областного центра                           10 000,0

 за счет субвенции областного бюджета                10 000,0