Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 15 декабря 2004 г. N 824

"Приложение N 1

к областной целевой программе
"Великий Устюг - родина Деда Мороза"
на 2004-2006 годы

Основные мероприятия областной целевой программы
"Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2004-2006 годы

                                                                                             (в млн. рублей)

N п/п	Мероприятия	Сроки исполне- ния	Исполнители	Направле- ния расходова- ния средств	Источник финансирования	Объемы финансирования
						Всего	2004 г.	2005 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Инженерно-технические мероприятия
1.1. Проектирование и строительство объектов инфраструктуры проекта
1.	Выполнение художественной подсветки набережной реки Сухоны и вотчины Деда Моро- за	2004- 2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	5,1	1,0	2,0	2,1
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,2	0,2
2.	Благоустройство историчес- кой части города Великого Устюга и вотчины Деда Мороза	2004- 2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	8,0		5,0	3,0
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	1,57	0,5	0,54	0,53
3.	Строительство ограждения вокруг вотчины Деда Мороза	2004- 2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	3,0	-	1,5	1,5
4.	Строительство гостиницы на 48 мест в вотчине Деда Мороза - компенсация затрат Ресурс-МРГ - погашение кредиторской задолженности - выкуп доли в праве собственности	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	4,0 1,092 1,835	4,0 1,092 -	- - 1,835	- - -
5.	Строительство очистных сооружений в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	2,5	2,5	-	-
6.	Проектирование и строительство детского игрового городка в вотчине Деда Мороза (тропа сказок)	2004- 2005 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	6,648	3,648	3,0	-
7.	Приобретение квартир для специалистов в области культуры и туризма	ежегодно	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	3,4	0,9	1,5	1,0
8.	Приобретение и установка видеоэкрана в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	3,0	3,0	-	-
9.	Проектирование и строительство зоосада	2004- 2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	9,0	3,0	3,0	3,0
			департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капиталь- ные расходы	областной бюджет (за счет средств государственно- го областного экологического фонда)	1,33	1,33	-	-
					областной бюджет	0,8	-	0,8	-
10.	Строительство туалета	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	2,0	2,0
11.	Ремонт и обустройство зимнего сада в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	0,3	0,3	-	-
			департамент при- родных ресурсов и охраны окружающей среды области	капиталь- ные расходы	областной бюджет (за счет средств государствен- ного областного экологического фонда)	0,2	0,2	-	-
12.	Ремонт дома Деда Мороза: - ремонт пола; - ремонт входной группы	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	0,1 0,25	0,1 0,25	- -	- -
13.	Проектирование автостоянки	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	1,5	1,5	-	-
14.	Реконструкция системы водоснабжения в вотчине Деда Мороза (строительство и обустройство третьей скважины в вотчине Деда Мороза)	2004 год	департамент при- родных ресурсов и охраны окружающей среды области	капиталь- ные расходы	областной бюджет (за счет средств государствен- ного областного экологического фонда)	0,3	0,3	-	-
15.	Строительство каскада горок и площадки для ледяного катка в вотчине Деда Мороза	2004- 2006 годы	комитет по физической культуре и спорту области	капиталь- ные расходы	областной бюджет	0,3	-	-	0,3
16.	Строительство племенной пасеки в районе вотчины Деда Мороза	2004- 2005 годы	департамент при- родных ресурсов и охраны окружающей среды области	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет (за счет средств госуда- рственного областного экологического Фонда)	0,4	0,4	-	-
					областной бюд- жет	0,4	-	0,4	-
17.	Проектирование и строитель- ство плотины и каскада прудов на р. Сычуговке в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент природных ресур- сов и охраны окружающей среды области	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет (за счет средств на водные ресурсы)	0,6	0,6	-	-
Итого по подразделу 1.1 из них областной бюджет в том числе за счет средств государственного областного экологического фонда - на водные ресурсы местный бюджет федеральный бюджет						57,825 56,055 2,23 0,6 1,77 -	26,82 26,12 2,23 0,6 0,7 -	19,575 19,035 - - 0,54 -	11,43 10,9 - - 0,53 -
1.2. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Мероприятия по улучшению сервиса на транспорте
1.	Строительство площадок отдыха на автолорогах Чекшино-Тотьма-Никольск и Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг - 1 км (Тотемский район) - 100 км (Нюксенский район) - 180 км (Великоустюгский район)	2004- 2006 годы	департамент дорожного хозяйс- тва области	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет	2,388 3,064 3,0	2,388 1,564 -	- 1,5 2,0	- - 1,0
2.	Разработка и реализация проекта строительства подъезда к вотчине Деда Мороза от автодороги Великий Устюг-Лодейка	2004- 2006 годы	департамент доро- жного хозяйства области	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет	3,0	-	1,5	1,5
					областной бюд- жет (за счет средств территориаль- ного дорожного фонда)	0,4	0,4	-	-
					федеральный бюджет	20,0	-	20,0	-
3.	Приобретение автобусов для обслуживания туристов в г. Великом Устюге	2004- 2008 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет	3,0	3,0	-	-
			комитет по транспорту и связи Правитель- ства области, ЗАО "Великоустюгское ПАТП"	капиталь- ные расходы	областной бюд- жет	6,0	-	3,0	3,0
Итого по подразделу 1.2 из них областной бюджет в том числе за счет средств территориального дорожного фонда федеральный бюджет						40,852 20,852 0,4 20,0	7,352 7,352 0,4 -	28,0 8,0 - 20,0	5,5 5,5 - -
2. Организационные мероприятия
1.	Создание и обеспечение работы ГУ "Дирекция по проекту "Великий Устюг - родина на Деда Мороза"	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правите- льства области, департамент финансов области	текущие расходы	областной бюджет	3,0	-	1,8	1,2
2.	Организация и проведение презентаций проекта "Вели- кий Устюг - родина Деда Мороза" (в Государственной Думе, СМИ, министерствах и ведомствах). Издание представительской продукции	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,75	0,2	0,25	0,3
3.	Организация и проведение семинаров "Академия Деда Мороза" для режиссеров, постановщиков массовых новогодних праздников в г.г. Вологде и Великом Устюге	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,1	-	0,05	0,05
4.	Проведение семинаров, курсов для менеджеров по туризму	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,05	0,055	-
5.	Организация работ по подготовке ответов на письма детей, приходящие в адрес российского Деда Мороза - оплата почтового тарифа	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правительства области, УФПС по Вологодской области, ОАО "Дед Мороз"	текущие расходы	областной бюджет	0,25	0,1	0,1	0,05
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,09	0,03	0,03	0,03
6.	Проведение презентационной деятельности на российских и областных туристских и специализированных выставках в г.г. Москве, Санкт-Петербурге и Вологде - межрегиональная туристс- кая выставка "Ворота Севера. Туризм. Культура. Бизнес" в г.Вологде (апрель) - международная туристская выставка "MITT" в г. Москве (март) - международная туристская выставка "Отдых" в г. Москве (октябрь) - Международный форум "Дед Мороз" в г. Москве (ноябрь)	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,66 0,46 0,42 0,435	0,2 0,06 0,15 0,14	0,22 0,2 0,120 0,145	0,24 0,2 0,15 0,15
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,08	0,02	0,03	0,03
7.	Организация и проведение ежегодной "Новогодней" ярмарки сувенирной продукции в г. Великом Устюге (декабрь)	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Пра- вительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,36	0,1	0,12	0,14
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,6	0,2	0,2	0,2
8.	Проведение ежегодной межре- гиональной выставки сувени- рной продукции новогодней и рождественской тематики (сентябрь)	ежегодно	департамент промышленности, предприниматель- ства и лесного комплекса Правительства области, ОДКЦ "Русский Дом"	текущие расходы	областной бюд- жет	1,04	0,29	0,35	0,4
9.	Разработка и показ цикловой передачи "Почта Деда Мороза" по областному ТВ Создание и показ фильма "Великий Устюг - родина Деда Мороза" по областному и российскому ТВ Тиражирование фильма (50 экземпляров) Организация новогодних телевизионных трансляций в вотчины Деда Мороза	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правите- льства области, ВГТРК	текущие расходы	областной бюд- жет	0,03 0,05 0,01 0,08	0,015 0,05 0,008 0,02	0,01 - 0,002 0,025	0,005 - - 0,035
	Создание детской передачи на ТК "Провинция" по проекту "Великий Устюг - родина Деда Мороза"		администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,08	-	0,04	0,04
10.	Издание рекламно-информаци- онного материала по проекту - Газета "Вести от Деда Мо- роза" (совместно с мэри- ей г. Москвы) - Журнал из серии "Вести от Деда Мороза" (совместно с мэрией г. Москвы) - Книга из серии "Подарок от Деда Мороза"	ежегодно 2004, 2006 годы 2005 год	департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правите- льства области	текущие расходы	областной бюджет	0,09 0,35 0,2	0,025 0,15 -	0,03 - 0,2	0,035 0,2 -
	Издание рекламно-информаци- онного материала по проекту (путеводитель, история города и др.)	ежегодно	администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,26	0,06	0,1	-
11.	Подготовка и проведение ежегодного межрегионального фестиваля в г. Великом Устюге "Вьюговей" (конкурс ледовых фигур)	ежегод- но, декабрь	Главное управление градостроительст- ва и архитектуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,455	0,135	0,160	0,160
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,015	0,005	0,005	0,005
Итого по разделу 2 из них областной бюджет местный бюджет						10,135 8,91 1,225	2,058 1,743 0,315	4,297 3,842 0,455	3,78 3,325 0,455
3. Мероприятия в области образования, культуры и молодежной политики
1.	Подготовка и проведение конкурсов детского творчес- тва (народные промыслы, творческие программы, кон- курсы стихов, рассказов и т.д.) Проведение олимпиад по общеобразовательным дисциплинам на приз Деда Мороза	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,09	0,03	0,03	0,03
					федеральный бюджет	0,4	0,1	0,3	-
2.	Организация туристских экскурсий "В гости к Деду Морозу" для победителей областных смотров, конкурсов и олимпиад	ежегодно	департамент образования области, ОАО "Дед Мороз"	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,03	0,035	0,04
					федеральный бюджет	0,4	-	0,2	0,2
3.	Проведение тематической смены "Академия Деда Моро- за" в детских оздоровитель- ных лагерях Вологодской области - детский оздоровительный лагерь "Дружба", г. Вели- кий Устюг	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
	"Молочное", Вологодский район - ДООЦ "Лесная сказка", Череповецкий район		администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,04	-	0,02	0,02
4.	Организация и проведение ежегодной губернаторской елки в г.г. Вологде, Чере- повце и Великом Устюге	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,82	0,25	0,27	0,3
5.	Поддержка образовательных учреждений области, изготавливающих сувенирную продукцию для вотчины Деда Мороза	2004- 2006 годы	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,03	0,035	0,04
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,015	0,005	0,005	0,005
6.	Поддержка образовательных учреждений области, осуще- ствляющих подготовку кадров по проекту	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	1,52	0,435	0,54	0,545
7.	Организация областного фес- тиваля детских театральных коллективов "Рождественские встречи" в г.Великом Устюге	2004 год	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,25	0,25	-	-
8.	Программа "Солнцеворот" по годовому календарю Деда Мороза	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	2,3	0,5	0,9	0,9
					федеральный бюджет	1,5	0,4	0,5	0,6
	Праздник "Масленица"	ежегодно	администрация Великоустюгского муниципального района	-	местный бюджет	0,15	0,05	0,05	0,05
9.	Формирование музейных экспозиций в г. Великом Устюге	2004- 2006 годы	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,2	0,1	0,05	0,05
	кта "Великий Устюг" - родина Деда Мороза" - выставка "Рождественская звезда"		администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,1	-	0,05	0,05
10.	Подготовка и проведение ежегодной праздничной эста- феты "Новогоднее путешест- вие Деда Мороза"	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,66	0,2	0,22	0,24
			департамент межрегиональных и внешних связей, туризма, торговли и услуг Правите- льства области	текущие расходы	областной бюджет	0,34	0,1	0,12	0,12
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,1	-	0,05	0,05
11.	Организация торжественных проводов губернаторского экспресса "Сказочное путе- шествие Деда Мороза" на железнодорожном вокзале города Вологды	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,15	0,05	0,05	0,05
12.	Проведение праздника, пос- вященного 100-летию песни "В лесу родилась елочка"	2005 год	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,2	-	0,2	-
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,02	-	0,02	-
13.	Организация конкурса мето- дических разработок среди педагогических отрядов на лучшую программу мероприя- тия по тематике проекта "Великий Устюг - родина Мороза". Подготовка на базе специа- лизированных центров педа- гогических кадров для соп- ровождения детей в турист- ских поездках на родину Деда Мороза	ежегодно	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	0,01	-	0,005	0,005
			департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,015	0,005	0,005	0,005
14.	Разработка и проведение конкурсов среди детских и молодежных общественных объединений области на лучший сценарий, поделку, рассказ, рисунок, легенду, сказку	ежегодно	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	0,03	-	0,015	0,015
15.	Создание системы информаци- онного обеспечения детей и молодежи по проекту "Вели- кий Устюг - родина Деда Мороза" (публикация работ, представленных в рамках конкурсов. Создание интернет-клуба Деда Мороза)	ежегодно	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	0,025	-	0,01	0,015
Итого по разделу 3 из них областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет			-	-	-	9,875 7,06 2,3 0,515	2,635 2,05 0,5 0,085	3,45 2,565 1,0 0,225	3,79 2,445 0,8 0,205
4. Подготовка и обучение кадров
1.	Подготовка специалистов в высших учебных заведениях (приоритет абитуриентам Великоустюгского района) Вологодский технический университет "Социо-культурный сервис и туризм" - 2 человека в год Российский университет переподготовки работников искусства, культуры, туриз- ма организация культурно- досуговой деятельности - 2 человека в год экономика и менеджмент - 2 человека в год музейное дело - 1 человек в год	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,144	0,044	0,048	0,052
			департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,045 0,045 0,024	0,014 0,014 0,007	0,015 0,015 0,008	0,016 0,016 0,009
Итого по разделу 4 из них областной бюджет						0,258 0,258	0,079 0,079	0,086 0,086	0,093 0,093
5. Мероприятия в области физической культуры и спорта
1.	Организация и проведение ежегодного межрегионального юношеского турнира по волейболу на приз Деда Мороза в период зимних каникул (в г.г. Вологде, Великом Устюге)	ежегодно	комитет по физической куль- туре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	0,135	0,04	0,045	0,05
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,05	0,01	0,02	0,02
2.	Организация и проведение ежегодного межрегионального юношеского турнира по мини- футболу на приз Деда Мороза в период весенних каникул (в г.г. Вологде, Великом Устюге)	ежегодно	комитет по физической культуре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	0,135	0,04	0,045	0,05
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,06	0,02	0,02	0,02
3.	Организация и проведение межрегионального юношеского турнира по лыжным гонкам на приз Деда Мороза	ежегодно	комитет по физической куль- туре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
			администрация Великоустюгского муниципального района		местный бюджет	0,05	0,01	0,02	0,02
4.	Поощрение лучших спортсме- нов - победителей районных, областных и зональных соре- внований среди учащихся поездками в г. Великий Устюг	ежегодно	комитет по физической куль- туре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	0,16	0,06	0,05	0,05
5.	Приобретение спортинвентаря для пункта проката на вот- чине Деда Мороза за	2005- 2006 годы	комитет по физической куль- туре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	0,13	0,03	0,05	0,05
Итого по разделу 5 из них областной бюджет местный бюджет						0,885 0,725 0,16	0,26 0,22 0,04	0,305 0,245 0,06	0,32 0,26 0,06
6. Социальные мероприятия
1.	Оказание адресной социаль- ной помощи нуждающимся детям, написавшим письма российскому Деду Морозу	ежегодно	департамент труда и социального развития области	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,03	0,035	0,04
2.	Организация конкурсов, олимпиад, смотров, соревнований для социально незащищенных детей области и поощрение победителей поездками в г. Великий Устюг	ежегодно	департамент труда и социального развития области	текущие расходы	областной бюджет	0,52	0,15	0,17	0,2
	Итого по разделу 6 из них областной бюджет	-	-	-	-	0,25	0,18	0,205	0,24
7. Природоохранные мероприятия
1.	Проведение мероприятий по охране окружающей среды на родине Деда Мороза	2004- 2006 годы	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	текущие расходы	областной бюджет	0,17	0,07	0,07	0,03
2.	Создание защитных лесонаса- ждений вдоль дороги от го- рода Великого Устюга до Вотчины Деда Мороза	2004 год	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (за счет средств государст- венного об- ластного экологичес- кого фонда)	0,1	0,1	-	-
3.	Изготовление и установка 2-х информационных щитов у фонтанирующей скважины у д.Опоки	2004 год	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	текущие расходы	областной бюджет (за счет средств государст- венного об- ластного экологичес- кого фонда)	0,02	0,02	-	-
4.	Берегоукрепления р.Сухоны с устройством причала в районе д. Опоки	2004 год	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	текущие расходы	областной бюджет (за счет средств на водные ресурсы)	0,2	0,2	-	-
5.	Разработка проекта и укреп- ление правого берега р. Сухоны в городе Великом Устюге	2004 год	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	текущие расходы	областной бюджет (за счет средств на водные ресурсы)	1,4	1,4	-	-
Итого по разделу 7 из них областной бюджет в том числе за счет средств государственного областного экологического фонда на водные ресурсы						1,89 1,89 0,12 1,6	1,79 1,79 0,12 1,6	0,07 0,07 - -	0,03 0,03 - -
Всего из них областной бюджет * в том числе за счет средств - государственного областного экологического фонда - территориального дорожного фонда - на водные ресурсы местный бюджет ** федеральный бюджет ***						122,345 96,375 2,35 0,4 2,2 3,67 22,3	41,174 39,534 2,35 0,4 2,2 1,14 0,5	56328 34,048 - - - 1,28 21,0	24,843 22,793 - - - 1,25 0,8

* - В связи с тем что подавляющее большинство мероприятий Программы носит региональный характер, основным источником финансирования является областной бюджет. При подготовке проектов законов области об областном бюджете на 2004-2006 годы объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий будут уточняться с учетом объемов доходной базы.

** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств местных бюджетов. Объемы финансирования из местных бюджетов в тексте являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и ие могут учитываться при формировании областного бюджета.

*** - Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств федерального бюджета. Объемы федерального финансирования в тексте являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета."