Приложение N 13 к Программе. Объемы затрат на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования

Приложение N 13
к областной целевой программе
"Социальное развитие села до 2010 года"

Объемы затрат на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам финансирования

N п/п	Направления финансирования и источники	2004-2010 годы - всего, в ценах 2003 г. (млн.руб.)	В том числе:
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Государственные капитальные вложения - всего	4515,9	566,62	659,54	632,13	667,03	697,55	634,48	658,55
	в том числе:
	федеральный бюджет	983,29	157	172	149	129	141	120	116
	областной бюджет	1793,09	225	259	267	267	277	248	250
	бюджеты муниципальных образова- ний	402,07	49	60	62	60	62	56	54
	внебюджетные источники	1337,45	135,6	169,27	154,30	211,85	217,32	210,00	239,11
I.1.	Жилищное строительство	1002	90	126	107	143	173	170	193
	федеральный бюджет	301	27	38	32	43	52	51	58
	областной бюджет	241	22	30	26	34	42	41	46
	бюджеты муниципальных образова- ний	60	5	8	6	9	10	10	12
	внебюджетные источники	400	36	50	43	57	69	68	77
I.2.	Oбразование	504,3	71,1	79,1	88,1	61,5	80,6	77,2	46,7
	федеральный бюджет	155,6	25,7	23,7	26,4	18,5	24,2	23,1	14,0
	областной бюджет	279,4	36,4	44,1	49,2	35,0	44,9	43,1	26,7
	бюджеты муниципальных образова- ний	69,3	9,0	11,3	12,5	8,0	11,5	11,0	6,0
	внебюджетные источники	0,0
I.3.	Здравоохранение	357,95	64,04	82,70	47,11	34,33	39,60	44,94	45,23
	федеральный бюджет	108,15	19,71	25,14	14,13	10,28	11,88	13,48	13,53
	областной бюджет	202,01	35,81	45,94	26,36	19,24	22,11	25,11	27,44
	бюджеты муниципальных образова- ний	47,79	8,52	11,62	6,62	4,81	5,61	6,35	4,26
	внебюджетные источники	0,00
I.4.	Физкультура и спорт	21,50	3,40	3,50	3,50	3,05	3,65	3,70	0,70
	федеральный бюджет	0,00
	областной бюджет	18,00	2,80	2,90	2,90	2,55	3,05	3,10	0,70
	бюджеты муниципальных образова- ний	3,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60	0,00
	внебюджетные источники	0,00
I.5.	Культура	194,13	17,70	25,64	42,02	41,58	24,00	22,70	20,49
	федеральный бюджет	0,32	0,00	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03
	областной бюджет	155,41	14,20	20,54	33,52	33,35	19,17	18,17	16,46
	бюджеты муниципальных образова- ний	38,40	3,50	5,00	8,40	8,20	4,80	4,50	4,00
	внебюджетные источники	0,00
I.6.	Электрификация	194,44	18,40	21,02	18,77	33,71	36,90	34,25	31,39
	федеральный бюджет	20,22	1,92	2,18	1,97	3,51	3,80	3,56	3,28
	областной бюджет	83,67	7,90	9,04	8,07	14,50	15,90	14,75	13,51
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,00
	внебюджетные источники	90,55	8,58	9,80	8,73	15,70	17,20	15,94	14,60
I.7.	Газификация	725,9	120,4	95,6	85,3	118,3	104,00	80,9	121,4
	федеральный бюджет	115,80	15,9	15,80	16,40	16,50	17,20	17,00	17,00
	областной бюджет	148,45	32,36	19,07	17,00	25,10	21,17	8,35	25,40
	бюджеты муниципальных образова- ний	36,12	7,90	4,57	4,10	6,31	5,20	2,00	6,04
	внебюджетные источники	425,55	64,26	56,12	47,83	70,34	60,43	53,59	72,98
I.8.	Водоснабжение	762,50	69,20	89,40	121,80	109,90	117,80	124,90	129,50
	федеральный бюджет	61,10	15,70	20,20	23,20	2,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	481,00	39,60	51,60	72,80	71,80	78,10	82,60	84,50
	бюджеты муниципальных образова- ний	119,50	9,90	12,60	18,30	18,00	19,50	20,40	20,80
	внебюджетные источники	100,90	4,00	5,00	7,50	18,10	20,20	21,90	24,20
I.9.	Телекоммуникационная связь	146,00	35,21	23,00	20,45	20,13	16,64	16,28	14,29
	федеральный бюджет	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	75,75	18,00	11,87	10,80	11,00	8,51	8,28	7,29
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,86	0,40	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	65,19	12,61	11,13	9,19	9,13	8,13	8,00	7,00
I.10.	Дорожное строительство	151,50	35,00	30,00	20,00	15,00	22,00	17,00	12,50
	федеральный бюджет	101,00	20,00	20,00	15,00	10,00	14,00	12,00	10,00
	областной бюджет	40,40	12,00	8,00	4,00	4,00	6,40	4,00	2,00
	бюджеты муниципальных образова- ний	10,10	3,00	2,00	1,00	1,00	1,60	1,00	0,50
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.11.	Торговля и бытовое обслуживание	102,26	10,15	11,72	12,55	16,08	16,86	17,07	17,83
	федеральный бюджет	0,00
	областной бюджет	0,00
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,00
	внебюджетные источники	102,26	10,15	11,72	12,55	16,08	16,86	17,07	17,83
I.12.	Прочие мероприятия Программы	353,40	32,00	71,90	65,50	70,50	62,50	25,50	25,50
	экспериментальные проекты
	федеральный бюджет	115,90	27,00	26,40	20,00	25,00	17,50	0,00	0,00
	областной бюджет	68,00	4,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образова- ний	16,50	1,00	4,00	4,00	4,00	3,50	0,00	0,00
	внебюджетные источники	153,00	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
2.	НИОКР - всего, в том числе:	40,498	8,15	7,617	4,466	4,605	5,055	5,25	5,355
	федеральный бюджет	5,488	0,70	0,712	0,711	0,755	0,805	0,90	0,905
	областной бюджет	29,26	6,75	6,155	3,155	3,15	3,35	3,35	3,35
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,00
	внебюджетные источники	5,75	0,70	0,75	0,60	0,70	0,90	1,00	1,10
2.1.	Культура	0,048	0,000	0,017	0,016	0,005	0,005	0,000	0,005
	федеральный бюджет	0,038	0,000	0,012	0,011	0,005	0,005		0,005
	областной бюджет	0,010		0,005	0,005
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,000
	внебюджетные источники	0,000
2.2.	Водоснабжение	40,45	8,15	7,60	4,45	4,60	5,05	5,25	5,35
	федеральный бюджет	5,45	0,70	0,70	0,70	0,75	0,80	0,90	0,90
	областной бюджет	29,25	6,75	6,15	3,15	3,15	3,35	3,35	3,35
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,00
	внебюджетные источники	5,75	0,70	0,75	0,60	0,70	0,90	1,00	1,10
3.	Прочие нужды - всего	0,72	0,12	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11
	в том числе:
3.1.	Культура
	федеральный бюджет	0,00
	областной бюджет	0,72	0,12	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11
	бюджеты муниципальных образова- ний	0,00
	внебюджетные источники	0,00
	Всего:	4557	575	667	637	672	703	640	664
	федеральный бюджет	988,778	158	172	150	130	141	121	117
	областной бюджет	1823,07	232	265	270	270	281	252	253
	бюджеты муниципальных образова- ний	402,07	49	60	62	60	62	56	54
	внебюджетные источники	1343,20	136,30	170,02	154,90	212,55	218,22	211,00	240,21