Приложение N 1. Основные мероприятия областной целевой программы "Великий устюг - родина Деда Мороза" на 2004-2006 годы

"Приложение N 1

к областной целевой программе
"Великий Устюг - родина Деда Мороза"
на 2004-2006 годы

Основные мероприятия областной целевой программы
"Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2004-2006 годы

                                                                                    (в млн. рублей)

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Направления расходования средств	Источник финансирования	Объемы финансирования
						Всего	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Инженерно-технические мероприятия
	1.1. Проектирование и строительство объектов инфраструктуры проекта
1.	Выполнение художественной подсветки набережной реки Сухоны	2006 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,4	0,1	0,1	0,2
2.	Выполнение художественной подсветки вотчины Деда Мороза	2006 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,5	0,0	0,0	0,5
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,1	-	0,05	0,05
3.	Благоустройство города Великого Устюга (благоустройство Советского проспекта)	2004-2006 годы	департамент строительства энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет, с 2006 года фонд софинансирования социальных расходов (субсидия на капитальные вложения)	10,602	6,884	3,718	0,0
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	1,395	0,595	0,3	0,5
4.	Благоустройство вотчины Деда Мороза	2006 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Строительство ограждения вотчины Деда Мороза	2006 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Строительство гостиницы на 48 мест в вотчине Деда Мороза: - компенсация затрат - погашение кредиторской задолженности - выкуп доли в праве собственности	2004-2005 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	4,0 1,092 1,834	4,0 1,092 -	- - 1,834	- - -
7.	Строительство очистных сооружений в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	2,5	2,5	-	-
8.	Проектирование и строительство Тропы Сказок в вотчине Деда Мороза	2004-2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	5,148	3,648	1,0	0,5
9.	Проектирование и строительство детского игрового городка в вотчине Деда Мороза	2006 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	1,0	0,0	0,0	1,0
10.	Приобретение квартир для специалистов в области культуры и туризма	2004, 2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,9	0,9	0,0	0,0
11.	Приобретение и установка видеоэкрана в вотчине Деда Мороза	2004-2005 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	3,967	3,3	0,667	-
12.	Проектирование зоопарка в вотчине Деда Мороза	2004-2005 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	3,913	3,0	0,913	-
			департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (государственный областной экологический фонд)	1,0	1,0	-	-
13.	Строительство туалета	2004-2005 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	2,384	2,0	0,384	-
14.	Ремонт и обустройство зимнего сада в вотчине Деда Мороза	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,3	0,3	-	-
			департамент природных ресурсови охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (государственный областной экологический фонд)	0,177	0,177	-	-
15.	Проектирование автостоянки	2004 год	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	0,9	0,9	-	-
16.	Реконструкция системы водоснабжения в вотчине Деда Мороза	2004-2005 годы	департамент природных ресурсови охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (государственный областной экологический фонд)	0,513	0,513	-	-
17.	Строительство каскада горок и площадки для ледяного катка в вотчине Деда Мороза	2004-2006 годы	комитет по физической культуре и спорту области	капитальные расходы	областной бюджет	0,4	0,1	-	0,3
18.	Строительство племенной пасеки в районе вотчины Деда Мороза	2004-2006 годы	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (государственный областной экологический фонд)	0,8	0,8	-	-
					областной бюджет (раздел "Охрана окружающей среды")	0,8	-	0,0	0,8
19.	Проектирование и строительство плотины и каскада прудов на р. Сычуговке в вотчине Деда Мороза	2004-2006 годы	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет (раздел "Водные ресурсы")	7,1	0,6	6,5	-
					областной бюджет (государственный областной экологический фонд)	0,6	0,6	-	-
					областной бюджет (раздел "Охрана окружающей среды")	1,6	-	0,0	1,6
			департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	1,0	-	1,0	-
20.	Проектирование и строительство зимнего сада в вотчине Деда Мороза	2005-2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	3,0	-	0,0	3,0
Итого по разделу 1.1 из них: областной бюджет в том числе за счет средств государственного областного экологического фонда - раздела "Водные ресурсы" - раздела "Охрана окружающей среды" - субсидия на капитальные вложения местный бюджет **						57,925 56,03 3,09 7,1 2,4 10,602 1,895	33,009 32,314 3,09 0,6 - 6,884 0,695	16,466 16,016 - 6,5 0,0 3,718 0,45	8,45 7,7 - - 2,4 0,0 0,75
1.2. Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Мероприятия по улучшению сервиса на транспорте
1.	Строительство площадок отдыха на автодорогах Чекшино-Тотьма-Никольск и Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг - 1 км (Тотемский район) - 100 км (Нюксенский район) - 180 км (Великоустюгский район)	2004-2006 годы	департамент дорожного хозяйства области	капитальные расходы	областной бюджет	2,42 0,751 0,0	2,42 0,751 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
2.	Разработка и реализация проекта строительства подъезда к вотчине Деда Мороза от автодороги Великий Устюг-Лодейка	2004-2006 годы	департамент дорожного хозяйства области	капитальные расходы	областной бюджет (территориальный дорожный фонд)	0,4	0,4	-	-
					областной бюджет	2,5	-	0,0	2,5
3.	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (приобретение автобусов для обслуживания туристов в г. Великом Устюге)	2004-2006 годы	департамент строительства, энергетики и ЖКХ области	капитальные расходы	областной бюджет	2,996	2,996	-	-
			комитет по транспорту и связи области, органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района	капитальные расходы	областной бюджет	0,0	-	-	0,0
Итого по разделу 1.2 из них: областной бюджет в том числе за счет средств территориального дорожного фонда						9,067 9,067 0,4	6,567 6,567 0,4	0,0 0,0 -	2,5 2,5 -
2. Организационные мероприятия
1.	Создание единой организации по маркетингу и продвижению проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"	2006 год	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно-ярмароч- ной деятельности и туризма Правительст- ва области, департа- мент финансов облас- ти	текущие расходы	областной бюджет	1,2	0,0	0,0	1,2
2.	Организация и проведение презентаций проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Организация издания представительской продукции	2005-2006 годы	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно-ярмароч- ной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,55	0,0	0,25	0,3
3.	Организация и проведение семинаров "Академия Деда Мороза" для режиссеров, постановщиков массовых новогодних праздников в г.г. Вологде и Великом Устюге	2005-2006 годы	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,06	0,0	0,0	0,06
4.	Организация экскурсий для детей, приславших творческие письма в адрес российского Деда Мороза	2005-2006 годы	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,15	0,0	0,1	0,05
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,1	0,0	0,05	0,05
5.	Проведение презентационной деятельности на российских и областных туристских и специализированных выставках в г.г. Москве, Санкт-Петербурге и Вологде: - межрегиональная туристская выставка "Ворота Севера. Туризм. Культура. Сервис" в г. Вологде (апрель)	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,24	0,0	-	0,24
	- международная туристская выставка "MITT" в г. Москве (с 2006 года международная выставка "ITM")				областной бюджет	0,2	0,0	-	0,2
	- международная туристская выставка "Отдых" в г. Москве (октябрь)				областной бюджет (фонд развития области)	0,15	0,15	0,0	-
					областной бюджет	0,15	-	-	0,15
	- международный форум "Дед Мороз" в г. Москве (ноябрь)				областной бюджет (резервный фонд непредвиденных расходов)	0,135	0,135	-	-
					областной бюджет	0,15	-	-	0,15
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,275	0,055	0,1	0,12
6.	Организация и проведение ежегодной "Новогодней" ярмарки сувенирной продукции в г. Великом Устюге (декабрь)	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет (фонд развития области)	0,1	0,1	0,0	-
					областной бюджет	0,14	-	0,0	0,14
7.	Проведение ежегодной межрегиональной выставки сувенирной продукции новогодней и рождественской тематики	ежегодно	департамент промышленности, предпринимательства и лесного комплекса области, ВК "Русский Дом"	текущие расходы	областной бюджет (фонд развития области)	0,291	0,291	-	-
			департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области, ВК "Русский Дом"		областной бюджет	0,4	-	-	0,4
8.	Разработка и показ по областному телевидению цикловой передачи "Почта Деда Мороза" Тиражирование фильма (50 экземпляров) Организация новогодних телевизионных трансляций с вотчины Деда Мороза	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области, ВГТРК	текущие расходы	областной бюджет	0,015 0,002 0,06	0,0 0,0 0,0	0,01 0,002 0,025	0,005 - 0,035
9.	Организация издания рекламно-информационного материала по проекту: - газета "Вести от Деда Мороза"	ежегодно	департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области	текущие расходы	областной бюджет (фонд развития области)	0,055	0,055	-	-
					областной бюджет	0,065	-	0,03	0,035
	- журнал из серии "Вести от Деда Мороза" (совместно с мэрией г. Москвы)	2006 год			областной бюджет	0,2	-	-	0,2
	- книга из серии "Подарок от Деда Мороза"	2005 год			областной бюджет	0,2	-	0,2	-
	Организация издания рекламно-информационного материала по проекту (путеводитель, история города и др.)	ежегодно	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,305	0,055	0,12	0,13
10.	Подготовка и проведение ежегодного межрегионального фестиваля в г. Великом Устюге "Вьюговей" (конкурс ледовых фигур)	ежегодно, декабрь	главное управление архитектуры и градостроительства области	текущие расходы	областной бюджет (фонд развития области)	0,135	0,135	0,0	-
					областной бюджет	0,16	-	-	0,16
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,133	0,038	0,045	0,05
11.	Подготовка и проведение межрегионального смотра- конкурса на лучшую скульптурную композицию из дерева для оборудования Тропы Сказок в вотчине Деда Мороза	2006 год	главное управление архитектуры и градостроительства области	текущие расходы	областной бюджет	0,0	-	-	0,0
Итого по разделу 2 из них: областной бюджет в том числе за счет средств - фонда развития области - резервного фонда - непредвиденных расходов местный бюджет **						5,621 4,808 0,731 0,135 0,813	1,014 0,866 0,731 0,135 0,148	0,932 0,617 0,0 - 0,315	3,675 3,325 - - 0,35
3. Мероприятия в области образования, культуры и молодежной политики
1.	Подготовка и проведение конкурсов детского творчества (народные промыслы, творческие программы, конкурсы стихов, рассказов и т.д.) Проведение олимпиад по общеобразовательным дисциплинам на приз Деда Мороза	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,25	0,03	0,11	0,11
					федеральный бюджет ***	0,1	0,1	0,0	-
2.	Организация туристских экскурсий "В гости к Деду Морозу" для победителей областных смотров, конкурсов и олимпиад	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,03	0,035	0,04
					федеральный бюджет ***	0,1	0,0	0,0	0,1
3.	Проведение тематической смены "Академия Деда Мороза" в детских оздоровительных лагерях Вологодской области	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,165	0,05	0,055	0,06
4.	Организация и проведение ежегодной губернаторской елки в г. г. Вологде, Череповце и Великом Устюге	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,82	0,25	0,27	0,3
5.	Поддержка образовательных учреждений области, изготавливающих сувенирную продукцию для вотчины Деда Мороза	2004-2006 годы	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,105	0,03	0,035	0,04
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района		местный бюджет **	0,038	0,025	0,008	0,005
6.	Поддержка образовательных учреждений области, осуществляющих подготовку кадров по проекту	ежегодно	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	1,52	0,435	0,54	0,545
7.	Организация областного фестиваля детских театральных коллективов "Рождественские встречи" в г. Великом Устюге	2004 год	департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	0,25	0,25	-	-
8.	Программа "Солнцеворот" по годовому календарю Деда Мороза	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	1,791	0,5	0,391	0,9
					федеральный бюджет ***	0,5	0,2	0,1	0,2
9.	Формирование музейных экспозиций в г.Великом Устюге: - "История реализации проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза" - выставка "Рождественская звезда"	2004-2006 годы	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет расходы	0,2	0,1	0,05	0,05
10.	Подготовка и проведение ежегодной праздничной эстафеты "Новогоднее путешествие Деда Мороза"	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,64	0,2	0,2	0,24
			департамент межрегиональных и внешних связей, выставочно- ярмарочной деятельности и туризма Правительства области		областной бюджет (фонд развития области)	0,245	0,245	0	-
					областной бюджет	0,12	-	-	0,12
11.	Организация торжественных проводов губернаторского экспресса "Сказочное путешествие Деда Мороза" на железнодорожном вокзале г. Вологды	ежегодно	департамент культуры области	текущие расходы	областной бюджет	0,15	0,05	0,05	0,05
12.	Организация конкурса методических разработок среди педагогических отрядов на лучшую программу мероприятия по тематике проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Подготовка на базе специализированных центров педагогических кадров для сопровождения детей в туристских поездках на родину Деда Мороза	ежегодно	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	0,01	0,0	0,005	0,005
			департамент образования области		областной бюджет	0,015	0,005	0,005	0,005
13.	Разработка и проведение конкурсов среди представителей детских и молодежных общественных объединений обл