Решение Вологодской городской Думы от 27 мая 2008 г. N 815 "Об утверждении инвестиционной программы Государственного энергетического, энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере электроснабжения, на 2008-2010 годы" (утратило силу)

Решение Вологодской городской Думы
от 27 мая 2008 г. N 815
"Об утверждении инвестиционной программы Государственного энергетического,
энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской
области "Вологдаоблкоммунэнерго" по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов, используемых в сфере электроснабжения,
на 2008-2010 годы"

ГАРАНТ:

Решением Вологодской городской Думы от 29 апреля 2009 г. N 18 настоящее решение признано утратившим силу

Принято Вологодской городской Думой 22 мая 2008 г.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статей 5, 11 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу Государственного энергетического, энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере электроснабжения, на 2008-2010 годы, разработанную на основании условий технического задания, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 13 марта 2008 года N 1082.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости".

Глава города Вологды

А.С. Якуничев

Инвестиционная программа Государственного энергетического,
энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия
Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго" по развитию
коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере
электроснабжения, на 2008-2010 годы
(утв. решением Вологодской городской Думы от 27 мая 2008 г. N 815)

Паспорт Программы

Наименование программы	По развитию системы коммунальной инфраструктуры -объектов, используемых в сфере электроснабжения, на 2008-2010 годы
Основание для разработки программы	- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2006 года N 117 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Вологды (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) на 2006-2010 годы"; - постановление Главы города Вологды от 20 ноября 2006 года N 4765 "О согласовании ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" выполнения работ по реализации Схемы реконструкции и развития городских электрических сетей города Вологды на период до 2010 года и на перспективу до 2015 года"; - постановление Главы города Вологды от 13 марта 2008 года N 1082 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы Государственного энергетического, энергоснабжающего и электрораспределительного предприятия Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере электроснабжения, на 2008-2010 годы"
Инициатор постановки проблемы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Вологды
Координатор программы	Администрация города Вологды
Разработчики программы	ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
Сроки реализации программы	Программа реализуется в 2008-2010 годы
Источники финансирования программы	Установление тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
Состояние и проблемы	Основные виды деятельности ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго": - покупка и продажа электрической энергии; - передача и распределение электрической энергии; - организация эксплуатации электрических сетей в соответствии с действующими нормами и правилами; - обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, подключенных к сетям, находящимся в эксплуатации ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго". На балансе предприятия на 01.01.2008 г. находятся: - ПС 35/6 кВ-2; - РП 6-10 кВ-30; - ТП 6-10 кВ-488; - Кабельные линии 1-6-10 кВ - 1050,68 км; - Воздушные линии: 6-10 кВ - 77,09 км; 1кВ - 213,02 км. Наибольшую долю основных фондов составляют электрические сети. Изношенность по состоянию на 01.01.2008 г. - свыше 52%. Из имеющихся электрических сетей 100% износ на начало года, даже при полном освоении амортизации на восстановление основных фондов в 2008-2010 г.г. будут иметь: 2008 г. - 30,3% 2009 г. - 32,4% 2010 г. - 34,5% В настоящее время по городу существует дефицит электрической энергии, связанный с изношенностью оборудования, малой пропускной способностью питающих и распределительных электрических сетей 6-10 кВ. Основной проблемой в электроснабжении города является дефицит трансформаторной мощности и ограниченная пропускная способность питающих и распределительных электрических сетей 6-10 кВ в связи с ростом существующих и проектируемых электронагрузок
Цель программы	Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение электрической энергией вновь вводимых и реконструируемых объектов
Основные задачи программы	Реализация государственной энергосберегающей политики; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов; - сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов; - стимулирование производителей и потребителей в экономном использовании ресурсов; - бесперебойное обеспечение потребителей жилищно-коммунального хозяйства качественными услугами; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения
Ожидаемые результаты	Обеспечение необходимыми объемами электроэнергии потребителей города; - снижение аварийности на электросетях; - достижение высокой степени надежности обеспечения потребителей электроэнергией; - уменьшение потерь электроэнергии; - повышение качества предоставляемых услуг
Контроль за ходом реализации программы	Средства по реализации инвестиционной программы будут аккумулироваться на отдельном расчетном счете. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется Администрацией города Вологды ежеквартально

Пояснительная записка

В целях реализации концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 г.г., подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 20 ноября 2006 года N 4765 "О согласовании ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" выполнения работ по реализации Схемы реконструкции и развития городских электрических сетей города Вологды на период до 2010 года и на перспективу до 2015 года" разработан проект инвестиционной программы ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" на 2008-2010 годы, в котором была использована Схема реконструкции и развития городских электрических сетей г. Вологды, в дальнейшем именуемая "Схема", разработанная ГУЛ ПИ "Гипрокоммунэнерго" г. Иваново на расчетный срок до 2015 года с выделением первого этапа - в 2010 году, которая учитывает перспективу развития города за расчетным сроком в соответствии с основными направлениями разрабатываемого генерального плана развития города (исходные данные Администрации города Вологды).

"Схема" решает вопросы перспективного развития системы электроснабжения города и является базовым документом (технико-экономической основой) для планирования электроснабжения потребителей, проведения реконструкции и развития городских электрических сетей и технического перевооружения отдельных элементов сетей для повышения их пропускной способности и оптимизации параметров с обеспечением энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов, разработки рабочих проектов по реконструкции и сооружению отдельных элементов электросетей на конкретные сроки строительства объекта.

Единственным источником капитальных вложений является амортизация основных средств (далее - ОС), которая составляла на 2007 год 52 млн.рублей, составляет на 2008 год 48,9 млн.рублей при потребности в 80 млн.рублей только для приостановки процесса старения ОС.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия мероприятия инвестиционной программы предусматривают привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Установление тарифов на подключение к электрическим сетям необходимо для реализации инвестиционной программы, целями которой являются:

- повышение надежности электроснабжения потребителей;

- энергетическая безопасность г. Вологды;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- реализация требований федерального и областного законов "Об энергосбережении";

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы электроснабжения города Вологды;

- полное возмещение затрат ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго",

связанных с реализацией инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг электроснабжения после установления тарифов на подключение к электрическим сетям.

По предварительным расчетам финансовые затраты по инвестиционной программе на 2008-2010 годы составят ориентировочно 208,86 млн.рублей, рост нагрузок городских электрических сетей за этот же период составит 28,56 мВт (таблица 1.) (среднегодовые темпы прироста электрических нагрузок городских электросетей в период 2003-2010 г.г. составят 4,8% по данным "Схемы", раздел II, стр.7-8).

Таблица 1

Потребитель	Нагрузки на шинах ТП, МВт
	Существующая на 01.01.2007 г.	Проектируемая
		01.01.2008 г.	01.01.2009 г.	01.01.2010 г.	01.01.2011 г.
1	2	3	4	5	6
Городские электрические сети	149,3	179,74	188,8	198,31	208,3

208,3-179,74=28,56 МВт

Для реализации мероприятий инвестиционной программы требуются источники финансирования. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств платы за подключение к электрическим сетям.

В ценах 2006 года расчет тарифа на подключение составляет:

       198860 тыс.руб.

     ------------------ = 6,97 тыс.руб./кВт

         28560 кВт

В составе мероприятий программы учтено строительство новых питающих и распределительных электросетей 6-10 кВ, трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, распределительных пунктов 6-10 кВ, расположенных в жилых районах г. Вологды: I, II, III Южный, Северо-Западный, Восточный.

Мероприятия инвестиционной программы ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
на 2008-2010 годы

N п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед.изм.			Финансовые потребности , всего (тыс.руб.)	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
					2008	2009	2010		2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшения экологической ситуации
1.1.	I Южный район
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ.		Обеспечение надежности и качества электроснабже- ния
1.1.1.	Перевод электроснабжения "Завокзального" мкр. с эл. сетей СЖД на эл. сети ГЭП "ВОКЭ"	км		5	2,5	2,5		8000	4000	4000
	Всего инвестиций за период, в т.ч.							8000	4000	4000
	Собственные средства, из них:
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	Амортизация
	Прочие собственные источники							8000	4000	4000
	Привлеченные средства
	Заемные средства кредитных организаций
	Бюджетные средства, из них:
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	Бюджет муниципального образования
	Средства внебюджетных фондов
	Прочие средства
2.	Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	I Южный район
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ
2.1.1.	РП 19-ПС 110/10 "Луговая" Жилой комплекс по ул. Текстилыциков-Московская	км	Обеспечение электроэнерги- ей жилых и социально значимых объектов	2	2			5360	5360
2.1.2.	РП 38-ПС 110/10 "Луговая" Жилой комплекс по ул. Конева-Можайского	км		3,5	3,5			10500	10500
2.1.3.	РП 38-проектируемая ТП Жилой комплекс по ул. Конева-Можайского	км		1,5	1,5			1500	1500
2.1.4.	РП 38-проектируемая ТП Квартал жилой застройки в мкр. "Мишкольцский"	км		1		1		1000		1000
2.1.5.	ТП 609-проектируемая ТП Ж/дома NN 20,22,23 по Г.П. в мкр. "Новгородский"	км		1		1		1000		1000
2.1.6.	ТП 608-проектируемая ТП 208 кв.ж/дом в мкр. "Новгородский"	км		1		1		1000		1000
2.1.7.	ТП 610-проектируемая ТП Ж/дома NN 11,12,13,14,15 по Г.П. в мкр. "Новгородский"	км		1		1		1000		1000
2.1.8.	РП 19-проектируемая ТП-ТП 482 РП 19-проектируемая ТП-ТП 484 Квартал жилой застройки по ул. Воркутинская	км		1,5	1,5			1500	1500
2.1.9.	ПС 110/10 "Луговая" - РП 10 кВ мкр. "Архангельский"	км		5,6			5,6	15000			15000
	Строительство распределительно-трансформаторных пунктов (РТП)
2.1.10.	РТП 10 кВ мкр. "Архангельский"	РТП		1			1	15000			15000
	Строительство трансформаторных подстанций (ТП К-42-630-ВГП-97-02)
2.1.11.	Жилой комплекс по ул Текстилыциков-Московской	ТП		1		7		3500		3500
2.1.12.	Ж/дома NN 20,22,23 по Г.П. в мкр. "Новгородский"	ТП		1		1		3500		3500
2.1.13.	Ж/дома NN 24,25,26,27 по Г.П. в мкр. "Новгородский"	ТП		1		1		3500		3500
2.1.14.	Ж/дома NN 11,12,13,14,15 по Г.П. в мкр. "Новгородский"	ТП		1		1		3500		3500
2.1.15.	Жилой комплекс по ул. Конева-Можайского	ТП		2		2		7000		7000
2.1.16.	Квартал жилой застройки в мкр. "Мишкольцский"	ТП		1		1		3500		3500
	Всего по I Южному району:			7				77360	18860	28500	30000
2.2.	II Южный район
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ
2.2.1.	ПС "Вологда"- РП 26 Ж/дома N 34,35,37,45,32,33 по Г.П. в мкр. "Можайский"	км		2,7		2,7		8200		8200
2.2.2.	ТП 600- проектируемая ТП Ж/дома NN 34,35,37 по Г.П. в мкр. "Можайский"	км		1		1		1000		1000
2.2.3.	ТП 641-проектируемая ТП ТП 690-проектируемаяТП Ж/дома NN 38,39,40,41 по Г.П. в мкр. "Можайский"	км		2		2		2000		2000
2.2.4.	РП 38-проектируемые ТП Ж/дома 5-9 эт. в мкр. по ул. Новгородская-Ярославская	км		4			4	8000			8000
	Строительство трансформаторных подстанций (ТП К-42-630-ВГП-97-02)
2.2.5.	Ж/дом N 45 по Г.П. в мкр. "Можайский"	ТП		1		1		3500		3500
2.2.6.	Ж/дома N 32,33 по Г.П. в мкр. "Можайский"	ТП		1		1		3500		3500
2.2.7.	Ж/дома 5-9 эт.в мкр. по ул. Новгородская -Ярославская	ТП		4			4	14000			14000
2.2.8.	Ж/дома N 34,35,37 по Г.П. в мкр. "Можайский"	ТП		1		1		3500		3500
	Всего по II Южному району:							43700		21700	22000
2.3.	III Южный район
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ
2.3.1.	РП 10 кВ. ПС завода "Луч" - РТП 14 Жилая застройка III Южного района	км		1,2	1,2			2200	2200
2.3.2.	РП 14-проектируемая ТП-ТП 490 ТП 490-проектируемая ТП-ТП 265 Квартал жилой застройки по ул. Гагарина-Гончарная-Череповецкая-Кир- пичная.	км		0,5		0,5		500		500
2.3.3.	ТП 601- проектируемая ТП-ТП 603 308 кв. ж/д N 1 Г.П. по ул. Ленинградская	км		0,4		0,4		400		400
2.3.4.	ТП 386-проектируемая ТП-ТП 602 Квартал жилой застройки по ул. Гагарина-Щетинина	км		0,3		0,3		300		300
2.3.5.	ТП 83-проектируемая ТП-ТП 46 Квартал жилой застройки по ул. Гагарина	км		0,3		0,3		300		300
2.3.6.	РП 14-проектируемая ТП 88 кв. 10 эт. ж/д ул. Ленинградская	км		0,5	0,5			500	500
2.3.7.	Проектируемая ТП-ТП470 ж/д переменной этажности по ул. Ленинградская	км		0,5	0,5			500	500
2.3.8.	ТП 459-проектируемая ТП (0,6 км) РТП 27-ТП 459 (0,6 км) Квартал жилой застройки 10 эт. ж/д по ул. Возрождения	км		1,2			1Д	1200			1200
	ПС "Вологда"-проектируемая РТП-РП 27 (0,6 км)
2.3.9.	Квартал жилой застройки по ул. Возрождения-Псковская- Восточная-Костромская	км		0,6			0,6	1000			1000
	Строительство распределительно-трансформаторных пунктов (РТП)
2.3.10.	Квартал жилой застройки по ул. Возрождения-Псковская- Восточная-Костромская	РТП		1			1	15000			15000
	Строительство трансформаторных подстанций (ТП К-42-630-ВГП-97-02)
2.3.11.	308 кв. ж/д N 1 Г.П. по ул. Ленинградская	ТП			1			3500	3500
2.3.12.	Ж/д 1, 2, 5 в квартале ул. Ленинградская-Петина-Республикан- ская-Кирпичная	ТП				1		3500		3500
2.3.13.	10 эт. ж/д по ул. Ленинградская	ТП				1		3500		3500
2.3.14.	25 кв. ж/д по ул. Гагарина-Петина	ТП			1			3500	3500
2.3.15.	Квартал жилой застройки по ул. Гагарина	ТП			1			3500	3500
2.3.16.	Жилой комплекс из 9-ти 4-хэтажных домов по ул. Новгородская	ТП				1		3500		3500
2.3.17.	Квартал жилой застройки 10 эт. ж/д по ул. Возрождения	ТП		1		1		3500		3500
2.3.18.	Ж/д переменной этажности по ул. Ленинградская	ТП		1		1		3500		3500
2.3.19.	88 кв. 10 эт. ж/д ул. Ленинградская	ТП		1		1		3500		3500
2.3.20.	Квартал жилой застройки по ул. Гагарина-Гончарная-Череповецкая- Кирпичная	ТП		1		1		3500		3500
	Всего по III Южному району:							56900	13700	26000	17200
2.4.	Северо-Западный жилой район
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ
2.4.1.	РП 7-проектируемая ТП 5-9 эт. ж/дома в мкр. "Белозерский"	км		0,6			0,6	600			600
	Строительство трансформаторных подстанций (ТП К-42-630-ВГП-97-02)
2.4.2.	5-9 эт. ж/дома в мкр. "Белозерский"	ТП		1			1	3500			3500
	Всего по Северо-Западному жилому району:							4100
2.5.	Восточный район
	Восточное Заречье. Разинский мкр. (Фонд ипотечного жилищного кредитования)
	Строительство кабельных линий (К.Л.) 6-10 кВ
2.5.1.	К.Л. Проектируемая ТП-ТП 479, (1 км) Жилой комплекс по ул. К. Маркса-Северная	км	1		1		1000		1000
2.5.2.	К.Л.ТП 715- Проектируемая ТП-ТП 225, (0,8 км) Квартал в границах ул.: К.Маркса-Добролюбова-Заречная-Некра- совский пер.	км	0,8	0,8			800	800
	Строительство трансформаторных подстанций (ТП К-42-630-ВГП-97-02)
2.5.3.	Жилой комплекс по ул. К. Маркса-Северная	ТП		1		1		3500		3500
2.5.4.	Квартал в границах ул: К. Маркса-Добролюбова-Заречная-Некра- совский пер.	ТП		1	1			3500	3500
	Всего по Восточному району:							8800	4300	4500	4100
	Всего инвестиций за период, в т.ч.							190860	36860	80700	73300
	Собственные средства, из них:
	Прибыль, направляемая на инвестиции
	Амортизация
	Прочие собственные источники							190860	36860	80700	73300
	Привлеченные средства
	Заемные средства кредитных организаций
	Бюджетные средства, из них:
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	Бюджет муниципального образования
	Средства внебюджетных фондов
	Прочие средства
	Итого инвестиций за период:							198860	40860	84700	73300
	Стоимость 1 кВт (тыс.руб.)							6,97