Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 2 декабря 2008 г. N 122 "О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями и дополнениями)

Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области
от 2 декабря 2008 г. N 122
"О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 30 июня, 22 декабря 2009 г.

ГАРАНТ:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 29 июня 2010 г. N 138 настоящее решение снято с контроля

Череповецкая городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

2. Мэрии города ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Программы.

3. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города

О.А.Кувшинников

Программа
социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
(утв. решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 2 декабря 2008 г. N 122)

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 30 июня, 22 декабря 2009 г.

1. Анализ социально-экономического положения города Череповца за январь - сентябрь 2008 года

За январь - сентябрь 2008 года крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 287401,1 млн. рублей, что на 47,9% больше, чем в январе - сентябре 2007 года (194312,1 млн. рублей). Доля промышленности в экономике города за 9 месяцев 2008 года составила 96,0% (за 9 месяцев 2007 год - 95,5%). На прочие виды экономической деятельности приходится 4,0%.

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства в январе - сентябре 2008 года составил 103,2% (в 2007 году -106,3%), в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых - 165,9%, обрабатывающие производства - 103,3%, производство электроэнергии, газа и воды - 101,2%.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за 9 месяцев 2008 года его доля в промышленности города составила 74,0% (2007 год - 80,6%).

Крупными и средними предприятиями металлургического производства в январе - сентябре 2008 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 204426,4 млн. рублей, что на 36,6% больше уровня января - сентября 2007 года (149610,3 млн. рублей).

Динамика объема отгруженной продукции

"Динамика объема отгруженной продукции"

Структура производства товаров, работ, услуг по прочим видам экономической деятельности (без промышленности)

"Структура производства товаров, работ, услуг по прочим видам экономической деятельности (без промышленности)"

В январе - сентябре 2008 года в натуральном выражении увеличилось производство стали (на 6,6%), проката черных металлов (на 3,7%), чугуна и доменных ферросплавов (на 3,5%). На 11,5% снизилось производство сетки стальной, на 15,2% - проволоки стальной обыкновенного качества.

Всего с начала 2008 года крупными и средними предприятиями химического производства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 48550,5 млн. рублей, что в 2,5 раза больше уровня января - сентября 2007 года (19147,0 млн. рублей). В отчетном периоде в натуральном выражении производство минеральных удобрений составило 1409,7 тыс. тонн (103,4% от уровня предыдущего года). По сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличился выпуск серной кислоты - на 17,9%, аммиака - на 26,9%, фосфорной кислоты - на 5,1%.

Динамика производства основных видов продукции металлургическими предприятиями

"Динамика производства основных видов продукции металлургическими предприятиями"

Объем производства машин и оборудования с начала года составил 10414,5 млн. рублей, что на 52,3% больше уровня аналогичного периода 2007 года (6839,9 млн. рублей).

Обработано древесины и произведено изделий из дерева в январе - сентябре 2008 года на сумму 1479,4 млн. рублей, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2007 года (1364.3 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличилось производство пиломатериалов на 8,1% (52,5 тыс. куб. метров). Производство фанеры за 9 месяцев 2008 года уменьшилось на 0,9% и составило 65,5 тыс. куб. метров, шпона - на 7,2% (142,0 куб. метра), древесностружечных плит - на 7,9% (81763,0 усл. куб. метров).

Крупными и средними предприятиями, занимающимися производством мебели и прочей продукции, в январе - сентябре 2008 года отгружено продукции собственного производства на 528,0 млн. рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2007 года (505,0 млн. рублей). Производство мебели увеличилось на 6,8% (с 223404,8 тыс. рублей в 2007 году до 238514,0 тыс. рублей в 2008 году). За отчетный период спичек в натуральном выражении произведено 883,9 тыс. усл. ящиков, что на 9,3%меньше, чем в январе - сентябре 2007 года (974,3 тыс. усл. ящиков).

Динамика производства основных видов продукции химическими предприятиями города

"Динамика производства основных видов продукции химическими предприятиями города"

За 9 месяцев 2008 года объем производства кирпича и товарного бетона составил 1006,6 млн. рублей, что на 57,5% больше, чем в аналогичном периоде 2007 года. Выросло производство строительного кирпича в натуральном выражении на 17,3% (48,8 млн. усл. кирпичей), смеси бетонной на 8,6% (108,4 тыс. куб. метров), стеновых материалов на 12,7% (50,6 млн. усл. кирпичей).

В январе - сентябре 2008 года объем производства пищевых продуктов составил 2936,4 млн. рублей, что выше уровня 2007 года на 23,2% (2382,6 млн. руб.). Увеличилось в натуральном выражении производство кондитерских изделий на 9,0% (20212,4 тонн), макаронных изделий - на 28,6% (18,0 тонн), колбасных изделий - на 5,4% (6816,2 тонн), вод минеральных - в 3,6 раза (510,7 тыс. полулитров), мясных полуфабрикатов - на 15,1% (879 тонн), сливочного масла - в 2,3 раза (489 тонн). Снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 5,5% (10571,1 тонна), мяса - на 3,1% (2927,7 тонн), сыров и творога - на 20,2% (749,5 тонн), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 4,2% (26008,2 тонн), водки и ликероводочных изделий - на 25,9% (194,4 тыс. декалитров).

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности строительство, за 9 месяцев 2008 года составил 5459,2 млн. рублей, что на 22,1 % больше уровня аналогичного периода 2007 года (4469,4 млн. рублей). С начала года построено 45 жилых домов на 1869 квартир (за 9 месяцев 2007 года - 69 домов на 1667 квартир) общей площадью 120609 кв. метров, что на 6333 кв. метра (или на 5,0%) меньше, чем в прошлом году (126942 кв. метра). Из общего количества жилищного строительства индивидуальными застройщиками в январе - сентябре 2008 года введено 8603 кв. метра (32 дома), что на 4865 кв. метров (36,1 %) меньше уровня прошлого года (13468 кв. метров, 50 домов). Удельный вес индивидуального строительства в общем объеме введенного за 9 месяцев 2008 года жилья составляет 7,1% (за 9 месяцев 2007 года - 10,6%).

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади в январе - сентябре 2008 года составила 20943 рубля (стоимость указана без домов, построенных индивидуальными застройщиками) или 128,3% к уровню января - сентября 2007 года (16326 рублей).

За 9 месяцев 2008 года оборот розничной торговли по предприятиям города составил 15398,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В структуре оборота розничной торговли 7724,6 млн. рублей (50,2%) составляют продовольственные товары, 7673,7 млн. рублей (49,8%) - непродовольственные товары.

За 9 месяцев 2008 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на общую сумму 8701,0 млн. рублей, в том числе бытовых услуг - на 901,9 млн. рублей (10,4%). В сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2007 года объем реализации платных услуг увеличился на 3,8%, бытовых услуг - на 7,7%. В структуре услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями за январь - сентябрь 2008 года, 48,7% занимали услуги жилищно-коммунального хозяйства, 16,9% - медицинские услуги, 12,2% - услуги транспорта, 9,5% - услуги образования, 3,2% - услуги связи.

Оборот общественного питания вырос в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2007 года на 1,5% и составил 1111,4 млн. рублей.

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2008 года выполнена на 78,7% к годовому плану, поступило 4585,4 млн. рублей (на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2007 года). За аналогичный период 2007 года доходная часть городского бюджета составила 3692,0 млн. рублей (без учета доходов от предпринимательской деятельности). Налоговые и неналоговые доходы за рассматриваемый период составили 2629,5 млн. рублей, в том числе налоговые - 1953,9 млн. рублей, неналоговые - 675,6 млн. рублей, или 57,3% всех доходов бюджета (январь - сентябрь 2007 года - 2455,0 млн. рублей или 66,5% доходов бюджета без учета доходов от предпринимательской деятельности), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 1955,9 млн. рублей или 42,7% (январь - сентябрь 2007 года - 1237,0 млн. рублей или 33,5%).

В структуре налоговых доходов за 9 месяцев 2008 года (как и за 9 месяцев 2007 года) основное место занимают поступления по налогу на доходы физических лиц - 1512,0 млн. рублей (77,4%). Доля других источников налоговых поступлений значительно меньше: земельный налог - 265,8 млн. рублей (13,6%), единый налог на вмененный доход - 116,1 млн. рублей (5,9%), налог на имущество физических лиц - 31,7 млн. рублей (1,6%), государственная пошлина - 29,7 млн. рублей (1.5%).

Неналоговые доходы бюджета 2008 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (304,6 млн. рублей или 45,1% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (300,7 млн. рублей или 44,5% суммы неналоговых расходов).

В январе - сентябре 2008 года расходы городского бюджета составили 4678,6 млн. рублей, что на 39,5% больше, чем в январе - сентябре 2007 года (3353,8 млн. рублей без учета расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности).

Структура расходов городского бюджета в январе-сентябре 2008 года

"Структура расходов городского бюджета в январе-сентябре 2008 года"

В структуре расходов городского бюджета расходы на образование составили 1503,4 млн. рублей или 32,1% (в 2007 году - 1173,6 млн. рублей или 35,0%), на ЖКХ - 1287,1 млн. рублей или 27,5% (в 2007 году - 801,6 млн. рублей или 23,9%), на здравоохранение и спорт - 654,3 млн. рублей или 14,0% (в 2007 году - 497,1 млн. рублей или 14,8%), на социальную политику - 600,6 млн. рублей или 12,8% (в 2007 году - 481,3 млн. рублей или 14.4%), на культуру, кинематографию и средства массовой информации - 241,1 млн. рублей или 5,2% (в 2007 году - 177,0 млн. рублей или 5,3%), на общегосударственные вопросы - 128,8 млн. рублей или 2,8% (в 2007 году - 129,8 млн. рублей или 3,9%).

Превышение расходов над доходами (дефицит) за январь - сентябрь 2008 года составило 93,1 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за аналогичный период 2007 года был профицит в размере 338,2 млн. рублей (без учета доходов и расходов за счет предпринимательской деятельности).

Структура доходной части городского бюджета в январе-сентябре 2008 года

"Структура доходной части городского бюджета в январе-сентябре 2008 года"

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за январь - август 2008 года сложился в сумме 82515,3 млн. рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года (47616,3 млн. рублей). Прибыль на общую сумму 82687,3 млн. рублей получили 108 (73%) организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий. В аналогичном периоде 2007 года с прибылью работало 114 (76,5%) таких предприятий, объем полученной прибыли составил 47823,0 млн. рублей. Рост объема прибыли (к уровню прошлого года) наблюдается у предприятий, занимающихся производством резиновых и пластмассовых изделий (на 27,0%), кирпича и товарного бетона (в 1,7 раза), готовых металлических изделий (на 14,4%), машин и оборудования (на 30,8%), электрических машин и электрооборудования (в 1,7 раза), производством и распределением электроэнергии, газа и воды (на 26,9%), строительством (на 25,9%), а также предприятий, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, их обслуживание и ремонт (на 20,3%), оптовую (в 8,0 раз) и розничную (в 1.9 раза) торговлю, деятельность водного транспорта (в 1,9 раза), занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (в 1,6 раза). Металлургические предприятия в январе - августе 2008 года получили прибыли на 38,5% больше, чем в аналогичном периоде 2007 года, предприятия химической промышленности увеличили свою прибыль в 4,8 раза.

Снижение прибыли допустили организации, занятые издательской и полиграфической деятельностью (на 2,9%), производством пищевых продуктов (на 44,7%), обработкой древесины и производством изделий из дерева (на 70,6%), производством мебели и прочей продукции (на 58,5%), оказывающие услуги связи (на 23,7%), осуществляющие деятельность гостиниц и ресторанов (на 80,2%), сухопутного транспорта (на 87,0%).

В городе на 1 сентября 2008 года насчитывалось 38 убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий. Общая сумма убытка от их деятельности составила 172,0 млн. рублей. За аналогичный период 2007 года убыток в общей сумме 206,7 млн. рублей получили 35 организаций. Таким образом, по итогам января - августа 2008 года количество убыточных организаций несколько увеличилось, однако размер полученного убытка уменьшился на 16,8%. Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2008 года составила 56333,7 млн. рублей, увеличившись по сравнению с уровнем 2007 года (33436,0 млн. руб.) на 68,5%. Из общей суммы дебиторской задолженности 6218,2 млн. рублей (11,0%) - просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 31329,9 млн. рублей (55,6%).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2008 года составила 41848,4 млн. рублей, что на 39,0% больше, чем на 1 сентября 2007 года (30108,6 млн. руб.). Из общей суммы кредиторской задолженности 2008 года 3280,1 млн. рублей (7,8%) - задолженность по платежам в бюджеты всех уровней. По состоянию на 1 сентября 2007 года крупные и средние предприятия города были должны бюджетам всех уровней 1134,6 млн. рублей, что составляло 3,8 % от общей суммы кредиторской задолженности.

За январь - сентябрь 2008 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила 21977,85 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года она выросла на 23,8%. Сохраняется превышение средней заработной платы по городу над среднеобластным значением (за январь - август 2008 года заработная плата работников крупных и средних предприятий по городу больше на 38,6%).

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)

"Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)"

Самый высокий размер средней заработной платы в январе - сентябре 2008 года традиционно был у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (33733,31 рубля) и на металлургических производствах (29783,46 рублей).

Просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам крупных и средних предприятий города на 1 октября 2008 года не было.

На III квартал 2008 года по Вологодской области прожиточный минимум в среднем на душу населения установлен в размере 4797 рублей, для трудоспособного населения - 5227 рублей, пенсионеров - 3831 рубль, детей - 4358 рублей. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за январь - сентябрь 2008 года составила 115425 человек и по сравнению с 2007 годом (115885 человек) уменьшилась на 0,4%.

Среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства за 9 месяцев 2008 года составила 65684 человека (56,9 % среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города), снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 2029 человек или 3,0%.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Вид экономической деятельности	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек		Изменение численности, человек
	Январь - сентябрь 2007 года	Январь - сентябрь 2008 года
	2861	2611	-250
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2067	2086	+19
Химическое производство	7437	7527	+90
Металлургическое производство	36709	32704	-4005
Производство готовых металлических изделий	2441	2478	+37
Производство машин и оборудования	9484	10722	+1238
Производство электрических машин и электрооборудования	1807	2559	+752
Производство мебели и прочей продукции	936	923	-13
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2902	2774	-128
Строительство	6568	6253	-315
Оптовая торговля	943	1074	+131
Розничная торговля, ремонт бытовых изделий	1641	1466	-175
Транспорт и связь	5105	4821	-284
Финансовая деятельность	1179	1493	+314
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4760	3612	-1148
Образование	11662	11981	+319
Здравоохранение	9773	10146	+373
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2307	2706	+399

На 1 октября 2008 года на учете в ГУВО "Центр занятости населения города Череповца" (далее - ЦЗН) состояло 2048 человек (112,3% к уровню 2007 года), ищущих работу. Из числа ищущих работу на 1 октября 2008 года признано безработными 848 человек, что на 27,5% меньше, чем на 1 октября 2007 года.

Уровень безработицы на 1 октября 2008 года составил 0,5% (на 1 октября 2007 года - 0,7%). Согласно данным ЦЗН на конец отчетного периода потребность организаций в работниках увеличилась по отношению к уровню прошлого года на 27,2% и составила 4425 человек, из них на должность служащих - 808 человек, рабочих - 3617 человек. За январь - сентябрь 2008 года родилось 2678 человек, что на 115 человек (4,5%) больше, чем за аналогичный период 2007 года (2563 человека); умерло 3044 человека, что на 73 человека больше (2,5%), чем в 2007 году (2971 человек). Естественная убыль населения составила 366 человек, что на 42 человека меньше уровня января - сентября 2007 Года (408 человек).

За рассматриваемый период в город прибыло 2733 человека, что на 695 человек (34,1 %) больше, чем в прошлом году (2038 человек); выбыло - 1494 человека или 98,4% к уровню 2007 года (1518 человек). Миграционный прирост составил 1239 человек, что в 2,4 раза больше прироста за алогичный период 2007 года (520 человек).

Вследствие превышения миграционного прироста над естественной убылью численность населения города за январь - сентябрь 2008 года увеличилась на 873 человека и составила на 1 октября 2008 года 308922 человека. За аналогичный период 2007 года численность населения увеличилась на 112 человек.

Таким образом, в городе за январь - сентябрь 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличилось промышленное производство, оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению, на 24,2% увеличилась доходная часть бюджета города; возросла прибыль организаций, выросла заработная плата, снизилась естественная убыль населения, увеличился миграционный прирост, выросло число жителей города; снизился объем ввода жилья.

Об ожидаемых итогах социально-экономического развития города за текущий финансовый год

Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	Тыс. руб.	362 024 210,5
Объем промышленного производства,
в том числе по основным видам деятельности	Тыс. руб.	343 923 000,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	Тыс. руб.	248 504 000,0
химическое производство	Тыс. руб.	59 106 000,0
обработка древесины и производство изделий из дерева	Тыс. руб.	2 174 000,0
производство машин и оборудования	Тыс. руб.	13 613 000,0
производство пищевых продуктов	Тыс. руб.	3 983 000,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Тыс. руб.	3 656 000,0
Оборот розничной торговли	Тыс. руб.	21 500 000,0
Оборот общественного питания	Тыс. руб.	1 504 000,0
Объем платных услуг населению,
в том числе по основным видам деятельности	Тыс. руб.	11 500 000,0
медицинские услуги	Тыс. руб.	1 100 000,0
услуги учреждений образования	Тыс. руб.	490 000,0
бытовые услуги	Тыс. руб.	1 220 000,0
Прибыль предприятий до налогообложения,
в том числе по основным видам деятельности	Тыс. руб.	98 548 270,0
производство пищевых продуктов	Тыс. руб.	105 300,0
химическое производство	Тыс. руб.	26 267 025,0
металлургическое производство	Тыс. руб.	68 627 603,0
производство готовых металлических изделий	Тыс. руб.	259 175,0
производство машин и оборудования	Тыс. руб.	574 364,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Тыс. руб.	77 401,1
Инвестиции в основной капитал	Тыс. руб.	16 800 000,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям	Тыс. руб.	85 098 000,0
Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	37 400 000,0
Численность работающих	Тыс. чел.	140,1
Численность населения города (среднегодовая)	Тыс. чел.	308,5
Численность населения города до 18 лет (среднегодовая)	Тыс. чел.	56,2
Численность обучающихся в высших учебных заведениях на дневной форме обучения	Тыс. чел.	8 300,0
Объем реализации продукции на экспорт,
в том числе по основным видам продукции	Тыс. руб.	96 411 300,0
товарный металлопрокат	Тыс. руб.	40 448 531,0
минеральные удобрения	Тыс. руб.	39 759 000,0
карбамид	Тыс. руб.	5 000 500,0
Объем реализации алкогольной продукции ликероводочными организациями города в натуральном выражении с разбивкой по крепости (согласно КБК)
напитки винные с содержанием спирта более 28%
в целом за год	Тыс. декалитров	307
за период с 16 ноября по 31 декабря	Тыс. декалитров	49,66
напитки винные с содержанием спирта до 28%
в целом за год	Тыс. декалитров	13
за период с 16 ноября по 31 декабря	Тыс. декалитров	1,54
Объем реализации пива местных товаропроизводителей в натуральном выражении
в целом за год	Тыс. литров	306
за период с 16 ноября по 31 декабря	Тыс. литров	42

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Прогноз социально-экономического развития города на 2009 год и плановый период (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра города от 03.03.2008 N 726 "О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города", сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2009-2011 годы, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР РФ).

Прогноз разработан с учетом следующих возможных тенденций функционирования экономики города в условиях наблюдающегося мирового финансового кризиса:

снижение темпов роста объемов производства (в натуральном и стоимостном выражении) и доли экспорта; пересмотр компаниями запланированных ранее инвестиционных программ; реализация программ по оптимизации численности персонала.

Расчет показателей прогноза осуществлен по двум вариантам: оптимистическому (1 вариант) и пессимистическому (2 вариант).

Исходные условия первого варианта развития экономики города: при условии стабилизации финансовой системы в краткосрочной перспективе продолжение роста производства, но более низкими темпами, сохранение фонда оплаты труда на прежнем уровне при некотором уменьшении численности персонала, снижение объема прибыли.

Во втором варианте позитивные изменения в экономике ожидаются лишь с 2010 года, вследствие чего на 2009 год прогнозируется снижение объемов производства, значительное сокращение персонала, фонда оплаты труда, объема прибыли. При расчете показателей прогноза использованы данные, представленные 16-ю крупными промышленными предприятиями города (их доля в объеме промышленного производства города составляет 90%, в объеме прибыли - 90%, в объеме фонда оплаты труда - 48%, в среднесписочной численности работников - 37%).

2.1. Объем промышленного производства.

Анализ периода с 2000 по 2007 годы показывает, что промышленность города в этот период динамично развивалась, увеличивая объемы производства как в денежном, так и в натуральном выражении: объем отгруженной продукции за данный период увеличился более чем в 3 раза, ежегодный рост промышленного производства в натуральном выражении составлял в среднем 105%. Структура промышленного производства в городе за период 2000-2007 годы не претерпела значительных изменений.

За 2007 год объем промышленной продукции составил 249798,9 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2006 года на 21%. Учитывая сложившуюся динамику, а также объявления ведущих промышленных предприятий города о сокращении объемов производства в IV квартале 2008 года, предполагается, что по итогам 2008 года объем отгруженной промышленными предприятиями продукции составит 362024,2 млн. рублей, что на 44,9% превысит уровень 2007 года. В плановом периоде, учитывая изменившуюся ситуацию на финансовом рынке, можно предположить, что по 1 варианту в 2009 году объем промышленного производства останется на уровне 2008 года, при стабилизации финансового рынка в 2010 и 2011 годах прогнозируется ежегодный рост на 105%. По 2 варианту снижение объемов промышленного производства продолжится и в 2009 году снизится на 20%, в 2010 году останется на уровне 2009 года, в 2011 году вырастет на 105%.

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий

	2009 год		2010 год		2011 год
	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %
1 вариант	343923	100	361119,2	105	379175,1	105
2 вариант	275138,4	80	275138,4	100	288895,3	105

Уменьшение прогнозируемых ранее объемов производства на 2008 год и плановый период будет наблюдаться по всем отраслям промышленности города.

2.2. Прибыль организаций.

Объем прибыли организаций (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2007 год составил 72280,5 млн. рублей, что больше уровня 2006 года на 19,4%. Учитывая данные о фактически полученной крупными и средними предприятиями города прибыли за январь - август 2008 года и изменившуюся экономическую ситуацию, можно предположить, что в 2008 году будет получена прибыль в размере 98548,3 млн. рублей (рост к 2007 году составит 36,3%).

Ожидается, что при развитии событий по 1 варианту показатель 2009 года может снизиться по отношению к уровню 2008 года на 10%, по 2 варианту - на 20%. В 2010 -2011 годах по обоим вариантам прогнозируется стабилизация в 2010 году (100% к 2009 году) и некоторый рост в 2011 году (105%).

Прибыль организаций

	2009 год		2010 год		2011 год
	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %
1 вариант	88693,4	90	88693,4	100	93128,1	105
2 вариант	78838,6	80	78838,6	100	82780,5	105

На объем прибыли повлияет прогнозируемое уменьшение уровня цен на основные виды продукции, производимой организациями города. Кроме того следует отметить, что на динамику объемов прибыли влияют и другие факторы: в первую очередь превышение темпов роста затрат на производство (себестоимость продукции) над темпами роста стоимости отгруженной продукции. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются по такой статье затрат, как затраты на топливо и энергию. Это объясняется опережающим ростом цен на основное сырье (природный газ, уголь, руду) и энергетику по сравнению с ростом цен на выпускаемую продукцию. Частично увеличение расходов на энергоносители и сырье крупные промышленные предприятия города планируют компенсировать за счет оптимизации численности работников, сокращения инвестиционных программ, реализации программ энерго- и ресурсосбережения.

2.3. Оборот розничной торговли и платных услуг населению.

Анализ статистических данных за 2000-2007 годы, характеризующих динамику потребительского рынка города, показал, что за данный период оборот розничной торговли увеличился более чем в 1,5 раза и достиг к 2007 году размера 18223,3 млн. рублей. В 2007 году оказано платных услуг населению на сумму 9730,3 млн. рублей, что превышает уровень 2000 года более чем в 5 раз. По сравнению с 2006 годом (в сопоставимых ценах) оборот розничной торговли вырос на 17,9%, объем платных услуг населению увеличился на 1,4%.

Результаты проведенного анализа состояния и тенденций развития потребительского рынка товаров и услуг города (рост цен на основные продовольственные товары, снижение объемов приобретения непродовольственных товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, снижение объемов покупки дорогостоящих непродовольственных товаров в связи уменьшением предложения доступных кредитных ресурсов банками) позволяют предположить, что в 2008 году через розничную торговую сеть будет продано товаров на сумму 21500 млн. рублей (118% в текущих ценах к уровню 2007 года), в 2009 году - 24200 млн. рублей (112,6% к уровню 2008 года), 2010 году - 27100 млн. рублей (112% к уровню 2009 года), 2011 году - 30300 млн. рублей (на 11,8% больше, чем в 2010 году).

Объем платных услуг населению в 2008 году достигнет 11500 млн. рублей (на 18,2% больше, чем в 2007 году), в 2009 году с учетом инфляционных факторов на фоне сокращения объема предоставления услуг - 13500 млн. рублей (117,4% к уровню 2008 года), 2010 году - 15900 млн. рублей (117,8% к уровню 2009 года), 2011 году- 18600 млн. рублей (117,0% к уровню 2010 года).

2.4. Занятость населения и уровень безработицы

По данным статистической отчетности среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2007 году составила 141575 человек, что выше уровня 2006 года на 1,8%.

Оценка среднесписочной численности работников организаций в 2008 году - 140,1 тыс. человек (со снижением на 1% к уровню 2007 года) - определена исходя из отчетных данных за 2007 год с учетом программ по оптимизации персонала, реализация которых начата основными предприятиями города с IV квартала 2008 года.. На плановый период по 1 варианту численность прогнозируется со снижением в среднем на 1,5% ежегодно (согласно прогнозным данным, представленным крупными предприятиями города), по 2 варианту в 2009 году численность работающих уменьшится на 10%, 2010 и 2011 годах - снижение не более чем на 1,5%.

Численность работников организаций

	2009 год		2010 год		2011 год
	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %
1 вариант	139.4	99,5	137,5	98,6	135,7	98,7
2 вариант	126,1	90,0	124,3	98,6	122,7	98,7

По данным ЦЗН на конец 2007 года численность безработных, имеющих официальный статус безработного в органах государственной службы занятости, составила 1188 человек, уровень зарегистрированной безработицы - 0,7%. За истекший период 2008 года уровень безработицы снизился до 0,5%. Анализируя динамику численности безработных и уровня безработицы (за период с 2000 года по 2007 год численность составляла в среднем 1300 человек с тенденцией к уменьшению в 2005-2006 годах, уровень безработицы не превышал 1%) и учитывая возможность сокращения персонала на предприятиях города, можно предположить, что в плановом периоде уровень безработицы увеличится, но не превысит 1% (с учетом перераспределения занятых по сферам экономики).

2.5. Фонд оплаты труда.

В период с 2000 года по 2007 год средняя начисленная заработная плата работников организаций города росла темпами, как минимум в 2 раза превышающими инфляцию: индекс реальной зарплаты был равен в среднем 113% в год. В денежном выражении размер ежемесячной оплаты труда (в среднем по городу) вырос в 4,4 раза: с 3960 рублей в 2000 году до 17320 рублей - в 2007 году.

На основании прогнозных данных, представленных основными крупными и средними предприятиями города, учитывая меры, принимаемые предприятиями для снижения издержек, можно предположить, что темпы роста реальной начисленной заработной платы в экономике города составят по итогам 2008 года порядка 110%. В 2009 году роста заработной платы работников организаций города не прогнозируется. При благоприятном развитии событий и стабилизации ситуации в экономике, в последующие годы планового периода возможен рост заработной платы темпами, не превышающими или незначительно превышающими уровень инфляции.

Фонд оплаты труда работников городских организаций в 2007 году увеличился по сравнению с 2006 годом на 21,8% и составил 29420,2 млн. рублей. За истекший период 2008 года темп роста фонда оплаты труда составил 127% к уровню аналогичного периода 2007 года. Предполагая, что до конца 2008 года величина ежемесячного фонда оплаты труда останется неизменной (принимая во внимание проводимые организациями города мероприятия по оптимизации численности работников и снижению издержек), можно говорить о размере фонда оплаты труда по итогам 2008 года на уровне 37400,0 млн. рублей, что на 27,1% больше показателя 2007 года. На 2009 год по 1 варианту прогнозируется сохранение фонда оплаты труда на уровне 2008 года, по 2 варианту - снижение на 30%. 8 2010 и 2011 годах возможен рост фонда оплаты труда темпами, не превышающими уровень инфляции.

Фонд оплаты труда

	2009 год		2010 год		2011 год
	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %	Значение, млн. руб.	Темп роста, %
1 вариант	37400,0	100	40392,0	108	43623,4	108
2 вариант	29920,0	80	29920,0	100	32313,6	108

2.6. Численность населения.

За период с 2000 по 2007 год число жителей города снизилось на 15,3 тыс. человек и достигло к 1 января 2008 года 308,0 тыс. человек. С 2007 года наблюдается положительная динамика численности населения. За 9 месяцев 2008 года численность населения города увеличилась на 0,9 тыс. человек и составила на 1 октября 2008 года 308,9 тыс. человек. На основе проведенного анализа динамики и наиболее вероятных сценариев развития ситуации относительно рождаемости, смертности и миграции населения можно сделать следующие выводы:

естественное движение населения будет характеризоваться убылью, размеры которой будут уменьшаться (вследствие некоторого роста рождаемости и снижения смертности);

механическое движение населения будет характеризоваться миграционным приростом, который покроет естественную убыль населения;

увеличение численности в 2009 году планируется вследствие присоединения к городу поселка Ясная поляна с численностью населения около 700 человек;

в соответствии с разработанной программой по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в прогнозном периоде в город должны прибыть 1380 человек, в том числе до 18 лет - 345 человек.

Таким образом, среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет увеличиваться и достигнет следующих размеров: в 2008 году - 308,5 тыс. человек, в том числе население в возрасте до 18 лет - 56,2 тыс. человек, 2009 году - 309,4 тыс. человек (до 18 лет - 56,3 тыс. человек), 2010 году - 309,7 тыс. человек (до 18 лет - 56,5 тыс. человек), 2011 году - 309,7 тыс. человек (до 18 лет - 56,7 тыс. человек).

ГАРАНТ:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 22 декабря 2009 г. N 161 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2009 год

Направление финансирования	Сумма, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 179,3
Функционирование местных администраций	754,9
Основные средства	204,9
Компьютеры в защитном исполнении и средства защиты информации	181,3
Коммуникатор	23,6
Капитальный ремонт	550,0
Гостиничный комплекс мэрии города в д. Костяевке	495,0
Гараж мэрии города (пр. Строителей, 6)	55,0
Другие общегосударственные вопросы	1 424,4
Строительство объектов общегражданского назначения	21,7
Здание по адресу: Советский пр., 129	21,7
Долгосрочные городские целевые программы	1 402,7
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	1 402,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	194,5
МУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	194,5
Капитальный ремонт	55,0
Гараж МУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Советский пр., 30а)	55,0
Долгосрочные городские целевые программы	139,5
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	139,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7 620,2
Связь и информатика	716,8
Прочие инвестиционные расходы	716,8
Мероприятия по прокладке кабеля для управления образования мэрии города	716,8
Другие вопросы в области национальной экономики	6 903,4
Основные средства	207,8
Цифровой многофункциональный аппарат для комитета по управлению имуществом города	99,0
Комплекты компьютеров для комитета по управлению имуществом города	55,8
Мебель для управления архитектуры и градостроительства мэрии города	53,0
Прочие инвестиционные расходы	4 593,1
Корректировка Правил землепользования и застройки города Череповца	2 998,1
Работы по разработке предложений о проведении мероприятий, направленных на улучшение функционирования улично-дорожной сети города Череповца	95,0
Взнос в уставный капитал МУП "Теплоэнергия" (охрана магистральных сетей)	1 500,0
Долгосрочные городские целевые программы	2 102,5
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009-2012 годы	2 102,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	386 035,6
Жилищное хозяйство	258 081,0
Капитальный ремонт	47 097,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	47 097,7
Строительство объектов общегражданского назначения	2 500,0
Жилой дом N 25 в 115 мкр.	2 500,0
Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	208 483,3
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	208 483,3
Коммунальное хозяйство	57 457,3
Строительство объектов общегражданского назначения	57 457,3
Магистральные сети для застройки Зашекснинского района (112 мкр.) (2 этап)	29 278,1
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	2 815,2
Теплоснабжение МУК "Дворец культуры "Северный"	250,0
Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района	7 616,0
Светофорный объект на перекрестке Шекснинский пр. - ул. Годовикова	3 300,0
Кладбище в районе д. Ивачево	14 195,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3,0
Благоустройство	70 477,7
Строительство объектов общегражданского назначения	30 033,2
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	9 737,8
Реконструкция путепровода через пр. Победы в районе ул. Судостроительной (с расширением улично-дорожной сети)	8 319,4
Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)	1 309,9
Улица Городского питомника	1 837,0
Реконструкция улицы К.Либкнехта и перекрестка ул. М.Горького - Московский пр. - ул. Данилова - ул. К.Либкнехта	2 900,0
Реконструкция Северного шоссе	407,1
Красноармейская площадь (расширение со строительством светофорного объекта)	2 880,0
Строительство сетей наружного освещения хоккейных площадок	2 012,0
Судоходная и авиационная сигнализация Октябрьского моста через р. Шексну	350,0
Судоходная сигнализация мостового перехода в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)	280,0
Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	40 444,5
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	40 444,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	19,6
Основные средства	19,6
Металлические шкафы для департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города	19,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5 191,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 191,6
Основные средства	30,0
Компьютер для управления охраны окружающей среды мэрии города	30,0
Долгосрочные городские целевые программы	5 161,6
"Экология города" на 2009-2015 годы	5 161,6
ОБРАЗОВАНИЕ	92 991,0
Дошкольное образование	22 002,6
Основные средства	5 612,5
Детская специализированная мебель для открытия новых групп в детских дошкольных учреждениях города	3 463,8
Торгово-технологическое оборудование для открытия новых групп в детских дошкольных учреждениях города	2 148,7
Прочие инвестиционные расходы	6 550,0
Противопожарные мероприятия в детских садах города	6 550,0
Капитальный ремонт	9 840,1
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 1" (ул. Краснодонцев, 76)	733,9
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 4" (ул. Юбилейная, 24)	610,4
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 16" (ул. Пионерская, 7)	2 443,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 51" (ул. Молодежная, 21а)	52,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 76" (ул. К.Белова, 5)	776,4
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 83" (ул. Бардина, 23)	1 206,8
МДОУ "Детский сад N 101" (пр. Луначарского, 46)	646,3
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 106" (ул. Сталеваров, 74)	646,3
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 113" (ул. Первомайская, 17)	827,6
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 125" (пр. Победы, 106)	1 194,0
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 127" (ул. Ленина, 7)	703,4
Общее образование	30 047,9
Основные средства	1 186,2
Мебель для МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" на реализацию проекта "Цифровая школа XXI века"	500,0
Подъемники для МОУ "Женская гуманитарная гимназия"	497,2
Торгово-технологическое оборудование для школ города	189,0
Прочие инвестиционные расходы	9,9
Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования города	9,9
Капитальный ремонт	28 851,8
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" (ул. Краснодонцев, 66)	1 366,2
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18" (ул. Чкалова, 20а)	4 264,6
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" (ул. Суворова, 5)	423,7
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" (пр. Луначарского, 44)	4 500,0
МОУ "Начальная общеобразовательная школа N 39" (ул. Любецкая, 19а)	1 153,8
МОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей" (ул. К.Либкнехта, 26)	993,5
Капитальный ремонт МОУ "Межшкольный учебный комбинат" под МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 11" (ул. Жукова, 2)	15 450,0
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 11" (ул. Жукова, 2)	300,0
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Аист". Капитальный ремонт футбольного поля (ул. Ленинградская, 14а)	400,0
Молодежная политика и оздоровление детей	393,6
Долгосрочные городские целевые программы	393,6
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	393,6
Другие вопросы в области образования	40 546,9
Капитальный ремонт	1 668,8
Здание по адресу: пр. Победы, 91	1 668,8
Строительство объектов общегражданского назначения	7 289,0
Детский сад N 21 в 112 мкр.	1 150,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	2 827,0
Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" под детский сад N 114 (пр. Победы, 196)	2 911,0
Реконструкция здания по ул. Гоголя, 14 под детский сад N 18	401,0
Долгосрочные городские целевые программы	14 589,1
"Экология города" на 2009-2015 годы	960,9
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	1 178,3
"Спортивный город" на 2009-2011 годы	12 449,9
Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	17 000,0
Детский сад N 21 в 112 мкр.	10 000,0
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11"	7 000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	13 185,2
Культура	6 041,7
Основные средства	1 539,9
Приобретение мебели для филиала N 6 МУК "Объединение библиотек" (пр. Победы, 137) после капитального ремонта	1 539,9
Прочие инвестиционные расходы	641,8
Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры города	641,8
Капитальный ремонт	3 860,0
МУК "Объединение библиотек", филиал N 6 (пр. Победы, 137)	3 860,0
Периодическая печать и издательства	1 680,0
Основные средства	1 680,0
Студийное и ретрансляционное оборудование для МУ "Информационное мониторинговое агентство "Череповец"	1 680,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	5 463,5
Строительство объектов общегражданского назначения	5 236,0
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"	5 236,0
Долгосрочные городские целевые программы	227,5
"Экология города" на 2009-2015 годы	18,2
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	209,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ	101 449,1
Стационарная медицинская помощь	11 344,1
Основные средства	7 083,1
Ремонт компьютерного томографа для МУЗ "Городская больница N 1"	2 903,1
Рентгенологическое оборудование для МУЗ "Городская больница N 2"	4 180,0
Капитальный ремонт	4 261,0
МУЗ "Детская городская больница" (ул. К.Белова, 40)	100,0
МУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова, 15)	4 000,0
МУЗ "Городская больница N 2" (ул. Ломоносова, 15)	100,0
МУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь". Поликлиника (ул. Парковая, 42)	61,0
Физическая культура и спорт	13 184,0
Долгосрочные городские целевые программы	13 184,0
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	713,1
"Спортивный город" на 2009-2011 годы	12 470,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	76 921,0
Строительство объектов общегражданского назначения	48 862,0
Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр.	48 862,0
Долгосрочные городские целевые программы	2 521,0
"Экология города" на 2009-2015 годы	2 366,0
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	155,0
Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	25 538,0
Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр.	25 538,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	9 029,1
Социальное обеспечение населения	9 029,1
Долгосрочные городские целевые программы	2 879,1
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2010 годы	2 879,1
Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	6 150,0
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2005-2010 годы"	2 829,8
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)	3 320,2
Сумма просроченной кредиторской задолженности за 2008 год в отношении обязательств, относящихся к капитальным расходам	155 601,3
Итого, в том числе	773 476,9
капитальные ремонты	96 184,4
строительство объектов общегражданского назначения	151 399,2
долгосрочные городские целевые программы	42 600,6
основные средства	17 564,0
прочие инвестиционные расходы	12 511,6
капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящего уровня	297 615,8
сумма просроченной кредиторской задолженности за 2008 год в отношении обязательств, относящихся к капитальным расходам	155 601,3

4. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на плановый период 2010 и 2011 годов

Направление финансирования	Сумма на 2010 год, тыс. руб.	Сумма на 2011 год, тыс. руб.
Действующие обязательства	240 124,4	195 347,3
Долгосрочные городские целевые программы	89 724,4	83 964,9
"Экология города" на 2009-2015 годы	15 188,6	17 022,0
"Здоровый город" на 2009-2012 годы	7 994,3	8 850,6
"Спортивный город" на 2009-2011 годы	59 539,0	55 589,8
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2010 годы	5 000,0
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009-2012 годы	2 002,5	2 502,5
Строительство объектов общегражданского назначения	145 000,0	111 382,4
Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр.	145 000,0	111 382,4
Прочие расходы инвестиционного характера	5 400,0
Проект транспортной схемы города	5 400,0
Нераспределенная часть расходов инвестиционного характера	730 089,6	449 746,3
Субсидии на капитальные вложения из бюджетов вышестоящего уровня	1 000 000.0	1 000 000,0
Итого	1 970 214,0	1 645 093,6