Приложение

Утверждена
постановлением
мэрии города
от 14 октября 2011 г. N 4301
(в редакции постановления
мэрии города
от 31.12.2013 N 6502)

Ведомственная целевая программа
"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
(далее - Программа)

1. Наименование Программы и срок ее реализации

Ведомственная целевая программа "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы).

Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.

2. Наименование субъекта бюджетного планирования

Ответственное лицо	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон	Электронная почта
Руководитель Программы	Лавров Леонид Валентинович	Начальник управления по делам культуры мэрии	51 80 20	UDK-CHER@yandex.ru
Разработчик Программы	Каратаева Софья Германовна	Директор МБУ "ЦБ ОУК"	51 71 90	Cb-sofia@yandex.ru

3. Основания для разработки Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 26.05.96 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.99 N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы";

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2010 N 1362.

4. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.

Город Череповец - один из крупнейших промышленных городов Северо-Запада, в котором проживает более 310 тысяч жителей, находится в 130 километрах от областного центра - г. Вологды. Город располагает развитой социальной инфраструктурой. Учреждения культуры города одновременно могут принять более 20 тысяч человек.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Вместе с тем дальнейшее продвижение и развитие города требует определенной перестройки системы использования культурных и творческих ресурсов, опирающихся на имеющийся историко-культурный потенциал.

Материально-техническая база учреждений отрасли культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

Недостаточное финансирование за счет средств городского бюджета комплектования муниципальных библиотечных фондов книжными и периодическими изданиями не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Основной источник формирования книжных фондов муниципальных библиотек города с 2009 года - областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области".

Согласно нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р, годовой объем пополнений библиотечного фонда текущими и периодическими изданиями должен составлять не менее 250 экз. на 1 тыс. жителей, средний показатель по Вологодской области - 300 экз. книг. В Череповце в соответствии с утвержденным нормативом ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять не менее 77,4 тыс. экз.; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 28 тыс. экз., что соответствует 90 экз. книг на каждую тысячу жителей. Реализация Программы позволит к 2014 году достичь федерального норматива - не менее 240 - 280 ед. экз. на 1 тыс. жителей города.

Приоритетным направлением городской политики в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия является популяризация историко-культурного наследия нашего края: движимых и недвижимых памятников культуры и архитектуры; творческого, литературного, музыкального наследия; жизни и деятельности известных череповчан. На культурной и туристической карте Череповца имеются четыре уникальные усадьбы, являющиеся памятниками архитектуры: Усадьба Гальских, Дом-музей Верещагиных, усадьба Владимировка (музей И. Северянина), Дом-музей И.А. Милютина. Все они находятся в муниципальной собственности, требуют проведения реставрационных работ и значительных финансовых вложений.

К негативным явлениям в области сохранения, использования и популяризации культурно-исторического наследия следует отнести и отсутствие современного депозитария для хранения музейных коллекций и музейных предметов, являющихся составной частью Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время в собрании городского музея находятся на ответственном хранении более 450 тыс. движимых памятников истории и культуры, относящихся к разным временным эпохам, - от 9 века до н.э. по сегодняшний день. Имеющиеся помещения отдела фондов не имеют необходимого количества площадей, специального оборудования, системы климат-контроля. Все это может привести к физическому разрушению памятников, утрате уникальных вещественных свидетелей эпох. Ряд отделов музейного объединения, в том числе и отдел фондов, не оборудован современными эффективными охранными сигнализациями, системами наблюдения.

Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города. Проблемой, требующей повышенного внимания в этой области, является отсутствие современного комплекса туристической индустрии, системной разработки и реализации туристических программ и маршрутов, продвижения и популяризации туристического потенциала Череповца на национальном и международном туристических рынках.

В число проблем в сфере начального художественного образования, требующих решения на уровне города, входят:

не отвечающее современным нормам состояние части зданий и помещений;

нахождение большей части учебного оборудования и музыкальных инструментов в плачевном состоянии (необходимость в обновлении музыкальных инструментов испытывают все детские школы искусств, в которых реализуется музыкальное направление обучения);

недостаточная оснащенность школьных библиотек современной программно-методической и нотной литературой.

В городе отсутствует система поддержки одаренных учащихся детских школ искусств.

Отсутствие финансирования новых постановок (программ) препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов творческими коллективами учреждений. Универсальность муниципальных учреждений досуга и искусства заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы с широким спектром возможностей. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, финансирование новых творческих проектов и постановок будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человекопосещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов за пределы города Череповца.

К наиболее серьезным рискам можно отнести:

- старение и потерю книжного фонда, музейных экспонатов и недвижимых памятников культуры, требующих реставрации;

- износ музыкальных инструментов и отток учащихся из школ искусств;

- сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

5. Обоснование целесообразности и необходимости решения указанных проблем (задач) на ведомственном уровне

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Выбор основных приоритетов отрасли определен в соответствии с основными направлениями Стратегии развития отрасли культуры Вологодской области до 2020 года, Стратегией развития города Череповца до 2022 года "Череповец - город возможностей". Программа "Отрасль "Культура города Череповца" (2012-2014 годы) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В Программе определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;

- организация предоставления дополнительного образования детей.

В соответствии с Положением об управлении по делам культуры мэрии города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 26.04.2011 N 61, основными задачами управления по делам культуры мэрии являются:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.

Следовательно, решение поставленных задач в настоящей Программе входит в безусловную компетенцию управления по делам культуры мэрии и может быть решено на ведомственном уровне.

Создание ведомственной Программы направлено на решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовных и культурных потребностей населения;

- обеспечение сохранности и популяризации культурного наследия;

- повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- выравнивание уровня обеспеченности населения города услугами организаций культуры;

- создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- создание стабильной культурной жизни города за счет проведения традиционных общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, народных гуляний;

- развитие инновационной деятельности в сфере культуры;

- переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями;

- развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;

- увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца.

6. Цель Программы

Формирование комфортной городской среды для создания возможностей потребления гражданами культурных благ и творческой самореализации, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки; сохранение и развитие историко-культурного наследия города.

7. Целевые показатели Программы

Показатель	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	Показатель Карты стратегии развития города
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города	Ед. экз. на 1 тыс. жителей	56	183	Не менее 24,0	Не менее 45,0	Не менее 90,0	Ч 3.1 Ч 3.3
Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет	%	26,6	100	100	100	100	Ч 3.1 Ч 3.3
Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек	Чел.	80773	141 600	144 000	144 000	145 000	Ч 3.1 Ч 3.3
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	26	26	26	42	42	Ч 3.7
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях	%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	Ч 3.2.
Число посещений экспозиций, выставок	Тыс. посещений	196,0	173,88	180	185	200	Ч 3.2.
Коэффициент посещаемости муниципальных учреждений культуры	На 1 жителя города (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)	3,3	6,3	5,4	5,8	5,9	Ч 3.1.
Число посещений городских культурно-массовых мероприятий	Тыс. посещений	177,8	37,7	30,6	37,8	45,2	Ч 3.13.
Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями города	Тыс. посещений	1052,0	1058,18	1023,2	1050,0	1060,0	Ч 3.1 Ч 3.8. Ч 3.12 Ч 3.15 Ч 3.16 Ч 2.12.
Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года	(%)	1,9	2,6	1,9	9,3	9,3	Ч 3.16
Количество участников клубных формирований города	Чел.	13 500	11 799	11799	12 000	18 300	Ч 3.5.
Удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	67,0	69,7	66,7	70	72	Ч 3.1
Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов	%	-	-	79	80	82	Ч 1.14
Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад	Чел.	485	281	300	310	350	Ч 1.14
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	Чел.	4203	4353	4353	4370	4400	Ч 1.14
Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МКУ ИМА "Череповец")	Балл	72,8	69,7	70,8	72	74	Ч 3.14

8. Оценка показателей эффективности и результативности Программы

8.1. Оценка ожидаемой социальной эффективности (результативности) Программы:

- увеличение числа зарегистрированных пользователей городских библиотек;

- повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- рост числа новых творческих проектов, культурных программ профессиональных, самодеятельных коллективов и формирований;

- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- повышение активности участия населения города в культурной жизни города - рост числа посещений городских мероприятий, спектаклей, концертов;

- повышение имиджа города как культурного центра Вологодчины путем участия творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах;

- привлечение туристов путем развития туристического кластера в городе;

- сохранение и увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности;

- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

8.2. Оценка ожидаемой эффективности Программы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения не менее 90 экз. на 1 тыс. жителей города;

- увеличение книгообеспеченности населения (увеличение фондов библиотек на 51 600 экз., увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек до 145 тыс. человек);

- 100% обеспеченность библиотек доступом к сети Интернет;

- увеличение доли новых постановок спектаклей, концертов, номеров творческими коллективами учреждений от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ до 5,6%;

- увеличение доли обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, от общего количества выпускников на 3,9%;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры до 4400 чел.;

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся на 1,9%;

- увеличение в 1,8 раза коэффициента посещаемости учреждений культуры - до 5,9 посещений на 1 жителя города;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) - 72%.

9. Объемы финансирования Программы в разрезе сроков, исполнителей и источников финансовых средств

Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, а также за счет внебюджетных средств.

Осуществление текущего ремонта по сфере "Культура" производится при координирующем участии МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов", а также проверки смет расходов по ремонту объекта. Расходование средств городского бюджета осуществляется путем выделения субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям при аварийной ситуации объекта и включении его в Программу.

(тыс. руб.)

Источники финансирования	Итого	Органы мэрии
		управление по делам культуры мэрии
		2012	2013	2014
Городской бюджет	40544,4	7 672,2	23 372,2	9 500,0
Внебюджетные средства	9304,2	1 820,4	4 202,8	3 281,0

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Приложение
к Программе

N п/п	Показатель Программы				Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Источник финансирования	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.			Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
	Наименование	2012	2013	2014					2012 год	2013 год	2014 год
Раздел 1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
1.1.	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ, в т.ч.:							Городской бюджет	3540,8	1371,8	1062,0
								Внебюджетные источники	467,3	768,0	50,0
	Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года (%)	1,9	9,3	9,3	Постановка новых разножанровых театрализованных, концертных программ и номеров	МБУК "Дворец химиков"	2012 - 2014 гг.	Городской бюджет	2260,0	399,3	450,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории, декораций, оплата приглашенным специалистам за написание сценария, постановку, аранжировку, оформление сцены, реклама, изготовление полиграфии, приобретение расходных материалов и т.п.	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда; поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований; сохранение и увеличение количества самодеятельных коллективов, количества участников коллективов
							2013 год	Внебюджетные источники	181,0	118,0	50,0
	Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями (тыс. посещений)	1023,2	1050,0	1060,0		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева	2012 - 2014 гг.	Городской бюджет	835,1	0,0	0,0
							2012 - 2013 гг.	Внебюджетные источники	286,30	650,0	0,0
						МАУК "Камерный театр"	2013 год	Городской бюджет	0,0	791,0	612,0
						МБУК "Городское филармоническое собрание"	2012 - 2013 гг.	Городской бюджет	40,0	181,5	0,0
						МБУК "ДК "Северный"	2012 год	Городской бюджет	405,7	0,0	0,0	приобретение музыкального оборудования
1.2.	Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра, в т.ч.:							Городской бюджет	0,0	0,0	160,0
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	80,0
	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. (ед.)	*	2	3	Участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах	МБУК "Городское филармоническое собрание"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	160,0	командировочные расходы, транспортные расходы, оплата взноса за участие	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	80,0
Итого по разделу 1								Городской бюджет	3540,8	1371,8	1222,0
								Внебюджетные источники	467,3	768,0	130,0
Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа граждан города к информации и знаниям
2.1.	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, в т.ч.:							Городской бюджет	3421,4	2683,9	2840,0
								Внебюджетные источники	1353,1	2009,1	3056,0
	Число посетителей экспозиций, выставок (тыс. посещений)	180	185	200	Организация выставки картин В.В. Верещагина из фондов Государственной Третьяковской галереи	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Городской бюджет	518,0	0,0	0,0	оплата транспортных услуг, погрузка, разгрузка	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города; сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения)
								Городской бюджет	50,0	0,0	0,0	оплата за сопровождение охранным агентствам
					Информационная поддержка экспозиционно-выставочной деятельности музеев, объектов культурного наследия, расположенных на территории города Череповца		2012 год	Городской бюджет	390,3	0,0	0,0	разработка дизайн-макета; изготовление, монтаж, обновление уличных информационных стендов, баннеров, аннотационных досок, флагштоков, информационных указателей, рекламных стоек, табличек; драпировка баннерами фасадов зданий
	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда (%)	6,1	6,1	6,1
	Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения (%)	100	100	100	Создание виртуального музея, проект "Виртуальный художественный музей"	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	приобретение проектора
								Внебюджетные источники	400,0	0,0	0,0	создание локальной вычислительной сети; приобретение оргтехники; приобретение сетевого оборудования; приобретение программного обеспечения
					Организация выставки работ академика Е.И. Столицы	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	152,0	приобретение ткани, баннера, рам, мольбертов, работа по установке карнизов и пошиву штор, тиражирование буклета
					Организация выставки, посвященной 100-летию первой мировой войны	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	118,0	приобретение оборудования, столов изготовление стендов, монтаж экспозиции, изготовление афиш
					Организация и проведение мероприятия "Ночь в музее"	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2014 год	Внебюджетные источники	0,0	0,0	56,0	приобретение скамеек, реквизита, оплата творческой программы
	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МКУ ИМА "Череповец") (балл)	70,8	72	74	Организация и проведение рок-фестиваля, посвященного дню рождения А. Башлачёва	МБУК "Дворец химиков"	2012 2014 годы	Городской бюджет	2000,0	2136,7	2000,0	аренда звукового оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам за выступления артистов, реклама и информационное обеспечение, проведение мероприятия, техническое обслуживание, изготовление полиграфической продукции; режиссура мероприятия; аренда сценического светового и видеооборудования, световых приборов; приобретение коммутации к оборудованию; создание сценических эффектов; проведение монтажных и демонтажных работ; работа по организации и созданию видеоряда, партитуры, светового оформления, видеопроекции, видеоэффектов, сценического света; оплата работы группы сервиса за прием и сопровождение артистов; погрузочно-разгрузочные работы, оплата за физическую охрану на концерте; клиринг; оплата услуг по обеспечению и обслуживанию творческой программы
	Число посещений городских культурно-массовых мероприятий (тыс. посещений)	30,6	37,8	45,2				Внебюджетные источники	885,0	1806,1	2500,0
					Эксплуатация фонтана в дни общегородских мероприятий, в праздничные и выходные дни	МБУК "Дворец металлургов"	2012 - 2014 годы	Городской бюджет	196,4	100,0	100,0	оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание и чистка фонтана
								Внебюджетные источники	0,0	10,7	0
					Городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства "Мир танца"	МБУК "Дворец химиков"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	250,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, написание сценария, режиссура, рекламно-информационные услуги, оплата работы жюри
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	500,0
					Фестиваль снежных и ледовых фигур		2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	220,0	транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, написание сценария, ведение мероприятия, приобретение расходных материалов
					Юбилейный вечер (40 лет) Хора ветеранов войны и труда ДКМ	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Городской бюджет	166,7	0,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов, тиражирование
						МБУК "Дворец металлургов"	2013 год		0,0	250,0	0,0	изготовление видеофильма, сувенирной продукции
								Внебюджетные источники	0,0	158,4	0,0
						МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Внебюджетные источники	68,1	0,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов, тиражирование
					Юбилейный вечер, посвященный 100-летию здания Городского филармонического собрания	МБУК "Городское филармоническое собрание"	2013 год	Городской бюджет	0,0	197,2	0,0	приобретение концертных стульев в малый зал
								Внебюджетные источники	0,0	33,9	0,0	оплата ДГПХ за написание сценария, режиссуру, разработку макетов, баннера, афиш, буклетов, выступление приглашенных артистов
2.2.	Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа, организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок							Городской бюджет	0,0	0,0	183,0
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	150,0
	Количество обученных ремесленным специальностям чел./год	300	320	360	Открытый городской конкурс по керамике "Гончары Вологодчины"	МБОУДОД "Детская художественная школа N 1"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	76,0	изготовление буклета, приобретение материалов (масса, насадка, штампы, петли и т.п.), оплата работы жюри
	Количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры (ед.)	*	205	230				Внебюджетные источники	0,0	0,0	50,0
					Развитие ремесел - направление "Вологодское кружево"	МБУК "Дворец металлургов"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	50,0	приобретение расходных материалов (нитки, мулине, ткань, крючки и т.п.), приобретение станков для валиков, командировочные расходы - обмен опытом с мастерами г. Вологды
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	100,0
					Приобретение оборудования для проведения занятий с инвалидами		2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	57,0	приобретение 2 шт. ноутбуков для обучения ремеслу инвалидов
2.3	Комплектование библиотечных фондов							Городской бюджет	500,0	1962,1	1300,0
								Внебюджетные источники	0,0	7,1	0,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед. на 1 тыс. жителей)	не менее 24,0	не менее 45,0	не менее 90,0	Пополнение библиотечных фондов популярной юридической, художественной, научной и другой литературой	МБУК "Объединение библиотек"	2012 2014 годы	Городской бюджет	500	1462,1	1000,0		увеличение показателей средней книгообеспеченности
								Внебюджетные источники	0,0	7,1	0,0
	Количество зарегистрированных пользователей библиотек (чел.)	144 000	1114 4000	145 000	Пополнение библиотечных фондов детской литературой			Городской бюджет	0,0	500,0	300,0
2.4.	Предоставление пользователям информационных продуктов							Городской бюджет	0,0	1295,3	2143,0
								Внебюджетные источники	0,0	41,54	0,0
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	-12,1	4,6	3,3	Подписка на печатные периодические издания	МБУК "Объединение библиотек"	2013 2014 годы	Городской бюджет	0,0	350,5	221,0	приобретение подписных изданий	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города
					Подписка на электронные справочно-информационные базы данных		2013 -2014 годы	Городской бюджет	0,0	299,5	390,0
					Подключение к сети Интернет, абонентская плата за пользование услугами Интернета	МБУК "Объединение библиотек"	2013 -2014 годы	Городской бюджет	0,0	143,7	600,0	оплата услуг подключения к Интернету
								Внебюджетные средства	0,0	41,54	0,0
					Приобретение серверов	МБУК "Объединение библиотек"	2013 -2014 годы	Городской бюджет	0,0	200,0	200,0	приобретение серверов (с предустановленным ПО) для Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина для организации работы библиотечной сети	повышение качества библиотечных услуг за счет внедрения инновационных форм работы; повышение творческой активности работников библиотек и востребованности результатов их труда
	Объем электронного каталога (тыс. библиографических записей)	195	230	260
					Приобретение компьютеров стандартных	МБУК "Объединение библиотек"	2013 -2014 годы	Городской бюджет	0,0	208,6	250,0	приобретение компьютеров стандартных, моноблоков, ноутбуков в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП с установленным лицензионным программным обеспечением)
					Приобретение орг. техники	МБУК "Объединение библиотек"	2013 -2014 годы	Городской бюджет	0,0	71,4	40,0	приобретение орг. техники: принтер-сканер-копир
	Объем собственной полнотекстовой электронной библиотеки(кол-во названий)	0	100	350
					Приобретение проектора		2013 год	Городской бюджет	0,0	21,6	0
					Предоставление доступа и техническая поддержка сайта учреждения	МБУК "Объединение библиотек"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	42,0	услуги по технической поддержке сайта учреждения, оплата хостинга
					Приобретение комплектующих для ПК	МБУК "Объединение библиотек"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	130,0
					Приобретение программного обеспечения, не входящего в комплект поставки компьютеров	МБУК "Объединение библиотек"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	270,0	поставка и установка программного обеспечения
2.5.	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек							Городской бюджет	0,0	0,0	00,0
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	25,0
	Доля работников, повысивших квалификацию (%)	1	2	2	Профессиональная переподготовка библиотечных сотрудников	МБУК "Объединение библиотек"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	00,0	переподготовка библиотекарей (командировочные расходы, взнос)
								Внебюджетные источники	0,0	0,0	25,0
Итого по разделу 2								Городской бюджет	3921,4	6252,0	6466,0
								Внебюджетные источники	1353,1	2057,74	3231,0
Раздел 3. Мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в т.ч.:
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	66,7	70	72	Приобретение музыкальных инструментов	МБОУДОД "ДДиЮ "Дом знаний"	2013 год	Городской бюджет	0,0	1,6	0,0		повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой, музыкальными инструментами, прочими основными средствами; проведение текущих ремонтов помещений
						МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3"			0,0	1,3	0,0
						МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1"			0,0	1,3	0,0
						МБОУДОД "Детская школа искусств"			0,0	1,6	0,0
						МБОУДОД "Детская школа искусств "Гармония"			0,0	2,1	0,0
					Приобретение коврового покрытия	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Городской бюджет	20,0	0,0	0,0	приобретение ковровых дорожек
					Приобретение оборудования для создания и печати нот, хоровых партитур, документации	МБУК "Городское филармоническое собрание"	2013 год	Городской бюджет	0,0	67,0	0,0	приобретение ксерокса с функциями сканера и принтера, компьютера
					Приобретение жалюзи	МБУК "Объединение библиотек"	2013 год	Городской бюджет	0,0	46,7	0,0	приобретение жалюзи (включая их установку) для библиотеки N 6
					Приобретение светового, звукового оборудования	МБУК "Дворец химиков"	2013 год	Городской бюджет	0,0	108,0	0,0	приобретение звуковой аппаратуры
						МБУК "Городское филармоническое собрание"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	200,0	приобретение осветительного оборудования для филармонического зала
						МАУК "Камерный театр"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	1100,0	приобретение звукового оборудования с комплектующими
					Приобретение стендов, оргтехники, мебели, ,инвентаря	МБУК "Дворец химиков"	2013 год	Внебюджетные средства	0,0	1073,1	0,0	приобретение оргтехники, бытовой техники, мебели, инвентаря
					Текущий ремонт кровли	МБУК "Объединение библиотек"	2013 год	Городской бюджет	0,0	760,5	0,00	текущий ремонт мягкой кровли библиотек NN 4,5,8
						МБУК "Дом музыки и кино"	2013 год	Городской бюджет	0,0	304,5	0,0	текущий ремонт кровли
					Выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2013 2014 годы	Городской бюджет	0,0	418,9	112,0
					Облицовка торцов сцены на пл. Химиков	МБУК "Дворец химиков"	2013 год	Городской бюджет	0,0	58,0	0,0
					Текущий ремонт помещений	МБУК "Дворец химиков"	2013 год	Внебюджетные источники	0,0	304,0	0,0	текущий ремонт кабинетов
						МБУК "ДК "Северный"	2013 год	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	ремонт санитарных комнат общего пользования
					Монтаж тревожной сигнализации, монтаж и демонтаж вентиляционной системы, монтаж системы видеонаблюдения	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2013 год	Городской бюджет	0,0	289,9	0,00
					Устройство системы кондиционирования	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2014 год	Городской бюджет	0,0	0,0	300,0	устройство системы кондиционирования в зале древнерусской иконы в Художественном музее, Советский пр., 30а
					Выполнение текущего ремонта музейных объектов	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2012 год	Городской бюджет	190,0	0,0	0,0	выполнение текущего ремонта внутренних помещений музея В.В. Верещагина, музея И.А. Милютина, Художественного музея, флагштоков
					Проведение ремонтных работ	МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха"	2013 год	Городской бюджет	0,0	13835,6	0,0
Итого по разделу 3								Городской бюджет	210,0	15897,0	1712,0
								Внебюджетные средства	0,0	1377,1	0,0
Раздел 4. Мероприятия по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия
4.1.	Ремонт и организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	26	42	42	Ремонт объектов культурного наследия	МБУК "Череповецкое музейное объединение"	2013 год	Городской бюджет	0,0	162,1	0,0	Ремонт Детского музея, фасада Барского дома на Усадьбе Гальских
							2014 год		0,0	0,0	100,0	Ремонт системы видеонаблюдения в музеях: Милютина, Барском доме, доме Верещагина
Итого по разделу 4								Городской бюджет	0,0	162,1	100,0
Итого по Программе								Городской бюджет	7672,2	23372,2	9500,0
								Внебюджетные средства	1820,4	4202,8	3361,0