Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 г. N 244 "Об утверждении инвестиционной Программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 г. N 244
"Об утверждении инвестиционной Программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2011 г.

ГАРАНТ:

Решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2016 г. N 939 настоящее решение признано утратившим силу

Принято Вологодской городской Думой 29 декабря 2009 года

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы, разработанную на основании условий технического задания, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в течение 10 дней с даты принятия и вступает в силу с 01 февраля 2010 года.

Глава города Вологды

Е.Б.Шулепов

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы
(утв. решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 г. N 244)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2011 г.

Информация об изменениях:

Решением Вологодской городской Думы от 31 марта 2011 г. N 600 в Паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование инвестиционной программы:	По развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы (далее - инвестиционная программа)
2.	Основания для разработки:	- Федеральный закон N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2009 года N 134 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2012 годы"; - постановление Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы"
3.	Инициатор постановки проблемы:	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
4.	Координатор инвестиционной программы:	Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Осокин А.Ф.
5.	Разработчик инвестиционной программы:	МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
6.	Объем и источники финансирования инвестиционной программы:	Общий объем финансирования мероприятий программы в 2010-2012 годах составляет 1 185 977,91 тыс. руб. Источники финансирования: средства гранта "Северное измерение" - 196 142 тыс. руб.; заемные средства - 340 000 тыс. руб.; средства МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 649 835,91 тыс. руб., в том числе: - плата за подключение - 315 801,3 тыс. руб.; - фонд амортизации - 50 791 тыс. руб.; - надбавка к тарифу на холодную воду - 273 923,84 тыс. руб.; выручка от реализации общедомовых приборов учета холодной воды - 9 319,77 тыс. руб.
7.	Цели инвестиционной программы:	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых и реконструируемых объектов
8.	Задачи инвестиционной программы:	- Создание возможности подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения; - повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей; - стимулирование экономного использования водных ресурсов на действующих и строящихся объектах
9.	Ожидаемые результаты:	- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах; - повышение надежности работы системы водоснабжения в целом, снижение аварийности на сетях водопровода; - строительство сетей водоснабжения для подключения новых абонентов
10.	Этапы инвестиционной программы:	1-й этап - с 01 февраля до 31 декабря 2010 года; 2-й этап - 2011 год; 3-й этап - 2012 год
11.	Целевые индикаторы:	По системам водоснабжения: - сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до уровня 50%; - сокращение потребления электрической энергии на 10%; - увеличение мощности очистных сооружений водопровода до 175 тыс. куб. м/сут.; - сокращение потерь воды до 22%. По системам водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, на 6%; - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации - не менее чем на 10%

2. Анализ существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

Водоснабжение города Вологды представляет собой сложный комплекс технологических и инженерных сооружений, условно разделенных на три составляющие:

1. Водозаборные сооружения.

2. Водопроводные очистные сооружения.

3. Водопроводные сети.

Город Вологда имеет 3 основных источника водоснабжения:

- водозабор на реке Вологде;

- водозабор на озере Кубенском;

- водозабор на реке Тошне.

Основным источником водоснабжения города является река Вологда.

Во время летней и зимней межени речной сток реки Вологды является недостаточным для водоснабжения города Вологды, поэтому в качестве резервного источника на этот период используется озеро Кубенское. Вторым резервным источником в случае возникновения чрезвычайных ситуаций является река Тошня.

Береговой водозабор на реке Вологде был построен в 1973 году производительностью 90 тыс. куб. м/сут., выведен из эксплуатации в 1990 году, требует реконструкции.

Русловой водозабор на р. Вологде расположен в районе деревни Михальцево на расстоянии 47 км от устья, был пущен в эксплуатацию в 1990 году, имеет производительность 150 тыс. куб. м/сут.

Для обеспечения суточного регулирования стока реки Вологды используется плотина в створе водозабора.

Основной проблемой для поверхностных источников водоснабжения является то, что содержание органических соединений как в воде реки Вологды, так и в озере Кубенском превышает допустимые для водоисточников нормативы. В период половодья наблюдается тенденция к увеличению цветности (гуминовые вещества интенсивно поступают в водные объекты с поверхностным стоком, что придает воде источника дополнительную цветность), перманганатной окисляемости и снижению содержания растворенного кислорода. Заметное влияние на цветность воды оказывает содержание железа, которое в водах реки Вологды и озера Кубенского превышает допустимые нормативы. Содержание железа в рассматриваемых объектах практически постоянно.

Кроме поверхностных источников водоснабжения для нужд города используются подземные воды. Ведомственные скважины используются в основном небольшими предприятиями для удовлетворения своих хозяйственно-бытовых и технических нужд. Для нужд водоснабжения населения, кроме МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", скважины имеют СЖД, Ростелеком, Лесохимзавод и др.

Водопроводные очистные сооружения производительностью 128 тыс. куб.м/сут. расположены на правом берегу р. Вологды в 1,5 км ниже слияния рек Вологды и Тошни и состоят из трёх блоков соответственно 30, 63, 35 тыс. куб.м/сутки (износ этих сооружений 65%).

Подача воды в городскую водопроводную сеть с площадки очистных сооружений водопровода (ОСВ) осуществляется двумя насосными станциями II-го подъема постройки 1979, 1995 годов.

Основными проблемами водоочистных сооружений являются:

- в настоящее время все три блока очистных сооружений требуют реконструкции и технического перевооружения. Блок N 1 практически выработал свой ресурс. Блок N 2 требует технического перевооружения. Блок N 3 в результате проектной ошибки (занижены площади осветлителей-рецируляторов) пропускает не 70000 куб. м/сут, как было запланировано, а 35000 куб. м/сут.;

- практически все насосное оборудование выработало свой ресурс и нуждается в замене. Вся запорная арматура изношена, срок ее эксплуатации более 10 лет. В настоящее время средств на замену запорной арматуры выделяется крайне мало. Низкое качество арматуры приводит к потерям воды, усложняет эксплуатацию и не позволяет внедрение автоматики;

- сброс промывных вод с водоочистных сооружений в водоприемник реки Вологды, составляющих 10-12 тыс. куб. м/сут;

- отсутствие автоматизации технологического контроля и мониторинга работы сооружений и качества обрабатываемой воды;

- высокая энергоемкость оборудования.

Очищенная вода далее поступает в магистральные и разводящие сети города.

Подача воды в распределительную сеть с насосной станции II-го подъема производится по водоводам d = 1200 мм, 3d = 600 мм, d = 900 мм, d = 450 мм.

Для поддержания в городской водопроводной сети максимальных требуемых напоров подача воды от НС II-го подъема осуществляется по утвержденному графику. Из-за недостаточного объема подготовленной воды и потерь при транспортировке, связанных с ветхостью сетей, график составлен с учетом обеспечения города водой в часы максимального разбора. В настоящее время в городе задействовано 58 насосных станций III-го подъема, которые имеют большой износ основных средств. В связи с зонным водоснабжением города водоснабжение южной части осуществляется через зональную насосную станцию, расположенную в районе ВПЗ и переданную на баланс МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" в 2007 году. Пущенная в эксплуатацию в 1991 году станция морально устарела и требует модернизации.

Протяженность водопроводной сети города составляет более 600 км, в т.ч. на балансе МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" 578 км.

Физическое состояние сети крайне неудовлетворительное (таблица N 1). Водопроводная сеть стареет. По причине сильной изношенности аварийность сети растет.

Количество прорывов труб на 1 километре сети довольно высокое. Основной причиной повышенной аварийности сетей является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов и электрокоррозия стальных трубопроводов в местах переходов через электрофицированные железные дороги и вдоль автодорог с электротранспортом. Растет количество бесхозяйных сетей и число прорывов и утечек на них, что связано с ликвидацией предприятий и сменой собственников.

Существенными проблемами являются: недостаточная пропускная способность сетей, большое количество аварий на сетях водопровода.

Таблица N 1

Аварийность сетей водопровода за 2005-2008 годы

Год	Кол-во утечек	Кол-во прорывов	Кол-во прорывов на км сети
2005	767	823	1,49
2006	761	729	1,25
2007	778	636	1,09
2008	705	526	0,91

Количество прорывов на 1 километре сети снизилось в сравнении с 2005 годом: в 2006 году - на 16 %, в 2007 году - на 27 %, в 2008 году - на 39 %.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данной программы.

Водоотведение города Вологды представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города. Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

2. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях канализации.

3. Обработка и утилизация осадков сточных вод.

Водоотведение и очистку стоков полностью обеспечивает городская система канализации, которую эксплуатирует МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал".

Схема канализования города предусматривает отведение стоков в самотечно-напорном режиме на единые канализационные очистные сооружения (КОС).

Очистные сооружения канализации (ОСК) были введены в эксплуатацию в 1964 г. Проектная производительность ОСК 150 тыс. куб. м/сут., с перспективой развития до 220 тыс. куб. м/сут.

Протяженность канализационной сети на балансе МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 437,06 км. Материал труб: чугун, сталь, асбестоцемент, керамика, железобетон. Диаметры от 100 мм до 1200 мм.

Данные по авариям на канализационных сетях представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Аварийность канализационных сетей за 2005-2008 годы

Год	Кол-во прорывов	Кол-во подпоров
2005	126	3164
2006	104	4298
2007	70	3629
2008	87	4074

Количество прорывов снизилось в сравнении с 2005 годом: в 2006 году - на 17 %, в 2007 году - на 44 %, в 2008 году - на 31 %.

На канализационных сетях и сооружениях на случаи аварийных ситуаций и для разгрузки сетей на период возможных максимальных расходов оборудованы аварийные выпуски. В основном городские канализационные сети в настоящее время работают с большой перегрузкой. В результате постоянных подпоров в канализационных сетях затапливаются подвалы жилых домов и общественных зданий.

Анализ состояния канализационных сетей и сооружений на сетях показывает, что напорные коллектора находятся в ветхом состоянии, износ составляет около 80%. Насосное оборудование характеризуется не только высоким уровнем морального и физического износа, но и высокой энергоемкостью.

В качестве первого шага самым важным мероприятием считается модернизация главной насосной станции для достижения более стабильной подачи стоков на канализационные очистные сооружения. Сейчас там установлены один новый насос и 3 старых. Преобразователи частоты также являются необходимым условием более экономичного управления расходом.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения нуждаются в модернизации, особенно это касается механической и электрической частей. Производительность недостаточна для приема всех ливневых стоков, кроме того, биологическая очистка нуждается в усовершенствовании. Наиболее естественным усовершенствованием является реконструкция системы аэрации для улучшения удаления фосфора и азота. Реконструкция может быть выполнена за счет установки новых аэраторов, компрессоров, насосных блоков и автоматики. Помимо лучшего качества очистки сточных вод, результатом реконструкции будет повышение эффективности использования энергии.

Главные цели при реконструкции канализационных очистных сооружений состоят в следующем:

- сократить потребление электроэнергии;

- повысить эксплуатационную надежность сооружений очистки;

- улучшить результаты очистки, особенно в отношении фосфора и азота, за счет повышения степени биологической очистки.

Информация об изменениях:

Решением Вологодской городской Думы от 31 марта 2011 г. N 600 раздел 3 настоящей программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы

N п/п	ОБЪЕКТ	Ед. изм.	Объемные показатели	Цели мероприятия	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ			Объем финансирования (тыс. руб.) без НДС	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
					2010	2011	2012		2010		2011		2012
						сумма (тыс. руб.)	источник	сумма (тыс. руб.)	источник		сумма, (тыс. руб.)		источник
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Мероприятия по повышению качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации
1.1.	Проектирование и строительство IV блока с реконструкцией существующих блоков очистных сооружений водопровода (ОСВ) г. Вологда (компонент 3.1. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ")	ед.	1	Увеличение мощности ОСВ с доведением качества водоподготовки до стандартов	0,30	0,70		340000	91974	ЗС	248026	ЗС
								5579	1699	СГ	3880	СГ
1.2.	Реконструкция водопровода в центральной части г. Вологды d=600 мм (компонент 4.2.3. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ"), в том числе:	п.м	515	Снижение потерь воды в связи с ветхостью существующего трубопровода, вынос из зоны застройки	515			3000	3000	СП
1.2.1.	- участок от ул. Кирова до ул. Чехова, 1 с переходом ул. Ленинградская	п.м	515	Снижение потерь воды в связи с ветхостью существующего трубопровода, вынос из зоны застройки	515				3000	СП
1.3.	Строительство наружной системы электроснабжения 0,4-6 кВ для объектов IV блока очистных сооружений водопровода	ед.	1	Обеспечение подключения к системе электроснабжения IV блока ОСВ для увеличения мощности ОСВ с доведением качества водоподготовки до стандартов		0,8	0,2	15420			12300	СП	3120	СП
1.4.	Реконструкция повысительных насосных станций	ед.	15	Снижение энергозатрат, установка современного насосного оборудования, автоматизация	5	5	5	4000	1000	СП	1500	СП	1500	СП
1.5.	Техническое перевооружение системы хлорирования воды на ОСВ	ед.	1	Повышение безопасности и надежности эксплуатации хлорного хозяйства очистных сооружений водопровода	0,3	0,3	0,4	7300	2300	СП	2000	СП	3000	СП
1.6.	Строительство локальной системы оповещения очистных сооружений водопровода МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"	ед.	1	Приведение системы оповещения в соответствие с законодательством		1		4500			4500	СП
	ИТОГО по Разделу 1:							379799	99973		272206		7620
2.	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
2.1	Строительство наружных сетей водопровода d=400 мм от ул. Гоголя до ул. Лаврова	п. м	1 590	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей	187	1403		18641	2198	ТП	16443	ТП
2.2.	Строительство подводящих сетей водоснабжения d= 100-200 мм	п. м	6 000	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей	1059	2373	2568	22 662	4 000	ТП	8 963	ТП	9 698	ТП
2.3.	Реконструкция ветхих водопроводных сетей	п. м.	1 728	Повышение надежности водоснабжения, увеличение пропускной способности трубопроводов	105	868	755	30 596	1 855	ТП	15 373	ТП	13 368	ТП
2.4.	Строительство водопровода по Кривому переулку от жилого дома N 1а до ул. Чернышевского d=100 мм	п. м	107	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей		107		247			247	ТП
2.5.	Перекладка водопровода под путепроводом ул. Ленинградская от жилого дома N 66 по ул. Ленинградская до жилого дома N 92 по ул. Воровского d=600 мм	п. м	170	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей		170		3 017		ТП	3 017	ТП
2.6.	Строительство водопровода на п. Лоста d=300 мм	п. м	2 950	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			2950	22 643					22 643	ТП
2.7.	Строительство водопровода по ул. Береговая села Молочное d= 100мм	п. м	382	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			382	1 158					1 158	ТП
2.8.	Строительство резервуара чистой воды 1500 куб.м. в селе Молочное	ед.	1	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1,0	1 975					1975	ТП
2.9.	Восстановление дополнительно источника подземного водоснабжения в селе Молочное	ед.	1	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1,0	1 316					1 316	ТП
2.10.	Перекладка ветхого магистрального водовода г. Вологда-село Молочное от ПНС по ул. Набережная d=300 мм	п. м	1 700	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1700	10 005					10 005	ТП
2.11.	Строительство водопровода по ул. Чапаева от ул. Луначарского до ул. М. Поповича d=150 мм	п. м.	240	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			240	948					948	ТП
2.12.	Строительство водопровода от колодца присоединения водовода d=1200 мм ул. Клубова вдоль Архангельской линии до ВК 9687 КНС по ул. Ударников d=800 мм	п.м	580	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			580	7 392					7 392	ТП
	ИТОГО по Разделу 2:							120 600	8 053		44 044		68 503
	Всего инвестиций за период:							500 399	108 026		316 250		76 123
	в том числе:
ЗС	заемные средства							340 000	91 974		248 026
СГ	средства гранта "Северное измерение"							5 579	1 699		3 880
ТП	плата за подключение							120 600	8 053		44 044		68 503
СП	средства предприятия							34 220	6300		20 300		7 620
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.	Мероприятия по повышению качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации
1.1.	Модернизация канализационных очистных сооружений	объект	3	Повышение эффективности очистки сточных вод и утилизации осадков	0,2	2,8		190 563	10 103	СГ	180 460	СГ
1.2.	Реконструкция канализационных насосных станций	ед.	15	обеспечение безаварийной работы оборудования, снижение затрат на	5	5	5	16 571	4 571	СП	3 300	СП	8 700	СП
	ИТОГО по Разделу 1:							207 134	14 674		183 760		8 700
2.	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
2.1.	Перекладка напорных линий 2d=1000 мм от ГНС-2 по Советскому пр., 120- а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленная, 1	п. м	470	Взамен ветхих, исключение экологической катастрофы	160	155	155	17 851	3 865	ТП	7 589	ТП	6 397	ТП
2.2.	Перекладка напорных линий 2d=800 мм от канализационной насосной станции N 2 (КНС-2) по Беляевской ветке до коллектора d=1000 мм по ул.Молодежная в г. Вологде	п. .м	690	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей застройки мкр. Можайский, восточная часть	590	100		41 826	28 470	ТП	13 356	ТП
2.3.	Прокладка канализации к 5 этажному жилому дому с офисными помещениями в цокольном этаже по ул. Гагарина, 30 в г. Вологде	п. .м	385	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Гагарина	385			3 429	3 429	ТП
2.4.	Строительство отводящих сетей канализации d=200-300мм	п. м	6 000	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей	1928	2 104	1968	29 742	8 410	ТП	11 579	ТП	9 753	ТП
2.5.	Строительство самотечной канализации d=400 мм по ул. Южакова с переходом ул. Ленинградская	п. м	62	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей	30	32		6 360	3 042	ТП	3 318	ТП
2.6.	Проектирование и строительство напорного коллектора d=300 мм по ул. Чернышевского	п. .м	420	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей		200	220	7 569			3 620	ТП	3 949	ТП
	ИТОГО по Разделу 2:							106 777	47216		39 462		20 099
	Всего инвестиций за период:				313 911	61 890		223 222			28 799
	в том числе:
СГ	средства гранта "Северное измерение"							190 563	10 103		180 460
ТП	плата за подключение							106 777	47 216		39 462		20 099
СП	средства предприятия							16 571	4 571		3 300		8 700
	СПРАВОЧНО:
	Обслуживание и возврат заемных средств ЕБРР по Кредитному договору от 26.10.2006 года N 35783, сопровождение реализации проекта "Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения"	тыс.руб.						205 965	32 259	НТ	88 666	НТ	85 040	НТ
	Обслуживание и возврат заемных средств по Соглашению о субзайме от 02.09.2002 года N 01-01-06/26-886 по реализации проекта "Городское водоснабжение и канализация", подпроекту от 27.06.2003 года N MWWP- VOL-Al-OlAl "Реконструкция насосных станций и установка расходомеров"	тыс.руб.						24 679	8 187	НТ	8 179	НТ	8 313	НТ
	Всего по инвестиционной программе:							1044954	169916		539472		104923
	в том числе:
ЗС	заемные средства							340 000	91974		248 026
СГ	средства гранта "Северное измерение"							196 142	11 802		184 340
ТП	плата за подключение							227 377	55 269		83 506		88 603
СП	средства предприятия							50 791	10 871		23 600		16 320
НТ	надбавка к тарифу							230 644	40 446		96 845		93 353

N п/п

Объект

Ед.изм.

Объемные показатели

Цели мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Объем финансирования (тыс.руб.)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

2010

2011

2012

2010

2011

2012

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1.

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации

1.1.

Модернизация канализационных очистных сооружений

объект

3

повышение эффективности очистки сточных вод и утилизации осадков

58%

42%

128 766

75 218

СГ

53 548

СГ

ИТОГО по разделу 1:

128 766

75 218

53 548

2

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры

2.1.

Перекладка напорных линий 2d=1000 мм от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленной, 1

п.м.

2 175

взамен ветхих, исключение экологической катастрофы

20%

40%

40%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

ТП

2.2.

Перекладка напорных линий 2 Д=800 мм от КНС-2 по Беляевской ветке до коллектора Д=1000 мм по ул. Молодежной в г. Вологде

п.м.

578

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей застройки мкр. Можайский, восточная часть

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.3.

Прокладка уличной канализации Д=200-300 мм по ул. Гагарина от дома N 30 до канализационного коллектора по ул. Гончарной

п.м.

385

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Гагарина

100%

#ССЫЛКА!

#######

#######

ТП

#######

2.4.

Проектирование и строительство напорной канализации 2d=600 мм от КНС-10 до ОАО "Славянский хлеб"

п.м.

1 080

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей заречной части города

10%

90%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

2.5.

Прокладка канализации d=200 мм по ул. Республиканской от дома N 30 до ул. Гагарина

п.м.

85

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Республиканской

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.6.

Прокладка канализации d=200 мм по ул. Республиканской от дома N 36 до ул. Гагарина

п.м.

100

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Республиканской

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.7.

Строительство отводящих сетей канализации Д = 200-300 мм

п.м.

6 000

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей

30%

30%

40%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

ТП

ИТОГО по разделу 2:

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

Всего инвестиций за период:

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

в том числе:

ЗС

заемные средства

СГ

средства гранта "Северное измерение"

128 766

75 218

53 548

ТП

плата за подключение

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

Информация об изменениях:

Решением Вологодской городской Думы от 31 марта 2011 г. N 600 в раздел 4 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Пояснительная записка

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект инвестиционной программы разработан МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" на основе технического задания, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы", во исполнение решения Вологодской городской Думы от 29 сентября 2009 года N 134 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2012 годы".

Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагор-водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы в части реконструкции ветхих водопроводных сетей отражены в приложении N 1.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма получения средств МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" за счет платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Для повышения качества услуг водоснабжения установлена надбавка к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей муниципального образования (приложение N 2).

Инвестиционная программа разработана для решения задач:

- обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах;

- обеспечения потребителей города необходимыми объемами питьевой воды, качество которой соответствовало бы современным нормативным требованиям;

- повышения надежности работы системы водоснабжения в целом, снижения аварийности на сетях водопровода;

- снижения потерь воды в результате аварий, прорывов и утечек;

- строительства сетей водоснабжения для подключения новых абонентов.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал".

Информация об изменениях:

Решением Вологодской городской Думы от 31 марта 2011 г. N 600 в раздел 5 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Расчет финансовых потребностей

Объем финансирования программы в 2010-2012 годах: всего - 1 185 977,91 тыс. руб., в том числе:

средства гранта "Северное измерение" - 196 142 тыс. руб.;

заемные средства - 340 000 тыс. руб.;

средства МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 649 835,91 тыс. руб., в том числе:

- плата за подключение - 315 801,3 тыс. руб.;

- фонд амортизации - 50 791 тыс. руб.;

- надбавка к тарифу на холодную воду - 273 923,84 тыс. руб., в том числе средства, полученные в виде надбавки к тарифу на холодную воду в прошлом периоде - 13 707,61 тыс. руб.;

- выручка от реализации общедомовых приборов учета холодной воды, приобретенных в рамках реализации проекта "Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения" - 9 319,77 тыс. рублей.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий данной инвестиционной программы, который представлен в таблице раздела 3. "Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы".

Источники финансирования МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, поступающие в виде надбавки к тарифу на холодную воду, носят целевой характер и используются для финансирования инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации инвестиционной программы (за счет надбавки к тарифу на холодную воду) включает в себя:

- сумму подлежащих возврату в период действия инвестиционной программы заемных средств, направляемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расходы, связанные с обслуживанием кредита МБРР и ЕБРР;

- затраты, связанные с организацией работ по реализации мероприятий в рамках проекта "Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения", включая обязательные платежи.

Общий объем финансовых потребностей, обеспечиваемый за счет надбавки к тарифу на холодную воду на 2010-2012 годы, составляет 273 923,84 тыс. рублей.

Расчет надбавки к тарифу на холодную воду на 2010-2012 годы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" приведен в приложении N 2 к инвестиционной программе. Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей на 2010-2012 годы составит 2,98 руб. за 1 куб. м воды.

Прогнозируемый тариф на подключение к сетям водоснабжения на 2010-2012 годы составит 923686,96 руб. за куб. м/час., тариф на подключение к сетям водоотведения на 2010-2012 годы составит 817814,25 руб. за куб. м/час.

6. Контроль за ходом реализации программы

МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" открыт целевой счет, на который будут направляться средства на реализацию инвестиционной программы.

Контроль за реализацией программы и ходом ее выполнения осуществляют Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", который включает:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий;

- контроль целевого использования финансовых средств;

- ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей инвестиционной программы.

Информация об изменениях:

Решением Вологодской городской Думы от 31 марта 2011 г. N 600 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Перекладка ветхих водопроводных сетей
(Водоснабжение п. 2.3)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2011 г.

N п/п	Наименование участка	Длина участка	Диаметр участка	Стоимость СМР в ценах 2001 г. (тыс. руб.)	Стоимость демонтажа в ценах 2001 г. (тыс. руб.)	Стоимость СМР и демонтажа (тыс. руб.) без НДС
1.	Реконструкция ветхих водопроводных сетей, в том числе:
1.1.	ул. Горького от ул. Прокатова до ул. Разина	268,0	225 мм	377,305	2,845	3 015,31
1.2.	ул. Горького от ул. Пугачева до ул. Разина	110,0	225 мм	243,746	3,410	1 960,41
1.3.	ул. Горького от ул. Прокатова до жилого дома N 90	1350,0	225 мм	2 780,242	51,508	25 620,05
2.	ВСЕГО (с разборкой сооружений и демонтажом трубопроводов):	1 728,00				30 595,77

Приложение N 2
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Расчет надбавки к тарифу по водоснабжению на 2010-2012 г.г. МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего 2010-2012 г.г.	Руб. на 1 куб.м.	Удельный вес, %
	БАЛАНС ВОДЫ
1	Полезный отпуск воды ВСЕГО, в т.ч.:	тыс. куб. м	87 321
	население	тыс. куб. м	73 499
	предприятия	тыс. куб. м	13 822
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
2	Платежи по Субзайму МБРР	тыс. руб.	24 679,60	0,28	9,48%
	гашение Субзайма	тыс. руб.	21 020,00	0,24	8,08%
	уплата процентов по использованным средствам	тыс. руб.	3 659,60	0,04	1,41%
3	Платежи по кредиту ЕБРР	тыс. руб.	205 964,61	2,36	79,15%
	гашение основного долга	тыс. руб.	94 527,50	1,08	36,33%
	выплата процентов	тыс. руб.	107 521,83	1,23	41,32%
	комиссия за резервирование средств	тыс. руб.	1 336,13	0,02	0,51%
	аудит по МСФО	тыс. руб.	2 579,15	0,03	0,99%
4	Налог на прибыль	тыс. руб.	32 096,53	0,37	12,33%
5	Платежи ДИО (10%)	тыс. руб.	12 838,61	0,15	4,93%
6	Доходы прошлых лет	тыс.руб.	-6 043,00	-0,07	-2,32%
7	Доходы от реализации общедомовых приборов учета холодной воды	тыс.руб.	-9 319,77	-0,11	-3,58%
8	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:	тыс. руб.	260 216,58	2,98	100,00%

Приложение N 3
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Объекты жилищного и гражданского строительства, планируемые к вводу в 2010-2012 годах

Исключено.

Информация об изменениях:

См. текст приложения 3