Приложение 1. Основные мероприятия долгосрочной целевой программы"Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2009 - 2010 годы

Приложение 1
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 28 декабря 2009 г. N 2081

"Приложение 1

к Программе

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы"Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2009 - 2010 годы

(тыс. рублей)

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Направления расходования средств	Источник финансирования	Объемы финансирования			Ожидаемые результаты
						всего	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Инженерно-технические мероприятия
Проектирование и строительство объектов инфраструктуры проекта
1.	Выполнение художественной подсветки вотчины Деда Мороза (1)*	2009-2010 годы	Департамент строительства, промышленности и энергетики области, Главное управление архитектуры и градостроительства области	капитальные расходы	областной бюджет	6983,5	2983,5	4000,0	развитие развлекательно -туристской инфраструктуры
2.	Благоустройство г. Великого Устюга: - благоустройство Советского проспекта; - благоустройство туристских маршрутов	2010 год	Департамент развития муниципальных образований области, органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	региональный фонд софинансирования расходов (субсидия на капитальные вложения)	областной бюджет	4000,0	0,0	4000,0	сохранение исторического образа г. Великого Устюга
		2009-2010 годы		капитальные расходы	местный бюджет	5136,0	56,0	5080,0
3.	Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры зоосада на территории вотчины Деда Мороза в г. Великом Устюге (1)*	2009-2010 годы	Департамент строительства, промышленности и энергетики области, Главное управление архитектуры и градостроительства области	капитальные расходы	областной бюджет	17800,0	13600,0	4200,0	создание дополнительного туристского объекта показа
4.	Проектирование и строительство противотуберкулезного диспансера в г. Великом Устюге	2010 год	Департамент строительства, промышленности и энергетики области, департамент здравоохранения области	капитальные расходы	областной бюджет	10000,0	0,0	10000,0	высвобождение памятника архитектуры - Архиерейского дома (Советский пр., д. 64), обеспечение санэпидбезопасности жителей г. Великого Устюга и туристов
5.	Укрепление материальной базы образовательных учреждений, расположенных в г. Великом Устюге, обслуживающих туристов: - ГОУ СПО "Великоустюгский педагогический колледж"; - ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 44"; - ГОУ НПО "Профессиональное училище N 3"	2009 год	Департамент образования области, Департамент строительства, промышленности и энергетики области	капитальные расходы	областной бюджет	272,5	272,5	0,0	повышение уровня комфортности проживания туристов
6.	Расширение комплекса объектов вотчины Деда Мороза в г. Великом Устюге (выполнение проектно-изыскательских работ для строительства Дворца Деда Мороза и Ледового дворца в вотчине Деда Мороза) (1)*	2009 год	Департамент строительства, промышленности и энергетики области	капитальные расходы	областной бюджет	5128,9	5128,9	0,0	-
7.	Реконструкция системы водоснабжения в вотчине Деда Мороза	2009 год	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет	22,0	22,0	0,0	повышение уровня комфортности
8.	Строительство племенной пасеки в районе вотчины Деда Мороза	2009 год	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет	20,0	20,0	0,0	создание рекреационных, эстетических и познавательных ценностей
9.	Строительство каскада прудов на р. Сычуговке в вотчине Деда Мороза	2009 год	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	капитальные расходы	областной бюджет	30,0	30,0	0,0	создание рекреационных, эстетических и познавательных ценностей
10.	Детский игровой городок в вотчине Деда Мороза (2)*	2009 год	Департамент строительства, промышленности и энергетики области	капитальные расходы	областной бюджет	6,5	6,5	0,0	развитие развлекательно -туристской инфраструктуры
11.	Тропа сказок в вотчине Деда Мороза (2)*	2009 год	Департамент строительства, промышленности и энергетики области	капитальные расходы	областной бюджет	872,3	872,3	0,0	развитие развлекательно -туристской инфраструктуры
Итого по разделу 1						50271,7	22991,7	27280,0
из них
областной бюджет						45135,7	22935,7	22200,0
местный бюджет						5136,0	56,0	5080,0
2. Организационные мероприятия
1.	Организация туристских экскурсий на губернаторском экспрессе в г. Великий Устюг: - для победителей областных конкурсов, фестивалей	2009 -2010 годы	Департамент образования области, ОАО "Дед Мороз" (3)*	текущие расходы	областной бюджет	455,0	255,0	200,0	поддержание социальной и образовательной направленности проекта
	- для победителей областных конкурсов и программ	2009 -2010 годы	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	65,0	30,0	35,0	поддержание социальной и образовательной направленности проекта
	- для детей области, приславших творческие письма в адрес российского Деда Мороза		Комитет по туризму области			300,0	150,0	150,0
	- для лучших спортсменов -победителей районных, областных и зональных соревнований	2010 год	комитет по физической культуре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	60,0	0,0	60,0
	- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - победителей областных конкурсов, олимпиад и программ	2009 -2010годы	департамент труда и социального развития области			381,0	141,0	240,0
2.	Организация торжественных проводов губернаторского экспресса "Сказочное путешествие Деда Мороза"	2009 -2010 годы	Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области	текущие расходы	областной бюджет	190,0	50,0	140,0	поддержание социальной и образовательной направленности проекта
3.	Проведение презентационной деятельности на международных, российских, областных туристских и специализированных выставках:	2009 - 2010 годы	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет				формирование идеологии восприятия проекта, снижение сезонности туристского потока
	- межрегиональная туристская выставка "Ворота Севера" в г. Вологде					1288,56	988,56	300,0
	- международная туристская выставка "ITМ" в Москве					339,35	89,35	250,0
	- международная туристская выставка "МITF" в Москве					289,24	189,24	100,0
	- международная туристская выставка "Отдых" в Москве					340,0	90,0	250,0
	- международная выставка "Inwetex" в Санкт-Петербурге	2010 год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	100,0	0,0	100,0	формирование идеологии восприятия проекта, снижение сезонности туристского потока
	- международная туристская выставка "MITT" в Москве	2009 - 2010 годы				464,61	214,61	250,0
	- международный форум "Дед Мороз" в Москве	2010 год				200,0	0,0	200,0
	- международная туристская выставка "ITB" в Берлине (Германия)					300,0	0,0	300,0
		2009 - 2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	280,0	50,0	230,0
4.	Укрепление материально-технической базы ГУ "Областной центр маркетинга и продвижения туристских программ Вологодской области"	2010 год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	800,0	0,0	800,0	продвижение проекта, его узнаваемость
5.	Организация изданий по проекту: - познавательно -развивающая литература	2010 год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	200,0	0,0	200,0	формирование идеологии восприятия проекта, снижение сезонности туристского потока
	- информационные и методические материалы		комитет по делам молодежи области			50,0	0,0	50,0
	- информационные материалы (путеводители, проспекты, буклеты и др.)	2009 - 2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	752,85	352,85	400,0	формирование идеологии восприятия проекта, снижение сезонности туристского потока
6.	Организация и проведение межрегиональной акции "Дед Мороз для всех детей"	2 раза в год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	1298,0	698,0	600,0	развитие почтового аспекта проекта
7.	Развитие новых видов туризма (в том числе деревенского)	2009-2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	260,0	150,0	110,0	увеличение туристского потока
8.	Разработка и показ цикловой передачи "Почта Деда Мороза" по областному ТВ	2010 год	Комитет по туризму области, ВГТРК (3)*	текущие расходы	областной бюджет	10,0	0,0	10,0	формирование идеологии восприятия проекта
	- тиражирование фильма (50 экз.)					20,0	0,0	20,0
	- организация телевизионных трансляций из вотчины Деда Мороза					40,0	0,0	40,0
9.	Организация информационного продвижения проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза": - размещение информационных плакатов на основных туристских направлениях	2009 год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	450,0	450,0	0,0	формирование идеологии восприятия проекта, увеличение туристского потока
Итого по разделу 2						8933,61	3898,61	5035,0
из них
областной бюджет						7640,76	3345,76	4295,0
местный бюджет						1292,85	552,85	740,0
3. Мероприятия в области образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной политики
1.	Подготовка и проведение: - конкурсов детского творчества (народные про-мыслы, творческие програм-мы, конкурсы стихов, расска-зов, сказок, новогодних костюмов, писем)	2009 - 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	200,0	100,0	100,0	приобщение детей к национальным традициям и национальной культуре
	- олимпиад по общеобразо-вательным дисциплинам, конкурсов, соревнований на приз Деда Мороза	2009 - 2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	452,48	166,98	285,5	приобщение детей к национальным традициям и национальной культуре
	- конкурсов на лучший рисунок, поделку, рассказ, легенду, сценарий, сказку среди детских и молодежных общественных объединений области		комитет по делам молодежи области		областной бюджет	47,0	20,0	27,0
	- конкурсов и олимпиад для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		департамент труда и социального развития области			86,5	26,5	60,0
2.	Проведение тематической смены "Академия Деда Мороза": - в ОК "Легенда" - на базе лечебно-оздоровительного корпуса в вотчине Деда Мороза	2009-2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	100,0	50,0	50,0	приобщение детей к русской культуре, национальным традициям, знакомство с проектом
		2010 год	Комитет по туризму области			300,0	0,0	300,0
3.	Организация и проведение межрегионального фестиваля детского творчества "На полянах Деда Мороза"	2009-2010 годы	Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, ГУКО "Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации"	текущие расходы	областной бюджет	349,0	149,0	200,0	поддержание социальной и образовательной направленности проекта
		2010 год	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	15,0	0,0	15,0
4.	Организация исследовательской деятельности учащихся по областному проекту "Великий Устюг - родина Деда Мороза"	2009 - 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	200,0	100,0	100,0	приобщение учащихся области к реализации проекта и стимулирование интереса к национальным традициям
5.	Организация Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов "Дед Мороз собирает гостей"	2010 год	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	200,0	0,0	200,0	приобщение детей к национальным традициям и национальной культуре
6.	Разработка и реализация программы "Уроки Деда Мороза"	2009 - 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	160,0	80,0	80,0	приобщение учащихся области к реализации проекта и стимулирование интереса к национальным традициям
		2010 год	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	30,0	0,0	30,0
7.	Организация и проведение ежегодной губернаторской елки в г. Вологде, г. Череповце, г. Великом Устюге	2009 - 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	660,0	300,0	360,0	поощрение победителей всероссийских и областных смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований
8.	Организация и проведение Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества "Семья России"	2009 - 2010 годы	Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, ГУКО "Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации"	текущие расходы	областной бюджет	700,0	300,0	400,0	приобщение детей к национальным традициям и национальной культуре
9.	Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках акции "Рождественская ель"	2010 год	Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, ГУКО "Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации"	текущие расходы	областной бюджет	100,0	0,0	100,0	укрепление и развитие международных связей, развитие взаимодействия с другими регионами
10.	Подготовка и проведение ежегодной праздничной эстафеты "Новогоднее путешествие Деда Мороза" и Всероссийского праздника "День рождения Деда Мороза"	2009 - 2010 годы	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	1132,94	732,94	400,0	укрепление и развитие международных связей, развитие взаимодействия с другими регионами
			Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, ГУКО "Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации"			950,0	450,0	500,0
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	590,0	220,0	370,0
11.	Проведение презентации проекта: - на международном съезде Дедов Морозов; - на межрегиональных и всероссийских мероприятиях	2010 год	Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, ГУКО "Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации"	текущие расходы	областной бюджет	50,0	0,0	50,0	укрепление и развитие международных связей, развитие взаимодействия с другими регионами
		2010 год	комитет по делам молодежи области	текущие расходы	областной бюджет	450,0	0,0	450,0	укрепление и развитие международных связей, развитие взаимодействия с другими регионами
		2009 - 2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	427,67	147,67	280,0
12.	Укрепление материально-технической базы образова-тельных учреждений области, изготавливающих сувенирную продукцию (оснащение мастерских, приобретение расходных материалов)	2009-2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	210,0	110,0	100,0	насыщение рынка г. Великого Устюга сувенирной продукцией
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	58,0	8,0	50,0
13.	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений области, осуществляющих подготовку кадров по проекту (создание специализированных мастерских, оборудование кабинетов и лабораторий, приобретение учебной литературы и др.):		Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет
	- ГОУ НПО "Профессиональное училище N 3"	2009- 2010 годы				230,0	70,0	160,0	подготовка высококвалифицированных кадров по проекту "Великий Устюг - родина Деда Мороза"
	- ГОУ СПО "Великоустюгский педколледж"					130,0	90,0	40,0
	- ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 44"	2010 год				90,0	0,0	90,0
14.	Укрепление материально-технической базы Великоустюгского центра традиционной народной культуры	2010 год	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	1150,0	0,0	1150,0	насыщение рынка г. Великого Устюга сувенирной продукцией
15.	Материально-техническое оснащение районной лыжной базы "Салют"	2009-2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	257,2	57,2	200,0	повышение качества обслуживания населения и туристов
16.	Организация и проведение межрегиональных турниров на приз Деда Мороза (по волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, мини-баскетболу)	2009-2010 годы	комитет по физической культуре и спорту области	текущие расходы	областной бюджет	912,5	327,5	585,0	приобщение к здоровому образу жизни
			органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	859,0	324,0	535,0
Итого по разделу 3						11097,29	3829,79	7267,5
из них
областной бюджет						7257,94	2905,94	4352,0
местный бюджет						3839,35	923,85	2915,5
4. Подготовка и обучение кадров
1.	Подготовка специалистов в высших учебных заведениях: - ГОУ ВПО "Вологодский государственный политехнический университет" по специальности "Социокультурный сервис и туризм" - 1 чел.	2010 год	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	55,0	0,0	55,0	подготовка высококвалифицированных кадров по проекту
2. .	Организационные мероприятия по обмену опытом в рамках проекта	2009- 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	30,0	15,0	15,0	подготовка высококвалифицированных кадров по проекту
3.	Организация и проведение семинаров, курсов для: - участников "Академии Деда Мороза";	2010 год	Комитет по туризму области	текущие расходы	областной бюджет	50,0	0,0	50,0	обеспечение квалифицированными кадрами в сфере туристских услуг
	- менеджеров по туризму; - специалистов гостиничного и ресторанного хозяйства; - экскурсоводов и групповодов	2010 год	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*	текущие расходы	местный бюджет	50,0	0,0	50,0	обеспечение квалифицированными кадрами в сфере туристских услуг
4.	Организация: - конкурса среди педагогических отрядов на лучшую программу тематической смены "Академия Деда Мороза"; - подготовки педагогических кадров для сопровождения детей в турпоездах на родину Деда Мороза	2009 - 2010 годы	Департамент образования области	текущие расходы	областной бюджет	20,0	10,0	10,0	обеспечение педагогическими кадрами
Итого по разделу 4						205,0	25,0	180,0
из них
областной бюджет						155,0	25,0	130,0
местный бюджет						50,0	0,0	50,0
5. Социальные мероприятия
1.	Оказание адресной социальной помощи детям, написавшим письма российскому Деду Морозу	2010 год	департамент труда и социального развития области	текущие расходы	областной бюджет	60,0	0,0	60,0	поддержание социальной и образовательной направленности проекта
		2009- 2010 годы	органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района (3)*		местный бюджет	200,0	100,0	100,0
Итого по разделу 5						260,0	100,0	160,0
из них
областной бюджет						60,0	0,0	60,0
местный бюджет						200,0	100,0	100,0
ВСЕГО по Программе						70767,6	30845,1	39922,5
из них
областной бюджет (4)*						60249,4	29212,4	31037,0
местный бюджет (5)*						10518,2	1632,7	8885,5

(1)* - по объектам, указанным в пунктах 1, 3, 6 раздела 1 мероприятий Программы, предусматривается погашение кредиторской задолженности за 2008 год по объектам, включенным в областную целевую программу "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2007-2010 годы;

(2)* - по объектам, указанным в пунктах 10, 11 раздела 1 мероприятий Программы, предусматривается погашение кредиторской задолженности за 2007 год по объектам, включенным в областную целевую программу "Великий Устюг - родина Деда Мороза" на 2007-2010 годы;

(3)* - по согласованию;

(4)* - в связи с тем, что подавляющее большинство мероприятий Программы носит областной характер, основным источником финансирования является областной бюджет. Финансирование мероприятий по Программе подлежит ежегодному уточнению;

(5)* - ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета определяются соответствующим решением о бюджете муниципального образования."