Приложение 1. Целевые показатели для оценки эффективности выполнения программы "Энергосбережение на территории Сокольского муниципального района на 2010-2015 годы"

"Приложение 1

к муниципальной целевой программе
"Энергосбережение на территории Сокольского
муниципального района на 2010-2015 годы"

Целевые показатели для оценки эффективности выполнения программы "Энергосбережение на территории Сокольского муниципального района на 2010-2015 годы"

N п/п	Целевые показатели	Един, измерения	Срок исполнения
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	1. ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.	Доля объёмов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории района.	%	78,43	81,43	84,43	87,43	90,43	93,43	96,43
1.2.	Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории района.	%	96,04	99,04	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10
1.3.	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учёта) в общем объёме воды, потребляемой на территории района.	%	87,12	90,12	91,62	92,92	94,22	95,72	98,72
1.4.	Доля объёмов теплоэнергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии.	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Объём средств федерального бюджета и внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению.	тыс.руб.	4220	54186	236440	82613	90300	21000	16400
	2. Целевые показатели в области энергосбережения по отдельным видам энергоресурсов
2.1.	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	0,0	7579,3	14703,8	21394,0	28761,5	35978,4	43023,8
		тыс. руб.	0,0	22737,8	44111,3	64182,0	86284,6	107935,0	129071,5
2.2.	Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.	МВт.ч	0,0	25040,0	25017,5	24973,7	25009,0	25066,7	25133,1
		тыс. руб.	0,0	57592,0	57540,1	57439,6	57520,7	57653,5	57806,1
2.3.	Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.	Тыс. мЗ	0,0	565,2	1096,5	1595,4	2163,3	2674,9	3197,9
		тыс. руб.	0,0	6782,0	13157,9	19144,8	25960,0	32099,2	38376,3
	3. Целевые показатели в области энергосбережения в бюджетной сфере
3.1.	Удельный расход тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1кв.метр общей площади).	Гкал/кв.м.	0,343	0,343	0,311	0,286	0,280	0,265	0,260
3.2.	Удельный расход тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1кв.метр общей площади).	Гкал/кв.м.	0,374	0,364	0,317	0,280	0,275	0,246	0,240
3.3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1кв.метр общей площади).	Гкал/кв.м.	0,000	-0,011	-0,008	-0,002	-0,004	-0,001	-0,068
3.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 кв.метр общей площади).	Гкал/кв.м.	-0,004	-0,017	-0,012	-0,001	-0,008	-0,001	-0,058
3.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов к удельному расходу тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта.		1,090	1,061	1,019	0,979	0,982	0,928	0,923
3.6.	Удельный расход воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека).	мЗ/чел	17,200	16,700	16,000	15,300	15,100	14,600	14,000
3.7.	Удельный расход воды, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека)	мЗ/чел	34,560	33,000	32,400	32,000	31,200	30,000	28,500
3.8.	Изменение удельного расхода воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека).	мЗ/чел	-8,600	-11,690	-11,200	-3,060	-7,550	-8,760	-11,200
3.9.	Изменение удельного расхода воды, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека).	мЗ/чел	36,300	-19,800	-12,960	-25,600	-37,440	-45,000	-34,200
ЗЛО.	Изменение отношения удельного расхода воды, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов к удельному расходу воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта.		2,009	1,976	2,025	2,092	2,066	2,055	2,036
3.11.	Удельный расход электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека).	кВт.ч/ чел	3,200	3,070	3,000	2,920	2,850	2,790	2,720
3.12.	Удельный расход электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека).	кВт.ч/ чел	0,420	0,400	0,320	0,290	0,280	0,260	0,240
3.13.	Изменение удельного расхода электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1кв.метр общей площади)	кВт.ч/ чел	-0,416	-0,215	-0,240	-0,204	-0,171	-0,195	-0,190
3.14.	Изменение удельного расхода электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1кв.метр общей площади).	кВт.ч/ чел	-0,008	-0,032	-0,010	-0,003	-0,006	-0,005	-0,005
3.15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов к удельному расходу электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта.		0,131	0,130	0,107	0,099	0,098	0,093	0,088
3.16.	Доля объёмов электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта в общем объёме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями района.	%	100	100	100	100	100	100	100
3.17.	Доля объёмов тепловой энергии, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта в общем объёме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями района	%	40,6	40,6	63,6	68,8	74,9	75,7	77,5
3.18.	Доля объёмов воды, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта в общем объёме воды, потребляемой бюджетными учреждениями района.	%	90,1	91,2	100	100	100	100	100
3.19.	Доля расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	%	15,4	16,6	18,1	17,8	17,0	-	-
3.21.	Доля государственных, муницниципальных заказчиков в общем объёме государственных, муниципальных заказчиков которыми заключены энергосервисные договоры (контракты).	%	0	0	0	50	70	90	100
3.22.	Удельные расходы бюджета субъекта РФ, МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на 1 жителя.)	руб/чел	6320	6130,4	5946,48	5768,09	5595,04	5427,19	5264,38
	4. Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде
4.1.	Доля объёмов электрической энергии потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта в общем объёме потребляемой электрической энергии в жилых домах (за исключением многоквартирных) на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Доля объёмов электрической энергии в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах района.	%	0	1,2	15,8	53	100	100	100
4.3	Доля объёмов электрической энергии в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах района.	%	100	100	100	100	100	100	100
4.4.	Доля объёмов тепловой энергии потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объёмом потребления тепловой энергии более двух десятых гикокалорий в час , расчёты за которую осуществляются по приборам учёта в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объёмом потребления тепловой энергии более двух десятых гикокалорий в час, расположенных на территории района.	%	5	35	63	89	97	100	100
4.5.	Доля объёмов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляютс с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расположенных на территории района.	%	0	0	80	89	95	100	100
4.6.	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляютс с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах, расположенных на территории района.	%	0	0	85	89	96	100	100
4.7.	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляютс с использованием индивидуальных приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах, расположенных на территории района.	%	13	15	61	82	96	100	100
4.8.	Число жилых домов с максимальным объёмом потребления тепловой энергии более двух десятых гикокалорий в час, в отношении которых проведено энергетическое обследование.	шт	180	180	182	185	189	194	194
4.9.	Доля жилых домов с максимальным объёмом потребления тепловой энергии более двух десятых гикокалорий в час, в отношении которых проведено энергетическое обследование	%	25	25	25,3	25,7	26,5	27,3	27,3
4.10.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для многоквартирных домов -общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	МВт.ч/м2	0,401	0,401	0,375	0,344	0,323	0,307	0,3
4.11.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 кв. метр общей площади).	МВт.ч/м2	0,396	0,396	0,37	0,343	0,318	0,297	0,268
4.12.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирныхдомов-с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий).	МВт.ч/м2	0,000	-0,010	-0,012	-0,007	-0,005	-0,002	0,000
4.13.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	кВт/м2	0,000	-0,010	-0,010	-0,009	-0,007	-0,009	-0,005
4.14.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для фактических и сопоставимых условий)		0,988	0,988	0,987	0,997	0,985	0,967	0,893
4.15.	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади)	мЗ/м2	0	0,103	0,201	1,5	2,16	4,32	6,54
4.16.	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади).	мЗ/м2	102,20	100,00	99,40	84,50	70,10	67,30	53,00
4.17.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий).	мЗ/м2	0,000	0,010	0,261	0,990	4,666	9,590	6,932
4.18.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчётена 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий).	мЗ/м2	-224,8	-60,0	-1481,1	-1216,8	-196,3	-962,4	-212,0
4.19.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для фактических и сопоставимых условий).		0	970,9	494,5	56,3	32,5	15,6	8Д
4.20.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади)	кВт/м2	50,7	37,6	34,2	30,5	24,7	18,9	16
4.21.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади).	кВт/м2	66,9	53,8	50,4	46,7	40,9	35,1	30,2
4.22.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий).	кВт/м2	-664,17	-127,84	-126,54	-176,9	-143,26	-54,81	-3,2
4.23.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 м2 общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	кВт/м2	-876,39	-182,92	-186,48	-270,86	-237,22	-171,99	-27,18
4.24.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (для фактических и сопоставимых условий).		1,32	1,43	1,47	1,53	1,66	1,86	1,89
	5. Целевые показатели в области энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры
5.1	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т/ МВт.ч	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Динамика изменения фактического объёма потерь тепловой энергии при её передаче	МВт.ч/ год	58090	57783	57476	57169	56862	56555	56248
5.3.	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче	мЗ/год	23,300	22,601	21,923	21,265	20,627	20,009	19,408
5.4.	Динамика изменения объёмов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке воды)	тыс.кВт.ч	2793	2765	2737	2709	2681	2653	2625