Приложение. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2014 год

Приложение
к приказу
РЭК области
от 4 декабря 2013 г. N 654

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2014 год

I Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал"
ИНН / КПП	3528000967 / 352801001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162600, Вологодская область, г. Череповец, проспект Луначарского, д. 26, тел./факс: 8 (8202) 55 19 16 / 8 (8202) 55 19 09
Сфера деятельности	холодное водоснабжение

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б, тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88

II Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Вид мероприятия	Срок выполнения	Стоимость (тыс. руб.)
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2014	2468,1
1.1	Замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей	2014	1110,2
1.2	Капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС	2014	740,8
1.3	Благоустройство территории после проведения работ на сетях	2014	100,1
1.4	Капитальный ремонт автотранспорта	2014	485,9
1.5.	Капитальный ремонт электрооборудования на ПНС	2014	31,1
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2014	1851,7
2.1.	Капитальный ремонт насосных ремонтов	2014	443,8
2.2.	Капитальный ремонт технологического оборудования	2014	798,3
2.3.	Капитальный ремонт зданий, сооружений, конструктивных элементов	2014	609,6
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	815,2
3.1.	Замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей	2014	359,1
3.2.	Капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС	2014	456,1
	Итого	2014	5135,0

III Показатели производственной деятельности организации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	39148,653
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс. куб. м	470,000
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	тыс. куб. м	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	42912,000
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	тыс. куб. м	38678,653
6.	Потери воды в водопроводной сети	тыс. куб. м	4776,178
6.1	то же в % к объему воды, отпущенной в водопроводную сеть	%	12,3
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	тыс. куб. м	33902,475
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	тыс. куб. м	15,100
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	тыс. куб. м	33887,375
7.2.1	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1446,126
7.2.2	- населению	тыс. куб. м	19777,965
7.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	12663,284
7.2.4	- другим водопроводам	тыс. куб. м	-

IV Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. руб.	414280,3
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	тыс. руб.	5135,0

V Целевые показатели деятельности регулируемой организации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Удельный расход электроэнергии	кВт. ч/куб. м	0,57
2.	Уровень потерь при транспортировке воды	%	12,3