Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 28 октября 2010 г. N 1246

"Приложение 4

к Программе

Расчет
бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2009 - 2012 годах"

N п/п	Показатели	2004 год (базовый)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек	-	343	313	284	252
2.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	378	416	424	432	441
3.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек	-	73	111	148	189
4.	Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, тыс. рублей	-	109500	166500	222000	283500
5.	Вклад в доходы областного бюджета, тыс. рублей	-	16425,2	24975,2	33300,3	42525,4
6.	Расходы на реализацию Программы из областного бюджета, тыс. рублей	-	24226,1	21626,4	34368,1	23643,1
7.	Индекс инфляции	-	1	1,07	1,14	1,23
8.	Расходы на реализацию Программы из областного бюджета, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2009 год	-	24226,1	20211,6	30147,5	19222
9.	Бюджетный эффект от реализации Программы, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2009 год	-	-7800,9	4763,6	3152,8	23303,4
10.	Коэффициент дисконтирования	-	1	1,08	1,166	1,26
11.	Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, тыс. рублей	-	-7800,9	3768,9	2703,9	18494,8

"