Приложение 8

Приложение 8
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 24 ноября 2010 г. N 1342

"Приложение 11.1

к Программе

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

Исходные данные	Основные мероприятия	Дополнительные мероприятия в монопрофильных городах	Итого расходов на мероприятия Программы
1. Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения
Средняя стоимость курса профессионального обучения по соответствующему виду обучения, профессии (специальности), сложившаяся в области в 2009 году, составила 3044 руб. при средней продолжительности обучения 2,5 месяца. Расчетная стоимость обучения в пересчете на продолжительность на шесть месяцев, скорректированная на уровень инфляции, - 8123,8 руб. Затраты на проезд к месту обучения в другую местность и обратно - в среднем 671 руб., оплата суточных расходов за два дня нахождения в пути следования к месту обучения и обратно - 200 руб., расходы по найму жилого помещения - не более 550 руб. в сутки при средней продолжительности обучения 6 месяцев.	Численность участников обучения - 2300 человек, в том числе численность участников обучения вне места постоянного проживания - 310 человек. Расходы за счет средств федерального бюджета: стоимость обучения (8123,8 руб. x 2300 человек) / 1000 = 18684,7 тыс. рублей, затраты на проезд к месту обучения в другую местность (671 руб. х 310 человек)/1000= 208,0 тыс. рублей, оплата суточных расходов за два дня нахождения в пути следования к месту обучения и обратно (200 руб. х 310 человек) /1000= 62,0 тыс. рублей, расходы по найму жилого помещения (550 руб. х 2,8 дня х 310 человек)/1000 = 494,1 тыс. рублей. Итого расходов за счет средств федерального бюджета -19248,8 тыс. руб. Расходы за счет средств областного бюджета - 2100,2 тыс. руб.	Численность участников обучения - 369 человек, в том числе численность участников обучения вне места постоянного проживания - 0 человек. Расходы за счет средств федерального бюджета: стоимость обучения - (8123,8 руб. x 369 человек) / 1000 = 2997,7 тыс. рублей. Итого расходов - 2997,7 тыс. руб., или 95 %. Расходы за счет средств областного бюджета - 157,8 тыс. руб.	24504,5 тыс. руб., в том числе: 22246,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2258,0 тыс. руб.- средства областного бюджета.
2. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу
Средняя продолжительность участия - три месяца. МРОТ - 4330 руб. Районный коэффициент - 25% - для города Череповца, 15% - для других муниципальных образований области. Размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 26,2% (расчетная величина).	Численность участников за счет бюджетных средств - 21695 человек. Расходы за счет средств федерального бюджета - 386437,1 тыс. руб. (4330 руб. х 1,15 х 1,262 х 2,8 месяца х 18753 человек/1000 + 4330 руб. х 1,25 х 1,262 х 2,8 месяца х 2942 человек/1000). Расходы за счет средств областного бюджета - 13456,2 тыс. руб. Всего расходов - 399693,3 тыс. руб.	Численность участников - 2150 человек. Расходы за счет средств федерального бюджета - (4330 руб. х 1,15 х 1,262 х 3 месяца х 588 человека/1000 + 4330 руб. х 1,25 х 1,262 х 3 месяца х 1562 человек/1000) = 43093,3 тыс. рублей. Расходы за счет средств областного бюджета - 2268,1 тыс. руб. Всего расходов - 45361,4 тыс. руб	445254,7 тыс. рублей, в том числе: средств федерального бюджета - 429530,4 тыс. руб.; средств областного бюджета - 15724,3 тыс. руб.
3. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (включает возмещение работодателям затрат на заработную плату и затрат на наставничество)
Средняя продолжительность участия - шесть месяцев. МРОТ - 4330 руб. Районный коэффициент - 25% для города Череповца, 15% - для других муниципальных образований области. Размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 26,2% (расчетная величина). Размер возмещения работодателю затрат на наставничество в месяц - 1/2 минимального размера оплаты труда (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды).	Численность участников за счет бюджетных средств - 1450 человек выпускников, 1280 наставников. Расходы за счет средств федерального бюджета - 40485,1 тыс. руб., - возмещение работодателю затрат на заработную плату выпускников (4330 руб. x 1,15 x 1,262 x 3,0 месяца x 996 чел. / 1000 + 4330 руб. x 1,25 x 1,262 x 3,0 месяца x 454 чел. / 1000) = 28080,2 тыс. руб.; - возмещение работодателю затрат на заработную плату наставников (4330 руб. x 1,15 x 1,262 x 3,0 месяца x 866 чел. х 0,5/ 1000 + 4330 руб. x 1,25 x 1,262 x 3,0 месяца x 414 чел. х 0,5/ 1000) = 12404,9 тыс. руб. Средства областного бюджета - 2422,4 тыс. руб.		42907,5 тыс. руб., в том числе: 40485,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2422,4 тыс. руб.- средства областного бюджета.
4. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Размер выплаты - 4900 руб. x 12 месяцев = 58,8 тыс. рублей.	Численность безработных граждан, открывших собственное дело, с учетом дополнительно созданных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 2698 человек. Расходы за счет средств федерального бюджета - 145236,0 тыс. руб. = 2470 чел. х 58,8 тыс. рублей. Расходы за счет средств областного бюджета - 13406,4 тыс. руб. = 228 чел. х 58,8 тыс. рублей. Всего расходов - 158642,4 тыс. руб.	Численность безработных граждан, открывших собственное дело, с учетом дополнительно созданных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 482 человека. Расходы за счет средств федерального бюджета - 28341,6 тыс. руб. = 482 чел. х 58800 руб. Всего расходов -28341,6 тыс. руб.	186984,0 тыс. рублей, в том числе: 173577,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 13406,4 тыс. руб. - средства областного бюджета
5. Содействие трудоустройству инвалидов
Размер возмещения работодателю затрат на приобретение специального оборудования для оснащения одного рабочего места инвалида - 30,0 тыс. руб.	Число оснащенных специальным оборудованием рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды, - 209 единиц. Расходы за счет средств федерального бюджета - 6267,0 тыс. руб., - оснащение рабочего места инвалида - 7587,0 тыс. руб. (в г. Вологде: 30,0 тыс. руб. x 50 рабочих мест -3 тыс. руб. = 1497,0 тыс. руб.; в остальных муниципальных образованиях: 30,0 тыс. руб. x 159 рабочих места = 4770,0 тыс. руб.). Расходы за счет средств областного бюджета - 1661,9 тыс. руб., в том числе: возмещение затрат работодателя на медицинское освидетельствование (средняя сумма на медицинское освидетельствование 1278,17 руб. х 200 чел. = 255,63 тыс. руб.); возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы - 1406,27 руб. (в г. Череповце: 43 чел. х 4330 руб. х 1,25 х 1,1=256,01 тыс. руб., в остальных муниципальных образованиях: 210 чел. х 4330 руб. х 1,15 х 1,1= 1150,26 тыс. руб.). Всего расходов - 7928,9 тыс. руб.		7928,9 тыс. руб. в том числе: 6267,0 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 1661,9 тыс. руб.- средства областного бюджета.
6. Прочие расходы
Общий размер расходов, в том числе:	1877,5 тыс. руб.
расходы на информацион-ное сопровождение реализации программ	989,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 989,6 тыс. руб.
расходы на оплату банковских услуг	887,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 887,9 тыс. руб.

"