Приложение N1

Приложение N 1
к решению
Вологодской городской Думы
от 31 марта 2011 года N 600

3. Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы

N п/п	ОБЪЕКТ	Ед. изм.	Объемные показатели	Цели мероприятия	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ			Объем финансирования (тыс. руб.) без НДС	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
					2010	2011	2012		2010		2011		2012
						сумма (тыс. руб.)	источник	сумма (тыс. руб.)	источник		сумма, (тыс. руб.)		источник
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Мероприятия по повышению качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации
1.1.	Проектирование и строительство IV блока с реконструкцией существующих блоков очистных сооружений водопровода (ОСВ) г. Вологда (компонент 3.1. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ")	ед.	1	Увеличение мощности ОСВ с доведением качества водоподготовки до стандартов	0,30	0,70		340000	91974	ЗС	248026	ЗС
								5579	1699	СГ	3880	СГ
1.2.	Реконструкция водопровода в центральной части г. Вологды d=600 мм (компонент 4.2.3. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ"), в том числе:	п.м	515	Снижение потерь воды в связи с ветхостью существующего трубопровода, вынос из зоны застройки	515			3000	3000	СП
1.2.1.	- участок от ул. Кирова до ул. Чехова, 1 с переходом ул. Ленинградская	п.м	515	Снижение потерь воды в связи с ветхостью существующего трубопровода, вынос из зоны застройки	515				3000	СП
1.3.	Строительство наружной системы электроснабжения 0,4-6 кВ для объектов IV блока очистных сооружений водопровода	ед.	1	Обеспечение подключения к системе электроснабжения IV блока ОСВ для увеличения мощности ОСВ с доведением качества водоподготовки до стандартов		0,8	0,2	15420			12300	СП	3120	СП
1.4.	Реконструкция повысительных насосных станций	ед.	15	Снижение энергозатрат, установка современного насосного оборудования, автоматизация	5	5	5	4000	1000	СП	1500	СП	1500	СП
1.5.	Техническое перевооружение системы хлорирования воды на ОСВ	ед.	1	Повышение безопасности и надежности эксплуатации хлорного хозяйства очистных сооружений водопровода	0,3	0,3	0,4	7300	2300	СП	2000	СП	3000	СП
1.6.	Строительство локальной системы оповещения очистных сооружений водопровода МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"	ед.	1	Приведение системы оповещения в соответствие с законодательством		1		4500			4500	СП
	ИТОГО по Разделу 1:							379799	99973		272206		7620
2.	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
2.1	Строительство наружных сетей водопровода d=400 мм от ул. Гоголя до ул. Лаврова	п. м	1 590	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей	187	1403		18641	2198	ТП	16443	ТП
2.2.	Строительство подводящих сетей водоснабжения d= 100-200 мм	п. м	6 000	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей	1059	2373	2568	22 662	4 000	ТП	8 963	ТП	9 698	ТП
2.3.	Реконструкция ветхих водопроводных сетей	п. м.	1 728	Повышение надежности водоснабжения, увеличение пропускной способности трубопроводов	105	868	755	30 596	1 855	ТП	15 373	ТП	13 368	ТП
2.4.	Строительство водопровода по Кривому переулку от жилого дома N 1а до ул. Чернышевского d=100 мм	п. м	107	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей		107		247			247	ТП
2.5.	Перекладка водопровода под путепроводом ул. Ленинградская от жилого дома N 66 по ул. Ленинградская до жилого дома N 92 по ул. Воровского d=600 мм	п. м	170	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей		170		3 017		ТП	3 017	ТП
2.6.	Строительство водопровода на п. Лоста d=300 мм	п. м	2 950	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			2950	22 643					22 643	ТП
2.7.	Строительство водопровода по ул. Береговая села Молочное d= 100мм	п. м	382	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			382	1 158					1 158	ТП
2.8.	Строительство резервуара чистой воды 1500 куб.м. в селе Молочное	ед.	1	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1,0	1 975					1975	ТП
2.9.	Восстановление дополнительно источника подземного водоснабжения в селе Молочное	ед.	1	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1,0	1 316					1 316	ТП
2.10.	Перекладка ветхого магистрального водовода г. Вологда-село Молочное от ПНС по ул. Набережная d=300 мм	п. м	1 700	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			1700	10 005					10 005	ТП
2.11.	Строительство водопровода по ул. Чапаева от ул. Луначарского до ул. М. Поповича d=150 мм	п. м.	240	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			240	948					948	ТП
2.12.	Строительство водопровода от колодца присоединения водовода d=1200 мм ул. Клубова вдоль Архангельской линии до ВК 9687 КНС по ул. Ударников d=800 мм	п.м	580	Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей			580	7 392					7 392	ТП
	ИТОГО по Разделу 2:							120 600	8 053		44 044		68 503
	Всего инвестиций за период:							500 399	108 026		316 250		76 123
	в том числе:
ЗС	заемные средства							340 000	91 974		248 026
СГ	средства гранта "Северное измерение"							5 579	1 699		3 880
ТП	плата за подключение							120 600	8 053		44 044		68 503
СП	средства предприятия							34 220	6300		20 300		7 620
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.	Мероприятия по повышению качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации
1.1.	Модернизация канализационных очистных сооружений	объект	3	Повышение эффективности очистки сточных вод и утилизации осадков	0,2	2,8		190 563	10 103	СГ	180 460	СГ
1.2.	Реконструкция канализационных насосных станций	ед.	15	обеспечение безаварийной работы оборудования, снижение затрат на	5	5	5	16 571	4 571	СП	3 300	СП	8 700	СП
	ИТОГО по Разделу 1:							207 134	14 674		183 760		8 700
2.	Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры
2.1.	Перекладка напорных линий 2d=1000 мм от ГНС-2 по Советскому пр., 120- а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленная, 1	п. м	470	Взамен ветхих, исключение экологической катастрофы	160	155	155	17 851	3 865	ТП	7 589	ТП	6 397	ТП
2.2.	Перекладка напорных линий 2d=800 мм от канализационной насосной станции N 2 (КНС-2) по Беляевской ветке до коллектора d=1000 мм по ул.Молодежная в г. Вологде	п. .м	690	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей застройки мкр. Можайский, восточная часть	590	100		41 826	28 470	ТП	13 356	ТП
2.3.	Прокладка канализации к 5 этажному жилому дому с офисными помещениями в цокольном этаже по ул. Гагарина, 30 в г. Вологде	п. .м	385	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Гагарина	385			3 429	3 429	ТП
2.4.	Строительство отводящих сетей канализации d=200-300мм	п. м	6 000	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей	1928	2 104	1968	29 742	8 410	ТП	11 579	ТП	9 753	ТП
2.5.	Строительство самотечной канализации d=400 мм по ул. Южакова с переходом ул. Ленинградская	п. м	62	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей	30	32		6 360	3 042	ТП	3 318	ТП
2.6.	Проектирование и строительство напорного коллектора d=300 мм по ул. Чернышевского	п. .м	420	Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей		200	220	7 569			3 620	ТП	3 949	ТП
	ИТОГО по Разделу 2:							106 777	47216		39 462		20 099
	Всего инвестиций за период:				313 911	61 890		223 222			28 799
	в том числе:
СГ	средства гранта "Северное измерение"							190 563	10 103		180 460
ТП	плата за подключение							106 777	47 216		39 462		20 099
СП	средства предприятия							16 571	4 571		3 300		8 700
	СПРАВОЧНО:
	Обслуживание и возврат заемных средств ЕБРР по Кредитному договору от 26.10.2006 года N 35783, сопровождение реализации проекта "Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения"	тыс.руб.						205 965	32 259	НТ	88 666	НТ	85 040	НТ
	Обслуживание и возврат заемных средств по Соглашению о субзайме от 02.09.2002 года N 01-01-06/26-886 по реализации проекта "Городское водоснабжение и канализация", подпроекту от 27.06.2003 года N MWWP- VOL-Al-OlAl "Реконструкция насосных станций и установка расходомеров"	тыс.руб.						24 679	8 187	НТ	8 179	НТ	8 313	НТ
	Всего по инвестиционной программе:							1044954	169916		539472		104923
	в том числе:
ЗС	заемные средства							340 000	91974		248 026
СГ	средства гранта "Северное измерение"							196 142	11 802		184 340
ТП	плата за подключение							227 377	55 269		83 506		88 603
СП	средства предприятия							50 791	10 871		23 600		16 320
НТ	надбавка к тарифу							230 644	40 446		96 845		93 353