Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 19 мая 2014 г. N 421

"VII. Показатели нормативов "дорожной карты" Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Вологодской области с учетом региональной специфики	*	170,0	174,7	177,9	181,1	182,5	185,8	*	*
2	Число получателей услуг, чел.	*	1 194 783,0	1 191 800,0	1 188 300,0	1 184 400,0	1 180 200,0	1 175 600,0	*	*
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	*	7 031,0	6 820,1	6 679,5	6 538,8	6 468,5	6 327,9	*	*
4	Численность населения Вологодской области, чел.	*	1 194 783,0	1 191 800,0	1 188 300,0	1 184 400,0	1 180 200,0	1 175 600,0	*	*
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	*	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	*	*
7	по плану мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение и эффективности сферы культуры", %	*	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	*	*
8	по Вологодской области, %	*	50,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	*	*
9	Средняя заработная плата по Вологодской области, руб.	*	24 944,0	27 103,0	29 618,0	32 455,0	36 479,0	40 748,0	*	*
10	Темп роста к предыдущему году, %	*		109,0	109,0	110,0	112,0	112,0	*	*
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	*	12 615,0	17 589,8	21 828,5	26 742,9	36 479,0	40 748,0	*	*
12	Темп роста к предыдущему году, %	*		139,4	124,1	122,5	136,4	111,7	*	*
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры (план Министерства культуры Российской Федерации), %	*	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	*	*
14	Размер начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры , %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
15	Фонд оплаты труда работников учреждений культуры с начислениями, млн. рублей	1 266,6	1 312,0	1 874,3	2 278,0	2 732,1	3 686,7	4 028,6	6 884,5	14 599,8
16	Прирост фонда оплаты труда работников учреждений культуры с начислениями к 2013 г., млн. руб.	*	45,4	562,3	966,0	1 420,1	2 374,7	2 716,6	2 948,5	8 039,8
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Вологодской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	*	39,5	489,2	840,4	1 235,5	2 066,0	2 363,5	2 565,2	6 994,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации в учреждениях культуры, из них:	*	39,5	89,2	192,1	327,3	590,6	748,1	608,6	1 947,3
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	*	*	16,7	38,1	63,7	139,8	155,7	118,5	414,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	*	*	58,0	119,9	205,6	320,6	447,6	383,5	1 151,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	*	*	14,5	34,1	58,0	130,2	144,8	106,6	381,6
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	*	5,9	73,1	125,6	184,6	308,7	353,2	383,3	1 045,2
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Вологодской области на соответствующий год, млн. рублей	*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. руб.	*	45,4	562,3	966,0	1 420,1	2 374,7	2 716,6	2 948,5	8 039,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	*	87,0	15,9	19,9	23,1	24,9	27,5	20,6	24,2

______________________________

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году"