Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Вологодской области от 25 апреля 2011 г. N 422 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Вологодской области"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Вологодской области
- Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях
Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях
Приложение
к Методическим указаниям
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ
(подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Долгосрочная целевая программа 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований области
|
N п/п |
Наименование муниципальных образований |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | ||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования*(1) в сфере
реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1. |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.1. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа / (Основное мероприятие) 1.2. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
______________________________________________________________________ |
|||||
|
Показатель объема услуги: |
________________________________________________________________________
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
... |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
... |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию
целей государственной программы Вологодской области (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет*(6) |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица*(7) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета
и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета
государственными внебюджетными фондами в соответствии
с законодательством области отдельным категориям граждан
по государственной программе
|
N п/п |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) |
Показатели |
Годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Публичные нормативные обязательства | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО*(8) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе,
рассчитанных на основании планового метода
|
N п/п |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты нормативного правового акта |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Долгосрочные целевые программы |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение создания
условий для реализации государственной программы" по подпрограммам
и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа (всего) |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа | ||||||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||||||||
Таблица 12
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки
и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус*(9) |
Объем дополнительных ресурсов |
С учетом дополнительных ресурсов |
|||||
|
Срок |
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)*(10) |
|||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
||||||
Таблица 13
Паспорт
подпрограммы государственной программы Вологодской области
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы
|
|
Цели подпрограммы (если имеются)
|
|
Задачи подпрограммы
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Таблица 14
План
реализации государственной программы
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
(федеральный бюджет) |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
Х |
|
|
... |
|
|
|
|
Х |
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
Х |
|
|
... |
|
|
|
|
Х |
|
|
... |
|
|
|
|
Х |
|
|
Итого |
|
|
||||
Таблица 15
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному *(11) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа |
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа / подпрограмма долгосрочной целевой программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
|
Таблица 16
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
подпрограмм государственной программы
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*(12) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма государственной программы 1 |
||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||||
Таблица 17
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию
государственной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(13) |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
всего |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
... |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
... |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик-координатор |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
... |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"*(14) |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 18
Информация
о расходах областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных
районов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
области (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов*(15) |
Фактические расходы*(16) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
всего |
|
|
||
|
ФЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
Таблица 19
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями по государственной
программе области
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс.руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
______________________________________________________________________
|
||||
|
Показатель объема услуги: |
_______________________________________________________________________
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 20
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа / подпрограмма долгосрочной целевой программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
______________________________
*(1) Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств области на (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
*(5) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
*(6) Здесь и далее в таблице - областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы области за счет средств областного бюджета.
*(7) Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
*(8) ПНО - публичное нормативное обязательство.
*(9) Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.
*(10) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов.
*(11) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
*(12) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
*(13) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
*(14) Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий долгосрочных целевых программ.
*(15) В соответствии с государственной программой.
*(16) Кассовые расходы областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и городских округов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.