Приложение. Итоги выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2011 год

Приложение
к решению
Череповецкой городской Думы
от 29 мая 2012 г. N 88

Итоги выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2011 год

Промышленность

За январь-декабрь 2011 года крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 350 650,2 млн. рублей, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля промышленности в экономике города за 2011 год составила 96,7% (2010 год - 96,2%), на прочие виды экономической деятельности приходится 3,3%.

"Структура доходной части городского бюджета в 2011 году"

Индекс физического объема (далее - ИФО) промышленного производства за 2011 год составил 103,4% (2010 год - 111,0%), в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2011 год	103,4	121,6	103,4	99,5
2010 год	111,0	116,3	111,1	100,4

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за 2011 год его доля в промышленности города составила 72,5% (в 2010 году - 73,9%). Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 245 945,9 млн. рублей, что на 26,3% больше уровня предыдущего года (194 760,3*(1) млн. рублей).

"Динамика производства основных видов продукции металлургическими предприятиями"

За 2011 год производство основных видов продукции металлургического комплекса в натуральном выражении увеличилось: стали*(2) - на 2,1%, чугуна передельного нелегированного - на 1,4%; проката плоского горячекатаного из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) - на 3,0%, за исключением проката плоского холоднокатаного без покрытий шириной не менее 600 мм из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) - снижение на 8,2%.

Производство проволоки из нержавеющей стали и прочих легированных сталей в рассматриваемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16,7% (с 60,1 тыс. тонн до 50,1 тыс. тонн).

Крупными и средними предприятиями химического производства с начала 2011 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 60 954,4 млн. рублей, что на 43,6% больше уровня 2010 года (42 457,3 млн. рублей).

Объемы производства химической продукции в натуральном выражении увеличились: минеральных удобрений - на 4,4%, серной кислоты - на 0,4%, фосфорной кислоты - на 0,4%. Уменьшилось производство аммиака на 3,2%.

"Динамика производства основных видов продукции химическими предприятиями"

По сравнению с уровнем 2010 года объем производства машин и оборудования в 2011 году увеличился на 37,8% и составил 13 556,8 млн. рублей (2010 год - 9 838,9 млн. рублей).

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за 2011 год на 3 143,7 млн. рублей, что на 25,1% больше, чем за 2010 год (2 513,0 млн. рублей). За 2011 год увеличилось производство древесностружечных плит - на 8,1% (произведено 239,8 тыс. усл. куб. метров), фанеры - на 0,6% (произведено 95,1 тыс. куб. метров); уменьшилось производство пиломатериалов на 15,9% (составило 63,95 тыс. куб. метров).

В отчетном периоде крупными и средними предприятиями, занимающимися производством мебели и прочей продукции, отгружено продукции собственного производства на 882,5 млн. рублей, что на 18,9% больше, чем за 2010 год (742,1 млн. рублей).

Объем производства кирпича и товарного бетона в 2011 году составил 2 752,7 млн. рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году (2 400,3 млн. рублей). Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 33,6% (37 млн. усл. кирпичей), товарного бетона - на 2,2% (произведено 88,9 тыс. куб. метров), блоков стеновых крупных - на 31,9% (1,6 млн. усл. кирпичей).

За 2011 год объем производства пищевых продуктов составил 4 477,5 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 8,8% (4 115,7 млн. руб.).

В натуральном выражении снизилось производство водки на 0,3% (составило 257,3 тыс. декалитров), изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 2,7%, изделий колбасных - на 0,4%, свинины - на 6,7%. Увеличилось производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения - на 4,2%, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 13,2%, сливочного масла и масляных паст - в 1,95 раза.

"Динамика производства основных видов продукции предприятиями пищевой промышленности"

______________________________

*(1) Здесь и далее объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2010 год указан по уточненным статистическим данным

*(2) В Перечне (Номенклатуре) продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) для разработки статистической информации в оперативном (ежемесячном) и годовом режимах, которым непосредственно пользуются респонденты, указано, что данные по стр. "Сталь" соответствуют ОКПД 27.10.3 "Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты"

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за 2011 год составил 4 583,5 млн. рублей, что на 6,1% ниже уровня 2010 года (4 880,0 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - декабрь		2011 год к 2010 году
	2010	2011	единиц	%
Жилые дома	39	48	9	123,1
Квартиры	1466	1644	178	112,1
Квадратные метры общей площади	98 861	110 050	11 189	111,3
Индивидуальными застройщиками построено:
Жилые дома	26	36	10	138,5
Квартиры	27	42	15	155,6
Квадратные метры общей площади	8 611	9 009	398	104,6
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,7	8,2	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2011 год составил 30 825,8 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 104,4% к уровню прошлого года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли:		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к 2010 году в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
30 825,8	104,4	29 764,6	1 061,3	15 623,8	15 202,0
удельный вес в обороте розничной торговли		96,6%	3,4%	50,7%	49,3%

Оборот общественного питания за 2011 год составил 1 431,0 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 100,2% к уровню прошлого года.

За 2011 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 14 657,2 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 479,1 млн. рублей (10,1% от объема платных услуг). В сопоставимых ценах к уровню 2010 года объем реализации платных услуг увеличился на 1,8%, бытовых услуг снизился на 0,7%.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2012 года выполнена на 101,7% к годовому плану и составила 7 212,0 млн. рублей, что на 7,9% больше уровня 2010 года.

"Структура доходной части городского бюджета в 2011 году"

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 4 132,4 млн. рублей (в том числе налоговые - 3 566,4 млн. рублей, неналоговые - 566,0 млн. рублей) или 57,3% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2010 года - 3 584,5 млн. рублей или 53,6% всех доходов бюджета, в том числе налоговые -3 128,7 млн. рублей, неналоговые - 455,8 млн. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3 079,6 млн. рублей или 42,7 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2010 года - 3 099,1 млн. рублей или 46,4%).

Неналоговые доходы бюджета на 1 января 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (205,3 млн. рублей или 36,3% суммы неналоговых доходов), и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (250,5 млн. рублей или 44,3% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2012 года выполнена на 96,1% к годовому плану и составила 7 091,5 млн. рублей, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года (6 863,0 млн. рублей).

"Структура расходов городского бюджета в 2011 году"

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за 2011 год составил 120,5 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2010 года был дефицит в размере 179,4 млн. рублей.

Финансы

По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее - Вологдастат), сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2012 года сложился в сумме 35 443,4 млн. рублей. По уточненным данным Вологдастата, сальдированный финансовый результат за 2010 год предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) по данным годовой бухгалтерской отчетности составил - 22 664,3*(3) млн. рублей.

Прибыль в размере 36 934,8 млн. рублей получили 75% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2010 года с прибылью работало 73,1% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий. Прибыль в 2011 году выросла по отношению к 2010 году в 3 раза.

В городе на 1 января 2012 года насчитывалось 25% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 491,4 млн. рублей или 4,2% к уровню 2010 года. За аналогичный период 2010 года насчитывалось 26,9% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий.

Темпы роста/убыли сальдированного финансового результата по основным видам экономической деятельности

	Сальдо прибылей (+) и убытков (-)		Прибыль (+)		Убыток (-)
	Тысяч рублей	в % к 2010	тысяч рублей	в % к 2010	тысяч рублей	в % к 2010
Всего	35 443 412	-	36 934 796	в 3,0 р	1 491 384	4,2
Добыча полезных ископаемых	8 720	в 3,3 р	8 720	в 3,3 р.	-	-
Обрабатывающие производства, в том числе	36 103 347	-	36 160 681	в 3,2 р.	57 334	0,2
производство пищевых продуктов, включая напитки	210 019	121,0	210 019	111,6	-	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	485 093	в 2,7 р.	485 093	в 2,7 р.	-	-
химическое производство	16 073 655	160,8	16 073 655	160,8	-	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	89 628	79,2	132 413	116,9	42 785	в 222,8 р.
металлургическое производство	18 560 560	-	18 560 560	в 49,9 р.	-	-
производство готовых металлических изделий	228 307	108,4	228 594	76,3	287	0,3
производство машин и оборудования	111 526	58,0	124 388	58,7	12 862	66,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	33 298	45,6	54 295	59,2	20 997	111,8
Строительство	35 044	11,6	489 691	78,3	454 647	140,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-661 052	-	115 594	104,0	776 646	193,9
Гостиницы и рестораны	-2 853	-	5 290	в 3,3 р.	8 143	в 3,9 р.
Транспорт и связь	-1 792	-	23 595	43,2	25 387	в 12,6 р.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-13 165	-	70 181	67,8	83 346	72,8
Образование	76	в 19,0 р.	76	в 19,0 р.	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	4 068	в 4,6 р.	4 068	в 4,6 р.	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-62 279	-	2 605	7,2	64 884	в 9,6 р.

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий в 2011 году составила 49 287,2 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 17,6%. Из общей суммы дебиторской задолженности 2011 года 10,8% (5 344,5 млн. руб.) составляет просроченная задолженность.

Кредиторская задолженность за 2011 год составила 54 586,4 млн. рублей, что на 12% меньше, чем в 2010 году. Из общей суммы кредиторской задолженности 2011 года 2 248,2 млн. рублей (4,1%) - задолженность по платежам в бюджеты.

______________________________

*(3) По оперативным данным предприятий, предоставляемым в органы статистики по форме П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций", сальдированный результат за 2010 год составлял 35 351,6 млн. рублей

Доходы населения

За 2011 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий*(4) города составила 29 240,38 рубля, по сравнению с уровнем 2010 года она выросла на 12,2% (26 051,19 рубля). Реальная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 2011 год составила 102,6% к 2010 году.

Самый высокий размер средней заработной платы за отчетный период традиционно был у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (46186,2 рубля), и на металлургических производствах (41 471,34 рубля). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых организацией индивидуальных видов спорта.

Вид экономической деятельности	Средняя заработная плата		Темп роста, %
	2010	2011
Всего по городу, в том числе:	26 051,19	29 240,38	112,2%
Обрабатывающие производства, из них:	31 660,31	35 021,44	110,6%
производство пищевых продуктов, включая напитки	19 674,38	19 641,72	99,8%
обработка древесины и производство изделий из дерева	21 047,58	24 430,47	116,1%
химическое производство	26 913,91	29 784,56	110,7%
производство кирпича и товарного бетона	29 594,76	30 487,41	103,0%
металлургическое производство	36 375,41	41 471,34	114,0%
производство готовых металлических изделий	16 417,39	19 007,33	115,8%
производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию	32 846,50	34 114,25	103,9%
производство мебели и прочей продукции	19 757,93	23 821,27	120,6%
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	22 499,15	25 246,51	112,2%
Строительство	25 468,99	28 496,90	111,9%
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий	19 049,12	20 101,49	105,5%
Гостиницы и рестораны	11 639,90	14 687,93	126,2%
Транспорт и связь	18 306,65	21 466,65	117,3%
Финансовая деятельность	44 003,52	46 186,20	105,0%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	24 601,75	26 577,68	108,0%
Образование	12 678,76	13 299,11	104,9%
Здравоохранение	13 809,25	15 092,79	109,3%
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	25 077,32	41 609,61	165,9%
В том числе: организация отдыха, культура и спорт	27 590,44	47 580,62	172,5%

В городе Череповце сохраняется тенденция превышения уровня среднегодовой заработной платы над уровнем среднегодовой заработной платы в Вологодской области в 1,26*(5) раза.

"Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)"

По состоянию на 1 января 2012 года просроченную задолженность (по крупным и средним предприятиям) по выдаче заработной платы работникам имело 1 предприятие на 71 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2011 года от организаций г. Череповца сведений о просроченной задолженности (по крупным и средним предприятиям) по выдаче заработной платы работникам не поступало.

За IV квартал 2011 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 346	6 406
Трудоспособное население	6 932	6 926
Пенсионеры	5 050	5 068
Дети	5 813	5 916

По данным ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Череповце и Череповецком районе, средний размер назначенных пенсий в городе составил по состоянию на 01.01.2012 - 8 927,63 рубля или 109,5% к уровню 2010 года.

______________________________

*(4) По "хозяйственным" видам экономической деятельности (заявленным предприятиями как основной вид деятельности при регистрации в налоговой службе), без учета заработной платы в территориально обособленных структурных подразделениях предприятий, головные офисы которых расположены вне города Череповца, не предоставляющих отчетность в городе Череповце

*(5) Пик размера заработной платы традиционно приходится на декабрь в связи с выплатой годовых вознаграждений на предприятиях

Занятость населения

Среднесписочная численность работников*(6) крупных и средних предприятий*(7) города за 2011 год составила 99 568 человек, увеличение по сравнению с 2010 годом - 0,8%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства - 56 317 человек (56,6% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города), увеличение по сравнению с 2010 годом - на 712 человек или 1,3%.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Виды экономической деятельности	Среднесписочная численность работников, человек		Изменение численности, человек
	2010	2011
Всего по городу, в том числе:	98 823	99 568	745
Обрабатывающие производства, из них:	52 775	53 579	804
производство пищевых продуктов, включая напитки	2 638	2 646	8
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 964	1 862	-102
химическое производство	7 303	7 201	-102
производство кирпича и товарного бетона	848	958	110
металлургическое производство	24 313	24 372	59
производство готовых металлических изделий	2 004	1 955	-49
производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию	12 675	13 373	698
производство мебели и прочей продукции	855	840	-15
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2 735	2 649	-86
Строительство	3 940	4 000	60
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий	2 251	2 510	259
Гостиницы и рестораны	673	542	-131
Транспорт и связь	2 849	3 743	894
Финансовая деятельность	1 427	1 651	224
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2 817	3 084	267
Образование	11 375	10 978	-397
Здравоохранение	9 736	9 524	-212
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	3 100	2 868	-232

По данным КУ ВО "Центр занятости населения города Череповца":

Показатель	на 01.01.2012	на 01.01.2011	Январь-декабрь 2011 к январю-декабрю 2010
			в единиц.	темп роста (снижения) в %
Численность граждан, обратившихся в КУ "ЦЗН г. Череповца" за содействием в поиске подходящей работы на конец отчетного периода (чел.)	2 603	3 986	-1 383	65,30
Из них признано безработными	2 327	3 509	-1 182	66,32
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода (чел).	2 550	2 289	261	111,40
Уровень безработицы (%)	1,36	2	х	х

______________________________

*(6) Без внешних совместителей

*(7) По "хозяйственным" видам экономической деятельности (заявленным предприятиями как основной вид деятельности при регистрации в налоговой службе), без учета заработной платы в территориально обособленных структурных подразделениях предприятий, головные офисы которых расположены вне Череповца, не предоставляющих отчетность в Череповце

Демография, движение населения*(8)

За 2011 год родилось 3 959 человек, что на 103 человека (2,7%) больше, чем за аналогичный период 2010 года; значение показателя смертности уменьшилось на 379 человек (8,7%) и составило 3 996 человек.

Естественное движение населения (человек)	Всего		Темп прироста/убыли, %
	2010	2011
Родилось	3 856	3 959	102,7
Умерло	4 375	3 996	91,3
Естественная убыль (-)	-519	-37	7,1

За рассматриваемый период на постоянное место жительства в город прибыло 2 354 человек, выбыло 1 937 человек. Миграционный прирост составил 417 человек.

Миграция населения*(9) (человек)	Всего, на постоянное место жительства		Темп прироста/убыли, %
	2010	2011
Прибыло - всего	3 354	2 354	70,2
Выбыло - всего	1 902	1 937	101,8
Миграционный прирост (+)	1 452	417	28,7

С января 2011 года учет временных мигрантов (лиц, зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок - 1 год и более) включен в общую систему обработки данных по миграции населения*(10). С учетом временных мигрантов на 1 января 2012 года в город прибыло 5 349 человек, выбыло 3 533 человек, миграционный прирост составил 1 816 человек.

Вследствие превышения миграционного прироста*(11) над естественной убылью численность населения города за 2011 года увеличилась на 1779 человек и составила на 1 января 2012 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году, 314682 человека*(12), а среднегодовая численность населения - 313793 человека.

______________________________

*(8) Предварительные данные

*(9) Зарегистрированные по месту постоянного жительства

*(10) Ранее обработка данных по миграции населения включала только лиц, зарегистрированных по месту постоянного жительства; лица, зарегистрированные по месту пребывания, распределялись по субъектам РФ на федеральном уровне по итогам года.

*(11) С учетом временных мигрантов

*(12) С учетом данных Всероссийской переписи населения численность населения на 01.01.2011 года составила 312 903 человека

Итоги социально-экономического развития города за 2011 год по показателям

1. Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей) по оценочным данным Межрайонной ИФНС N 12 по Вологодской области

Показатель	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста
		факт	оценка	%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего	Единиц	22 466	23 005	102,4
Количество малых предприятий		8 115	9 083	111,9
Число индивидуальных предпринимателей		14 268	13 885	97,3
Количество субъектов среднего предпринимательства		83	37	44,6
Количество работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, всего	Чел.	41 997	нет данных*(13)	х

Таким образом, в 2011 году наблюдается сокращение количества индивидуальных предпринимателей, одной из причин которого можно назвать увеличение страховых взносов в 2011 году.

2. Экономически активное население на 01.01.2012 составило 171 240 человек.

3. Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы) по данным органов мэрии города

Показатель	2010 год	2011 год	Темп роста, %
Фактические данные
Число посещений в смену муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (мощность)	8 591	9 234	107,5
Число койко-дней в круглосуточных стационарах в муниципальных медицинских учреждениях	641 080	622 096	97,0
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел.	6 786	7 002	103,2
Число мест в дошкольных учреждениях	15 160	16 320	107,7
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел.	29 068	29 744	102,3
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей "ДДиЮТ "Дом знаний", чел.	4 320	4 353	100,8

Таким образом, в городе в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросли показатели объема промышленного производства, общей площади введенного жилья, оборота розничной торговли, общественного питания, реализации платных услуг населению, доходной и расходной части городского бюджета, заработной платы и среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, потребности предприятий и организаций города в работниках, рождаемости, численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в том числе в детско-юношеских спортивных школах. Снизился уровень безработицы. По оперативным данным Вологдастата, крупными и средними предприятиями города получен положительный сальдированный финансовый результат, уменьшились суммы дебиторской и кредиторской задолженностей.

Сравнительные данные прогнозных и фактических значений основных показателей социально-экономического развития за 2011 год

Показатель	Прогноз 2011 года	Факт*(14) 2011 года	Отклонение факта от прогноза (+/-)		Примечание (причины отклонения)
			соотв. ед. измерения	%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	271 250,00	339 169,10	67 919,10	25,04%	Рекомендации Департамента экономики Правительства Вологодской области Прогнозные данные ряда предприятий Сценарные условия Министерства экономического развития Российской Федерации, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики
Объем платных услуг населению, млн. руб.	14 121	14 657,20	536,20	3,80%	Рекомендации Департамента экономики Правительства Вологодской области Сценарные условия Министерства экономического развития Российской Федерации, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики
Оборот розничной торговли, млн. руб.	25 047,70	30 825,80	5 778,10	23,07%	Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Правительства Вологодской области Сценарные условия Министерства экономического развития Российской Федерации, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики
Оборот общественного питания, млн. руб.	1 389,60	1 431,00	41,40	2,98%
Численность населения города, тыс. чел.	310,85	314,68	3,833	1,23%	Отчетные данные статистики В октябре 2010 года была проведена Всероссийская перепись населения (далее - ВПН), окончательные итоги которой были подведены в 2012 году. По итогам ВПН увеличилась численность населения Череповца на начало и конец 2010 года, соответственно изменились первоначальные данные для расчета прогнозных показателей. Кроме того, с 2011 года изменилась методика Росстата, согласно которой в состав численности населения стали включаться временные мигранты. В итоге изменилось фактическое значение показателя
Среднегодовая численность населения города, тыс. чел.	310,63	313,79	3,164	1,02%

______________________________

*(13) Оценка среднесписочной численности количества работников, занятых у субъектов малого и среднего бизнеса не представлена в связи с тем, что срок предоставления ряда данных по налогу на доходы физических лиц и, соответственно, среднесписочной численности занятых, в налоговую инспекцию до 30.04.2012 г., срок предоставления сведений 2-НДФЛ за 2011 год - 01.04.2012. По оценке управления городской экономики и торговли, за 2011 год значение показателя составит 42 847 человек.

*(14) Оперативные статистические данные Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2011 год

Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2011 год

Направление финансирования	Сумма на 2011 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.01.2012, тыс.руб.	Исполнение, %
Общегосударственные вопросы	36 436,2	25 872,9	71,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	501,0	498,1	99,4
Основные средства	501,0	498,1	99,4
Основные средства для Череповецкой городской Думы	294,0	271,8	92,4
Программное обеспечение для Череповецкой городской Думы	207,0	226,3	109,3
Другие общегосударственные вопросы	35 935,2	25 374,8	70,6
Основные средства	7 973,3	7 804,0	97,9
Основные средства для обеспечения деятельности ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"	125,0	125,0	100,0
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для мэрии, органов мэрии города	7 574,3	7 412,7	97,9
Основные средства для Череповецкой городской Думы	25,0	22,0	88,0
Программное обеспечение для МКУ "Центр комплексного обслуживания"	183,0	178,5	97,5
Основные средства для МКАУ "Череповецкий центр хранения документации"	42,0	41,8	99,4
Программное обеспечение для МКАУ "Череповецкий центр хранения документации"	24,0	24,0	100,0
Транспортное средство для комитета по управлению имуществом города	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	25 399,0	15 029,5	59,2
МКАУ "Череповецкий центр хранения документации" (ул. Гоголя, 42)	2 495,3	2 495,2	100,0
Здание по адресу: Северное шоссе, 67	1 972,0	1 825,4	92,6
Здание по адресу: ул. Вологодская, 1	2 599,4	2 599,4	100,0
Здание по адресу: ул. Бабушкина, 27	233,0	0,0	0,0
Встроенно-пристроенное помещение к зданию по адресу: пр. Луначарского, 11 а	745,0	745,0	100,0
Здание по адресу: ул. К. Либкнехта, 26	17 000,0	7 010,3	41,2
Здание по адресу: ул. Красная, 32/1	354,3	354,2	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	2 562,9	2 541,3	99,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	2 394,9	2 390,8	99,8
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	168,0	150,5	89,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 229,8	3 227,6	99,9
Органы внутренних дел	1 112,5	1 110,8	99,8
Основные средства	1 112,5	1 110,8	99,8
Материально-техническое оснащение уполномоченных по работе с населением в подразделениях участковых пунктов милиции	1 112,5	1 110,8	99,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 117,3	2 116,8	100,0
Основные средства	943,9	943,9	100,0
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	943,9	943,9	100,0
Капитальный ремонт объектов	895,0	895,0	100,0
Здание по адресу: Советский пр., 15	895,0	895,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	278,4	277,9	99,8
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	278,4	277,9	99,8
Национальная экономика	120 062,6	95 292,6	79,4
Другие вопросы в области национальной экономики	120 062,6	95 292,6	79,4
Основные средства	15 681,7	14 570,9	92,9
Внедрение автоматизированной информационной системы "Муниципальный заказ"	586,5	480,7	82,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	3 901,9	3 494,3	89,6
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	6 489,5	6 300,2	97,1
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	195,0	191,8	98,4
Программное обеспечение для органов мэрии города	3 031,1	2 868,2	94,6
Программное обеспечение для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	1 477,7	1 235,7	83,6
Прочие капитальные расходы	10 098,0	5 663,0	56,1
Проект корректировки красных линий	800,0	800,0	100,0
Проект планировки исторической части города	1 000,0	1 000,0	100,0
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец"	1 500,0	675,0	45,0
Проектные разработки по объекту "Реконструкция перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы в г. Череповце"	98,0	98,0	100,0
Проект транспортной схемы города	1 400,0	900,0	64,3
Архитектурно-градостроительная концепция Усадьбы Гальских	2 000,0	0,0	0,0
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории вдоль Октябрьского проспекта	1 000,0	810,0	81,0
Архитектурно-градостроительная концепция реконструкции территории Соборная горка - Советский проспект с изготовлением макета	2 000,0	1 380,0	69,0
Архитектурно-градостроительная концепция набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста	300,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	16 450,9	16 450,9	100,0
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	3 252,1	3 252,1	100,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	13 198,8	13 198,8	100,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	77 832,0	58 607,8	75,3
Субсидии бюджету муниципального образования город Череповец на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009 - 2012 годы"	8 932,0	8 045,3	90,1
Субсидии муниципальным образованиям, вошедшим в список моногородов на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	68 900,0	50 562,5	73,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 018 608,6	944 617,6	92,7
Жилищное хозяйство	225 235,8	171 278,5	76,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 003,3	992,7	49,6
Жилой дом N 15 Б в 112 мкр. Инженерные сети и благоустройство	1 003,3	992,7	98,9
Жилой дом N 26 в 112 мкр.	500,0	0,0	0,0
Жилой дом N 20 в 106 мкр. Инженерные сети	500,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	83 032,5	39 361,3	47,4
Субсидии некоммерческим организациям в области жилищно-коммунального хозяйства	5 338,5	5 296,0	99,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	4 398,9	3 313,9	75,3
Капитальный ремонт многоквартирных домов (благоустройство придомовых территорий)	57 128,1	16 095,3	28,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания)	5 740,0	4 229,1	73,7
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец на 2010 - 2014 годы"	10 427,0	10 427,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	140 000,0	130 724,5	93,4
Капитальный ремонт многоквартирных домов (благоустройство придомовых территорий)	140 000,0	130 724,5	93,4
Долгосрочные городские целевые программы	200,0	200,0	100,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	200,0	200,0	100,0
Коммунальное хозяйство	43 300,9	38 508,4	88,9
Основные средства	1 591,0	0,0	0,0
Основные средства на увеличение уставного фонда Череповецкого муниципального предприятия "Спецавтотранс"	1 591,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	41 709,9	38 508,4	92,3
Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - ул. М.Горького	7 000,0	6 367,1	91,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Металлургов - б. Доменщиков	160,0	160,0	100,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	13 889,9	13 514,9	97,3
Светофорный объект на перекрестке ул. Ленина - Советский пр.	3 000,0	3 000,0	100,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3 000,0	968,2	32,3
Кладбище в районе д. Ивачево	14 660,0	14 498,2	98,9
Благоустройство	750 071,9	734 830,7	98,0
Капитальный ремонт объектов	43 689,4	39 995,6	91,5
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)	1 000,0	0,0	0,0
Мост через реку Кошту	623,0	556,2	89,3
Перекресток пр. Победы - ул. Гоголя - ул. Первомайская	5 000,0	4 999,1	100,0
Перекресток пр. Победы - ул. Архангельская	500,0	500,0	100,0
Перекресток ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского	250,0	70,0	28,0
Перекресток Октябрьский пр. - Шекснинский пр. - ул. Наседкина	2 500,0	500,0	20,0
Улица Ленина (от Советского пр. до ДЮСШ N 1)	33 816,4	33 370,3	98,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	351 563,4	340 022,6	96,7
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	28 486,7	28 481,4	100,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы. Улица Набережная (от мостового перехода через р. Ягорбу до ул. Ленина) и участок ул. Ленина вдоль спортивной школы МОУДОД "ДЮСШ N 1"	30 840,1	30 839,6	100,0
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	32 000,0	31 307,6	97,8
Улица Раахе (от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской)	1 000,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская (от ул. Раахе до ул. Монтклер)	1 000,0	0,0	0,0
Реконструкция улицы К. Либкнехта и перекрестка ул. М.Горького - Московский пр. - ул. Данилова - ул. К. Либкнехта	85 832,3	85 624,4	99,8
Реконструкция улицы К. Белова с благоустройством прилегающих территорий	44 800,0	42 861,7	95,7
Перекресток ул. Сталеваров - ул. Данилова - ул. Парковая	40 500,0	40 087,1	99,0
Красноармейская площадь (расширение со строительством светофорного объекта), 1 этап	8 373,0	8 364,9	99,9
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской. Тротуар от ПК 8+25 до ПК 11+50 по нечетной стороне	1 475,0	1 475,0	100,0
Улица Любецкая	330,0	309,9	93,9
Октябрьский мост. Установка камер видеонаблюдения с фиксацией скоростного режима	5 730,0	5 708,1	99,6
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке	20 000,0	20 000,0	100,0
Благоустройство сквера перед зданием по адресу: б. Доменщиков, 34	871,2	651,1	74,7
Площадь Металлургов, установка звукового оборудования	4 734,4	3 234,1	68,3
Сети наружного освещения по проезду от ул. Моченкова вдоль школы N 29, МДОУ "Детский сад N 6" и интерната для инвалидов до ул. Ветеранов	1 310,0	1 302,5	99,4
Сети наружного освещения сквера "Макаринская роща"	3 200,0	3 200,0	100,0
Сети наружного освещения сквера у перекрестка Советский пр. - ул. Комсомольская	1 482,6	1 482,5	100,0
Сети наружного освещения территорий общего пользования в мкр. N 23 в Заягорбском районе города	1 934,0	1 887,7	97,6
Сети наружного освещения сквера у МУК "Дворец культуры "Северный"	2 000,0	1 853,7	92,7
Световая иллюминация сооружений и улиц города	30 164,1	27 196,9	90,2
Общественные туалеты	5 500,0	4 154,4	75,5
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	354 774,3	354 774,3	100,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	50,0	50,0	100,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года")	354 724,3	354 724,3	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	44,8	38,2	85,3
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	44,8	38,2	85,3
Охрана окружающей среды	5 505,0	5 296,1	96,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 505,0	5 296,1	96,2
Долгосрочные городские целевые программы	5 505,0	5 296,1	96,2
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 505,0	5 296,1	96,2
Образование	176 759,9	169 022,5	95,6
Дошкольное образование	31 906,7	31 734,4	99,5
Основные средства	19 137,3	19 132,6	100,0
Оборудование, мебель и инвентарь для увеличения количества воспитанников в детских садах города	5 986,1	5 985,2	100,0
Мебель и торгово-технологическое оборудование для детских садов города	13 151,2	13 147,4	100,0
Капитальный ремонт объектов	12 769,4	12 601,8	98,7
МДОУ "Детский сад N 7" (ул. Ленина, 171)	58,1	58,1	100,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 24" (пр. Победы, 121)	935,0	935,0	100,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 57" (ул. Ломоносова, 53)	417,2	417,2	100,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 62" (ул. Ломоносова, 49)	417,2	417,2	100,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 72" (ул. Кравченко, 31)	2 817,1	2 691,0	95,5
МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 77" (ул. Первомайская, 28)	1 043,7	1 022,5	98,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 106" (ул. Сталеваров, 74)	5 005,3	4 985,0	99,6
МДОУ "Детский сад N 107" (ул. Архангельская, 116)	715,8	715,8	100,0
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 130" (пр. Победы, 128)	1 360,0	1 360,0	100,0
Общее образование	30 487,8	29 034,4	95,2
Основные средства	5 587,0	5 353,5	95,8
Мебель, спортивное и торгово-технологическое оборудование для общеобразовательных школ города	3 250,0	3 248,2	99,9
Основные средства для школ искусств города	140,0	140,0	100,0
Основные средства для детско-юношеских спортивных школ города	2 197,0	1 965,3	89,5
Капитальный ремонт объектов	24 900,8	23 680,9	95,1
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" (ул. Олимпийская, 59)	500,0	345,0	69,0
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	1 366,0	1 366,0	100,0
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 имени Е.А.Поромонова" (ул. Юбилейная, 9)	634,3	634,2	100,0
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" (ул. Гагарина, 41)	91,2	91,1	99,9
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2)	500,0	297,0	59,4
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" (ул. Вологодская, 21)	55,0	0,0	0,0
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" (ул. Гоголя, 34)	1 860,2	1 840,0	98,9
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19)	1 144,7	1 144,7	100,0
МОУДОД "Детская школа искусств" (ул. Вологодская, 3)	900,0	457,6	50,8
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Аист". Капитальный ремонт футбольного поля (ул. Ленинградская, 14 а)	16 333,3	16 137,0	98,8
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 5" (ул. Архангельская, 17 а)	1 134,0	933,1	82,3
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 3" (ул. Верещагина, 43)	65,0	64,9	99,8
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 11" (ул. Жукова, 2)	317,1	370,3	116,8
Молодежная политика и оздоровление детей	3 360,2	3 347,8	99,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	980,0	970,0	99,0
Реконструкция котельной (МУП города Череповца "Жемчужина Мологи")	980,0	970,0	99,0
Капитальный ремонт объектов	26,0	26,0	100,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра"	26,0	26,0	100,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	1 274,0	1 274,0	100,0
Субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	1 274,0	1 274,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 080,2	1 077,8	99,8
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 080,2	1 077,8	99,8
Другие вопросы в области образования	111 005,2	104 905,8	94,5
Основные средства	40,0	40,0	100,0
Компьютеры для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	40,0	40,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	86 312,8	81 380,3	94,3
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	3 400,0	1 178,3	34,7
Детский сад N 27 в 115 мкр.	1 212,8	557,8	46,0
Реконструкция МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" под детский сад N 114 (пр. Победы, 196)	80 700,0	79 644,2	98,7
Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр. на 33 класса	1 000,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	17 685,2	17 140,7	96,9
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	1 058,1	1 058,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 893,0	1 892,9	100,0
"Спортивный город" на 2009 - 2011 годы	14 734,1	14 189,8	96,3
Ведомственные городские целевые программы	1 735,4	1 671,6	96,3
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 735,4	1 671,6	96,3
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	5 231,8	4 673,2	89,3
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	5 231,8	4 673,2	89,3
Культура и кинематография	12 141,2	11 230,4	92,5
Культура	9 710,9	9 581,1	98,7
Основные средства	8 240,2	8 110,5	98,4
Реставрация экспонатов	641,0	519,3	81,0
Оснащение новых творческих программ и экспозиций	5 491,2	5 483,2	99,9
Транспортные средства, мебель, оборудование, костюмы, музыкальные инструменты, экспонаты для учреждений культуры города	2 108,0	2 108,0	100,0
Капитальный ремонт объектов	1 100,5	1 100,4	100,0
МУК "Череповецкое музейное объединение". Мемориальный Дом-музей Верещагиных (ул. Социалистическая, 28)	1 100,5	1 100,4	100,0
Памятник В.И. Ленину на площади Металлургов	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	370,2	370,2	100,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	370,2	370,2	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 430,3	1 649,3	67,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 633,5	852,5	52,2
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар	1 633,5	852,5	52,2
Долгосрочные городские целевые программы	796,8	796,8	100,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	85,0	85,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	711,8	711,8	100,0
Здравоохранения	222 646,9	191 113,0	85,8
Стационарная медицинская помощь	57 555,6	34 892,9	60,6
Основные средства	12 972,3	12 972,3	100,0
Оборудование в рамках капитального ремонта клинико-диагностической лаборатории МУЗ "Детская городская больница"	2 480,2	2 480,2	100,0
Хирургическое оборудование для больниц города	2 500,0	2 500,0	100,0
Эндоскопическо-урологическое оборудование для больниц города	130,8	130,8	100,0
Медицинская мебель для больниц города в рамках Программы модернизации здравоохранения	3 097,7	3 097,7	100,0
Реанимационно-анестезиологическое оборудование для больниц города	2 575,3	2 575,3	100,0
Оборудование для гемодиализа для МБУЗ МСЧ "Северсталь"	2 188,3	2 188,3	100,0
Капитальный ремонт объектов	25 793,1	18 080,4	70,1
МУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова, 15)	12 667,2	7 202,3	56,9
МУЗ "Городская больница N 2" (ул. Ломоносова, 15)	1 434,6	1 434,5	100,0
МУЗ "Детская городская больница" (ул. К. Белова, 40)	9 354,3	9 344,4	99,9
МБУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К. Белова, 38)	2 337,0	99,2	4,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	18 790,2	3 840,2	20,4
Подготовка проектно-сметной документации для обеспечения участия учреждений здравоохранения для реализации программы модернизации здравоохранения	5 706,6	3 641,2	63,8
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения области в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	13 083,6	199,0	1,5
Амбулаторная помощь	14 425,2	6 440,5	44,6
Основные средства	2 993,3	2 965,3	99,1
Материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения, необходимое для улучшения доступности и качества оказания первичной медицинской помощи населению города	566,3	551,0	97,3
Оснащение офиса врача общей практики МБУЗ "Городская поликлиника N 1" по адресу: пос. Новые Углы, ул. Центральная, д. 14, кв. 2	721,9	721,6	100,0
Медицинская мебель для поликлиник города в рамках Программы модернизации здравоохранения	1 526,6	1 526,3	100,0
Диагностическое оборудование для поликлиник города	36,5	36,5	100,0
Физиотерапевтическое оборудование для поликлиник	142,0	129,9	91,5
Капитальный ремонт объектов	2 792,0	2 682,5	96,1
МУЗ "Детская городская поликлиника N 4" (ул. Суворова, 4)	311,4	308,6	99,1
МУЗ "Детская городская поликлиника N 2" (ул. К. Беляева, 20)	1 040,0	933,3	89,7
МУЗ "Городская поликлиника N 1", офис врача общей практики (пос. Новые Углы)	1 400,6	1 400,6	100,0
МУЗ "Городская поликлиника N 7" (Октябрьский пр., 45)	40,0	40,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	8 639,9	792,7	9,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения области в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	8 639,9	792,7	9,2
Скорая медицинская помощь	2 194,0	2 194,0	100,0
Основные средства	2 194,0	2 194,0	100,0
Автомобильный транспорт МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	1 194,0	1 194,0	100,0
Ремонт санитарных автомобилей МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	1 000,0	1 000,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	148 472,1	147 585,6	99,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 005,0	404,1	40,2
Поликлиника в 105 мкр.	1 000,0	399,9	40,0
Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр.	5,0	4,2	84,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	143 287,4	143 273,4	100,0
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (Городские больницы)	98 406,3	98 406,3	100,0
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (Городские поликлиники)	44 881,1	44 867,1	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	4 179,7	3 908,1	93,5
"Экология города" на 2009-2015 годы	3 550,4	3 280,1	92,4
"Здоровый город" на 2009-2015 годы	629,3	628,0	99,8
Социальная политика	58 077,1	56 464,0	97,2
Социальное обеспечение населения	56 034,1	54 462,7	97,2
Долгосрочные городские целевые программы	719,5	325,5	45,2
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2013 годы	719,5	325,5	45,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	55 314,6	54 137,2	97,9
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2009 - 2011 годы"	1 112,8	569,1	51,1
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) и на 2011 - 2015 годы	1 123,4	664,3	59,1
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	12 873,6	12 699,0	98,6
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	40 204,8	40 204,8	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	2 043,0	2 001,3	98,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 893,0	1 851,3	97,8
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	107,8	107,8	100,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	1 785,2	1 743,5	97,7
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	150,0	150,0	100,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	150,0	150,0	100,0
Физическая культура и спорт	364 259,0	363 492,3	99,8
Физическая культура	11 871,8	11 316,4	95,3
Долгосрочные городские целевые программы	11 871,8	11 316,4	95,3
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 195,3	1 125,4	94,2
"Спортивный город" на 2009 - 2011 годы	10 676,5	10 191,0	95,5
Спорт высших достижений	350 000,0	350 000,0	100,0
Субсидии из бюджетов вышестоящего уровня	350 000,0	350 000,0	100,0
Субсидии на поддержку и развитие физической культуры и спорта (на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Спортивный город" на 2009 - 2011 годы)	350 000,0	350 000,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 387,2	2 175,9	91,1
Основные средства	395,0	183,7	46,5
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	395,0	183,7	46,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 992,2	1 992,2	100,0
Многофункциональный дворец ледовых видов спорта	1 992,2	1 992,2	100,0
Средства массовой информации	75,0	75,0	100,0
Периодическая печать и издательства	75,0	75,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	75,0	75,0	100,0
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	75,0	75,0	100,0
Итого, в том числе:	2 017 801,3	1 865 703,9	92,5
основные средства	79 362,5	75 879,6	95,6
капитальный ремонт объектов	220 397,7	153 453,4	69,6
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	487 200,1	465 122,8	95,5
долгосрочные городские целевые программы	63 343,2	61 296,0	96,8
ведомственные городские целевые программы	1 735,4	1 671,6	96,3
прочие капитальные расходы	10 098,0	5 663,0	56,1
субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	1 155 664,4	1 102 617,5	95,4
Кроме того, капитальные расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии	1 557,2	1 557,2	100,0