Приложение. Предварительные итоги выполнения Программы социально-экономического развития города за 1 квартал 2012 года

Приложение
к решению
Череповецкой городской Думы
от 29 мая 2012 г. N 92

Предварительные итоги выполнения Программы социально-экономического развития города за 1 квартал 2012 года

Промышленность

За январь-март 2012 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 75 649,6 млн. рублей, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь-март 2012 года его доля в промышленности города составила 66,1%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 49 978,9 млн. рублей.

"Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. рублей"

За январь-март 2012 года производство основных видов продукции металлургического комплекса в натуральном выражении увеличилось: стали - на 0,2%, проката готового черных металлов - на 1,6%, проката листового - на 1,6%, проволоки из железа или нелегированной стали - на 19,8%; уменьшилось производство чугуна на 1,0% и труб стальных на 14,2%.

Наименование продукции, единица измерения	Январь-март 2012	В % к январю-марту 2011
Чугун, тонн	2 185 000	99,0
Сталь, тонн	2 779 255	100,2
Прокат готовый черных металлов, тонн	2 407 150	101,6
Прокат листовой, тонн	1 931 493	101,6
Трубы стальные, тонн	68 469	85,8
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн	51 678	119,8

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь-март 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 16 256,8 млн. рублей.

Объемы производства химической продукции в натуральном выражении уменьшились: минеральных удобрений - на 1,3 %, серной кислоты - на 4,9 %, фосфорной кислоты - на 6,9 %.

Наименование, единица измерения	Январь-март 2012	В % к январю-марту 2011
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	638	95,1
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	249,4	93,1
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	511,2	98,7

Объем производства машин и оборудования в отчетном периоде составил 2 471,2 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь-март 2012 года на 823,8 млн. рублей. Объемы производства фанеры клееной увеличились на 6,1 %, плит древесностружечных - на 4,8 %.

Наименование, единица измерения	Январь-март 2012	В % к январю-марту 2011
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м.	23 398	106,1
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м.	58 354	104,8

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в январе-марте 2012 года составил 722,7 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 6,8 %, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 71,6 %.

Наименование, единица измерения	Январь-март 2012	В % к январю-марту 2011
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	7,9	106,8
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. м.	11,6	171,6

За январь-март 2012 года объем производства пищевых продуктов составил 1 083,5 млн. рублей.

В натуральном выражении снизилось производство кондитерских изделий на 10,8 %, колбасных изделий - на 0,8 %. Увеличилось производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) на 11,1 %, сливочного масла и масляных паст - на 0,7 %, хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,4 %.

Наименование, единица измерения	Январь-март 2012	В % к январю-марту 2011
Изделия колбасные, тонн	1 956,5	99,2
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	6 391	111,1
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	34,4	100,7
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	3 065,2	100,4
Кондитерские изделия, тонн	5 674,7	89,2
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч декалитров	84,2	182,4

Индекс физического объема (далее - ИФО) промышленного производства за январь-март 2012 год составил 98,6 % (за аналогичный период 2011 года - 108,0 %), в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
январь-март 2012 г.	98,6	93,1	98,5	103,0
январь-март 2011 г.	108,0	95,5	108,1	101,1

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь-март 2012 года составил 1 110,8 млн. рублей или 121,8 % к январю-марту 2011 года в текущих ценах, 89,9 % - в сопоставимых ценах (январь-март 2011 года - 912,1 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь-март		Январь-март 2012 года к январю-марту 2011 года
	2011	2012	в единиц.	в %
Квадратные метры общей площади	8 761	3 127	-5634	35,69
Индивидуальными застройщиками построено:
Жилые дома	6	21	15	В 3,5 раза
Квартиры	6	22	16	В 3,7 раза
Квадратные метры общей площади	2 674	3 127	453	116,94%
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	30,5	100,0	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-март 2012 года составил 7 975,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 111,9 % к аналогичному периоду 2011 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли:		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
7 975,6	111,9	7 728,3	247,3	4 287,4	3 688,2
удельный вес в обороте розничной торговли		96,9%	3,1%	53,8%	46,2%

Оборот общественного питания за январь-март 2012 года составил 318,7 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 95,9 % к уровню прошлого года.

За январь-март 2012 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на 3 723,9 млн. рублей, в том числе бытовых - на 347,1 млн. рублей (9,3 % от объема платных услуг). В сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года объем реализации платных услуг увеличился на 3,0 %, бытовых услуг - на 0,1 %.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года выполнена в размере 1 472,0 млн. рублей (21,0 % годового плана), что на 4,2 % меньше уровня аналогичного периода 2011 года.

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 681,4 млн. рублей (в том числе налоговые - 568,4 млн. рублей, неналоговые - 113,0 млн. рублей) или 46,3 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 847,8 млн. рублей или 55,2 % всех доходов бюджета, в том числе налоговые - 748,5 млн. рублей, неналоговые - 99,3 млн. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 790,6 млн. рублей или 53,7 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 688,0 млн. рублей или 44,8 %).

"Структура доходной части городского бюджета в январе-марте 2012 г."

Структура налоговых доходов городского бюджета на 1 апреля 2012 года

Показатель	Млн. руб	Структура
Налоговые доходы	568,4	100,0%
Налог на доходы физических лиц	297,3	52,3%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	41,5	7,3%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	44,5	7,8%
Налог на имущество физических лиц	1,9	0,3%
Земельный налог	176,5	31,1%
Государственная пошлина	6,8	1,2%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,1	х

Неналоговые доходы бюджета на 1 апреля 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (51,8 млн. рублей или 45,8% суммы неналоговых доходов), и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (42,7 млн. рублей или 37,8% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 апреля 2012 года выполнена на 1 403,1 млн. рублей (18,9% к годовому плану), что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года (1 248,5 млн. рублей).

"Структура расходов городского бюджета в январе-марте 2012 г."

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь-март 2012 года составил 68,9 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2011 года был профицит в размере 287,4 млн. рублей.

Финансы (за январь - февраль 2012 года)

Положительный (сальдированный) финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 марта 2012 года сложился в сумме 9 339,7 млн. рублей или 108,6% к январю-февралю 2011 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 9 929,8 млн. рублей или 107,2% к январю-февралю 2011 года. С прибылью работало 66,4% из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2011 года - 59,6%.

В городе на 1 марта 2012 года насчитывалось 33,6% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 5 901,1 млн. рублей или 88,7% к отчетному периоду 2011 года.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за январь - февраль 2012 года

Вид экономической деятельности	Cальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к январю-февралю 2011	тысяч рублей	в % к январю-февралю 2011	тысяч рублей	в % к январю-февралю 2011
Всего	9339682	108,6	9929813	107,2	590131	88,7
Добыча полезных ископаемых	-1859	-	-	-	1859	95,9
Обрабатывающие производства	9278143	102,6	9689869	106,3	411726	в 5,8 р
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки	30759	-	30759	в 5,4 р	-	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	50912	89,8	50912	89,8	-	-
химическое производство	4068095	154,5	4073824	154,7	5729	в 19,7 р
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	-38503	-	6842	24,3	45345	в 2,8 р
металлургическое производство	5446813	90,6	5459561	90,8	12748	в 14,6 р
производство готовых металлических изделий	23581	154,7	23581	88,9	-	-
производство машин и оборудования	-179569	-	31659	9,2	211228	в 7,1 р
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	102083	131,2	102083	131,2	-	-
Строительство	-8308	-	40632	92,0	48940	65,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	57370	-	74910	в 5,4 р	17540	3,9
Гостиницы и рестораны	6092	в 2,6 р	8271	190,3	2179	110,1
Транспорт и связь	-35983	-	1698	188,0	37681	в 2,0 р
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-15130	-	9789	158,4	24919	102,9
Образование	76	в 19,0 р	76	в 19,0 р	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	918	39,3	918	39,3	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-43720	-	1567	50,7	45287	188,7

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 марта 2012 года составила 45 034,8 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 24,5%. Из общей суммы дебиторской задолженности 24,6% (11 082,4 млн. руб.) - просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги - 63,7% (28 682 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 марта 2012 года составила 51 390,3 млн. рублей, что на 6,4% меньше уровня аналогичного периода 2011 года. На 01.03.2012 из общей суммы кредиторской задолженности 3 159,1 млн. рублей (6,1%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь-февраль 2012 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города*(1) составила 32 834 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла на 28,1%.

Самый высокий размер средней заработной платы традиционно был у работников металлургического производства (53 268 рублей*(2)), производства машин и оборудования (41 040 рублей), занимающихся финансовой деятельностью (40 371 рубль). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых организацией индивидуальных видов спорта.

Вид экономической деятельности*(3)	Среднемесячная заработная плата одного работника
	Январь-февраль 2012
	рубли	в % к январю-февралю 2011
Всего	32834	128,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	17525	126,0
Обрабатывающие производства	42348	134,8
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	20258	112,5
обработка древесины и производство изделий из дерева	27652	122,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	31090	113,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	49689	139,9
из них: металлургическое производство	53268	141,4
производство готовых металлических изделий	25295	120,7
производство машин и оборудования	41040	135,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	30678	128,3
Строительство	28710	119,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	19796	111,2
Гостиницы и рестораны	18694	134,6
Транспорт и связь	21702	109,2
Финансовая деятельность	40371	111,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	27176	125,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	30401	131,2
Образование	13265	122,6
в том числе: деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	15399	130,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	16248	123,4
в том числе: деятельность в области здравоохранения	16875	123,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	38895	109,4
из него деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	45850	101,9
деятельность в области культуры и искусства	12807	114,0
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	82664	100,7

В городе Череповце по состоянию на 01.03.2012 сохраняется превышение уровня среднегодовой заработной платы над уровнем среднегодовой заработной платы в Вологодской области в 1,37 раза*(4), в феврале 2012 года превышение среднемесячной заработной платы составило 1,45 раза.

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)*(5)

По состоянию на 1 апреля 2012 года от организаций по г. Череповцу не поступало сведений о просроченной задолженности (по крупным и средним предприятиям) по выдаче заработной платы работникам.

По состоянию на 1 апреля 2011 года просроченную задолженность по выдаче заработной платы работникам (по крупным и средним предприятиям города) имели 4 предприятия. Численность работников, перед которыми имеется задолженность - 405 человек, сумма задолженности - 13 177 тыс. рублей*(6).

За 1 квартал 2012 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 381	6 448
Трудоспособное население	6 963	6 971
Пенсионеры	5 087	5 104
Дети	5 859	5 951

______________________________

*(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

*(2) Увеличение размера средней заработной платы за январь-февраль 2012 года в металлургическом производстве связано с выплатой годового вознаграждения сотрудникам

*(3) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

*(4) Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий Вологодской области за январь-февраль 2012 года составила 24 048 рублей

*(5) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

*(6) Из нее 13 170 тыс. руб. приходилось на одно предприятие - основного должника

Занятость населения

Среднесписочная численность работников*(7) крупных и средних предприятий*(8) города за январь-февраль 2012 года составила 101 459 человек, уменьшение по сравнению с январем-февралем 2011 года - 1,9%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 53 508 человек или 52,7% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Вид экономической деятельности*(9)	Среднесписочная численность работников
	Январь-февраль 2012
	человек	в % к январю-февралю 2011
Всего	101 459	98,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	71	94,7
Обрабатывающие производства	50 062	96,0
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	2 533	95,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 897	107,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 418	126,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	22 957	98,1
из них: металлургическое производство	20 020	98,1
производство готовых металлических изделий	2 937	97,6
производство машин и оборудования	11 450	87,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 446	99,5
Строительство	4 926	150,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 786	97,9
Гостиницы и рестораны	1 197	103,5
Транспорт и связь	4 179	95,3
Финансовая деятельность	2 657	109,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3 112	85,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	5 172	96,5
Образование	11 063	96,8
в том числе: деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 121	99,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9 615	97,7
в том числе: деятельность в области здравоохранения	8 088	98,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	3 086	93,2
из него деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	2 153	101,6
деятельность в области культуры и искусства	1 188	101,5
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	1 019	101,0

По данным КУ Вологодской области "Центр занятости населения города Череповца" на 1 апреля 2012 года:

Показатель	на 01.04.2012	на 01.04.2011	Январь-март 2012 к январю-марту 2011
			единиц	темп роста (снижения) в %
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на конец отчетного периода	2 789	4 012	-1 223	69,5
Из них признано безработными	2 407	3 430	-1 023	70,2
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	3 135	3 972	-837	78,9
Уровень безработицы, %	1,38%	1,96%	х	х

______________________________

*(7) Без внешних совместителей

*(8) По "чистым" видам экономической деятельности

*(9) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию

Демография, движение населения

В январе-феврале 2012 года в г. Череповце родился 631 ребенок, на 44 ребенка (7,5%) больше, чем в январе-феврале 2011 года. Умерло 643 человека, к уровню соответствующего периода предыдущего года на 7 человек - 1,1% меньше.

Движение населения г. Череповца в январе - феврале 2012 года

Показатель	Всего		Январь-февраль 2012 к январю-февралю 2011, в %
	январь-февраль
	2011	2012
человек
Родившиеся	587	631	107,5
Умершие	650	643	98,9
Естественный прирост (+), убыль (-)	-63	-12	19,0
Прибыло	692	994	143,6
Выбыло	447	850	190,2
Миграционный прирост (+), убыль (-)	245	144	58,8

За январь-февраль 2012 года в г. Череповец прибыло 994 человека, выбыло 850 человек. Миграционный прирост составил 144 человека.

Вследствие превышения миграционного прироста над естественной убылью численность населения города за январь-февраль 2012 года увеличилась на 132 человека и составила на 1 марта 2012 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году, 314 814 человек*(10), среднегодовая численность населения - 314 748 человек.

Таким образом, в городе в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли показатели оборота розничной торговли, реализации платных услуг населению, увеличилось количество построенных домов и квартир с одновременным уменьшением в них квадратных метров общей площади.

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, индекса физического объема промышленного производства, оборота общественного питания, доходной части городского бюджета, снизилось количество безработных и уровень безработицы, а также потребность предприятий и организаций в работниках.

За январь-февраль 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли показатели сальдированного финансового результата и прибыли крупных и средних предприятий, средней заработной платы работников крупных и средних предприятий, увеличились количество родившихся, прибывших в город и численность населения; снизились показатели смертности и миграционного прироста населения, дебиторской и кредиторской задолженностей крупных и средних предприятий, среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий.

______________________________

*(10) С учетом данных Всероссийской переписи населения численность населения на 01.01.2012 года по предварительным данным составила 314 682 человека

Направления финансирования Программы социально-экономического развития на 2012 год

Направление финансирования	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.04.2012, тыс.руб.	Исполнение, %
Общегосударственные вопросы	16 010,9	422,6	2,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	78,8	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	78,8	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	78,8	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций	494,5	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	494,5	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	494,5	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	230,8	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	230,8	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	230,8	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	15 206,8	422,6	2,8
Основные средства	5 862,2	0,0	0,0
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для органов мэрии города	3 151,0	0,0	0,0
Основные средства для МКУ "Центр комплексного обслуживания"	2 521,2	0,0	0,0
Основные средства для МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	190,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	5 153,3	0,0	0,0
Здание по адресу: ул. К. Либкнехта, 26	5 000,0	0,0	0,0
Здание по адресу: ул. Промышленная,4	153,3	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	3 468,3	422,6	12,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 874,0	257,0	13,7
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	107,6	0,0	0,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	270,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	755,3	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	361,9	165,6	45,8
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	99,5	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	723,0	0,0	0,0
"Разработка стратегии развития города до 2022 года и совершенствование системы стратегического управления городом" на 2012 год	723,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 198,0	1 606,3	38,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 198,0	1 606,3	38,3
Основные средства	2 712,0	1606,3	59,2
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	2 712,0	1606,3	59,2
Долгосрочные городские целевые программы	1 486,0	0,0	0,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	236,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	1 000,0	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	250,0	0,0	0,0
Национальная экономика	641 012,2	210675,3	32,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	578 072,2	206290,0	35,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	100 202,2	0,0	0,0
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Матуринская - ул. Раахе	5000,0	0,0	0,0
Реконструкция пр. Луначарского на участке от ул. Комсомольской до ул. Володарского	10000,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская (от ул. Раахе до ул. Монтклер)	4493,8	0,0	0,0
Улица Раахе (от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской)	10000,0	0,0	0,0
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Раахе	10000,0	0,0	0,0
Реконструкция ул. Сталеваров на участке от ул. Ленина до ул. Металлургов	350,0	0,0	0,0
Дорога в объезд поселка Ясная поляна	350,0	0,0	0,0
Парковочные карманы на ул. Мира	20000,0	0,0	0,0
Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	7555,5	0,0	0,0
Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)	12000,0	0,0	0,0
Реконструкция путепровода через пр. Победы в районе ул. Судостроительной с расширением улично-дорожной сети	3777,8	0,0	0,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Металлургов - б. Доменщиков	6675,1	0,0	0,0
Светофорный объект на перекрестке пр. Строителей - б. Доменщиков	3300,0	0,0	0,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева	3400,0	0,0	0,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Ломоносова - пр. Строителей	3300,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	420000,0	206290,0	49,1
Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской (субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Экология промышленного города" на 2012 - 2014 годы)	68000,0	0,0	0,0
Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) (субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Экология промышленного города" на 2012 - 2014 годы)	108000,0	0,0	0,0
Реконструкция путепровода через пр. Победы в районе ул. Судостроительной (с расширением улично-дорожной сети)(субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Экология промышленного города" на 2012 - 2014 годы)	34000,0	0,0	0,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года")	210000,0	206290,0	98,2
Капитальный ремонт объектов	24270,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Сталеваров-Московский пр.	2000,0	0,0	0,0
Перекресток пр. Победы - ул. Архангельская	5000,0	0,0	0,0
Перекресток Октябрьский пр. - Шекснинский пр. - ул. Наседкина	12270,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского	5000,0	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	33600,0	0,0	0,0
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	33600,0	0,0	0,0
Связь и информатика	1389,5	40,0	2,9
Капитальный ремонт объектов	1300,0	0,0	0,0
Здание по адресу: ул. Набережная, 29Д	1300,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	89,5	40,0	44,7
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	80,0	40,0	50,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	9,50	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	61 550,5	4 345,3	7,1
Основные средства	3 795,0	461,5	12,2
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	535,0	0,0	0,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	2140,0	461,5	21,6
Автомобильный транспорт для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	700,0	0,0	0,0
Приобретение оргтехники для МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"	420,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	10 000,0	0,0	0,0
Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22	10 000,0	0,0	0,0
Прочие капитальные расходы	25 150,0	0,0	0,0
Проект корректировки красных линий	1 890,0	0,0	0,0
Проект планировки исторической части города	1 000,0	0,0	0,0
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования	1 500,0	0,0	0,0
Проект транспортной схемы города	2 920,0	0,0	0,0
Архитектурно-градостроительная концепция Усадьбы Гальских	1 000,0	0,0	0,0
Архитектурно-градостроительная концепция набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста	1 000,0	0,0	0,0
Архитектурно-градостроительная концепция развития территории вдоль Октябрьского проспекта	500,0	0,0	0,0
Схема размещения объектов мелкорозничной сети	95	0,0	0,0
Схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций	95	0,0	0,0
Корректировка проекта планировки Южной части Заягорбского района	4700,0	0,0	0,0
Проект планировки под малоэтажную застройку Восточной части Заягорбского района	6870,0	0,0	0,0
Проект планировки 10 мкр	3580,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	22 605,5	3 883,8	17,2
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	6 788,0	790,0	11,6
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	3 093,8	25,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012-2016 годы	407,5	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	3 035,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	447 226,8	1 429,2	0,3
Жилищное хозяйство	174 064,3	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	94 284,3	0,0	0,0
Жилой дом N 26 в 112 мкр.	80000,0	0,0	0,0
Жилой дом N 20 в 106 мкр. Инженерные сети	14284,3	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	79 580,0	0,0	0,0
Ремонт фасадов многоквартирных домов примыкающих к пл. Металлургов	15000,0	0,0	0,0
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	20000,0	0,0	0,0
Снос и обрезка зеленых насаждений у многоквартирных домов	2000,0	0,0	0,0
Замена лифтового оборудования	27000,0	0,0	0,0
Ремонт кровель	10000,0	0,0	0,0
Доля МО при софинансировании капитального ремонта многоквартирных домов, выполняемого за счет средств собственников жилья	3580,0	0,0	0,0
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	2000,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	200,0	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	200,0	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	8 800,0	1 366,6	15,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	8 800,0	1 366,6	15,5
Магистральные сети для застройки восточной части Заягорбского района	3 000,0	0,0	0,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	1 000,0	0,0	0,0
Кладбище в районе д. Ивачево	1 000,0	0,0	0,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3 800,0	1 366,6	36,0
Благоустройство	264 170,3	62,6	0,02
Долгосрочные городские целевые программы	11,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	11,2	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов	101,2	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	101,2	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	50 078,2	0,0	0,0
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	50 078,2	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	203 979,7	62,6	0,03
Сквер у обелиска "Воинам 286 Ленинградской Краснознаменной дивизии"	5300,0	0,0	0,0
Курсантский бульвар на участке от ул. М. Горького до Советского пр.	5400,0	0,0	0,0
Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр., 8	1800,0	18,0	1,0
Сквер около памятника Н.М. Рубцову	1100,0	16,2	1,5
Сквер по ул. Вологодской у дома N 4	1600,0	28,4	1,8
Сквер на перекрестке Октябрьского пр. -Шекснинского пр. - ул. Наседкина	4800,0	0,0	0,0
Сети наружного освещения автодороги "Череповец-Сергиев Посад" на участке от ул. Рыбинской до городской черты	250,0	0,0	0,0
Наружное освещение и благоустройство сквера у МБУК "Дворец Металлургов"	69000,0	0,0	0,0
Световая иллюминация сооружений и улиц города	25000,0	0,0	0,0
Набережная от моста через р. Ягорбу по пр. Победы до Октябрьского моста	1000,0	0,0	0,0
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке	87018,6	0,0	0,0
Подготовка территории под малоэтажную жилую застройку в восточной части Заягорбского района	600,0	0,0	0,0
Городской парк культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция	1111,1	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	10000,0	0,0	0,0
Городской парк культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция (субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Экология промышленного города" на 2012 - 2014 годы)	10000,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	192,2	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	192,2	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	192,2	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	5 625,0	805,6	14,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 625,0	805,6	14,3
Долгосрочные городские целевые программы	5 625,0	805,6	14,3
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 552,6	805,6	14,5
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	72,4	0,0	0,0
Образование	184 565,4	2 545,6	1,4
Дошкольное образование	5 901,5	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	5 901,5	0,0	0,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 106" (ул. Сталеваров, 74)	5901,5	0,0	0,0
Общее образование	53 468,6	21,5	0,04
Капитальный ремонт объектов	53 468,6	21,5	0,04
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" (пр. Строителей, 11б)	4350,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	13943,5	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" (ул. Гагарина, 41)	3507,2	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2)	4500,2	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" (ул. Суворова, 5)	4527,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" (ул. Моченкова, 10)	3400,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)	6462,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19)	6000,0	0,0	0,0
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени Е.А. Колесникова" (пр. Строителей, 4)	2650,0	21,5	0,8
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3" (ул. Олимпийская, 13)	1050,0	0,0	0,0
МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 3" (ул. Верещагина,43)	3078,7	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	6 499,1	156,7	2,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	300,0	0,0	0,0
Реконструкция котельной (МУП города Череповца "Жемчужина Мологи")	300,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	4842,8	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	4842,8	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 356,3	156,7	11,6
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 235,0	156,7	12,7
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	80,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	29,3	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	12,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	118 696,2	2 367,4	2,0
Основные средства	495,0	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	495,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	24 405,0	253,0	1,0
Детский сад N 27 в 115 мкр.	205,0	0,0	0,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	10000,0	0,0	0,0
Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр. на 33 класса	200,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"). Ограждение территории	2630,0	80,0	3,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8". Ограждение территории	2650,0	54,0	2,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24". Ограждение территории	2460,0	54,0	2,2
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28". Ограждение территории	2760,0	65,0	2,4
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 19". Строительство теневых навесов	3500,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	33 424,3	630,0	1,9
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	997,0	55,3	5,5
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	2 170,8	145,7	6,7
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	100,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	16 028,0	429,0	2,7
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	10179,5	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	3949,0	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	60 372,0	1 484,4	2,5
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 985,4	560,6	28,2
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	46 574,0	0,0	0,0
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	11 812,6	923,8	7,8
Культура и кинематография	44 092,6	3 388,8	7,7
Культура	7 066,3	0,0	0,0
Основные средства	350,0	0,0	0,0
Приобретение транспортных средств, мебели, оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, экспонатов для учреждений культуры города	350,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	6 659,3	0,0	0,0
Часовня в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"	6 659,3	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	57,0	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	57,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	37 026,3	3 388,8	9,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	13 000,0	1 500,0	11,5
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар	13 000,0	1 500,0	11,5
Долгосрочные городские целевые программы	4 871,9	573,1	11,8
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	100,0	0,0	0,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 590,8	298,2	18,7
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	290,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	1 456,7	274,9	18,9
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	1 257,7	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	176,7	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	19154,40	1315,7	6,9
"Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	17154,4	1315,7	7,7
"Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы	2000,0	0,0	0,0
Здравоохранение	17 011,1	36,3	0,2
Стационарная медицинская помощь	15 000,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	15 000,0	0,0	0,0
МБУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова,15)	15 000,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	2 011,1	36,3	1,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 150,0	0,0	0,0
Поликлиника в 105 мкр.	1 000,0	0,0	0,0
МБУЗ "Городская больница N 1". Здание для хранения кислорода	150,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	861,1	36,3	4,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	807,6	36,3	4,5
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	53,5	0,0	0,0
Социальная политика	22 307,0	14 459,7	64,8
Социальное обеспечение населения	21 699,9	14 459,7	66,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	20 929,0	14 339,8	68,5
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	9 180,0	0,0	0,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	10 800,0	14 040,0*(11)	130,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	949,0	165,5	17,4
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	0,0	134,3*(12)	-
Долгосрочные городские целевые программы	770,9	119,9	15,6
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2013 годы	770,9	119,9	15,6
Другие вопросы в области социальной политики	607,1	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	607,1	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	63,0	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	544,1	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	322 427,1	7 340,0	2,3
Физическая культура	16 752,2	7 317,0	43,7
Долгосрочные городские целевые программы	2 681,1	140,5	5,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	901,1	140,5	15,6
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	980,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	400,0	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	400,0	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	14 071,1	7 176,5	51,0
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	14 071,1	7 176,5	51,0
Спорт высших достижений	300 000,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	300 000,0	0,0	0,0
Субсидии на поддержку и развитие физической культуры и спорта (на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы)	300 000,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 674,9	23,0	0,4
Основные средства	3 900,0	0,0	0,0
Автомобильный транспорт для МУ "Физкультура и спорт"	3 800,0	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	100,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	1 000,0	0,0	0,0
Спортивная площадка в районе Макаринской рощи	1 000,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	774,9	23,0	3,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	756,0	23,0	3,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	18,9	0,0	0,0
Средства массовой информации	285,1	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	285,1	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	285,1	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	200,0	0,0	0,0
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	75,0	0,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	10,1	0,0	0,0
Итого, в том числе:	1 704 761,2	242 709,4	14,2
основные средства	17 114,2	2 067,8	12,1
капитальный ремонт объектов	201 332,7	21,5	0,01
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	447 121,2	3 182,2	0,7
долгосрочные городские целевые программы	80 114,5	6 831,5	8,5
ведомственные городские целевые программы	177 998,7	9 976,6	5,6
прочие капитальные расходы	25 150,0	0,0	0,0
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	755 930,0	220 629,8	29,2

______________________________

*(11)На основании распоряжения мэрии от 28.02.2012 N 75-р "О предоставлении единовременных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны на обеспечение жильем" увеличены бюджетные ассигнования по расходам.

*(12)На основании распоряжения мэрии от 21.02.2012 59-р "Об использовании остатков средств 2011 года".