Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 августа 2012 г. N 4327 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)"

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 N 89 "О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 06.12.2011 N 200 "О городском бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" постановляю:

1. Внести изменения в постановление мэрии города от 14.10.2011 N 4301 "О ведомственной целевой программе "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы), утвердив ведомственную целевую программу "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Н.Е. Самчук.

3. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города

Ю.А. Кузин

Ведомственная целевая программа
"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
(далее - Программа)
(утв. постановлением мэрии города
от 10 августа 2012 г. N 4327)

1. Наименование Программы и срок ее реализации

Ведомственная целевая программа "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы).

Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.

2. Наименование субъекта бюджетного планирования

Ответственное лицо	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон	Электронная почта
Руководитель Программы	Лавров Леонид Валентинович	Начальник управления по делам культуры мэрии	51 80 20	UDK-CHER@yandex.ru
Разработчик Программы	Каратаева Софья Германовна	Директор МБУ "ЦБ ОУК"	51 71 90	Cb-sofia@yandex.ru

3. Основания для разработки Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 26.05.96 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.99 N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р "О концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы";

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2010 N 1362.

4. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.

Город Череповец - один из крупнейших промышленных городов Северо-Запада, в котором проживает более 310 тысяч жителей, находится в 130 километрах от областного центра - г. Вологды. Город располагает развитой социальной инфраструктурой. Учреждения культуры города одновременно могут принять более 20 тысяч человек.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Библиотеки, музеи, театры, выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Вместе с тем, дальнейшее продвижение и развитие города требует определенной перестройки системы использования культурных и творческих ресурсов, опирающихся на имеющийся историко-культурный потенциал.

Материально-техническая база учреждений отрасли культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

Недостаточное финансирование за счет средств городского бюджета комплектования муниципальных библиотечных фондов книжными и периодическими изданиями не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей. Основной источник формирования книжных фондов муниципальных библиотек города с 2009 года - областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области".

Согласно нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р, годовой объем пополнений библиотечного фонда текущими и периодическими изданиями должен составлять не менее 250 экз. на 1 тыс. жителей, средний показатель по Вологодской области - 300 экз. книг.

В Череповце в соответствии с утвержденным нормативом ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять не менее 77,4 тыс. экз.; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 28 тыс. экз., что соответствует 90 экз. книг на каждую тысячу жителей. Реализация Программы позволит к 2014 году достичь федерального норматива - не менее 240-280 ед. экз. на 1 тыс. жителей города.

Приоритетным направлением городской политики в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия является популяризация историко-культурного наследия нашего края - движимых и недвижимых памятников культуры и архитектуры; творческого, литературного, музыкального наследия; жизни и деятельности известных череповчан. На культурной и туристической карте Череповца имеются четыре уникальные усадьбы, являющиеся памятниками архитектуры: Усадьба Гальских, Дом-музей Верещагиных, усадьба Владимировка (музей И. Северянина), Дом-музей И.А. Милютина. Все они находятся в муниципальной собственности, требуют проведения реставрационных работ и значительных финансовых вложений.

К негативным явлениям в области сохранения, использования и популяризации культурно-исторического наследия следует отнести и отсутствие современного депозитария для хранения музейных коллекций и музейных предметов, являющихся составной частью Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время в собрании городского музея находятся на ответственном хранении более 450 тыс. движимых памятников истории и культуры, относящихся к разным временным эпохам - от 9 века до н.э. по сегодняшний день. Имеющиеся помещения отдела фондов не имеют необходимого количества площадей, специального оборудования, системы климат-контроля. Все это может привести к физическому разрушению памятников, утрате уникальных вещественных свидетелей эпох. Ряд отделов музейного объединения, в том числе и отдел фондов, не оборудован современными эффективными охранными сигнализациями, системами наблюдения.

Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города. Проблемой, требующей повышенного внимания в этой области, является отсутствие современного комплекса туристической индустрии, системной разработки и реализации туристических программ и маршрутов, продвижения и популяризации туристического потенциала Череповца на национальном и международном туристических рынках.

В число проблем в сфере начального художественного образования, требующих решения на уровне города, входят:

не отвечающее современным нормам состояние части зданий и помещений;

нахождение большей части учебного оборудования и музыкальных инструментов в плачевном состоянии (необходимость в обновлении музыкальных инструментов испытывают все детские школы искусств, в которых реализуется музыкальное направление обучения);

недостаточная оснащенность школьных библиотек современной программно-методической и нотной литературой.

В городе отсутствует система поддержки одаренных учащихся детских школ искусств.

Отсутствие финансирования на новые постановки (программы) препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов творческими коллективами учреждений. Универсальность муниципальных учреждений досуга и искусства заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы с широким спектром возможностей. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, финансирование новых творческих проектов и постановок будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человекопосещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов за пределы города Череповца.

К наиболее серьезным рискам можно отнести:

- старение и потерю книжного фонда, музейных экспонатов и недвижимых памятников культуры, требующих реставрации;

- износ музыкальных инструментов и отток учащихся из школ искусств;

- сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

5. Обоснование целесообразности и необходимости решения указанных проблем (задач) на ведомственном уровне

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Выбор основных приоритетов отрасли определен в соответствии с основными направлениями Стратегии развития отрасли культуры Вологодской области до 2020 года, Стратегией экономического и социального развития города Череповца до 2012 года. Программа "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В Программе определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;

- организация предоставления дополнительного образования детей.

В соответствии с Положением об управлении по делам культуры мэрии города Череповца, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 26.04.2011 N 61, основными задачами управления по делам культуры мэрии являются:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.

Следовательно, решение поставленных задач в настоящей Программе входит в безусловную компетенцию управления по делам культуры мэрии и может быть решено на ведомственном уровне.

Создание ведомственной Программы направлено на решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовных и культурных потребностей населения;

- обеспечение сохранности и популяризации культурного наследия;

- повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- выравнивание уровня обеспеченности населения города услугами организаций культуры;

- создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

- создание стабильной культурной жизни города за счет проведения традиционных общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, народных гуляний;

- развитие инновационной деятельности в сфере культуры;

- переоснащение муниципальных учреждений специализированным оборудованием и технологиями;

- развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;

- увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца;

- развитие новых форм и направлений культурного и культурно-образовательного туризма.

6. Цель Программы

Формирование комфортной городской среды для создания возможностей потребления гражданами культурных благ и творческой самореализации, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки; сохранение и развитие историко-культурного наследия города.

7. Целевые показатели Программы

Показатель	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	Показатель Карты стратегии развития города
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города	Ед. экз. на 1 тыс. жителей	56	183	Не менее 60	Не менее 240-280	Не менее 240-280	П 3.1
							П 2.2
Доля популярной юридической литературы в объеме новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек	%	-	1,5	Не менее 1,4	Не менее 1,5	Не менее 1,5	П 3.1
							П 2.2
Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет	%	26,6	100	100	100	100	П 2.1
							П 3.1
Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек	Чел.	80773	141 600	144 000	145 000	145 000	П 2.1
							П 3.1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в городе	%	72	73	74	75	76	П 3.1
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях	%	0,03	0,04	0,04	0,08	0,09	П 2.1
							П 3.1
Число посещений экспозиций, выставок, организуемых музейным объединением	Тыс. посещений	196,02	173,88	220	225	230	П 2.1
Коэффициент посещаемости муниципальных учреждений культуры	На 1 жителя города (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)	3,3	6,3	6,5	6,6	6,7	П 2.1
Число посещений городских мероприятий	Тыс. посещений	177,78	200,0	250,0	265,0	285,0	П 2.1
							П 3.1
Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями города	Тыс. посещений	1052,0	1058,18	1062,6	1087,6	1088,6	П 3.1
Число новых постановок спектаклей, творческих программ, номеров и т.п.	Ед.	315	168	345	348	350	П 2.1
							П 3.1
							П 2.2
Количество участников клубных формирований города	Чел.	13 500	11 799	15 970	16 220	16 700	П 5.1
							П 2.1
Удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (показатель включен в отчет мэра города по Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов")	%	67,0	64,8	75	76	77	П 3.1
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов (показатель включен в отчет мэра города по Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов")	%	247,8	221,67	290,0	292,0	300,0	П 3.1
							П 2.1
Количество туристов, посетивших город	Тыс. человек	3,9	6,4	6,4	6,5	7,0	П 3.1
							П 7.2
							П 7.4
Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов	%	-	-	79	80	82	П 5.3
Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад	Чел.	485	281	300	310	350	П 5.3
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (показатель включен в отчет мэра города по Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов")	Чел.	4203	4353	4353	4370	4400	П 5.3
Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МКУ ИМА "Череповец")	Балл	72,8	69,7	74	75	76	П 2.1
							П 3.1

8. Оценка показателей эффективности и результативности Программы

8.1. Оценка ожидаемой социальной эффективности (результативности) Программы:

- увеличение числа зарегистрированных пользователей городских библиотек;

- повышение уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и компьютерной техникой;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- рост новых творческих проектов, культурных программ профессиональных, самодеятельных коллективов и формирований;

- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- повышение активности участия населения города в культурной жизни города - рост числа посещений городских мероприятий, спектаклей, концертов;

- повышение имиджа города как культурного центра Вологодчины путем участия творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах;

- привлечение туристов путем развития туристического кластера в городе;

- сохранение и увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности;

- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения города.

8.2. Оценка ожидаемой эффективности Программы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения не менее 240 экз. на 1 тыс. жителей города;

- увеличение книгообеспеченности населения (увеличение фондов библиотек на 6000 экз., увеличение количества читателей до 145 тыс. человек);

- увеличение количества обращений в библиотеку удаленных пользователей на 55%;

- 100% обеспеченность библиотек доступом к сети Интернет;

- увеличение доли новых постановок спектаклей, концертов, номеров творческими коллективами учреждений от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ до 11,6%;

- увеличение доли обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства от общего количества выпускников на 3,9%;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры до 4400 чел.;

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся на 1,9%;

- увеличение в 2 раза коэффициента посещаемости учреждений культуры - до 6,7 посещений на 1 жителя города;

- увеличение количества используемых музейных экспонатов на постоянных экспозициях и выставках на 163 единицы;

- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов - 300%;

- увеличение числа туристов, посетивших город, на 45%;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) - 77%.

9. Объемы финансирования Программы в разрезе сроков, исполнителей и источников финансовых средств

Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям.

Осуществление текущего ремонта кровель по сфере "Культура" производится при координирующем участии МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов", а также проверки смет расходов по ремонту объекта. Расходование средств городского бюджета осуществляется путем выделения субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям при аварийной ситуации объекта и включении его в Программу.

Объем финансирования Программы на 2013 - 2014 г г. носит прогнозный характер и подлежит уточнению.

(тыс. руб.)

Источники финансирования	Итого	Органы мэрии
		управление по делам культуры мэрии
		2012	2013	2014
Городской бюджет	33 055,00	8 669,30	10 785,90	13 599,80
Внебюджетные средства	4 120,60	1 819,00	903,80	1 397,80

10. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

Приложение

к Программе

N п/п	Показатель Программы				Мероприятие	Исполнитель				Срок исполнения	Источник финансирования	Финансирование на весь период реализации ЦП, тыс. руб.	Требуемый ресурс	Оценка эффективности
	Наименование	2012	2013	2014						2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
1.1.	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ, в т.ч.:								Городской бюджет	4466,2	2777,1	5485,0
									Внебюджетные источники	534,0	78,8	572,8
	Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года (%)	11,4	11,5	11,6	Постановка новых разножанровых театрализованных постановок, концертных программ и номеров	МБУК "ГДК "Аммофос"	2012 - 2014 гг.		Городской бюджет	1890,0	382,5	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т.п.	повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда; поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований; сохранение и увеличение количества самодеятельных коллективов, количества участников коллективов
							2013 год		Внебюджетные источники	0,0	33,0	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год		Городской бюджет	0,0	50,0	0,0	приобретение звукового, светового оборудования
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год		Городской бюджет	0,0	90,0	0,0	приобретение музыкальных инструментов
							2012 год		Внебюджетные источники	60,0	0,0	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год		Городской бюджет	0,0	33,6	0,0	приобретение нотного материала, изготовление партитур
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2012 - 2014 годы		Городской бюджет	250,0	0,0	0,0	оформление сцены
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2013 год		Городской бюджет	0,0	2,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2012 - 2013 гг.		Городской бюджет	120,0	44,5	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т.п.
									Внебюджетные источники	140,0	23,8	0,0
						МБУК "ГДК "Аммофос"	2012 - 2013 гг.		Внебюджетные источники	30,0	12,0	0,0	реклама, изготовление полиграфии
	Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями (тыс. посещений)	1290	1347	1455		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н.Мамлеева	2012 - 2014 гг.		Городской бюджет	1497,1	79,5	5485,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т.п.
						МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н.Мамлеева	2013 год		Городской бюджет	0,0	35,3	0,0	оформление сцены
						МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н.Мамлеева	2012 - 2013 гг.		Городской бюджет	263,4	50,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н.Мамлеева	2012 - 2014 гг.		Внебюджетные источники	210,0	0,0	522,8	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т.п.
						МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н.Мамлеева	2012 - 2014 гг.		Внебюджетные источники	94,0	10,0	50,0	реклама, изготовление полиграфии
						МБУК "ДК "Северный"	2012 год		Городской бюджет	405,7	0,0	0,0	приобретение музыкального оборудования
						МАУК "Камерный театр"	2012 год		Городской бюджет	0,0	791,0	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т.п.
						МАУК "Камерный театр"	2012 год		Городской бюджет	0,0	58,0	0,0	приобретение прочего оборудования
						МАУК "Камерный театр"	2012 год		Городской бюджет	0,0	205,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МАУК "Камерный театр"	2012 год		Городской бюджет	0,0	246,0	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т.п.
						МБУК "ГФС"	2012-2013 гг.		Городской бюджет	30,4	159,5	0,0	изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, бутафории и т.п.
						МБУК "ГФС"	2013 год		Городской бюджет	0,0	60,0	0,0	приобретение нотного материала, изготовление партитур
						МБУК "ГФС"	2012 год		Городской бюджет	9,6	0,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ГФС"	2013 год		Городской бюджет	0,0	490,2	0,0	оплата приглашенным специалистам за создание сценария, постановку, аранжировку и т.п.
Итого по разделу 1									Городской бюджет	4466,2	2777,1	5485,0
									Внебюджетные источники	534,0	78,8	572,8
Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа граждан города к информации и знаниям
2.1.	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, в т.ч.:								Городской бюджет	5750,0	3976,1	1500,0
									Внебюджетные источники	1251,1	800,0	800,0
	Число посетителей экспозиций, выставок, организуемых музейным объединением (тыс. посещений)	224	225	230	Организация выставки картин В.В. Верещанина из фондов Государственной Третьяковской галереи, создание экспозиции, посвященной творчеству В.В. Верещагина	МБУК "ЧерМО"		2012 год	Городской бюджет	300,0	0,0	0,0	изготовление копий картин Верещагина В.В.	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города; сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения)
	Динамика числа посетителей экспозиций, выставок (%)	0,2	0,4	2,2					Городской бюджет	189,0	0,0	0,0	разработка проекта, монтажные работы, прочие расходы по созданию и оформлению выставки
	Количество туристов, посетивших город (тыс. чел.)	5,5	6,5	7					Городской бюджет	596,0	0,0	0,0	оплата транспортных услуг, погрузка, разгрузка
	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда (%)	6,1	6,1	6,1					Городской бюджет	50,0	0,0	0,0	оплата за сопровождение охранным агентствам
									Городской бюджет	350,0	0,0	0,0	пошив костюмов, реквизита
									Городской бюджет	515,0	0,0	0,0	приобретение оборудования
	Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения (%)	100	100	100	Создание виртуального музея, проект "Виртуальный художественный музей"	МБУК "ЧерМО"		2012 год	Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	приобретение проектора
									Внебюджетные источники -ГРАНТ ОАО"Северсталь"	400,0	0,0	0,0	создание локальной вычислительной сети; приобретение оргтехники; приобретение сетевого оборудования; приобретение программного обеспечения
	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (мониторинг МУ ИМА "Череповец") (балл)	74	75	76	Изготовление и установка барельефа В.В.Верещагина	МБУК "ЧерМО"		2012 год	Городской бюджет	350,0	0,0	0,0	изготовление барельефа	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города; увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов
					Тиражирование книги "Череповец: История. Современность. Взгляд в будущее. Знаменитости" к юбилею города	МБУК"ЧерМО"		2012 год	Городской бюджет	0,0	1976,1	0,0
					Мероприятия, посвященные 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года	Городской социально-творческий заказ			Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	найм транспорта; оплата за разработку сценария, за свето-, звукосопровождение, проведение мероприятий; аренда аппаратуры; монтажные работы
					Проведение праздничных мероприятий, посвященных 170-летию со дня рождения В.В.Верещагина, в исторической части города (Советский пр., пл. Революции, пл. Милютина)	Городской социально-творческий заказ		2012 год	Городской бюджет	1000,0	0,0	0,0	аренда и монтаж оборудования, оплата работы, рекламные услуги, приобретение расходных материалов
	Число посещений городских мероприятий (тыс. посещений)	250	265	285	Мероприятия, посвященные памяти Александра Башлачева	Городской социально-творческий заказ		2012 - 2014 годы	Городской бюджет	2000,0	1500,0	1500,0	аренда звукового оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам за выступления артистов, реклама и информационное обеспечение фестиваля, проведение мероприятия, техническое обслуживание
									Внебюджетные источники	851,1	800,0	800,0
					Юбилейный вечер (40 лет) Хора ветеранов войны и труда ДКМ	Городской социально-творческий заказ		2012 - 2013 годы	Городской бюджет	200,0	500,0	0,0	изготовление макета книги о Хоре ветеранов; тиражирование; изготовление видеофильма; сувенирная продукция
2.2.	Комплектование библиотечных фондов								Городской бюджет	1000,0	5000,0	5000,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед. на 1 тыс. жителей)	260	265	280	Пополнение библиотечных фондов популярной юридической, художественной, научной и другой литературой	МБУК "ОБ"		2012 - 2014 годы	Городской бюджет		4000,0	4000,0		увеличение показателей средней книгообеспеченности
	Количество зарегистрированных пользователей библиотек (чел.)	92000	95000	97000	Пополнение библиотечных фондов детской литературой				Городской бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
2.3.	Предоставление пользователям информационных продуктов								Городской бюджет	500,0	978,8	978,8
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	0,22	0,22	0,44	Подписка на печатные периодические издания	МБУК "ОБ"		2012 год	Городской бюджет	500,0	978,8	978,8	приобретение подписных изданий	активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и культурного уровня населения города
2.4.	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек								Городской бюджет	140,0	30,0	30,0
									Внебюджетные источники	25,0	25,0	25,0
	Доля работников, повысивших квалификацию (%)	20	22	24	Профессиональная переподготовка библиотечных сотрудников	МБУК "ОБ"		2012 - 2014 годы	Городской бюджет	140,0	30,0	30,0	курсы для кадрового резерва (20 чел.) по лицензированной программе в объеме 72 час. с привлечением преподавателей из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга
									Внебюджетные источники	25,0	25,0	25,0
Итого по разделу 2									Городской бюджет	7390,0	9984,9	7508,8
									Внебюджетные источники	1276,1	825,0	825,0
Раздел 3. Сохранение культурного и исторического наследия города, работа над туристической привлекательностью города
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%)	74	75	76	Создание проекта, экспозиции для дома управляющего и амбара	МБУК "ЧерМО", Усадьба Гальских		2012 - 2014 годы	Городской бюджет	231,9	0,0	0,0	приобретение оборудования, мебели	сохранение музейных фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности
										190,1	0,0	0,0	оплата работ за создание проекта экспозиции
	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации (%)	0,14	0,15	0,25						500,0	0,0	0,0	реставрационные работы
										78,0	0,0	0,0	приобретение расходных материалов
						МБУК "ЧерМО"		2012 год	Городской бюджет	1000,0	0,0	0,0
	Количество туристов, посетивших город (тыс. чел.)	5,5	6,5	7	Создание музея имени А.Башлачева	МБУК "ОБ"		2012 год	Городской бюджет	298,2	0,0	0,0	приобретение мебели
Итого по разделу 3									Городской бюджет	2298,2	0,0	0,0
Раздел 4. Мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в т.ч.:
4.1.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	74	75	76	Приобретение музыкальных инструментов	МБОУДОД "Дом знаний"		2012 - 2014 гг.	Городской бюджет	0,0	0,0	606,0	рояль	повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой
4.2.	Доля учреждений со своевременным проведением текущих ремонтов кровель в рамках решения аварийной ситуации (%)	100			Текущий ремонт кровель (в рамках решения аварийной ситуации по сфере "Культура")			2012 год	Городской бюджет	3000,0	0,0	0,0	оказание услуг
Итого по разделу 4									Городской бюджет	3000,0	0,0	606,0
Итого по Программе									Городской бюджет	17154,4	12762,0	13599,8
									Внебюджетные средства	1810,1	903,8	1397,8