Приказ Департамента здравоохранения Вологодской области от 17 января 2011 г. N 15 "Об утверждении ведомственной целевой программы по предупреждению распространения в Вологодской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти ВИЧ/СПИД" на 2011-2013 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 26.02.2008 N 286 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ". приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу по предупреждению распространения в Вологодской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы.

2. Планово-экономическому управлению департамента здравоохранения области (М.Д. Дуганов):

2.1. предусмотреть выделение средств в проектах областного бюджета на 2011 - 2013 годы в соответствии с настоящим приказом;

2.2. осуществить передачу лимитов бюджетных обязательств на реализацию ведомственной целевой программы ГУЗ "Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

3. Отделу охраны материнства, детства и противоэпидемической работы управления лечебно-профилактической помощи департамента здравоохранения области (Е.Л. Вологдина):

3.1. Направить в установленные сроки копию приказа в прокуратуру Вологодской области;

3.2. Обеспечить публикацию настоящего приказа в областной газете "Красный Север";

3.3. Разместить настоящий приказ на сайте департамента здравоохранения области в сети Интернет (www.volmed.org.ru);

3.4. Обеспечить контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы.

3.5. Представлять в департамент экономики Правительства области и департамент финансов области отчеты о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, по установленной форме.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента Н. А. Короленко.

Начальник департамента

А.А. Колинько

Ведомственная целевая программа
по предупреждению распространения в Вологодской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы
(утв. приказом Департамента здравоохранения Вологодской области
от 17 января 2011 г. N 15)

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент здравоохранения области
Наименование Программы	- ведомственная целевая программа по предупреждению распространения в Вологодской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД"на 2011-2013 годы
Должностное лицо, утвердившее программу	Начальник департамента здравоохранения области
Обоснование для разработки Программы	- Федеральный закон от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"; постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (подпрограмма "ВИЧ-инфекция")"
Цели и задачи программы	основные цели: сдерживание темпов роста показателей инцидентной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области; дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией; основные задачи: совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции за счет расширения сектора участников межведомственного сотрудничества по проблеме; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции; выход на уровень рекомендуемых стандартов при оказании амбулаторно-поликлинической и специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием.
Целевые индикаторы и показатели по программе	повышение охвата нуждающихся в лечении с 90% в 2010 году до 95% в 2013 году; обеспечение 100% доступности лабораторного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-ассоциированных заболеваний; повышение вирусной безопасности донорской крови с 97% в 2010 году до 99,5% в 2013 году.
Характеристика программных мероприятий	Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики Совершенствование системы учета ВИЧ-инфицированных в ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Обеспечение вирусной безопасности донорской крови Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Сроки реализации Программы	-2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объемы Объем ассигнований на 3 года - 19912,5 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год -14880,0 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 900,0 тыс. рублей; 2012год - 2450,1 тыс. рублей; 2013 год - 2582,4 тыс. рублей. Источник финансирования программы - областной бюджет Финансирование программы осуществляется с учетом возможностей доходной базы областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	сдерживание темпов роста показателей инцидентной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области; Обеспечение охвата не ниже 98% профилактическим лечение ВИЧ- инфицированных беременных женщин в целях предотвращения заражения новорожденных детей ВИЧ-инфекцией; оказание амбулаторно-поликлинической и специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на уровне рекомендуемых федеральных стандартов

I. Характеристика проблемы, на решения которой направлена Программа

Эпидемическая ситуация в области по ВИЧ-инфекции является отображением общей ситуации в России.

По показателю пораженности (распространенности) на 01.01.2010 года (69,6 на 100,0 тысяч населения) область относится к категории территорий России со средним уровнем пораженности ВИЧ (от 51,0 до 150,0 ВИЧ(+) на 100,0 тыс. населения), куда входят 24 субъекта Российской Федерации. (По Российской Федерации показатель пораженности на 01.01.2010 года составил 340,3 на 100,0 тысяч населения, по Северо-Западному Федеральному округу Российской Федерации - 446,5 на 100,0 тысяч населения)

По состоянию на 01.01.2010 года на территории области впервые зарегистрировано с момента начала регистрации заболевания (1995 год) 1557 случаев ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция регистрировалась во всех муниципальных образованиях области.

С учетом умерших, выбывших за пределы области на постоянное место жительства, прибывших в область, на 01.01.2010 года в области проживало 849 человек ВИЧ-инфицированных.

Наиболее пораженными остаются территории города Череповца, Шекснинского муниципального района, которые можно отнести к территориям с высоким уровнем пораженности; Чагодощенского, Бабаевского, Череповецкого, Белозерского, Междуреченского муниципальных районов, территории которых можно отнести к территориям со средним уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией.

К территориям с низким уровнем пораженности относятся 21 муниципальное образование области, в том числе город Вологда.

Кроме того, в 12 из 13 учреждений Управления Федеральной Службы исполнения наказаний по Вологодской области содержалось на 01.01.2010 года 329 ВИЧ-инфицированных, в том числе, жителей Вологодской области 204 человека (62,0%), которым после отбывания срока наказания потребуется социальная и медицинская реабилитация.

Неблагоприятными тенденциями развития эпидемического процесса на территории области в последние 5 лет являются: увеличение количества случаев передачи заболевания половым путем (с 8% случаев, зарегистрированных в 2001 году, до 60,6% - в 2009 году), активное вовлечение в эпидемический процесс женщин преимущественно детородного возраста (24,5% случаев в 2001 году и 95,8% случаев, зарегистрированных в 2009 году). Эти факторы указывают на переход вируса заболевания из среды наркопотребителей в социально здоровые слои населения, когда в эпидемический процесс активно вовлекаются лица, не входящие в группу риска по внутривенному употреблению наркотиков.

Об этом же свидетельствует регистрация ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин (прошло регистрацию 416 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, из них в 237 случаях произведено искусственное прерывание беременности, родили 171 женщина).

Родилось детей от ВИЧ-инфицированных матерей - 172 чел., из них ВИЧ-инфицированных - 11 чел., ВИЧ-отрицательных - 103 чел., находятся под наблюдением и диагноз устанавливается - 51 чел., умерли во время или после родов - 5 чел.

С учетом эпидемического распространения ВИЧ-инфекции на территории России, области, роста незаконного оборота наркотиков и увеличения числа наркопотребителей, наркоманов, а также высоких уровней заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции, можно прогнозировать дальнейший рост числа случаев ВИЧ-инфекции в области, который повлечет за собой не только людские страдания, но и серьезные экономические последствия, которые будут далеко не адекватны только расходам на профилактику и лечение заболевания, а будут носить широкомасштабный характер и, прежде всего, отвлечение средств на цели потребления (на профилактику и лечение заболевания, выполнение государственных и социальных программ).

С учетом исключительной социальной значимости проблемы ВИЧ-инфекции в области избран принцип ее программного регулирования.

Реализация мероприятий предыдущих областных целевых программ "Анти-ВИЧ/СПИД" показала эффективность программной разработки проблемы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Вологодской области на областном уровне.

Необходимость разработки ведомственной целевой программы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на областном уровне диктуется следующими соображениями:

исключительной социальной значимостью проблемы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и области;

необходимостью государственной поддержки ее решения;

неблагоприятным долгосрочным прогнозом;

положительным опытом реализации пяти областных предыдущих программ "Анти-ВИЧ/СПИД";

необходимостью обеспечения преемственности, дальнейшего развития и финансовой поддержки основных профилактических направлений, которые выполнялись в рамках предыдущих программ;

необходимостью дальнейшего развития и координации межведомственного, межсекторального сотрудничества по проблеме;

необходимостью финансовой поддержки внедренных медицинских технологий в части лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, лекарственного обеспечения для лечения и химиопрофилактики заболевания.

Кроме того, наличие программного документа по проблеме на уровне области способствует включению области в участие в российских и международных проектах, привлечению в область дополнительных средств неправительственных организаций на профилактические мероприятия.

Совместно с международными благотворительными организациями на территории области реализовано - 23 проекта профилактической направленности, за 5 лет в область привлечено дополнительно на профилактику ВИЧ-инфекции 13,2 млн. рублей.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются: сдерживание темпов роста показателей инцидентной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области; дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; обеспечение доступности антиретровирусных препаратов; снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией.

Задачами Программы являются:

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции за счет расширения сектора участников межведомственного сотрудничества по проблеме;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;

выход на уровень рекомендуемых стандартов при оказании

амбулаторно-поликлинической и специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным;

оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием.

III. Ожидаемые результаты и социально-экономические последствия реализации ведомственной целевой Программы и целевые индикаторы по годам

Наименование показателя	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			Целевое значение (конечный результат)
		2011 год	2012 год	2013 год
Количество оттиражированных информационно-образовательных материалов	Экз.	10 000	11 000	15 000	36 000
Учет ВИЧ-инфицированных граждан в электронном формате	%		95	98	98
Вирусная безопасность донорской крови	%	98,0	98,0	99,5	99,5
Доступность лабораторного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-ассоциированных заболеваний	%	100	100	100	100
Обеспечение эффективного контроля лечения ВИЧ-инфицированных	%	85	90	95	95
- охват лечения нуждающихся - охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции	% %	92 90	93 92	95 93	95 93
Обеспечение сохранности диагностических средств, реактивов, лекарственных препаратов, расходных материалов	%	100	100	100	100

IV. Перечень и характеристика основных Мероприятий ведомственной целевой Программы

N п\п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2011 год	2012 год	2013 год	Наименование показателя	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)					Целевое значение (конечный результат)
										2011 год	2012 год		2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
1.	Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции
1.1.	Тиражирование и распространение полиграфической продукции по профилактике ВИЧ- инфекции, инфекций, передающихся половым путём, парентеральных гепатитов, наркомании	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011-2013 г.г	340	200	225,1	300	Количество оттиражированных информационно-образовательных материалов	Экз.	10 000	11000		15 000		36 000
2.	Совершенствование системы учета ВИЧ-инфицированных
2.1.	Создание компьютерной программы "Регистр ВИЧ-инфицированных" и банка данных на электронном носителе о ВИЧ-инфицированных по их социальному, эпидемиологическому, клиническому статусу.	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011 г.	226	305			Учет ВИЧ-инфицированных граждан в электронном формате	%		95		98		98
3.	Обеспечение вирусной безопасности донорской крови:
3.1.	Обеспечение современными диагностическими тест-системами учреждений Службы Крови области для обязательного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию кандидатов в доноры	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГУЗ "Вологодская областная станция переливания крови N 1"	2011-2013 г.г.	340.091	825,0	100,0	100,0	Вирусная безопасность донорской крови	%	98,0	98,0		99,5		99,5
4.	Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
4.1.	Приобретение расходных материалов, реактивов, тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011-2013 г.г.	340.091	2295,0	1100,0	1157,4	Доступность лабораторного освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-ассоциированных заболеваний	%	100	100		100		100
4.2.	Приобретение технологического лабораторного оборудования с целью замены устаревшего, внедрения передовых технологий диагностики ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний;	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011-2013 г.г.	310	900,0	0,0	0,0	Обеспечение эффективного контроля лечения ВИЧ-инфицированных	%	85	90		95		95
4.3.	Обеспечение специфическими лекарственными препаратами больных ВИЧ/СПИДом и для целей плановой и экстренной профилактики ВИЧ-инфекции	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011-2013 г.г.	340.091	9430,0	100,0	100,0	- охват лечения нуждающихся - охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции	% %	92 90	93 92		95 93		95 93
5.	Оплата услуг уполномоченного аптечного склада и аптечных учреждений по приему, хранению, отпуску диагностических средств, реактивов, лекарственных препаратов, расходных материалов, поступающих по ведомственной целевой программе "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011-2013 годы и в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения	Департамент здравоохранения области, ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	2011-2013 г.г.	226	925,0	925,0	925,0	Обеспечение сохранности диагностических средств, реактивов, лекарственных препаратов, расходных материалов	%	100	100		100		100
	Всего по программе (по годам):				14880,0	2450,1	2582,4

V. Срок реализации ведомственной целевой Программы

Срок реализации ведомственной целевой программы - 2011-2013 годы.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является областной бюджет. Общий объем финансирования составляет 19912,5 тыс. руб.

Финансирование мероприятий производится исходя из возможностей доходной базы областного бюджета и в пределах ассигнований, предусмотренных по отрасли "Здравоохранение".

Ресурсное обеспечение Программы определено в приложении 1 к Программе.

VII. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сдержать темпы роста показателей инцидентной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области до уровня, не превышающего федерального показателя;

- обеспечит охват не ниже 98% профилактическим лечением ВИЧ-инфицированных беременных женщин в целях предотвращения заражения новорожденных детей ВИЧ-инфекцией.

VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации целевой Программы

При оценке результативности Программы будет применяться Методика оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ при помощи индикаторов результативности согласно приложению 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства области от 26.02.2008 N 286.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится в течение всего срока реализации Программы.

IX. Методика оценки результативности целевой Программы.

Результативность Программы будет оцениваться по методике, согласно постановлению Правительства Вологодской области от 26 февраля 2008 N 286 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

X. Система управления реализацией Программы.

Департамент здравоохранения области является ответственным за реализацию мероприятий по достижению целей, решению задач и обеспечению целевых индикаторов, определенных Программой.

В соответствии с Федеральным Законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 года "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд" ответственные исполнители Программы проводят закуп расходных материалов, реактивов, тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний, препаратов для антиретровирусной терапии, закуп технологического лабораторного оборудования, услуг уполномоченного аптечного склада по приему, учету, хранению и выдаче расходных материалов, реактивов, тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний, препаратов для антиретровирусной терапии, полученных в рамках ведомственной целевой Программы и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке установленном по исполнению областного бюджета.

Контроль и мониторинг за ходом реализации Программы департамент здравоохранения обеспечивает в ежемесячном режиме.

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы главный врач ГУЗ "Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" до 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент здравоохранения области отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации.

Ежегодно, не позднее 20 января года следующего за отчетным департамент здравоохранения представляет в департамент экономики Правительства области и департамент финансов области отчеты о выполнении Программы по форме согласно приложению 4 к постановлению Правительства Вологодской области от 26.02.2008 N 286 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ". К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая эффективность и результативность выполнения мероприятий Программы.

Приложение
к Программе

Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

	Источники финансирования
	Областной бюджет	Бюджеты муниципальных образований области	Бюджетные фонды		Прочие источники
			Наименование фонда	Сумма	Наименование источника	Сумма
Общий объем финансирования	19912,5
В том числе с разбивкой по годам:
2011 год	14880,0
2012 год	2450,1
2013 год	2582,4