Приложение

Утверждена
постановлением мэрии города от 18.06.2010 N 2211
(в редакции постановления мэрии города от 10.10.2012 N 5356)

Долгосрочная целевая программа
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы
(далее - Программа)

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы, срок реализации.

Долгосрочная целевая программа "Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы.

1.2. Основания для разработки Программы.

Настоящая Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

- законом Вологодской области от 12.11.97 N 211-ОЗ "О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области";

- постановлением мэрии города от 31.08.2011 N 3553 "О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город Череповец", осуществляемой в форме капитальных вложений".

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.06.2010 N 739, определены приоритеты развития экономики области, в том числе за счет: развития инвестиционной и инновационной инфраструктуры; повышения инвестиционного рейтинга; активного инвестиционного маркетинга, улучшения делового климата.

В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относится организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

В соответствии со статьей 19 главы 5 Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" регулирование органами местного самоуправления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, предусматривает создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

1.3. Миссия и основные задачи Программы.

Миссия Программы.

Создание благоприятных условий для работы инвесторов и увеличение притока инвестиций в развитие приоритетных направлений экономики города.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;

- привлечение внешних инвестиций за счет участия в федеральных, областных и иных программах; привлечение средств фондов, грантов и т.п.;

- информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности;

- сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна";

- продвижение инвестиционных проектов и возможностей города.

1.4. Ответственные лица:

Ответственное лицо	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон	Электронная почта
Руководитель Программы	Ананьин М.А.	Заместитель мэра города	501714	MAAnanyin@ cherepovetscity.ru
Менеджер Программы	Соколова Т.А.	Начальник управления экономической политики мэрии	572424	T_Sokolova@ cherepovetscity.ru

1.5. Исполнители, участники Программы.

Разработчик и исполнитель Программы - мэрия города.

Участниками Программы являются некоммерческие организации, предприятия и организации, банки, инвестиционные фонды, физические лица.

1.6. Объемы финансирования Программы в разрезе источников и распорядителей финансовых средств.

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Итого	Главный распорядитель: мэрия города
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Городской бюджет	68672,6	5973,8	13198,8	12375,0	12375,0	12375,0	12375,0

1.7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели эффективности и результативности):

- создание не менее 10 новых предприятий в секторах небазовых отраслей экономики;

- увеличение объема привлеченных инвестиций на территорию города не менее 600 млн. руб.;

- увеличение налоговых и иных отчислений в бюджет города от реализуемых проектов не менее чем на 70 млн. руб.;

- создание благоприятных условий для реализации проектов (сокращение сроков реализации проектов не менее чем в 2 раза);

- создание новых рабочих мест не менее 500.

2. Оценка текущей ситуации, прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Город Череповец является крупнейшим городом и промышленным центром Вологодской области. Основой промышленности города Череповца является черная металлургия, представленная активами одной из крупнейших металлургических компаний в России ОАО "Северсталь". Доля черной металлургии в структуре экономики города составила более 73% в 2008 году, на предприятиях компании занято более 25% активного населения, что, согласно методологии Министерства регионального развития Российской Федерации, позволяет отнести город Череповец к категории моногородов. Являясь крупнейшим работодателем и налогоплательщиком для городского и областного бюджета, ОАО "Северсталь" определяет основные экономические показатели города. Негативные последствия такой зависимости особенно ярко проявились во время мирового финансово-экономического кризиса в 2008 году.

Кризис выявил дисбалансы существующей экономики города:

- сверхзависимость экономики города, взаимосвязанных отраслей и бюджета от доминирующего предприятия (металлургия), отраслевых кризисов;

- высвобождение персонала на крупных предприятиях;

- перераспределение ресурсов в рамках нового бюджетного процесса в пользу вышестоящих органов власти;

- недостаток бюджета даже для финансирования "критических проблем".

В целях снижения рисков, связанных в первую очередь с моноструктурностью, необходимо целенаправленно развивать альтернативные направления экономики, привлекать новых инвесторов, создавать новые предприятия, модернизировать предприятия базовой отрасли.

Отраслевые направления развития экономики города до 2022 г.: машиностроение, металлообработка, деревообработка, малоэтажное домостроение.

Востребованные направления сферы услуг: медицинские, коммунальные услуги, транспортные перевозки, общественное питание, индустрия гостеприимства, дополнительное образование, автосервис, активный и семейный отдых.

По мнению экспертов, имеется потенциал развития высокотехнологичных секторов экономики в том числе: автоматизация производства, информационные технологии, конструкторское направление, энергосбережение, природосберегающие технологии.

Проведенный группой консультантов Московской школы управления "Сколково", привлеченной в рамках проекта "Форсайт города Череповца", сравнительный анализ города Череповца с другими схожими городами показал отсутствие конкурентных преимуществ города как инвестиционно привлекательного для инвесторов.

Обозначены проблемы:

- высокие административные барьеры для инвесторов;

- высокая стоимость факторов производства;

- недостаток подготовленных инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой;

- отсутствие комплексного анализа инвестиционных ресурсов города;

- пассивное участие в федеральных и областных программах по привлечению внешнего финансирования.

Проведенное исследование показало, что в городе не существует единой программы, координирующей работы по улучшению делового климата, привлечению инвесторов и содействию в реализации инвестиционных проектов.

Программа предполагает объединение усилий и согласованность действий органов городского самоуправления, некоммерческих организаций, предприятий и частных лиц города Череповца. Результатом взаимодействия должно стать повышение инвестиционной привлекательности города, выраженное в привлечении инвестиций в экономику города, увеличении количества инвестиционных проектов, а также создании новых рабочих мест.

3. Миссия и основные задачи Программы

Программа направлена на создание максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций в приоритетные проекты города, связанные с созданием предприятий в альтернативных секторах экономики; развитием социальной инфраструктуры; предоставлением услуги "одного окна" для инвестора.

Миссия Программы.

Создание благоприятных условий для работы инвесторов и увеличение притока инвестиций в развитие приоритетных направлений экономики города.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, и основные мероприятия:

1) Развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

Основные мероприятия:

- мониторинг и оценка инвестиционного потенциала развития отдельных территорий города;

- реализация проектов комплексного развития отдельных территорий города (рекреационные, промышленные, селитебные);

- взаимодействие с Правительством Вологодской области по привлечению федеральных источников финансирования для реализации проектов развития инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства;

- создание и поддержание актуальности базы инвестиционных ресурсов города.

2) Привлечение внешних инвестиций за счет участия в федеральных, областных и иных программах; привлечение средств фондов, грантов и т.п.

Основные мероприятия:

- мониторинг участия в федеральных, областных и иных программах, а также подготовка и защита проектов/программ и т.п. на получение целевого финансирования (ФЦП, конкурсы, фонды и т.п.);

- организация финансирования инфраструктурных проектов, взаимодействие с банковскими организациями, институтами развития ("Внешэкономбанк", "МСП Банк", "АИЖК" и др.) по привлечению финансовых средств и по условиям кредитования проектов;

3) Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

Основные мероприятия:

- разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории города;

- формирование механизмов муниципальных преференций для поддержки приоритетных инвестиционных проектов;

- сравнительный анализ инвестиционной привлекательности города, мониторинг лучших региональных практик;

- подготовка спецмероприятий с участниками инвестиционного процесса (переговоры, круглые столы, конференции).

4) Сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна".

Основные мероприятия:

- оценка потенциала развития отдельных отраслей на территории города (отраслевой анализ);

- маркетинговый анализ инвестиционных проектов города;

- первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта;

- подготовка профиля проекта; ресурсный анализ (подбор земельных участков; согласование технических условий подключения к инженерным сетям, стоимости ресурсов и др.);

- подготовка решения о реализации инвестиционного проекта на Инвестиционном совете;

- сопровождение процедуры заключения договорных отношений;

- сопровождение проекта на стадии реализации;

- сопровождение финансово-экономической деятельности предприятий.

5) Продвижение инвестиционных проектов и возможностей города.

Основные мероприятия:

- активный инвестиционный маркетинг города и выставочная деятельность;

- участие в выставках, семинарах, форумах, совместных имиджевых инвестиционных мероприятиях с Корпорацией развития Вологодской области и Правительством Вологодской области для продвижения инвестиционных возможностей города;

- обслуживание информационного ресурса в сети Интернет по инвестиционной деятельности, подготовка презентационных и информационных материалов;

- взаимодействие с Правительством Вологодской области и Корпорацией развития Вологодской области по вопросам инвестиционной деятельности, реализации проектов.

4. Перечень целевых показателей Программы

Целевые показатели Программы, их значение в динамике и влияние на целевые показатели города приведены в приложениях 1, 2, 3 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программ приведен в приложениях 4, 5, 6 к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2010 - 2015 годы.

7. Объемы финансирования Программы

Объемы финансирования Программы в разрезе источников и распорядителей финансовых средств.

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Итого	Главный распорядитель: мэрия города
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Городской бюджет	68672,6	5973,8	13198,8	12375,0	12375,0	12375,0	12375,0

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем предоставления субсидии.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановлением мэрии города ежегодно утверждается Порядок предоставления субсидии из городского бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города.

Право получения субсидии предоставляется некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями, по результатам конкурсного отбора.

Организация самостоятельно либо с привлечением иных лиц в пределах собственных средств и/или за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, реализует мероприятия Программы и достижение целей Программы.

Требуемые для реализации Программы объемы финансового обеспечения по мероприятиям указаны в приложениях 4, 5, 6 к Программе.

Ежегодный объем субсидий, выделяемых на реализацию Программы, утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общая стоимость Программы - 68 672,6 тыс. руб.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Создание не менее 10 новых предприятий в секторах небазовых отраслей экономики.

Увеличение объема привлеченных инвестиций на территорию города не менее 600 млн. руб.

Увеличение налоговых и иных отчислений в бюджет города от реализуемых проектов не менее чем на 70 млн. руб.

Создание благоприятных условий для реализации проектов (сокращение сроков реализации проектов не менее чем в 2 раза).

Создание новых рабочих мест не менее 500.

9. Оценка показателей эффективности и результативности Программы

9.1. Экономическая эффективность Программы оценивается по итогам каждого календарного года реализации Программы путем сопоставления результатов Программы и средств, затраченных на реализацию Программы:

, где:

- экономическая эффективность реализации Программы;

- сумма дохода, полученного в результате реализации Программы; оценивается как суммарный объем привлеченных инвестиций на территорию Череповца в т. ч. частных инвестиций; за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов;

- сумма затрат на реализацию Программы.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 100% - реализация Программы экономически неэффективна;

100% и более - реализация Программы экономически эффективна.

9.2. Эффективность расходования бюджетных средств Программы оценивается по итогам каждого календарного года и по итогам реализации Программы путем сопоставления объемов налоговых и иных бюджетных поступлений от реализуемых проектов и средств, затраченных на реализацию Программы.

, где:

- эффективность расходования бюджетных средств Программы;

- сумма налоговых и иных бюджетных поступлений от реализуемых проектов;

- сумма затрат на реализацию муниципальной Программы.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 100% - неэффективное расходование бюджетных средств Программы;

100% и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

Планируемый показатель эффективности расходования бюджетных средств по итогам Программы - не менее 100%.

Приложение 1
к Программе

Целевые показатели Программы на 2010 год

Показатель Программы	2010 год	Показатель стратегии развития города
Количество поступивших бизнес - идей, предложений, проектов (шт.)	29	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Количество проектов, прошедших экспертную оценку, признанных перспективными для города (шт.)	7	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Объем привлеченных частных инвестиций (тыс. руб.)	0	П7.1. "Объем инвестиций в освоение новых территорий" П7.2. "Доля частных инвестиций в освоении новых территорий" Ф1.2. "Объем привлеченных средств из внебюджетных источников"
Количество новых рабочих мест (шт.)	0	П7.3. "Количество дополнительных рабочих мест на период строительства" П7.4. "Количество дополнительных рабочих мест после ввода объектов в эксплуатацию" ФЗ.1. "Поступление в городской бюджет по налогам"
Сумма НДФЛ с организаций и предприятий, созданных в результате реализации Программы (тыс. руб.)	0
Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	3	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	0	П7.1. "Объем инвестиций в освоение новых территорий" П7.3. "Количество дополнительных рабочих мест на период строительства" Ф1.1. "Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов"
Участие в выставках, форумах и др. имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.), в т.ч.:	4	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
региональный уровень	1
федеральный уровень	3
международный уровень	0
Количество прямых контактов с потенциальными инвесторами (шт.)	40	В5. "Создание благоприятного имиджа города"

Приложение 2
к Программе

Целевые показатели Программы на 2011 - 2012 годы

Показатель Программы	2011 год	2012 год	Всего	Показатель стратегии развития города
Количество бизнес-идей, прошедших экспертную оценку Рабочей группы* (шт.)	14	15	29	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	18 000,0	100 000,0	118000,0	П7.1. "Объем инвестиций в освоение новых территорий" П7.2. "Доля частных инвестиций в освоении новых территорий" Ф1.2. "Объем привлеченных средств из внебюджетных источников"
Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)	>0	>0	>0	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	>0	>0	>0	П7.1. "Объем инвестиций в освоение новых территорий" Ф1.1. "Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов"
Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	10	18	28	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Организация и участие в выставках, форумах и др. имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	8	8	16	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
Расширение базы деловых контактов (шт.), в том числе:	8	55	63	В5. "Создание благоприятного имиджа города"
резиденты РФ	3	50	53
международные контакты	5	5	10

______________________________

* Рабочая группа - рабочая группа по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город Череповец" - коллегиальный исполнительный орган, состав которого утверждается постановлением мэрии города, выполняющий функции организации сбора технической документации, подтверждающей возможность предоставления ресурсов для реализации инвестиционных проектов, а также экспертного сопровождения при подготовке к реализации инвестиционного проекта.

Приложение 3
к Программе

Целевые показатели Программы на 2013 - 2015 годы

Показатель Программы	2013 год	2014 год	2015 год	Всего
Количество бизнес - идей, прошедших экспертную оценку (шт.)	15	15	15	45
Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	200 000,0	200 000,0	200 000,0	600 000,0
Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)
Количество заявок для участия в федеральных, областных и иных программах, конкурсах с целью привлечения инвестиций (шт.)
Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	24	28	30	82
Организация и участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	10	10	10	30
Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города от реализуемых проектов (тыс. руб.)	13 200,0	21 600,0	31 700,0	66500,0
Количество вновь созданных рабочих мест (шт.)	130	250	340	720
Расширение базы деловых контактов (шт.)	55	55	55	165

Приложение 4
к Программе

Механизм реализации программы на 2010 год

(графы 1 - 6)

N п/п	Показатель Программы		Мероприятие Программы	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств
	Наименование	2010 год
1	2	3	4	5	6
1	Количество поступивших бизнес - идей, предложений, проектов (шт.)	29	1. Комплекс маркетинговых мероприятий инвестиционной деятельности: 1.1. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности, в т.ч. PR, реклама. 1.2. Создание информационного ресурса в сети Интернет по инвестиционной деятельности. 1.3. Создание информационных и презентационных материалов по инвестиционной деятельности. 1.4. Анализ возможности участия в федеральных, областных и иных программах, а также подготовка и защита проектов/ программ и т.п. на получение целевого финансирования из внешних источников (ФЦП, грантовые конкурсы, фонды и т.п.). 1.5. Участие в выставках, семинарах, форумах, иных имиджевых инвестиционных мероприятиях. 1.6. Создание и поддержание актуальности баз данных перспективных проектов и технологий, содержащих сведения о потенциальных инвесторах. 2. Комплекс консалтинговых мероприятий инвестиционной деятельности: 2.1. Оценка и отбор проектов в соответствии со стандартами и критериями. 2.2. Оказание консалтинговых услуг в сфере проведения кредитно-финансовых операций, действий по согласованию проектов и разрешительных документов к ним. 2.3. Оказание консалтинговых услуг по разработке документации, необходимой в процессе реализации проектов и программ. 2.4. Экспертиза технической, маркетинговой и иных составляющих предлагаемых инвестиционных программ и проектов. 3. Комплекс мероприятий проектного сопровождения. Проведение мероприятий по контролю реализации инвестиционных проектов и программ	Городской бюджет	Мэрия города
2	Количество проектов, прошедших экспертную оценку, признанных перспективными для города (шт.)	7		Городской бюджет	Мэрия города
3	Объем привлеченных частных инвестиций (тыс. руб.)	0		Городской бюджет	Мэрия города
4	Количество новых рабочих мест (шт.)	0		Городской бюджет	Мэрия города
5	Сумма НДФЛ с организаций и предприятий, созданных в результате реализации Программы (тыс. руб.)	0		Городской бюджет	Мэрия города
6	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	3		Городской бюджет	Мэрия города
7	Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	0		Городской бюджет	Мэрия города
8	Участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.), в т.ч.:	4		Городской бюджет	Мэрия города
	региональный уровень	1
	федеральный уровень	3
	международный уровень	0
9	Количество прямых контактов с потенциальными инвесторами (шт.)	40		Городской бюджет	Мэрия города
Итого:
В том числе по ГРБС:
Мэрия города

(графы 1, 2, 7, 8)

N п/п	Наименование показателя Программы	Финансирование Программы, тыс. руб.	Обоснование необходимых ресурсов
		2010 год
1	2	7	8
1	Количество поступивших бизнес - идей, предложений, проектов (шт.)	96,20	Доля расходов на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга, отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников и командировочные расходы; доля коммунальных платежей, доля платы за аренду и связь; доля налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
2	Количество проектов, прошедших экспертную оценку, признанных перспективными для города (шт.)	466,50	Доля абонентской платы за канал связи Интернет; программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
3	Объем привлеченных частных инвестиций (тыс. руб.)	1 538,60	Доля расходов на консалтинговые услуги, доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение, доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга, отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля представительских расходов
4	Количество новых рабочих мест (шт.)	1 072,30	Доля расходов на консалтинговые услуги, доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга, отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
5	Сумма НДФЛ с организаций и предприятий, созданных в результате реализации Программы (тыс. руб.)	1 072,30	Доля расходов на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга, отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
6	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	637,80	Доля расходов на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
7	Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программах , фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	224,60	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
8	Участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.) в т.ч.: региональный уровень федеральный уровень международный уровень	473,60	Доля расходов по организации и участию в семинарах, круглых столах, выставках; доля командировочных расходов; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля представительских расходов
9	Количество прямых контактов с потенциальными инвесторами (шт.)	391,90	Доля расходов по организации и участию в семинарах, круглых столах, выставках; доля командировочных расходов; расходы на рекламные материалы, публикации в СМИ, сувенирную продукцию; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации, доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля представительских расходов
Итого:		5 973,80
В том числе по ГРБС:
Мэрия города		5 973,80

Приложение 5
к Программе

Механизм реализации Программы на 2011 - 2012 годы

(графы 1 - 8)

N п/п	Показатель Программы				Мероприятие Программ 2011 - 2012 годы	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств
	Наименование показателя Программы	2011 год	2012 год	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество бизнес - идей, прошедших экспертную оценку Рабочей группы* (шт.)	14	15	29	1. Комплекс маркетинговых мероприятий инвестиционной деятельности: 1.1. Маркетинговый анализ: 1.1.1. Мониторинг участия в федеральных, областных и иных программах, а также подготовка и защита проектов/ программ и т.п. на получение целевого финансирования из внешних источников (ФЦП, грантовые конкурсы, фонды и т.п.). 1.1.2. Мониторинг законодательства в области инвестиционной деятельности (федеральный/ областной/ муниципальный уровень). 1.1.3. Изучение опыта развития территорий (мониторинг успешных проектов, факторный анализ). 1.1.4. Маркетинговый анализ инвестиционных проектов города Череповца. 1.2. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности: 1.2.1. Организация и участие в выставках, семинарах, форумах, иных имиджевых инвестиционных мероприятиях. 1.2.2. Администрирование информационного ресурса в сети Интернет по инвестиционной деятельности. 1.2.3. Создание информационных и презентационных материалов по инвестиционной деятельности. 2. Комплекс мероприятий проектного сопровождения: 2.1. Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта по следующим основным критериям: - предварительная оценка возможности реализации проекта; - полнота и достоверность информации инвестиционного проекта; - оценка репутации и уровень легитимности инвестора; - экспертиза рыночной и финансовой составляющей проекта; - реалистичность и прозрачность бюджета проекта; - планируемый экономический и (или) социальный эффект; - возможные риски. 2.2. Проведение мероприятий по контролю и поддержке реализации инвестиционных проектов и программ в соответствии с договорами и (или) соглашениями: - инвестиционное соглашение; - концессионное соглашение; - договор аренды имущества; - иные виды договоров, установленные законодательством Российской Федерации. 2.3. Организация конкурсов для определения инвестора и заключения договора и (или) соглашения между мэрией города и инвестором. 2.4. Организация работы по взаимодействию мэрии города, Правительства Вологодской области и Правительства Российской Федерации по вопросам инвестиционной деятельности. 2.5. Разработка проектов муниципальных правовых актов, касающихся инвестиционной деятельности	Городской бюджет	Мэрия города
2	Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	18 000,0	100 000,0	118000,0		Городской бюджет	Мэрия города
3	Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)	>0	>0	>0		Городской бюджет	Мэрия города
4	Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	>0	>0	>0		Городской бюджет	Мэрия города
5	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	10	18	28		Городской бюджет	Мэрия города
6	Организация и участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	8	8	16		Городской бюджет	Мэрия города
7	Расширение базы деловых контактов (шт.), в том числе:	8	55	63		Городской бюджет	Мэрия города
	резиденты Российской Федерации	3	50	53
	международные контакты	5	5	10
Итого:
В том числе по ГРБС:
Мэрия города

(графы 1, 2, 8 - 11)

N п/п	Наименование показателя Программы	Финансирование Программы, тыс. руб.			Обоснование необходимых ресурсов
		2011 год	2012 год	Итого:
1	2	8	9	10	11
1	Количество бизнес - идей, прошедших экспертную оценку Рабочей группы* (шт.)	904,90	956,40	1 861,30	Расходы на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников и командировочные расходы; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля расходов на обслуживание интернет-сайта, расходов на рекламные материалы, публикации в СМИ, сувенирную продукцию
2	Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	3 040,90	3420,20	6461,10	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение, доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами, сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля расходов на обслуживание интернет-сайта, расходов на рекламные материалы, публикации в СМИ, сувенирную продукцию; доля представительских расходов
3	Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)	2 952,10	3 313,00	6265,10	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами, сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов; доля представительских расходов
4	Объем привлеченных средств за счет федеральных, областных и иных программ, фондов, грантов и т.п. (тыс. руб.)	1 619,40	1 756,40	3375,80	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
5	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	331,50	353,00	684,50	Расходы на консалтинговые услуги, доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение, доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля расходов на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
6	Организация и участие в выставках, форумах и др. имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	2 970,70	1 142,10	4112,80	Расходы по организации и участию в семинарах, круглых столах, выставках; доля командировочных расходов; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
7	Расширение базы деловых контактов (шт.), в том числе: резиденты Российской Федерации; международные контакты.	1 379,30	1 433,90	2813,20	Расходы на обслуживание интернет-сайта; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами, отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов, расходов на рекламные материалы, публикации в СМИ, сувенирную продукцию
Итого:		13 198,80	12 375,00	25573,80
В том числе по ГРБС:
Мэрия города		13 198, 80	12 375, 00	25573,80

______________________________

* Рабочая группа - рабочая группа по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город Череповец" - коллегиальный исполнительный орган, состав которого утверждается постановлением мэрии города, выполняющий функции организации сбора технической документации, подтверждающей возможность предоставления ресурсов для реализации инвестиционных проектов, а также экспертного сопровождения при подготовке к реализации инвестиционного проекта.

Приложение 6
к Программе

Механизм реализации Программы на 2013 - 2015 годы

(графы 1 - 9)

N п/п	Показатель Программы					Мероприятие Программы 2013-2015 годы	Источник финансирования	Главный распорядитель бюджетных средств
	Наименование показателя Программы	2013 год	2014 год	2015 год	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество бизнес-идей, прошедших экспертную оценку (шт.)	15	15	15	45	1. Комплекс маркетинговых мероприятий инвестиционной деятельности: 1.1. Маркетинговый анализ. 1.1.1. Мониторинг участия в федеральных, областных и иных программах, а также подготовка и защита проектов/программ и т.п. на получение целевого финансирования (ФЦП, конкурсы, фонды и т.п.). 1.1.2. Взаимодействие с банковскими организациями, институтами развития (ВЭБ, МСП, АИЖК, и др.) по привлечению финансовых средств и по условиям кредитования проектов, в том числе в развитие социальной инфраструктуры города. 1.1.3. Оценка потенциала развития отдельных отраслей на территории города (отраслевой анализ). 1.1.4. Мониторинг и оценка инвестиционного потенциала развития отдельных территорий города (инвентаризация инвестиционных площадок, подготовка паспортов инвестиционных площадок, ресурсный анализ). 1.1.5. Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности города/территории, мониторинг лучших региональных практик. 1.1.6. Маркетинговый анализ инвестиционных проектов города. 1.2. Информационное и нормативно-правовое сопровождение инвестиционной деятельности: 1.2.1. Участие в выставках, семинарах, форумах, совместных имиджевых инвестиционных мероприятиях с Правительством области для продвижения инвестиционных возможностей города. 1.2.2. Подготовка спецмероприятий с участниками инвестиционного процесса (переговоры, круглые столы, конференции). 1.2.3. Обслуживание информационного ресурса в сети Интернет по инвестиционной деятельности, подготовка презентационных и информационных материалов. 1.2.4. Взаимодействие с Правительством Вологодской области и Корпорации развития Вологодской области по вопросам инвестиционной деятельности. 1.2.5. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории города. 2. Комплекс консалтинговых мероприятий инвестиционной деятельности: 2.1. Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта, предварительная оценка возможности реализации проекта (оценка репутации инвестора, планируемый экономический и (или) социальный эффект, возможные риски). 2.2. Структурирование проекта - подготовка профиля инвестиционного проекта (обоснование, необходимые ресурсы, предварительная финансовая и правовая модель). 2.3. Ресурсный анализ (подбор земельных участков; согласование технических условий подключения к инженерным сетям, стоимости ресурсов; организация работы рабочей группы по реализации инвестиционного проекта). 2.4. Подготовка решения о реализации инвестиционного проекта на Инвестиционном совете (обоснование проекта, подготовка графика реализации проекта). 2.5. Сопровождение процедуры заключения договорных отношений между участниками инвестиционного процесса. 2.6. Сопровождение проекта на стадии реализации: - контроль соблюдения сторонами договорных соглашений; - сопровождение подготовки и согласования проектной документации; - сопровождение строительной стадии. 2.7. Сопровождение финансово-экономической деятельности предприятий	Городской бюджет	Мэрия города
2	Объем инвестиций, привлечённых на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	200000,0	200000,0	200000,0	600000,0		2013 - 2015 года	Мэрия города
3	Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)						Городской бюджет	Мэрия города
4	Количество заявок для участия в федеральных, областных и иных программах, конкурсах и т.п. с целью привлечения инвестиций (шт.)						Городской бюджет	Мэрия города
5	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	24	28	30	82		Городской бюджет	Мэрия города
6	Организация и участие в выставках, форумах и др. имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	10	10	10	30		Городской бюджет	Мэрия города
7	Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города от реализуемых проектов (тыс. руб.)	13 200,0	21 600,0	31 700, 0	66 500,0		Городской бюджет	Мэрия города
8	Количество вновь созданных рабочих мест (шт.)	130	250	340	720		Городской бюджет	Мэрия города
9	Расширение базы деловых контактов (шт.)	55	55	55	165		Городской бюджет	Мэрия города

(графы 1, 2, 9 - 13)

N п/п	Наименование показателя Программы	Финансирование Программы, тыс. руб.					Обоснование необходимых ресурсов
		2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	9	10	11	12	13
1	Количество бизнес - идей, прошедших экспертную оценку (шт.)	2 607,90	2 607,90	2 607,90	7 823,70	Расходы на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга, отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников и командировочные расходы; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
2	Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории г. Череповца (тыс. руб.)	664,00	664,00	664,00	1 992,00	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
3	Предложения по расширению нормативно-правовой базы города (проекты муниципальных правовых актов) (шт.)	1 563,60	1 56,60	1 563,60	4 690,80	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля затрат на обучение сотрудников, доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
4	Количество заявок для участия в федеральных, областных и иных программах, конкурсах и т.п. с целью привлечения инвестиций (шт.)	719,10	719,10	719,10	2 157,30	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
5	Количество оказанных консалтинговых услуг (шт.)	1 529,30	1 529,30	1 529,0	4 587,90	Расходы на консалтинговые услуги; доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля расходов на обучение сотрудников; доля командировочных расходов; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
6	Организация и участие в выставках, форумах и др. имиджевых инвестиционных мероприятиях (шт.)	1 599,80	1 599,80	1 599,80	4 799,40	Расходы по организации и участию в семинарах, круглых столах, выставках; доля командировочных расходов; расходы на рекламные материалы, публикации в СМИ, сувенирную продукцию, доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела инвестиционного маркетинга и сотрудников администрации, доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
7	Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города от реализуемых проектов (тыс. руб.)	1454,80	1454,80	1454,80	4 364,40	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение, доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации, доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
8	Количество вновь созданных рабочих мест (шт.)	1454,80	1454,80	1454,80	4 364,40	Доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
9	Расширение базы деловых контактов (шт.)	781,70	781,70	781,70	2 345,10	Расходов на обслуживание интернет-сайта, доля абонентской платы за канал связи Интернет, программное обеспечение; доля заработной платы и страховых взносов сотрудников отдела по связям с инвесторами и сотрудников администрации; доля коммунальных платежей, платы за аренду и связь, налоговых платежей, услуг банка, канцелярских и общехозяйственных расходов
Итого:		12 375,00	12 375,00	12 375,00	37 125,00
В том числе по ГРБС:
Мэрия г. Череповец		12 375,00	12 375,00	12 375,00	37 125,00

Планируемый эффект от реализации Программы:

- Создание не менее 10 новых предприятий в секторах небазовых отраслей экономики.

- Увеличение объема привлеченных инвестиций на территорию города не менее 600 млн. руб.

- Увеличение налоговых и иных отчислений в бюджет города от реализуемых проектов не менее чем на 70 млн. руб.

- Создание благоприятных условий для реализации проектов (сокращение сроков реализации проектов не менее чем в 2 раза).

- Создание новых рабочих мест (не менее 500).