Приложение

Утверждена
постановлением мэрии города
от 26.07.2010 N 2850

(в редакции постановления мэрии города
от 10.10.2012 N 5372)

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы"

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Дата составления проекта программы: сентябрь 2012 года

Непосредственный исполнитель	Ф.И.О.	Телефон, электронный адрес
Заместитель начальника отдела аналитической работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Лобакова Марина Юрьевна	50-40-26, Analitik1.djkh@cherepovetscity.ru
Главный специалист отдела аналитической работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Кузнецова Наталья Сергеевна	50-40-26, Analitik3.djkh@cherepovetscity.ru

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы"
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Подпрограммы Программы	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.
	2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
	3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
	4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Программно-целевые инструменты Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012-2014 годы.
Цели Программы	- Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
	- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;
	- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Задачи Программы	- Сокращение потребления энергоресурсов;
	- сокращение потерь энергоресурсов;
	- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета;
	- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
	- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города за счет реализации энергосервисных контрактов;
	- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;
	- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче;
	- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов.
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах:
	1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.
	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.
	3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации Программы	2010 - 2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Всего 2012-2014 годы - 30 000,00 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2012 - 10 000,00 тыс. руб.
	2013 - 10 000,00 тыс. руб.
	2014 - 10 000,00 тыс. руб.
	По подпрограммам и долгосрочным целевым программам:
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг - 0,00 тыс. руб.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде - 0,00 тыс. руб.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве - 0,00 тыс. руб.
	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 0,00 тыс. руб.
	Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012-2014 годы - 30 000,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов. Экономия за период реализации Программы - 73 тыс. тонн условного топлива.
	Сокращение удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы муниципального образования и многоквартирных домов на территории муниципального образования на 15% по сравнению с 2009 годом (базовым годом).
	Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса (100 %).
	Обеспечение удельного водопотребления населением 260 л/сутки на человека.
	Обеспечение необходимых условий для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с 0,300 Гкал/кв. м до 0,285 Гкал/кв. м в год.
	Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и уровня эффективности использования энергии в городе, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- бюджетный сектор;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры.

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009 - 2011 годы представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	Потребление за 2009 год	Потребление за 2010 год	Потребление за 2011 год
Тепловая энергия, всего	тыс. Гкал	2 475,66	2 694,95	2 515,34
в том числе
население	тыс. Гкал	1 875,37	2 092,54	1 934,96
бюджетные организации	тыс. Гкал	193,65	216,72	197,48
прочие	тыс. Гкал	406,64	385,69	382,90
Электрическая энергия, всего	тыс. кВтч	594 660,00	600 425,00	586 622,00
в том числе
население	тыс. кВтч	262 692,00	263 469,00	242 225,00
бюджетные организации	тыс. кВтч	25 290,00	28 100,00	30 842,00
прочие	тыс. кВтч	306 678,00	308 856,00	313 555,00
Вода, всего	тыс. куб. м	44 316,00	41 648,00	39 011,00
в том числе
население	тыс. куб. м	29 998,89	28 578,05	25 169,48
бюджетные организации	тыс. куб. м	1 289,52	1 227,95	1 055,93
прочие	тыс. куб. м	12 963	11 597	12 798

Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.

Данные по потреблению энергоресурсов и воды бюджетной сферой города в сопоставимых условиях представлены в таблице 2.

Таблица 2

Вид ресурса	2009 год	2010 год	2011 год
Вода, куб. м	1 336 530,00	1 231 227,12	1 088 275,10
Тепловая энергия, Гкал	190 679,93	175 291,36	180 983,37
Электрическая энергия, кВтч	26 358 060,87	25 689 215,23	25 290 624,17

Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2011 составила 100%.

Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения, - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента за 2010 - 2011 год бюджетными учреждениями города не выполнена.

Экономия потребления энергоресурсов и воды бюджетной сферой города за 2010 - 2011 годы в сопоставимых условиях составила: воды - 18,6%; тепловой энергии - 3%; электрической энергии - 4% при требуемых 6% к 01.01.2012 по каждому из энергоресурсов.

Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.

Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.

При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.

Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг".

Жилищный фонд города на 01.01.2012 составляет 7,331 млн. квадратных метров. Население города по состоянию на 01.01.2012 составляет 314,6 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2012 года в эксплуатации находятся 1683 многоквартирных и 1284 жилых домов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применения современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные, установки энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".

В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По состоянию на 01.01.2012 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 60%.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

В Череповце 322 км тепловых сетей, 199 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 54%. Не лучше ситуация и оборудования котельных - износ 35%. Потери тепловой энергии за 2011 год составляют 13,45% от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 72% и 66% соответственно. 214 км водопроводных сетей и 130 км канализационных отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2011 год составили почти 10,75% от общего отпуска воды всем потребителям.

Электрических сетей в городе более 1200 км, из них 430 отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2011 год составили 10,41%.

Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве".

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены, и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

- Задачи Программы:

- сокращение потребления энергоресурсов;

- сокращение потерь энергоресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;

- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче;

- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития от 07.06.2010 N 273, по следующим группам:

Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий).

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Успешная реализация Программы позволит:

- сократить нерациональное потребление ресурсов, потери энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечить учет всех потребляемых энергетических ресурсов;

- снизить затраты на энергопотребление организаций бюджетной сферы и населения;

- обеспечить наличие в бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- сформировать общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2010 по 2014 годы.

Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается разработка и принятие муниципальных правовых актов, обусловленных тем объемом полномочий, который предоставлен муниципальным образованиям в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и призван обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города.

Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых долгосрочных целевых программ и подпрограмм

Мероприятия Программы выполняются в рамках 4 подпрограмм и обеспечивают решение задач Программы.

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг".

Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Основные организационные и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях представлены в долгосрочной целевой программе "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".

Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является создание условий для экономии энергоресурсов и воды и, как следствие, оптимизация расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в муниципальном жилищном фонде.

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде представлены в долгосрочной целевой программе "Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципального жилого фонда" на 2013 - 2015 годы.

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" направлены на повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителям.

Основные организационные и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 5.

Мероприятия подпрограммы "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" направлены на формирование бережливой модели поведения населения, позитивного общественного мнения о необходимости энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения указанных целей и решения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных и технических мероприятий, включающих:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Программы

- Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета города и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы представлены в приложениях 3, 4 к Программе.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении программ по энергосбережению; кредиты банков и другие поступления.

Объемы финансирования Программы запланированы на основе примерной потребности в ресурсном обеспечении программных мероприятий. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Прогноз конечных результатов реализации Программы

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются повышение качества водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения города, а также экономия бюджетных средств.

Реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию города. В результате выполнения мероприятий данной Программы повысится эффективность использования энергоресурсов, снизятся потери тепла и воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию коммунального оборудования.

Модернизация и замена оборудования на котельных и инженерных сетях, позволят ликвидировать критический уровень износа сетей и оборудования, уменьшить риск аварий техногенного характера. В результате реализации мероприятий данной Программы будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан.

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы являются:

недостаточное финансирование мероприятий Программы;

неразвитость рынка энергосервисных услуг;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и Программы.

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей подпрограмм и Программы. Значения целевых показателей Программы ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений о:

корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Социально-экономическая эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в снижении затрат потребителей по оплате коммунальных услуг, вследствие достижения предусмотренных объемов экономии энергоресурсов.

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности оборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Экономия электрической, тепловой энергии и природного газа

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
			в том числе по годам:
			2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (план)	2013 год (план)	2014 год (план)
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт	0,0	8 037 970,0	9 043 833,0	9 043 833,0	9 043 833,0
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб.	0,000	20,682	23,270	23,270	23,270
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал в год	0,0	39 680,0	64 688,0	64 687,0	64 688,0
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб.	0,000	27,859	45,420	45,420	45,420
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	куб. м в год	2 668 250,0	5 305 070,0	1 010 224,0	1 010 224,0	1 010 224,0
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	млн. руб.	26,282	52,255	9,950	9,950	9,950
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	куб. м в год	0,0	1 101 850,0	1 182 925,0	1 158 825,0	4 222 125,0
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	млн. руб.	0,000	2,683	2,880	2,810	12,250
	Итого экономия в стоимостном выражении	млн. руб.	26,282	103,480	81,527	81,454	90,889

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель Подпрограммы 1	Снижение объемов потребляемых муниципальными учреждениями и сферой услуг топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями - на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях).
Задачи Подпрограммы 1	- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
	- проведение обязательного энергетического обследования в муниципальных учреждениях и организациях сферы услуг;
	- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;
	- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1	Приложение 1 к Программе. Показатели С1-С28, Сводные показатели экономии энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	2010-2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1	0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	Наличие в муниципальных учреждениях и на предприятиях энергетических паспортов.
	Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях и на предприятиях, в том числе снижение в сопоставимых условиях объемов потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды к 2015 году на 15% от объема фактически потребленных в 2009 году.
	Сокращение расходов бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений.
	Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений и предприятий в вопросах эффективного использования энергоресурсов.
	Улучшение микроклимата в муниципальных зданиях;
	100 % оснащение приборами учета муниципальных зданий.

Характеристика текущего состояния энергопотребления в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг, основные проблемы и прогноз развития сферы

В бюджетной сфере и сфере оказания услуг города действует 200 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 11 органов мэрии, наделенных правами юридического лица, и 10 муниципальных предприятий.

В муниципальных зданиях города существует значительный потенциал энергосбережения. Динамика потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях представлена на диаграммах.

Как видно из представленных диаграмм, в бюджетной сфере наблюдается устойчивый рост потребления электрической энергии, снижение потребления воды. Потребление тепловой энергии определяется преимущественно климатическими условиями.

Основными проблемами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг являются:

- высокий уровень морально-технического износа муниципальных зданий и его сохраняющийся рост;

- низкий объем финансирования реализации энергосберегающих мероприятий;

- отсутствие рынка энергосервисных услуг;

- низкий уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и отсутствие средств на их обучение.

При сохранении текущего положения дел рост расходов муниципальных учреждений и предприятий за коммунальные ресурсы неизбежен. Выполнение требований действующего законодательства в части сокращения бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов на 15% к 2015 году также вызывает определенные сомнения.

Тепловая энергия, Гкал

Электроэнергия, тыс. кВтч

Вода, тыс. куб. м

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Главной целью Подпрограммы 1 является снижение объемов потребляемых муниципальными учреждениями и сферой оказания услуг топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями - на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение обязательного энергетического обследования в муниципальных учреждениях и организациях сферы оказания услуг;

- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;

- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг планируется достичь за счет реализации мероприятий Программы, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений и организаций сферы оказания услуг.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг представлены в приложении 1 к Программе.

В результате реализации Подпрограммы 1 возможно обеспечить:

- снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями и предприятиями;

- снижение объемов потребляемых бюджетными учреждениями на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях);

- снижение затрат муниципальных учреждений и предприятий на оплату потребленных энергоресурсов;

- соответствие микроклимата помещений санитарно-гигиеническим требованиям;

- оснащение муниципальных учреждений и предприятий современным оборудованием в системах всех видов топливных энергетических ресурсов;

- повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий.

Реализация Подпрограммы 1 планируется в течение 2010 - 2014 годов.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:

1.- Проведение обязательного энергетического обследования.

Проведение энергетического обследования является одним из основных и первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.

Энергетический аудит дает возможность получить достоверную информацию об объеме используемых энергоресурсов и выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании результатов энергетического обследования муниципальными учреждениями и предприятиями осуществляется планирование бюджетных, а также собственных средств на реализацию энергосберегающих мероприятий.

По состоянию на 01.07.2012 обязательное энергетическое обследование пройдено 29% организаций с участием муниципального образования.

2.- Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды.

Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (утепление крыши, чердачных перекрытий, замена окон и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления, промывка системы отопления здания);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).

Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, затраты на их реализацию на муниципальных предприятиях представлены в таблице 4.

Проведение обязательного энергетического обследования, оборудование тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях города запланированы в рамках долгосрочной целевой программы "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 3, 4 к Программе.

Представленные объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Таблица 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях города тыс. руб.

N п/п	Предприятие /объект/,наименование мероприятия	Затраты по годам, тыс. руб.			Всего затрат, тыс. руб.
		2012	2013	2014
1	МУП "Череповецкая автоколонна N 1456"	810,00	272,00	230,00	1 312,00
1.1.	Проведение энергетического обследования	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.	Замена ЛДС в смотровых ямах на светодиодные прожекторы на основе светодиодов "стандарт люкс" 9 Вт 12/24 В (на аналогичные)	60,00	60,00	60,00	180,00
1.3.	Замена вентильных кранов на шаровые	10,00	10,00	10,00	30,00
1.4.	Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ	90,00	150,00	150,00	390,00
1.5.	Установка теплоотражающих экранов на участках наружной стены за отопительными приборами	10,00	10,00	10,00	30,00
1.6.	Закупка энергосберегающего оборудования (стиральные машины с классом энергоэффективности А)	40,00	40,00	0,00	80,00
1.7.	Установка на шланги, используемые для мытья транспортных средств, наконечников с запорной арматурой	0,00	2,00	0,00	2,00
2	МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство"	970,10	200,00	1 300,00	2 470,10
2.1.	Проведение энергетического обследования	300,00	0,00	0,00	300,00
2.2.	Утепление входных дверей и оконных проемов	0,10	0,00	0,00	0,10
2.3.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	120,00	100,00	400,00	620,00
2.4.	Установка теплового пункта	0,00	100,00	200,00	300,00
2.5.	Монтаж систем отвода конденсата от гладильных катков	50,00	0,00	0,00	50,00
2.6.	Замена стиральных машин с классом эффективности А+	500,00	0,00	500,00	1 000,00
2.7.	Ремонт кровли	0,00	0,00	200,00	200,00
3	МУП города Череповца "Специализированная ритуальная служба"	347,12	243,00	220,00	810,12
3.1.	Проведение энергетического обследования	99,12	0,00	0,00	99,12
3.2.	Замена наружных дверей на утепленные в здании по ул. Чкалова, 6	8,00	0,00	0,00	8,00
3.3.	Замена окон, установка многокамерных стеклопакетов в здании по ул. Чкалова, 6	240,00	0,00	0,00	240,00
3.4.	Гидроизоляция стен подвала в здании по ул. Комарова, 3а	0,00	50,00	0,00	50,00
3.5.	Утепление пола в здании по ул. Коммунистов, 37	0,00	193,00	0,00	193,00
3.6.	Утепление наружных стен цоколя по ул. Коммунистов, 37	0,00	0,00	116,00	116,00
3.7.	Утепление наружных стен цоколя по ул. Чкалова, 6	0,00	0,00	104,00	104,00
4	МУП города Череповца "Городское жилищное хозяйство"	1 377,00	200,00	900,00	2 477,00
4.1.	Проведение энергетического обследования	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	352,00	200,00	0,00	552,00
4.3.	Замена и утепление ворот в гаражных боксах	25,00	0,00	0,00	25,00
4.4.	Установка теплового пункта	0,00	0,00	900,00	900,00
5	МУП "Санаторий "Адонис"	400,00	0,00	0,00	400,00
5.1.	Проведение энергетического обследования	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.	Установка паровеконвектомата	300,00	0,00	0,00	300,00
6	МТПП "Фармация"	1 330,85	0,00	0,00	1 330,85
6.1.	Замена витрин торгового зала на энергоэффективные 2-камерные бронированные стеклопакеты, замена старых металлических радиаторов отопления в торговом зале на новые алюминиевые, установка рычажных кранов на радиаторах отопления в аптеке N 101	361,83	0,00	0,00	361,83
6.2.	Замена витрин торгового зала на энергоэффективные 2-камерные бронированные стеклопакеты в аптеке N 125	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	36,70	0,00	0,00	36,70
6.4.	Утепление полов в производственных помещениях аптеки N 51	204,32	0,00	0,00	204,32
6.5.	Замена светильников в производственных помещениях аптек NN 51, 75	150,00	0,00	0,00	150,00
6.6.	Замена витрин и окон на пластиковые бронированные стеклопакеты, замена старых металлических радиаторов отопления в торговом зале на новые алюминиевые, установка рычажных кранов на радиаторах отопления в аптеке N 75	200,00	0,00	0,00	200,00
6.7.	Утепление тамбура, замена металлической двери тамбура в аптеке N 83	78,00	0,00	0,00	78,00
6.8.	Замена витрин торгового зала на энергоэффективные 2-камерные бронированные стеклопакеты, замена старых металлических радиаторов отопления в торговом зале на новые алюминиевые, установка рычажных кранов на радиаторах отопления в аптеке N 90	200,00	0,00	0,00	200,00
7	МУП города Череповца "Электросвет"	3 280,60	3 170,60	4 008,30	10 459,50
7.1.	Проведение энергетического обследования	60,00	0,00	0,00	60,00
7.2.	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	124,60	124,60	62,30	311,50
7.4.	Установка автоматизированного теплового пункта и балансировка системы отопления	0,00	0,00	900,00	900,00
7.5.	Замена голого провода А-25 на СИП	1 160,30	1 160,30	1 160,30	3 480,90
7.6.	Замена предохранителей ПН-2 на ППНИ	25,70	25,70	25,70	77,10
7.7.	Замена светильников ЖКУ-250 на светодиодные светильники	1 860,00	1 860,00	1 860,00	5 580,00
8	МУП города Череповца "Электротранс"	735,40	551,14	1 585,60	2 872,14
8.1.	Проведение энергетического обследования	720,00	0,00	0,00	720,00
8.2.	Замена индуктивных электросчетчиков на цифровые	0,00	22,50	0,00	22,50
8.3.	Установка теплоотражающих экранов между отопительными приборами и стеной	0,00	4,44	0,00	4,44
8.4.	Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные (ТП N 3, ТП N 4, ТП N 5, ТП N 11, депо ул. Олимпийская, 26)	0,00	0,00	17,90	17,90
8.5.	Утепление ворот депо и ТП-6	15,40	0,00	0,00	15,40
8.6.	Нанесение изоляции на трубопроводы в тепловых узлах (ТП N 3, ТП N 5, ТП N 6, ТП N 11, депо ул. Олимпийская, 26, диспетчерская ст. "Доменная", диспетчерская, ул. Олимпийская, 26)	0,00	54,70	0,00	54,70
8.7.	Установка доводчиков на входные двери	0,00	16,50	0,00	16,50
8.8.	Замена окон в деревянных переплетах на пластиковые (ул. Олимпийская, 26, пр. Победы, 11)	0,00	173,00	502,50	675,50
8.9.	Реконструкция ИТП (ул. Олимпийская, 26, пр. Победы, 11)	0,00	280,00	980,00	1 260,00
8.10.	Замена ламп ДРЛ 400 на энергосберегающие в депо (ул. Олимпийская, 26)	0,00	0,00	85,20	85,20
9	ЧМП "Спецавтотранс"	913,60	819,80	1 340,00	3 073,40
9.1.	Проведение энергетического обследования	230,00	0,00	0,00	230,00
9.2.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	40,00	40,00	40,00	120,00
9.3.	Установка тепловой завесы на ворота N 2	0,00	160,00	0,00	160,00
9.4.	Замена уличного освещения производственного корпуса на энергосберегающие светильники	220,80	0,00	0,00	220,80
9.5.	Установка частотных преобразователей электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции АБК	0,00	87,00	0,00	87,00
9.6.	Установка автоматизированного теплового пункта	0,00	0,00	650,00	650,00
9.7.	Замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие	36,80	36,80	0,00	73,60
9.8.	Установка воздушной завесы на ворота гаража	136,00	0,00	0,00	136,00
9.9.	Утепление стен и ворот склада	250,00	0,00	0,00	250,00
9.10.	Установка частотного преобразователя электродвигателей системы вытяжной вентиляции в складских помещениях	0,00	96,00	0,00	96,00
9.11.	Утепление гаражных ворот	0,00	400,00	0,00	400,00
9.12.	Установка автоматизированного теплового пункта в складских помещениях	0,00	0,00	650,00	650,00
10	МУП "Жемчужина Мологи"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	10 164,64	5 456,54	9 583,90	25 205,11

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель Подпрограммы 2	Снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов.
Задачи Подпрограммы 2	- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
	- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
	- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;
	- создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде;
	- реализация мероприятий по энергосбережению.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2	Приложение 1 к Программе. Показатели D1-D32.2, сводные показатели экономии энергоресурсов в жилищном фонде.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	2010 - 2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2	0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	- 100 % оснащение приборами учета многоквартирных домов;
	- снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов;
	- снижение затрат населения на оплату коммунальных ресурсов (без учета роста стоимости тарифов);
	- повышение комфортности проживания в жилых многоквартирных домах;
	- улучшение качественных характеристик жилого фонда города.

Характеристика текущего состояния энергопотребления в жилищном фонде города, основные проблемы и прогноз развития сферы

На сегодняшний день жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов.

Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2009 - 2011 годах представлена на диаграммах:

Тепловая энергия, тыс. Гкал

Вода, тыс. куб. м 20

Электроэнергия, тыс. кВтч

- Как видно из представленных диаграмм, в 2011 году наблюдается снижение потребления всех энергетических ресурсов в сравнении с объемами 2010 года: воды на 11,9%, тепловой энергии - на 7,5%, электрической энергии - на 8%.

- Если же сравнивать объемы потребления энергоресурсов и воды 2011 года с объемами потребления 2009 года, то очевидно увеличение потребления тепловой энергии и воды.

По состоянию на 01.07.2012 степень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета составляет:

- по электрической энергии - 100%,

- по воде - 95,3% (в части домов нет технической возможности установки приборов учета),

- по тепловой энергии - 74,1%;

индивидуальными приборами учета:

- по электрической энергии - 95%,

- по воде - 51%,

- по газу - 4,8%.

Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:

- высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоносителей;

- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;

- безынициативность, нежелание собственников домов вкладывать средства в энергоэффективные технологии и оборудование. Энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде города реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;

- отсутствие рынка энергосервисных услуг;

- низкая степень поддержки и стимулирования со стороны государства.

При сохранении текущего положения дел рост платы населения за коммунальные ресурсы неизбежен.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Главной целью Подпрограммы 2 является снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;

- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;

- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;

- создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде;

- реализация мероприятий по энергосбережению.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к Программе.

В результате реализации Подпрограммы 2 возможно обеспечить:

- 100% оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов;

- снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов;

- снижение затрат населения на оплату коммунальных ресурсов (без учета роста стоимости тарифов);

- повышение комфортности проживания в жилых многоквартирных домах;

- улучшение качественных характеристик жилого фонда города.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:

1.- Оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов города.

Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета в жилищном фонде осуществляется за счет средств собственников.

2.- Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах.

- Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города являются:

- информирование населения города о программах, комплексе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;

- ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями;

- проведение энергетического обследования в многоквартирных домах города.

- Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в жилищном фонде по следующим направлениям:

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (промывка трубопроводов и стояков системы отопления, установка автоматической системы регулирования подачи теплоносителя на отопление в зависимости от погодных условий, установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, оборудование отопительных приборов радиаторными регуляторами температуры в помещениях, изоляция/ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов, замена оконных блоков, заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, утепление подвала, установка дверей и воздушных заслонок в проемах подвальных помещений, утепление чердака, установка люков и воздушных заслонок в проемах чердачных перекрытий, заделка межпанельных и компенсационных швов);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные, установка высокоэффективных светильников, модернизация системы освещения с установкой высокоэффективных светильников и установкой системы управления светом, модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (замена кожухотрубных бойлеров на высокоэффективные пластинчатые теплообменники и установка автоматизированной системы горячего водоснабжения, восстановление циркуляционной линии ГВС или поддержание ее надежной работы, изоляция/ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов).

В рамках стимулирования жителей к проведению энергосберегающих мероприятий в 2011 году в городе осуществлялось предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах. В 2013 - 2014 годах также планируется предоставление субсидий из городского бюджета. С целью формирования рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде основным условием получения субсидии будет являться реализация энергосберегающих мероприятий посредством заключения энергосервисного контракта.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель Подпрограммы 3	Повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю.
Задачи Подпрограммы 3	- Проведение обязательных энергетических обследований;- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
	- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
	- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;
	- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;
	- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	Приложение 1 к Программе. Показатели E2-E6.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	2010 - 2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3	0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	- Наличие энергетических паспортов;
	- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
	- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
	- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
	- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;
	- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов.

Характеристика текущего состояния энергопотребления в коммунальном хозяйстве, основные проблемы и прогноз развития сферы

Коммунальный комплекс города Череповца представлен предприятиями МУП города Череповца "Теплоэнергия", МУП города Череповца "Водоканал", МУП города Череповца "Электросеть".

В хозяйственном ведении МУП города Череповца "Теплоэнергия" находится 10 муниципальных котельных мощностью 867,5 Гкал/час. В настоящее время теплоснабжение города обеспечивается 6 котельными мощностью 777 Гкал/час, обслуживающимися предприятием МУП города Череповца "Теплоэнергия", и двумя источниками (ТЭЦ ПВС и водогрейная котельная ТСЦ) ОАО "Северсталь". Эксплуатация 4 муниципальных котельных прекращена, тепловые нагрузки потребителей перераспределены на действующие источники теплоснабжения. Протяженность городских тепловых сетей составляет 322 км в двухтрубном исчислении. Суммарные фактические потери в тепловых сетях за 2011 год составили 13,5% от отпуска тепловой энергии.

Водоснабжение города осуществляет МУП города Череповца "Водоканал". В ведении МУП города Череповца "Водоканал" находится 35 водопроводных насосных станций, 17 канализационных насосных станций, водопроводные очистные сооружения производственной мощностью 76 650 тыс. кв. м. в год, очистные сооружения канализации мощностью 96 725 тыс. кв. м. в год. Потери в водопроводных сетях за 2011 год составили 10,75% от общего отпуска воды потребителям.

В хозяйственном ведении МУП города Череповца "Электросеть" находится 488 трансформаторных подстанций и 1200 км электрических сетей. Потери электрической энергии в сетях, содержащихся на балансе МУП города Череповца "Электросеть", составляют 10,41% от отпуска.

Поставщиком природного газа на территории города является ОАО "Вологдарегионгаз". Протяженность уличной газовой сети составляет 293,54 км.

К основным проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства города можно отнести:

- высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования,

- отсутствие стимулов к экономии,

- неразвитость конкурентной среды,

- неэффективная тарифная политика,

- высокая дебиторская задолженность,

- несоответствие имеющихся инфраструктурных мощностей растущим требованиям и потребителям.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3

Главной целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

- проведение обязательных энергетических обследований;

- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;

- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;

- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;

- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к Программе.

В результате реализации Подпрограммы 3 возможно обеспечить:

- наличие энергетических паспортов;

- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;

- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;

- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

- мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города являются:

1.- Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения города (модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения).

2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения города (установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных водогрейных котлов).

3. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения города (замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок).

- К организационным мероприятиям, реализуемым в рамках повышения энергетической эффективности во всех системах энергоснабжения города, можно отнести:

- проведение энергетического аудита;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи бесхозяйных инженерных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий МУП города Череповца "Теплоэнергия", МУП города Череповца "Водоканал", МУП города Череповца "Электросеть". Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 5.

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и необходимые затраты на их реализацию

Nп/п	Предприятие /объект/,наименование мероприятия	Затраты по годам, тыс. руб.			Всего затрат, тыс. руб.
		2012	2013	2014
1	МУП города Череповца "Теплоэнергия"	155 000,00	146 700,00	250 600,00	552 300,00
1.1.	Проведение обязательного энергетического обследования	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
1.2.	Замена тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов	14 000,00	14 500,00	112 500,00	141 000,00
1.3.	Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей	38 000,00	40 000,00	45 000,00	123 000,00
1.4.	Автоматизация котлов КВГМ-30, ДЕ-6,5/14 с заменой горелок на котельной "Северная"	0,00	7 100,00	93 100,00	100 200,00
1.5.	Автоматизация котлов ПТВМ-30 с заменой горелок на котельной N 3	79 500,00	85 100,00	0,00	164 600,00
2	МУП города Череповца "Водоканал"	8 161,00	4 316,00	3 116,00	15 593,00
2.1.	Проведение обязательного энергетического обследования	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2.2.	Установка ТПЧ	60,00	60,00	60,00	180,00
2.3.	Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники	56,00	56,00	56,00	168,00
2.4.	Замена электрокотлов на электродные котлы "Галан" с погодозависимой автоматикой на участках	120,00	100,00	0,00	220,00
2.5.	Установка погодозависимой автоматики тепловых пунктов	600,00	500,00	0,00	1 100,00
2.6.	Замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции "КорунД"	25,00	0,00	0,00	25,00
2.7.	Замена тепловой изоляции на тепловых сетях предприятия с применением современных энергоэффективных материалов	900,00	900,00	0,00	1 800,00
2.8.	Замена аварийных участков трубопроводов с применением труб ПНД	3 200,00	2 700,00	3 000,00	8 900,00
2.9.	Установка газобаллонного оборудования на а/м	200,00	0,00	0,00	200,00
3	МУП города Череповца "Электросеть"	47 917,95	29 480,47	29 028,61	106 427,03
3.1.	Проведение обязательного энергетического обследования	400,00	0,00	0,00	400,00
3.2.	Установка автоматизированного теплового пункта и балансировка системы отопления	255,00	0,00	0,00	255,00
3.3.	Утепление потолков гаражных боксов	0,00	650,00	0,00	650,00
3.4.	Замена въездных ворот гаражных боксов	755,00	0,00	0,00	755,00
3.5.	Установка автоматизированного теплового пункта и балансировка системы отопления	255,00	0,00	0,00	255,00
3.6.	Утепление потолков склада	0,00	59,00	0,00	59,00
3.7.	Замена у потребителей, за исключением населения, существующих приборов учета на приборы учета с возможностью длительного хранения данных о потреблении активной и реактивной энергии, профилях нагрузки	100,00	0,00	0,00	100,00
3.8.	Установка на вводах трансформаторных подстанций приборов учета с возможностью длительного хранения данных о потреблении активной и реактивной энергии, профилях нагрузки	2 230,40	0,00	0,00	2 230,40
3.9.	Монтаж системы АИИС КУЭ нижнего уровня	35 603,45	0,00	0,00	35 603,45
3.10.	Реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода и установкой выносных шкафов учета	700,00	700,00	700,00	2 100,00
3.11.	Замена ветхих кабельных линий 10 кВ на новые кабели	4 000,00	25 000,00	25 000,00	54 000,00
3.12.	Замена ветхих 3-проводных кабельных линий 0,4 кВ на 4 и 5-проводные	2 337,70	2 571,47	2 828,61	7 737,78
3.13.	Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок	500,00	500,00	500,00	1 500,00
3.14.	Замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80	781,40	0,00	0,00	781,40
Всего по предприятиям коммунального комплекса		211 078,95	180 496,47	282 744,61	674 320,03

Подпрограмма "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

Паспорт
подпрограммы "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель Подпрограммы 4	Снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления.
Задачи Подпрограммы 4	- Пропаганда выгодности и престижности энергосберегающего поведения;
	- создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения;
	- ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями;
	- демонстрация эффективности реализации мероприятий по энергосбережению на конкретных объектах.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4	Приложение 1 к Программе.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	2010-2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4	0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4	- Формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
	- повышение уровня образования в сфере энергосбережения;
	- снижение потребления энергоресурсов.

Характеристика текущего информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению, основные проблемы и прогноз развития сферы

Успешная реализация Программы возможна лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ней максимального числа производителей и потребителей энергоресурсов, а также руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике.

Необходимо проведение широкого и разнообразного комплекса информационных и агитационных мероприятий, централизованное распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, применении технологий или организационно-управленческих решений.

На сегодняшний день информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению осуществляется в городе в следующей форме:

- публикация статей на тему энергосбережения в средствах массовой информации;

- размещение в специальном разделе "Энергосбережение" официального сайта города Череповца www.cherinfo.ru нормативных документов, статей и новостей в области энергосбережения;

- разработка и размещение в подъездах многоквартирных домов города информационных листов на тему: "Меньше тратишь - меньше платишь", призванных задуматься людей не только об экономии энергоресурсов, но и об экономии семейного бюджета;

- проведение межрегиональной специализированной выставки в сфере жилищно-коммунального хозяйства с акцентированием внимания на идеи и разработки в области энергосбережения.

Можно отметить следующие недостатки современного состояния пропаганды энергосбережения:

- недостаточный уровень финансирования информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению;

- низкий уровень образования в сфере энергосбережения, отсутствие подготовленных специалистов в этой сфере;

- отсутствие системы пропаганды энергосберегающего поведения.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4

Главной целью Подпрограммы 4 является снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления.

- Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- пропаганда выгодности и престижности энергосберегающего поведения;

- создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения;

- ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями;

- демонстрация эффективности реализации мероприятий по энергосбережению на конкретных объектах.

Целевые показатели Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе.

В результате реализации Подпрограммы 4 возможно обеспечить:

- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;

- повышение уровня образования в сфере энергосбережения;

- снижение потребления энергоресурсов.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4

- Основным мероприятием Подпрограммы 4 является реализация медиаплана информационной кампании.

- Медиаплан формируется ежегодно с учетом объемов финансирования из средств городского бюджета.

- К основным мероприятиям информационного обеспечения вопросов энергосбережения относятся:

- работа с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, собственниками помещений в МКД, предоставление им необходимой информации об опыте внедрения энергосберегающих проектов, о кредитовании, доступных технологиях, реализации пилотных и типовых проектов и достигнутых технических и экономических результатах, а также обмен опытом и широкое освещение наиболее эффективных мероприятий;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- проведение семинаров по вопросам энергосбережения;

- наглядная агитация, в том числе размещение рекламных плакатов на подъездах, во дворах, в ЖЭУ, на щитах и т.д.;

- оперативное размещение в СМИ и на интернет-страницах информации по актуальным вопросам энергосбережения в городе.

Долгосрочная целевая программа
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы (далее - ДЦП)

Ответственный исполнитель ДЦП	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цели ДЦП	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города и снижение затрат бюджетных организаций на энергоресурсы; создание условий для перевода организаций и учреждений бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.
Задачи ДЦП	- Оценить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;
	- определить потенциал энергосбережения энергетических ресурсов и возможности снижения затрат организаций по каждому из направлений энергопользования;
	- разработать эффективные мероприятия для реализации выявленного потенциала энергосбережения;
	- реализовать мероприятия по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования;
	- снизить удельные показатели потребления муниципальными учреждениями города электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
	- разработать предложения по организации системы энергоменеджмента в организациях бюджетной сферы города;
	- вовлечь работников муниципальных учреждений в энерго- и ресурсосбережение, повысить уровень компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели ДЦП	Приложение 1 к Программе.
Этапы и сроки реализации ДЦП	2012-2014 годы. Подпрограмма "Энергетическое обследование муниципальных учреждений и организаций города Череповца" - 2012 год;подпрограмма "Реализация мероприятий по оборудованию тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения в муниципальных учреждениях и организациях города Череповца" - 2012-2014 годы.
Объемы бюджетных ассигнований ДЦП	Всего: 30 000,00 тыс. руб.
	В том числе по годам:
	2012 - 10 000,00 тыс. руб.
	2013 - 10 000,00 тыс. руб.
	2014 - 10 000,00 тыс. руб.
	По подпрограммам:подпрограмма "Энергетическое обследование муниципальных учреждений и организаций города Череповца"
	- 7 705,00 тыс. руб.;
	подпрограмма "Реализация мероприятий по оборудованию тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения в муниципальных учреждениях и организациях города Череповца" - 22 295,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	- Проведение энергетического обследования в 100% муниципальных учреждениях к 31 декабря 2012 года;
	- наличие в каждом муниципальном учреждении актов энергетических обследований и энергопаспортов;
	- снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых муниципальными учреждениями города энергоресурсов и воды к 2015 году на 15% от объема фактически потребленных в 2009 году;
	- сокращение расхода бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений; - повышение уровня квалификации и информированности работников бюджетной сферы в вопросах энергосбережения;
	- соответствие микроклимата помещений бюджетных учреждений санитарно-гигиеническим требованиям.

В ситуации, когда энергоресурсы составляют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и организации.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов органами местного самоуправления города, муниципальными учреждениями.

Главной целью ДЦП является создание условий для перевода учреждений бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов.

В городе Череповце существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, физкультуры и спорта, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20 процентов. До настоящего времени капитальный ремонт, и реконструкция муниципальных зданий осуществлялась без учета влияния данных работ на энергопотребление. Основу необходимости проведения этих работ определяли предписания надзорных органов. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалировала только их стоимость.

Процесс повышения энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, основанный на данных и выводах энергетического обследования, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. От реализации ДЦП напрямую зависит достижение цели муниципальной программы по снижению расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных учреждений.

Приложение 1
к Программе

Информация
о показателях муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы", подпрограмм муниципальной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения		Значение показателя
				2009 год (факт)		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (план)		2013 год (план)	2014 год (план)
1	2	3		4		5	6	7		8	9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы"
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.		8,700		8,352	8,004	7,656		7,308	6,960
А.2.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%		65,646		98,948	99,028	99,028		99,000	99,000
А.3.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО	%		55,700		65,307	67,901	68,000		68,000	70,000
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%		98,840		99,200	99,400	99,300		99,300	99,300
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%		87,537		87,507	87,225	88,000		90,000	95,000
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%		0,000		77,900	73,400	71,000		70,500	78,700
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт		0,000		0,000	8 037 970,000	9 043 833,00		9 043 833,00	9 043 833,00
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	20,682	23,270		23,270	23,270
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал в год		0,000		0,000	0,000	123 783,000		123 783,000	123 783,000
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	0,000	86,908		86,908	86,908
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	куб. м в год		0,000		2 668 250,000	5 305 070,000	-		-	-
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		26,282	52,255	-		-	-
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	куб. м в год		0,000		0,000	1 101 850,000	1 182 925,000		1 158 825,000	4 222 125,000
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	2,683	2,880		2,810	12,250
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг"
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м		0,207		0,251	0,233	0,250		0,250	0,250
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м		0,285		0,279	0,250	0,000		0,000	0,000
С.3.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	Гкал/кв. м		-		0,044	-0,018	0,017		0,000	0,000
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м	Гкал/кв. м		-		-0,006	-0,029	-0,250		0,000	0,000
С.5.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-		1,379		1,113	1,072	0,000		0,000	0,000
С.6.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел.		67,864		68,764	56,636	56,600		56,600	56,600
С.7.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/чел.		72,318		67,806	0,000	0,000		0,000	0,000
С.8.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел.		-		0,900	-12,128	-0,0036		0,000	0,000
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/чел.		-		-4,512	-67,806	0,000		0,000	0,000
С.10.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-		1,066		0,986	0,000	0,000		0,000	0,000
С.11.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.		29,480		33,473	36,615	35,000		33,000	31,000
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.		26,633		33,470	0,000	0,000		0,000	0,000
С.13.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел.		-		3,993	3,142	-1,615		-2,000	-2,000
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел.		-		6,837	-33,470	0,000		0,000	0,000
С.15.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-		0,903		1,000	0,000	0,000		0,000	0,0000
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%		99,882		99,900	100,000	100,000		100,000	100,000
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%		58,170		70,855	95,602	100,000		100,000	100,000
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%		91,854		99,006	100,000	100,000		100,000	100,000
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%		100,000		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000
С.20.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С20.1.	для фактических условий	%		5,158		4,321	4,247	-		-	-
С20.2.	для сопоставимых условий	%		5,158		5,616	5,704	-		-	-
С.21.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С21.1.	для фактических условий	тыс. руб.		-		-0,837	-0,074	-		-	-
С21.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.		-		0,458	0,088	-		-	-
С.22.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
С.23.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
С.24.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%		0,000		0,000	16,256	100,000		100,000	100,000
С.25.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
С.26.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры	%		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%		0,000		0,000	1,731	-		-	-
С.28.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.		3,236		3,855	6,552	-		-	-
Сводные показатели экономии энергоресурсов в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг
1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт в год		-		0,000	0,000	1 264 483,300		1 264 483,300	1 264 483,300
2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		-		0,000	0,000	5,463		5,463	5,463
3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Гкал в год		-		0,000	0,000	9 682,500		9 682,500	9 682,500
4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		-		0,000	0,000	6,798		6,798	6,798
5	Экономия воды в натуральном выражении	куб. м в год		-		61 570,000	233 590,000	-		-	-
6	Экономия воды в стоимостном выражении	млн. руб.		-		0,606	2,301	-		-	-
7	Экономия природного газа в натуральном выражении	куб. м в год		-		1 770,000	13 180,000	-		-	-
8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	млн. руб.		-		0,005	0,031	-		-	-
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%		100,000		99,605	98,678	99,000		99,000	99,000
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%		32,592		97,710	97,967	99,000		99,000	99,000
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%		58,146		98,500	98,500	98,500		98,500	98,500
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%		34,585		41,125	35,721	50,000		60,000	70,000
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%		60,255		63,760	63,560	68,000		68,000	70,000
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%		100,000		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%		99,200		99,200	99,000	99,200		99,200	99,200
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%		12,000		29,849	34,848	65,000		80,000	90,000
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%		100,000		100,000	97,232	100,000		100,000	100,000
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%		2,155		2,373	3,976	5,000		5,000	5,000
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.		0,000		0,000	5,000	49,000		49,000	49,000
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%		0,000		0,000	0,169	2,912		2,912	2,912
D.13.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м		0,287		0,336	0,299	0,300		0,290	0,285
D.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м		0,300		0,230	0,236	0,235		0,235	0,235
D.15.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади)
D15.1.	для фактических условий	Гкал/кв. м		-		0,049	-0,037	0,001		-0,010	-0,005
D15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м		-		0,049	0,012	0,013		0,003	-0,002
D.16.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)
D16.1.	для фактических условий	Гкал/кв. м		-		-0,070	0,006	-0,001		0,000	0,000
D16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м		-		-0,070	-0,064	-0,065		-0,065	-0,065
D.17.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D17.1.	для фактических условий			1,046		0,685	0,791	0,783		0,810	0,825
D17.2.	для сопоставимых условий			1,046		0,801	0,824	0,819		0,819	0,819
D.18.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	куб. м/кв. м		4,316		4,115	3,517	3,927		3,798	3,668
D.19.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	куб. м/кв. м		4,400		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.20.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D20.1.	для фактических условий	куб. м/кв. м		-		-0,201	-0,598	0,410		-0,129	-0,129
D20.2.	для сопоставимых условий	куб. м/кв. м		-		-0,201	-0,799	-0,389		-0,518	-0,648
D.21.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D21.1.	для фактических условий	куб. м/кв. м		-		-4,400	0,000	0,000		0,000	0,000
D21.2.	для сопоставимых условий	куб. м/кв. м		-		-4,440	-4,440	-4,440		-4,440	-4,440
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D22.1.	для фактических условий	-		1,020		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D22.2.	для сопоставимых условий	-		1,020		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м		33,911		37,613	33,989	30,859		29,841	28,824
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м		35,800		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.25.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D25.1.	для фактических условий	кВтч/кв. м		-		3,702	-3,624	-3,130		-1,017	-1,017
D25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв. м		-		3,702	0,078	-3,052		-4,070	-5,087
D.26.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических условий)
D26.1.	для фактических условий	кВтч/кв. м		-		-35,800	0,000	0,000		0,000	0,000
D26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв. м		-		-35,800	-35,800	35,800		-35,800	-35,800
D.27.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D27.1.	для фактических условий	-		1,056		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D27.2.	для сопоставимых условий	-		1,056		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м		0,004		0,031	0,021	0,020		0,018	0,015
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м		-		-	0,017	0,000		0,000	0,000
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади )
D30.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/кв. м		-		0,027	-0,010	-0,001		-0,002	-0,003
D30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м		-		0,027	0,017	0,016		0,014	0,011
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D31.1.	для фактических условий	тыс. куб. м/кв. м		-		0,000	0,000	-0,017		0,000	0,000
D31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м		-		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D32.1.	для фактических условий	-		-		-	0,809	0,000		0,000	0,000
D32.2.	для сопоставимых условий	-		-		-	4,250	0,000		0,000	0,000
Сводные показатели экономии энергоресурсов в жилищном фонде
1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	млн. кВт в год		0,000		0,000	20,467	6,312		6,312	6,312
2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	47,279	14,581		14,581	14,581
3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал в год		0,000		0,000	0,000	50,000		50,000	50,000
4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	0,000	35,105		35,105	35,105
5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м в год		0,000		1 420 840,000	4 829 405,000	-		-	-
6	Экономия воды в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		13,995	47,570	-		-	-
7	Экономия природного газа в натуральном выражении	куб. м в год		0,000		0,000	0,000	1 026 000,000		1 026 000,000	1 026 000,000
8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	млн. руб.		0,000		0,000	0,000	2,398		2,398	2,398
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т.		-		-0,002	0,001	-0,0005		-0,0005	-0,0005
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт		-		-1 860 470,000	345 745,000	-146 000,000		-146 300,000	-147 700,000
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал		-		-2 600,000	-28 255,000	-2 670,000		-1 660,000	-2 700,000
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м		-		-287 730,000	-1 683 873,000	-302 980,000		-353 460,000	-59 010,000
Е.6.	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт		-		-1 818 175,000	-2 728 265,000	-129 500,00		-125 600,000	-122 800,000
Подпрограмма "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
1	Степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды многоквартирных домов города		%	-		12,000	42,000	60,000	75,000		91,200
2	Степень оснащенности индивидуальными приборами учета газа многоквартирных домов города		%	-		3,000	4,100	6,000	8,000		10,000
3	Количество многоквартирных домов, в которых реализовано мероприятие по оборудованию тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения		шт.	-		880,000	930,000	980,000	1 000,0000		1 050,000
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012-2014 годы
1	Доля учреждений бюджетной сферы, прошедших обязательное энергетическое обследование		%	-	-		13,00	100,00	-		-
2	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями		Гкал на 1 кв. м общей площади	0,253	0,258		0,255	0,250	0,248		0,247
3	Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями		тыс. Гкал в год	202,37	218,03		210,00	195,00	193,00		191,00

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг"
1.1.	Проведение обязательного энергетического обследования	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2011	2012	Наличие в муниципальных учреждениях и на предприятиях энергетических паспортов, в том числе перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Формирование муниципальными учреждениями и предприятиями перечня мероприятий самостоятельно, без проведения энергетического обследования - низкий эффект реализации мероприятий, нецелевое использование денежных средств	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
1.2.	Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014	Сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах; экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	Невыполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ в части необходимости снижения бюджетными учреждениями объема потребляемых ресурсов на 15% к 2015 году (в сопоставимых условиях). Рост средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Отсутствие развития сферы энергосбережения города	Экономия воды, электрической энергии, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражениях
2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
2.1.	Оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014	Расчет за потребленные электрическую энергию и воду нанимателями муниципального жилого фонда по индивидуальным приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии	Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	Доля объемов электрической энергии, воды, тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых в жилых домах на территории МО
2.2.	Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014	Улучшение качественных характеристик домов города, комфортности проживания, сокращение издержек по содержанию и ремонту домов, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, снижение платежей населения за коммунальные ресурсы	Рост платежей населения за коммунальные ресурсы, ухудшение технического состояния жилых домов	Экономия воды, электрической энергии, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражениях
3	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
3.1.	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014	Получение энергетических паспортов; снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов	Рост аварийности и увеличение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. Увеличение доли собственного потребления энергоресурсов. Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, динамика фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
3.2.	Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014			Динамика фактического объема потерь воды при ее передаче, динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче воды
3.3.	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения города	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014			Динамика фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
4	Подпрограмма "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
	Реализация медиаплана информационной кампании	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2010	2014	Формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов; ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями	Низкий уровень знаний населения о необходимости и способах энергосбережения. Отсутствие развития сферы энергосбережения города	Экономия воды, электрической энергии, тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражениях

Приложение 3
к Программе

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель,соисполнитель, муниципальный заказчик- координатор	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. руб.), год
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР		ВР	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы	всего						10 000,0	10 000,0	10 000,0
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Управление образования мэрии					7 212,9	5 145,0	9 400,0
			Управление по делам культуры мэрии					820,0	3 455,0	0,0
			Комитет по физической культуре и спорту мэрии					589,6	1 400,0	600,0
			Мэрия города					1 377,5	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа 1	Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца на 2012 - 2014 годы	Всего						10 000,0	10 000,0	10 000,0
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Управление образования мэрии					7 212,9	5 145,0	9 400,0
			Управление по делам культуры мэрии					820,0	3 455,0	0,0
			Комитет по физической культуре и спорту мэрии					589,6	1 400,0	600,0
			Мэрия города					1 377,5	0,0	0,0

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников,юридических лиц на реализацию целей Программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), основного мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Оценка расходов (тыс. руб.), год
					2012 год		2013 год		2014 год
1	2			3	4		5		6
Муниципальная программа	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010-2014 годы			всего	268 396,95		205 496,47		312 744,61
				городской бюджет (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, мэрия города, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии)	10 000,00		10 000,00		10 000,00
				внебюджетные источники (муниципальные учреждения и предприятия города)	258 396,95		195 496,47		302 744,61
				юридические лица	0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 1 муниципальной программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг			всего	20 000,00		15 000,00		20 000,00
				городской бюджет (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, мэрия города)	0,00		0,00		0,00
				внебюджетные источники (муниципальные учреждения и предприятия города)	20 000,00		15 000,00		20 000,00
				юридические лица	0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 2 муниципальной программы		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего			27 318,00		0,00		0,00
			городской бюджет (ДЖКХ)			0,00		0,00		0,00
			внебюджетные источники (собственники помещений в многоквартирных домах)			27 318,00		0,00		0,00
			юридические лица			0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 3 муниципальной программы		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	всего			211 078,95		180 496,47		282 744,61
			городской бюджет			0,00		0,00		0,00
			внебюджетные источники (МУП города Череповца "Теплоэнергия", МУП города Череповца "Электросеть", МУП города Череповца "Водоканал")			211 078,95		180 496,47		282 744,61
			юридические лица			0,00		0,00		0,00
Подпрограмма 4 муниципальной программы		Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	всего			0,00		0,00		0,00
			городской бюджет			0,00		0,00		0,00
			внебюджетные источники			0,00		0,00		0,00
			юридические лица			0,00		0,00		0,00
Долгосрочная целевая программа 1		Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца на 2012-2014 годы	всего			10 000,00		10 000,00		10 000,00
			городской бюджет (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, мэрия города)			10 000,00		10 000,00		10 000,00