Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 20 ноября 2012 г. N 5976

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации(1)				Расходы (тыс. руб.), год
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год 2013	первый год планового периода 2014	второй год планового периода 2015
Муниципальная программа	"Развитие образования" на 2012-2015 годы	всего	х	х	х	х	1 540 498,7	1 549 042,0	1 542 598,8
		Управление образования мэрии	805	х	х	х	1 363 603,9	1 371 858,3	1 364 048,5
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	809	х	х	х	115 025,5	115 168,2	116 344,4
		Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	54 583,7	54 697,3	54 920,3
		Публичные нормативные обязательства*	x	x	x	x	7285,6	7318,2	7285,6
Подпрограмма 1	"Дошкольное образование"	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения	805	x	x	x	1 069 982,1	1 076 135,5	1 089 797,7
Подпрограмма 2	"Общее образование"	Управление образования мэрии, муниципальные учреждения	805	x	x	x	163 102,9	167 694,6	177 189,6
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование"	Управление образования мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление по делам культуры мэрии	x	x	x	х	238 528,1	238 995,5	240 750,9
		В том числе:
		Управление образования мэрии	805	x	x	х	68 918,9	69 130,0	69 486,2
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	809	x	x	х	115 025,5	115 168,2	116 344,4
		Управление по делам культуры мэрии	808	x	x	х	54 583,7	54 697,3	54 920,3
Подпрограмма 4	"Опека и попечительство"		х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5	"Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"		805	х	х	х	27 575,0	27 575,0	27 575,0
Подпрограмма 6	"Одаренные дети"	Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения	805	x	x	x	1 772,8
Подпрограмма 7	"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности"	Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения, МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	805	x	x	x	32 252,2	31 323,2
Публичные нормативные обязательства*	Городские премии имени И.А. Милютина в области образования, городские стипендии и премии одаренным детям, премии победителям городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года", денежная компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	Управление образования мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление по делам культуры мэрии	x	x	x	x	7285,6	7318,2	7285,6

______________________________

* Публичные нормативные обязательства, не включенные в подпрограммы муниципальной программы.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			очередной год 2013	первый год планового периода 2014	второй год планового периода 2015
Муниципальная	"Развитие образования"	всего	1 540 498,7	1 549 042,0	1 542 598,8
программа	на 2013-2015 годы	городской бюджет	1 540 498,7	1 549 042,0	1 542 598,8
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Дошкольное образование"	всего	1 069 982,1	1 076 135,5	1 089 797,7
		городской бюджет	1 069 982,1	1 076 135,5	1 089 797,7
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 2	"Общее образование"	всего	163 102,9	167 694,6	177 189,6
		городской бюджет	163 102,9	167 694,6	177 189,6
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование"	всего	238 528,1	238 995,5	240 750,9
		городской бюджет	238 528,1	238 995,5	240 750,9
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 4	"Опека и попечительство"	всего	х	х	х
Подпрограмма 5	"Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"	всего	27 575,0	27 575,0	27 575,0
		городской бюджет	27 575,0	27 575,0	27 575,0
		внебюджетные источники	-	-	-
		юридические лица	-	-	-
Подпрограмма 6	"Одаренные дети"	всего	1 772,8
		городской бюджет	1 772,8
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 7	"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности"	всего	32 252,2	31 323,2
		городской бюджет	32 252,2	31 323,2
		внебюджетные источники
		юридические лица
Публичные нормативные обязательства*	Городские премии имени И.А.Милютина в области образования, городские стипендии и премии одаренным детям, премии победителям городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года", денежная компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	городской бюджет	7285,6	7318,2	7285,6

______________________________

* Публичные нормативные обязательства, не включенные в подпрограммы муниципальной программы.

Таблица 6

Расчеты
по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством, отдельным категориям граждан по муниципальной программе

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, ВР)	Показатель	Год
				очередной год 2013	первый год планового периода 2014	второй год планового периода 2015
Публичные нормативные обязательства
1.	Городские премии имени И.А. Милютина в области образования	805 0701 5140204 005	3 педагога* 25,0	97,7	97,7	97,7
		805 0702 5140204 005	7 педагогов* 25,0	227,9	227,9	227,9
2.	Премии победителям городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года"	805 0702 5140205 005	I место - 12,0		32,6
			II место - 8,0
			III место - 5,0
3.	Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	805 0701 5140203 005	2817 чел.* 1,2	3 380,4	3 380,4	3 380,4
		805 0702 5140203 005	2559 чел.* 1,2	3 070,8	3 070,8	3 070,8
		808 0702 5140203 005	264 чел.* 1,2	316,8	316,8	316,8
		809 0702 5140203 005	160 чел.* 1,2	192,0	192,0	192,0
4.	Социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений*	805 1003 5140209 005	944 чел.*0,8*12 мес.	9062,4	9062,4	9062,4
5.	Компенсация родительской платы работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений*	805 1003 5140214 005	Количество работников, дети которых посещают МДОУ	14 192,6	14 192,6	14 192,6
6.	Социальная поддержка отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (найм (поднайм) жилых помещений)	805 0701 5140212 005	40 чел.*12 мес.	4 320,0	4 320,0	4 320,0
			*9 тыс. руб.
	Всего:			7 285,6	7 318,2	7 285,6

______________________________

* Итоги пунктов 4, 5, 6 таблицы учтены в подпрограмме "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования".

Таблица 7

Аналитическое распределение
средств подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), год
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год 2013	первый год планового периода 2014	второй год планового периода 2015
Муниципальная программа (всего)	"Развитие образования" на 2013-2015 годы	Х	Х	Х	Х	1 540 498,7	1 549 042,0	1 542 598,8
Программная часть городского бюджета:		X	X	X	X	1 540 498,7	1 549 042,0	1 542 598,8
Подпрограмма 1	"Дошкольное образование"	X	X	X	X	1 069 982,1	1 076 135,5	1 089 797,7
Подпрограмма 2	"Общее образование"	X	X	X	X	163 102,9	167 694,6	177 189,6
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование"	X	X	X	X	238 528,1	238 995,5	240 750,9
Подпрограмма 4	"Опека и попечительство"	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5	"Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"					27 575,0	27 575,0	27 575,0
Подпрограмма 6	"Одаренные дети"	х	х	х	х	1 772,8
Подпрограмма 7	"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности"	х	х	х	х	32 252,2	31 323,2
Публичные нормативные обязательства*	Городские премии имени И.А.Милютина в области образования, городские стипендии и премии одаренным детям, премии победителям городского конкурса профессионального мастерства "Учитель года", денежная компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	x	x	x	x	7285,6	7318,2	7285,6

______________________________

* Публичные нормативные обязательства, не включенные в подпрограммы муниципальной программы.