Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 11 января 2013 г. N 35

7. Механизм реализации Программы и перечень планируемых мероприятий.
Сроки и этапы реализации Программы

N п/п	Показатель Программы с нарастающим итогом					Мероприятие Программы	Источник финансирования		Исполнитель мероприятия	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.			Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
	Наименование		2012 год	2013 год	2014 год					2012 год	2013 год	2014 год
1. Раздел "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце"
1.1	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (хоккейные площадки)		15	14	15	Эксплуатация открытых хоккейных площадок города	Городской бюджет		МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	350,0	Изготовление, монтаж и демонтаж стационарных хоккейных площадок	Организация открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены тренеры - преподаватели по детскому хоккею
									МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	57,0	Мягкий инвентарь и обмундирование
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	7,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	7,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	7,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	7,0
									МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	75,0	Снегоуборочный комбайн (откидыватель)
									МАУ "Физкультура и спорт"	2,0	2,0	5,8	Горюче-смазочные материалы для комбайна, трактора и снегоуборочных машин
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	1,0	0,8
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	0,8
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	0,8
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	0,8
									МАУ "Физкультура и спорт"	5,0	5,0	34,0	Запчасти, техобслуживание комбайна, трактора и снегоуборочных машин
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	4,0
									МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	170,0	Хозяйственный инвентарь
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	20,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	20,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	20,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	20,0
									МАУ "Физкультура и спорт"	45,0	25,0	50,0	Транспортные услуги спецтехники
									МАУ "Физкультура и спорт"	30,0	30,0	35,0	Коммунальные услуги
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	3,0	3,0	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	3,0	-	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	3,0	3,0	4,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	3,0	1,5	4,0
						Содержание и ремонт открытых хоккейных площадок города	Городской бюджет		МАУ "Физкультура и спорт"	137,0	200,3	340,0	Текущий ремонт хоккейных площадок
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	20,0	20,0	40,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	20,0	20,0	40,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	40,0
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	20,0	20,0	40,0
									МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	11,0	Установка электро- , водосчетчиков
									МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	60,0	Сборка, установка, разборка хоккейных коробок
									МАУ "Физкультура и спорт"	788,6	767,4	938,75	Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок 21 чел. * 5750 р.*5 мес.* ЕСН = 27,1%
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2"	53,8	-	-	Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок 2 раб.*3450 р.*5 мес.*ЕСН = 73,2
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	21,3	73,2	112,65
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	75,1	73,2	112,65
									МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	75,1	73,2	75,1
									МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	75,1	73,2	112,65
Итого:										1380,0	1391,0	2842,8
1.2	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.).		336	320	352	Подбор тренерских кадров	Городской бюджет		МАУ "Физкультура и спорт"	815,0	828,8	1622,2	Внештатные тренеры по хоккею 21 чел.* 3450 р.* 9мес.* ЕСН = 27,1%	Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
						Приобретение хоккейной экипировки и спортивного инвентаря	Городской бюджет		МАУ "Физкультура и спорт"	386,3	387,6	460,0	Хоккейная экипировка
	Организация детских дворовых команд по игровым видам спорта (дворовые команды по хоккею с шайбой)		21	20	22					-	-	108,0	Спортивный инвентарь
						Организация тренировочного процесса и проведение первенства города по хоккею c шайбой среди детских дворовых команд "Золотая шайба"	Городской бюджет		МАУ "Физкультура и спорт"	27,5	27,5	20,0	Организация судейства
										-	-	30,0	Техническое обеспечение
										32,2	20,2	33,0	Медицинское обслуживание соревнований
										30,0	30,0	40,0	Услуги раздевалки
										29,0	29,0	31,0	Тренировочные мероприятия перед областными соревнованиями
										19,0	19,0	20,0	Награждение участников турнира
										160,0	160,0	170,0	Транспортные услуги (заказ автобуса для перевозки спортсменов)
										-	-	8,0	Услуги по изготовлению фотографий
										-	-	22,0	Услуги по страхованию участников соревнований
Итого:										1499,0	1502,1	2564,2
1.3	Выход в плей-офф открытого чемпионата Континентальной хоккейной лиги по хоккею с шайбой команды мастеров по хоккею с шайбой города		Выход в плей-офф	Выход в плей-офф	Выход в плей-офф	Материальное обеспечение участия команды мастеров по хоккею c шайбой в открытом чемпионате КХЛ и МХЛ по хоккею с шайбой, тренировочного процесса юношеских команд по хоккею с шайбой города	Областной бюджет		Спортивная некоммерческая организация	-	100000,0	100000,0	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, игрокам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков
	Выход в плей-офф в первенстве Молодежной хоккейной лиги по хоккею с шайбой команды мастеров по хоккею с шайбой города		Выход в плей-офф	Выход в плей-офф	Выход в плей-офф
	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, чел. (в детских командах по хоккею САНО "ХК "Северсталь")		600	600	600
Итого по разделу "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце":										2879,0	102893,1	105407,0
2. Раздел "Развитие футбола в городе Череповце"
2.1	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.).		375	375	600	Подбор тренерских кадров	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	700,0	700,0	3875,2	Внештатные тренеры по футболу	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков
						Приобретение спортивной экипировки и инвентаря				60,0	60,0	130,0	Мячи футбольные
										40,0	40,0	245,0	Форма футбольная
	Организация детских дворовых команд по игровым видам спорта (дворовые команды по футболу)		25	25	40
						Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по футболу среди детских дворовых команд "Кожаный мяч"				100,0	100,0	100,0	Тренировочная работа: организация судейства, командировочные расходы, награждение участников турнира, медицинское обслуживание соревнований, услуги по изготовлению фотографий, проведение тренировочного сбора
Итого:										900,0	900,0	4350,2
2.2	Занятие призовых мест в первенстве МФФ "Золотое кольцо" среди любительских клубов по футболу		Занятие призовых мест	Занятие призовых мест	Занятие призовых мест	Материальное обеспечение участия в первенстве МФФ "Золотое кольцо" среди любительских клубов по футболу (до 17 лет)	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	1700,0	2700,0	3400,0	Взнос на участие в соревнованиях, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков
	Закрепление в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги, занятие призовых мест		Закрепление в турнирах и первенствах	Занятие призовых мест	Занятие призовых мест	Материальное обеспечение участия в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги среди детских команд (до 14 лет)	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	100,0	100,0	350,0
Итого:										1800,0	2800,0	3750,0
Итого по разделу "Развитие футбола в городе Череповце":										2700,0	3700,0	8100,2
3. Раздел "Развитие волейбола в городе Череповце"
	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.).	84		84	168	Подбор тренерских кадров	Городской бюджет		МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу"	270,0	270,0	1013,9	Внештатные тренеры по волейболу	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков
						Приобретение спортивной экипировки и инвентаря				30,0	30,0	100,0	Мячи волейбольные
						Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по волейболу среди детских команд				-	31,2	35,0	Тренировочная работа
	Организация детских дворовых и школьных команд по игровым видам спорта (команды по волейболу)	6		6	12
Итого по разделу "Развитие волейбола в городе Череповце":										300,0	331,2	1148,9
4. Раздел "Развитие баскетбола в городе Череповце"
4.1	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.).	96		96	256	Подбор тренерских кадров	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	281,2	343,2	1 081,4	Внештатные тренеры по баскетболу	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; развитие досуговой деятельности детей и подростков
						Приобретение спортивной экипировки и инвентаря				30,0	30,0	108,0	Мячи баскетбольные
						Организация тренировочного процесса и проведение соревнований по баскетболу среди детских команд				-	-	20,0	Тренировочная работа
	Организация детских дворовых и школьных команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу)	6		6	16
	Организация школьных детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия в первенстве среди команд учащихся СОШ города "Кубок пятиклассника" (до 12 дет) (чел./команд)	-		324/ 27	324/ 27	Организация тренировочного процесса и проведение соревнований	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	130,0	100,0	Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы
	Организация школьных детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия в чемпионате школьной баскетбольной лиги "КЭС -Баскет" (чел./команд)	-		552 / 46	552 / 46	Организация тренировочного процесса и проведение соревнований	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	270,0	300,0	Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы
	Организация школьных и любительских детских команд по игровым видам спорта (команды по баскетболу) для участия в чемпионате города по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" (чел./команд)	-		152 / 38	152 / 38	Организация тренировочного процесса и проведение соревнований	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	100,0	100,0	Организация судейства, медицинское обслуживание соревнований, награждение участников соревнований, приобретение инвентаря и формы
Итого:										311,2	873,2	1709,4
4.2	Занятие мест не ниже 10 в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу	Занятие места не ниже 18		Занятие места не ниже 15	Занятие места не ниже 10	Материальное обеспечение участия в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	596,3	300,5	1971,1	Взнос на участие в соревнованиях, за паспортизацию игроков, сопровождающих лиц и тренеров, командировочные расходы, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков
	Занятие призовых мест в чемпионате школьной баскетбольной лиги	Занятие места не ниже 6		Занятие места не ниже 4	Занятие призовых мест	Материальное обеспечение участия в чемпионате школьной баскетбольной лиги	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	266,2	-	450,0
	Закрепление в чемпионате по уличному баскетболу среди любительских команд, занятие призовых мест	Закрепление в чемпионате		Занятие призовых мест	Занятие призовых мест	Материальное обеспечение участия в чемпионате по уличному баскетболу среди любительских команд	Городской бюджет		МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	555,6
Итого:										862,5	300,5	2976,7
5. Раздел "Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце"
	Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России	Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России				Материальное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса спортсменов по индивидуальным видам спорта города	Городской бюджет, субсидии спортивной некоммерческой организации на поддержку и развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце	Спортивная некоммерческая организация		5500,0	4500,0	4500,0	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, спортсменам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; поддержка и развитие спортивных традиций в городе; создание условий для самореализации
6. Раздел "Спортивные секции по месту жительства"
	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел).	768		791	844	Комплектация инструкторских кадров	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"		1196,0	1192,8	2703,6	Внештатные инструкторы по физкультуре и спорту 34 чел*3450 р.* 8 мес.*ЕСН = 27,1%	Организация секций по месту жительства с целью приобщения населения, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья; развитие досуговой деятельности детей и подростков
						Приобретение спортивного инвентаря				-	51,8	240,0	мячи
										-	-	-	сетка (волейбольная, футбольная)
	Организация спортивных секций по месту жительства.	33		34	37
	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (школьные спортивные залы, школьные стадионы)	31		31	31
										-	40,0	90,0	материалы для авиамодельного спорта
		5		5	5
										-	-	8,0	инвентарь для секции шахмат
										-	-	45,0	инвентарь для секции бокса
Итого по разделу "Спортивные секции по месту жительства":										1196,0	1284,6	3086,6
7. Раздел "Дворовый стадион"
	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок	2		4	8	Установка и содержание гимнастических комплексов	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"		100,0	200,0	400,0	Изготовление и установка	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; укрепление общественного здоровья
										50,0	-	25,0
		-		-	2	Установка и содержание скейт-площадок				-	-	400,0	Изготовление и установка
										-	-	45,0	Текущий ремонт
Итого по разделу "Дворовый стадион":										150,0	200,0	870,0
8. Раздел "Лыжный стадион"
	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (лыжные трассы)	5		5	6	Эксплуатация открытых лыжных трасс	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"		-	-	50,0	Мягкий инвентарь и обмундирование	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; укрепление общественного здоровья
										-	-	170,0	Снегоход "Буран"
										29,7	29,9	138,0	Горюче - смазочные материалы для снегохода, (только Шайма)
										5,0	5,0	20,0	Зачасти, техобслуживание снегохода
										-	-	25,0	Хозяйственный инвентарь
										-	-	25,0	Транспортные услуги спецтехники
										-	20,0	20,0	Вывески, указатели, аншлаги
						Содержание открытых лыжных трасс	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"		150,3	146,2	345,5	Внештатные рабочие по обслуживанию лыжных трасс 4 чел* 5мс.* 5750р.* ЕСН = 27,1%
										300,0	100,0	250,0	Работы по благоустройству лыжных трасс
Итого по разделу "Лыжный стадион":										485,0	301,1	1043,5
Итого по Программе:										14383,7	114383,7	128842,3
в т.ч. за счет средств городского бюджета										14383,7	14383,7	28842,3