Приложение. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь - сентябрь 2012 года

Приложение
к решению
Череповецкой
городской Думы
от 27 ноября 2012 г. N 217

Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь - сентябрь 2012 года

Промышленность

Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. руб

За январь - сентябрь 2012 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 242 396,8 млн. рублей, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь - сентябрь 2012 года его доля в промышленности города составила 67,1%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 162 684,3 млн. рублей или 92,2% к аналогичному периоду 2011 года.

За январь - сентябрь 2012 года изменились объемы производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 14,7%, проката листового - на 0,5%; уменьшилось производство чугуна - на 4,1%, стали - на 5,6%, проката готового черных металлов - на 4,2%, труб стальных - на 1,4%.

Наименование продукции, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн	156 960	114,7
Прокат листовой, тонн	5 700 615	100,5
Трубы стальные, тонн	238 648	98,6
Чугун, тысяч тонн	6 338,3	95,9
Прокат готовый черных металлов, тонн	7 010 991	95,8
Сталь, тонн	8 083 288	94,4

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь - сентябрь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 50 181,2 млн. рублей или 106,2% к аналогичному периоду 2011 года.

Увеличился объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений - на 3,6%; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 2,6%, фосфорной кислоты - на 5,3%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	1 553,50	103,6
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	1 851	97,4
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	712,8	94,7

По сравнению с январем - сентябрем 2011 года объем производства машин и оборудования в отчетном периоде вырос на 6,7% и составил 8 796,0 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь - сентябрь 2012 года на 2 738,0 млн. рублей (117,7% к аналогичному периоду 2011 года). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 5,3%; плит древесностружечных - на 5,8%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м	75 499	105,3
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м	186 247	105,8

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в январе - сентябре 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года увеличился на 8,3% и составил 2 411,8 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 24,5%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 59,8%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	34,6	124,5
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. м	42,6	159,8

За январь - сентябрь 2012 года объем производства пищевых продуктов составил 3 496,6 млн. рублей или 104,4% к аналогичному периоду 2011 года.

В натуральном выражении снизилось производство сливочного масла и масляных паст - на 36,4%, кондитерских изделий - на 6,4%, колбасных изделий - на 3,8%. Увеличилось производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 3,8%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,2%, а также водки и ликеро-водочных изделий - на 56,2%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	287,3	156,2
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	19 286,0	103,8
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	9 372,6	101,2
Изделия колбасные, тонн	6 673,9	96,2
Кондитерские изделия, тонн	17 076,1	93,6
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	88,6	63,6

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за январь - сентябрь 2012 год составил 98,8%, в том числе по видам деятельности:

Период	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Январь - сентябрь 2012 года	98,8	136,5	98,8	101,6

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь - сентябрь 2012 года составил 4 792,4 млн. рублей или 113,1% к январю - сентябрю 2011 года в текущих ценах; 99,8% - в сопоставимых ценах (январь - сентябрь 2011 года - 4 238,1 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - сентябрь		Январь - сентябрь 2012 года к январю - сентябрю 2011 года
	2011	2012	в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	66 766	37 871	-28 895,0	56,7
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	5 473	6 310	837,00	115,3
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,20	16,66	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь - сентябрь 2012 года составил 26 712,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 114,1% к аналогичному периоду 2011 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
26 712,6	114,1	25 984,8	727,8	14 566,6	12 146
удельный вес в обороте розничной торговли		97,3 %	2,7 %	54,5 %	45,5 %

Оборот общественного питания за январь - сентябрь 2012 года составил 1 157,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,1% к уровню прошлого года.

За январь - сентябрь 2012 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на 11 420,3 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 187,9 млн. рублей (10,4% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года объем реализации платных и бытовых услуг увеличился на 3,7% и 3,9% соответственно.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2012 года выполнена на 75,1% к годовому плану и составила 5 197,9 млн. рублей, что на 9,1% больше уровня аналогичного периода 2011 года (4 763,6 млн. рублей).

Структура доходной части городского бюджета в январе - сентябре 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 194,2 млн. рублей (в том числе налоговые - 1 786,6 млн. рублей, неналоговые - 407,6 млн. рублей) или 42,2% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 2 822,8 млн. рублей или 59,3% всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3 003,7 млн. рублей или 57,8% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 1 940,8 млн. рублей или 40,7%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (886,1 млн. рублей или 49,6% суммы налоговых доходов) и земельный налог (524,5 млн. рублей или 29,4% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (172,4 млн. рублей или 42,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (168,8 млн. рублей или 41,4% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета на 1 октября 2012 года выполнена на 69,3% к годовому плану и составила 5 026,7 млн. рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года (4 413,1 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета в январе - сентябре 2012 года

Показатель	Млн. руб.	Структура
Расходы бюджета, итого	5 026,7	100,0%
Образование	1 823,8	36,3%
Национальная экономика	1 047,3	20,8%
Социальная политика	800,3	15,9%
Здравоохранение	480,4	9,6%
Общегосударственные вопросы	196,0	3,9%
Культура, кинематография, СМИ	200,4	4,0%
Физическая культура и спорт	151,4	3,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	275,1	5,5%
Прочие	52,0	1,0%

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь - сентябрь 2012 года составил 171,2 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2011 года был профицит в размере 350,44 млн. рублей.

Финансы (за январь - август 2012 года)

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 сентября 2012 года сложился в сумме 14 836,8 млн. рублей или 71,5% к январю - августу 2011 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 16 025,7 млн. рублей или 72,8% к аналогичному периоду 2011 года. С прибылью работало 69,3% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2011 года с прибылью работало также 69,3% предприятий.

В городе на 1 сентября 2012 года насчитывалось 30,7% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 188,9 млн. рублей или 95,4% к аналогичному периоду 2011 года.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за январь - август 2012 года

Вид экономической деятельности	Садьдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к январю - августу 2011	тысяч рублей	в % к январю - августу 2011	тысяч рублей	в % к январю - августу 2011
Всего	14 836 798	71,5	16 025 734	72,8%	1 188 936	95,4%
Промышленное производство	15 075 781	70,6	15 570 806	72,4%	495 025	в 3,2 р.
Добыча полезных ископаемых	17 648	-	17 648	-	-	-
Обрабатывающие производства	15 055 054	70,4	15 493 972	72,1%	438 918	в 3,4 р.
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки	171 663	174,9	171 663	164,8%	-	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	472 113	191,3	472 113	191,3%	-	-
химическое производство	6 069 902	в 5,0 р.	6 070 346	в 5 р.	444	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	13 179	15,1	19 176	16,0%	5 997	18,2%
металлургическое производство	8 317 679	42,9	8 317 679	42,9%	-	-
производство готовых металлических изделий	221 034	165,2	221 034	141,4%	-	-
производство машин и оборудования	-200 150	-	164 048	117,7%	364 198	в 6,1 р.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 079	-	59 186	в 7,3 р.	56 107	в 3,2 р.
Строительство	176 324	-	321 866	88,4%	145 542	36,2%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-289 344	-	78 442	91,4%	367 786	63,2%
Гостиницы и рестораны	2 116	72	2 550	40,7%	434	13,1%
Транспорт и связь	-71 393	-	5 676	78,4%	77 069	в 5,4 р.
Финансовая деятельность	13 632	в 3,4 р.	13 632	в 3,4 р.	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-47 841	-	29 860	131,3%	77 701	145,6%
Образование	166	в 166,0 р.	166	166,0р.	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2 736	115,5	2 736	115,5%	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-25 379	-	-	-	25 379	67,6%

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2012 года составила 48 038,1 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,0%. Из общей суммы дебиторской задолженности 18,8% (9 033,0 млн. рублей) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 58,8% (28 232,7 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2012 года составила 53 782,6 млн. рублей, что на 2,8% больше уровня аналогичного периода 2011 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 сентября 2012 года 3 145,6 млн. рублей (5,8%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь - август 2012 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города (1) составила 32 719 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла на 17,0%.

Самый высокий размер средней заработной платы за период у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (43 860 рублей), а также у сотрудников обрабатывающих производств (40 937 рублей), в том числе металлургического производства (50 917 рублей). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых деятельностью в области спорта и физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за январь - август 2012 года

Вид экономической деятельности	Январь - август 2012	Темп роста к январю - августу 2011 года
Всего	32 719	117
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	17 690	98,9
Обрабатывающие производства	40 937	118
в том числе:
металлургическое производство	50 917	120,1
производство машин и оборудования	39 743	117,4
химическое производство	34 670	116,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	30 784	105,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	29 026	117
производство готовых металлических изделий	26 512	114,4
производство пищевых продуктов, включая напитки	22 020	114,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	30 511	114,9
Строительство	30 443	108,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	21 127	109,4
Гостиницы и рестораны	18 117	116,1
Транспорт и связь	24 337	116,1
Финансовая деятельность	43 860	109,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	27 569	114,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	33 539	135,2
Образование	13 842	110,6
в том числе: деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	16 031	112,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	17 122	117,9
в том числе: деятельность в области здравоохранения	17 889	118,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	37 010	125,8
в т. ч.: деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	43 011	126,2
из них
деятельность в области культуры и искусства	12 783	110,9
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	77 024	128,7

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)*(2)

В городе Череповце по состоянию на 01.09.2012 сохраняется превышение уровня заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

На 1 сентября 2012 года сведений о просроченной задолженности (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату работникам не поступало, так же как и за аналогичный период 2011 года.

За III квартал 2012 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 812	6 925
Трудоспособное население	7 424	7 471
Пенсионеры	5 465	5 528
Дети	6 248	6 400

Занятость населения

Среднесписочная численность работников (3) крупных и средних предприятий (4) города за январь - июль 2012 года составила 100 722 человека, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,9%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 52 619 человек или 52,2% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Январь - август 2012	Темп роста к январю - августу 2011 года
Всего	100 722	98,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	73	98,6
Обрабатывающие производства	49 195	95,8
в том числе:
металлургическое производство	19 546	96
производство машин и оборудования	11 441	92,8
химическое производство	6 900	93
производство готовых металлических изделий	2 935	96,7
производство пищевых продуктов, включая напитки	2 507	95
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 868	102,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 485	126,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 424	99,2
Строительство	5 316	139,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 785	98,2
Гостиницы и рестораны	1 157	95,1
Транспорт и связь	4 306	97,2
Финансовая деятельность	2 704	109
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3 084	84,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	5 095	96,1
Образование	10 954	98,4
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 055	100
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9 555	98
в том числе деятельность в области здравоохранения	8 040	98,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2 984	94,5
в том числе: деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	2 118	98,5
из них
деятельность в области культуры и искусства	1 172	97,7
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	998	99,1

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в январе - августе 2012 года

	Всего		Январь - август 2012 к январю августу 2011, %
	январь - август
	2011	2012
Родившиеся (5)	2611	2806	107,5%
Умершие (6)	2682	2694	100,4%
Естественный прирост (+), убыль (-)	-71	112	х.
Прибыло	2958	3944	133,3%
Выбыло	2081	3539	170,1%
Миграционный прирост (+), убыль (-)	877	405	46,2%

В январе - августе 2012 года в г. Череповце родилось 2 806 детей, умерло 2 694 человека, естественный прирост составил 112 человек; в город прибыло 3 944 человека, выбыло - 3 539 человек. Миграционный прирост составил 405 человек.

Численность населения города за январь - август 2012 года увеличилась на 517 человек и составила на 1 сентября 2012 года 315 163 человек, среднегодовая численность населения - 314 905 человек.

Выводы

Таким образом, в городе в январе - сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли показатели оборотов розничной торговли и общественного питания, реализации платных услуг населению, доходной части городского бюджета.

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, ввода жилых домов (квадратных метров общей площади) всего, снизилось количество безработных и уровень безработицы.

За январь - август 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалось увеличение кредиторской задолженности крупных и средних предприятий, среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города, численности населения; снизились показатели сальдированного финансового результата, прибыли, дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, миграционного прироста населения.

Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2012 год

Направление финансирования	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.2012, тыс. руб.	Исполнение, %
Общегосударственные вопросы	13 372,5	10 518,2	78,7
Другие общегосударственные вопросы	13 372,5	10 518,2	78,7
Основные средства	2 394,0	2 394,0	100,0
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для органов мэрии города	2 394,0	2 394,0	100,0
Капитальный ремонт объектов	8 500,0	6 973,0	82,0
Здание по адресу: ул. К. Либкнехта, 26	8 500,0	6 973,0	82,0
Долгосрочные городские целевые программы	2 478,5	1 151,2	46,4
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 234,0	682,9	55,3
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	107,6	57,2	53,2
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	135,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	640,0	164,8	25,8
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	361,9	246,3	68,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 586,4	2 829,1	78,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 586,4	2 829,1	78,9
Основные средства	2 422,0	2 345,9	96,9
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	2 422,0	2 345,9	96,9
Долгосрочные городские целевые программы	1 164,4	483,2	41,5
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	144,4	48,2	33,4
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	500,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	520,0	435,0	83,6
Национальная экономика	963 699,2	780 183,4	81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	920 393,5	756 228,2	82,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	15 462,4	6 646,0	43,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер	349,9	78,1	22,3
Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	100,0	33,4	33,4
Транспортная развязка Октябрьский мост - ул. Раахе	9 400,0	2 684,5	28,6
Рнконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	112,5	0,0	0,0
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	5 500,0	3 850,0	70,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	842 125,0	749 582,2	89,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года")	210 000,0	210 000,0	100,0
Строительство и реконструкция дорог	632 125,0	539 582,2	85,4
Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	80 831,9	45 118,3	55,8
Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер	75 825,0	26 942,2	35,5
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	467 521,7	467 521,7	100,0
Осуществление инвестиций в прочие объекты капитального строительства	7 946,4	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	62 806,1	0,0	0,0
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дорог)	62 806,1	0,0	0,0
Связь и информатика	40,0	40,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	40,0	40,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	40,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	43 265,7	23 915,2	55,3
Основные средства	2 775,7	2 288,8	82,5
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	185,0	165,0	89,2
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	2 015,6	1 548,7	76,8
Автомобильный транспорт для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	575,1	575,1	100,0
Прочие капитальные расходы	6 525,0	1 125,0	17,2
Разработка проекта корректировки красных линий города Череповца	1 240,0	0,0	0,0
Разработка проекта планировки исторической части города Череповца	970,0	0,0	0,0
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец"	1 125,0	1 125,0	100,0
Разработка транспортной схемы города Череповца	2 920,0	0,0	0,0
Разработка архитектурно-градостроительной концепции развития территории вдоль Октябрьского проспекта	270,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	15 627,5	11 646,3	74,5
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	3 152,5	2 365,0	75,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	9 281,3	75,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	100,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	18 337,5	8 855,1	48,3
Субсидии бюджету муниципального образования город Череповец на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	18 337,5	8 855,1	48,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	281 207,3	198 790,4	70,7
Жилищное хозяйство	217 596,3	153 131,6	70,4
Капитальный ремонт объектов	60 402,4	56 436,3	93,4
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	1 768,9	0,0	0,0
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	800,0	514,0	64,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета	57 833,5	55 922,3	96,7
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	157 193,9	96 695,3	61,5
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействию реформированию ЖКХ"	100 000,0	96 695,3	96,7
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дворов)	57 193,9	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	21 825,2	18 410,7	84,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	21 825,2	18 410,7	84,4
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	40,0	40,0	100,0
Кладбище в районе д. Ивачево. Административно-бытовой комплекс	150,0	0,0	0,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3 635,2	2 434,6	67,0
Магистральные сети для застройки Зашекснинского района 112 мкр. (2 этап)	18 000,0	15 936,1	88,5
Благоустройство	41 785,8	27 248,1	65,2
Долгосрочные городские целевые программы	11,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	11,2	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	21 802,0	14 261,6	65,4
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	21 802,0	14 261,6	65,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	19 972,6	12 986,5	65,0
Сквер у обелиска "Воинам 286 Ленинградской Краснознаменной дивизии"	3 800,0	1 153,6	30,4
Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр., 8	18,0	18,0	100,0
Сквер около памятника Н.М. Рубцову	16,2	16,2	100,0
Сквер по ул. Вологодской у дома N 4	28,5	28,4	99,6
Сети наружного освещения автодороги "Череповец - Сергиев Посад" на участке от ул. Рыбинской до городской черты	109,9	0,0	0,0
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке	16 000,0	11 770,3	73,6
Охрана окружающей среды	5 205,0	3 434,6	66,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 205,0	3 434,6	66,0
Долгосрочные городские целевые программы	5 205,0	3 434,6	66,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 205,0	3 434,6	66,0
Образование	127 400,1	85 548,1	67,1
Общее образование	34 580,2	17 407,3	50,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние	34 580,2	17 407,3	50,3
Капитальный ремонт объектов	34 580,2	17 407,3	50,3
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" (пр. Строителей, 11б)	7 000,0	6 532,5	93,3
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	11 480,0	2 095,2	18,3
МБОУ " Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" (ул. Юбилейная, 11)	1 200,0	845,5	70,5
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2)	4 500,2	3 588,8	79,7
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" (ул. Моченкова, 10)	3 400,0	3 130,8	92,1
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)	7 000,0	1 214,5	17,4
Учреждения внешкольной работы с детьми	7 228,7	1 966,5	27,2
Капитальный ремонт объектов	7 228,7	1 966,5	27,2
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени Е.А. Колесникова" (пр. Строителей, 4)	2 650,0	271,5	10,2
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3 " (ул. Олимпийская, 13)	1 500,0	0,0	0,0
МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 3" (ул. Верещагина, 43)	3 078,7	1 695,0	55,1
Молодежная политика и оздоровление детей	4 088,8	296,5	7,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	300,0	0,0	0,0
Реконструкция котельной (МУП города Череповца "Жемчужина Мологи")	300,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	2 428,5	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	2 428,5	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	560,3	296,5	52,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	491,0	296,5	60,4
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	29,3	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	800,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	800,0	0,0	0,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	800,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	81 502,4	65 877,8	80,8
Основные средства	1 712,2	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	495,0	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Центр социального питания"	1 217,2	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	20 705,0	20 350,2	98,3
Детский сад N 27 в 115 мкр.	205,0	188,8	92,1
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	20 000,0	19 908,4	99,5
Ограждение территорий школ N 2, 8, 24, 28	500,0	253,0	50,6
Долгосрочные городские целевые программы	20 773,1	8 849,0	42,6
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	717,1	501,5	69,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 901,5	1 285,5	67,6
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	7 975,0	635,0	8,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	10 179,5	6 427,0	63,1
Ведомственные городские целевые программы	38 312,1	23 614,5	61,6
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 513,8	985,7	65,1
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	32 252,2	19 329,3	59,9
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	4 546,1	3 299,5	72,6
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	0,0	13 064,1	-
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр. (субсидии на капитальное строительство в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области" на 2012 - 2020 годы) *	0,0	13 064,1	-
Культура и кинематография	17 141,3	15 853,7	92,5
Культура	350,0	100,0	28,6
Основные средства	350,0	100,0	28,6
Приобретение транспортных средств, мебели, оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, экспонатов для учреждений культуры города	350,0	100,0	28,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 791,3	15 753,7	93,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	5 900,0	5 888,2	99,8
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар	5 900,0	5 888,2	99,8
Долгосрочные городские целевые программы	2 222,0	1 528,7	68,8
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	50,0	50,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	706,3	560,4	79,3
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	23,0	23,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	705,0	563,7	80,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	737,7	331,6	45,0
Ведомственные городские целевые программы	8 669,3	6 336,8	73,1
"Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	8 669,3	6 336,8	73,1
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	0,0	2 000,0	-
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 и перспективу до 2020 года") **	0,0	2 000,0	-
Здравоохранение	167 667,6	144 219,8	86,0
Стационарная медицинская помощь	23 275,7	10 804,8	46,4
Капитальный ремонт объектов	8 799,9	8 723,4	99,1
МУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова, 15)	2 759,9	2 759,9	100,0
МБУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К. Белова, 38)	40,0	40,0	100,0
Наружные инженерные сети и благоустройство территории медицинских учреждений города	6 000,0	5 923,5	98,7
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	14 475,8	2 081,4	14,4
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	14 475,8	2 081,4	14,4
Амбулаторная помощь	16 651,9	14 182,0	85,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	16 651,9	14 182,0	85,2
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	16 651,9	14 182,0	85,2
Другие вопросы в области здравоохранения	127 740,0	119 233,0	93,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	500,0	390,2	78,0
Поликлиника в 105 мкр.	500,0	390,2	78,0
Долгосрочные городские целевые программы	365,0	365,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	365,0	365,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	126 875,0	118 477,8	93,4
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	126 875,0	118 477,8	93,4
Социальная политика	33 952,3	28 804,1	84,8
Социальное обеспечение населения	33 508,1	28 729,1	85,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	32 343,2	28 335,1	87,6
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	15 289,2	4 022,1	26,3
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"***	15 120,0	23 328,0	154,3
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	1 492,7	543,7	36,4
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	441,3	441,3	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 164,9	394,0	33,8
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2013 годы	1 164,9	394,0	33,8
Другие вопросы в области социальной политики	444,2	75,0	16,9
Долгосрочные городские целевые программы	393,0	75,0	19,1
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	63,0	0,0	0,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	150,0	75,0	50,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	180,0	0,0	0,0
Субсидии за счет бюджетов вышестоящего уровня	51,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	51,2	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	14 768,1	12 661,0	85,7
Физическая культура	10 593,1	8 811,0	83,2
Долгосрочные городские целевые программы	755,5	626,5	82,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	368,5	343,5	93,2
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	387,0	283,0	73,1
Ведомственные городские целевые программы	9 837,6	8 184,5	83,2
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	9 837,6	8 184,5	83,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 175,0	3 850,0	92,2
Основные средства	3 900,0	3 600,0	92,3
Автомобильный транспорт для МАУ "Физкультура и спорт"	3 800,0	3 600,0	94,7
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	100,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	275,0	250,0	90,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	275,0	250,0	90,9
Средства массовой информации	175,0	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	175,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	175,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	100,0	0,0	0,0
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	75,0	0,0	0,0
Итого, в том числе:	1 628 174,7	1 282 842,4	78,8
основные средства	13 553,9	10 728,7	79,2
капитальный ремонт объектов	119 511,2	91 506,5	76,6
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	84 665,2	64 671,8	76,4
долгосрочные городские целевые программы	51 210,4	29 140,0	56,9
ведомственные городские целевые программы	78 621,0	52 397,4	66,6
прочие капитальные расходы	6 525,0	1 125,0	17,2
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 274 088,1	1 033 273,0	81,1
Кроме того, капитальные расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии	2 120,4	2 107,4	99,4

______________________________

* На основании распоряжения мэрии от 10.08.2012 N 280-р "О финансировании расходов за счет субсидий областного бюджета"

** На основании распоряжения мэрии от 10.08.2012 N 279-р "О финансировании расходов за счет субсидий областного бюджета"

*** На основании распоряжения мэрии от 28.02.2012 N 75-р "О предоставлении единовременных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны на обеспечение жильем" увеличены бюджетные ассигнования по расходам

(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(2) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(3) Без внешних совместителей

(4) По "чистым" видам экономической деятельности

(5) В связи со вступлением в силу Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 16874 "О медицинских критериях рождения" с 03.04.2012 г. изменена методология учета показателей, расчет темпов роста по показателям рождаемости является условным