Приложение

Утвержден
постановлением Главы города Вологды
от 12 декабря 2007 года N 5868

(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 26.12.2012 N 7880)

Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Вологда"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Вологда" (далее - Порядок) распространяется на все долгосрочные целевые программы, разрабатываемые и реализуемые на территории муниципального образования "Город Вологда", за исключением долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования "Город Вологда".

1.2. Долгосрочная целевая программа (далее - программа) - это утвержденный постановлением Администрации города Вологды комплекс мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда". Срок реализации программы - до 15 лет;

инициатор программы - органы местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда", юридические и физические лица, выходящие с предложениями и обоснованиями по разработке программы;

разработчик программы - орган Администрации города Вологды, осуществляющий полномочия органов местного самоуправления в соответствующей сфере;

исполнитель программы - орган Администрации города Вологды и (или) муниципальное учреждение, определенные в программе, в качестве исполнителя, а так же иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлеченные к выполнению и (или) обеспечению выполнения программных мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Отбор предложений по разработке программ и принятие решения об их разработке

2.1. Отбор предложений по разработке программ и принятие решения об их разработке определяется следующими факторами:

направленность предложений на решение вопросов в целях осуществления установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда" (далее - город Вологда) и их значимость;

соответствие предложений целям и задачам Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования "Город Вологда" на период до 2020 года "Вологда - комфортный город", утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года N 715 (с последующими изменениями), программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда";

возможность привлечения в бюджет города Вологды межбюджетных трансфертов в рамках федеральных, областных программ, при условии софинансирования мероприятий за счет средств бюджета города Вологды;

направленность предложений на модернизацию объектов отраслевой инфраструктуры, существующих технических средств, оборудования, инвентаря;

повышение эффективности расходования бюджетных средств.

2.2. Инициатор программы направляет письменные предложения и обоснования по ее разработке на имя Главы города Вологды в срок до 1 сентября года, предшествующего году начала реализации программы.

Предложения и обоснования по разработке программы должны включать следующие разделы:

характеристика сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере;

обоснование соответствия предложений по разработке программы целям и задачам Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования "Город Вологда" на период до 2020 года "Вологда - комфортный город", утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года N 715 (с последующими имениями), программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда";

предложения по целям и задачам программы;

предложения по объемам и источникам финансирования программы;

предложения по срокам реализации программы;

ожидаемый результат реализации программы.

2.3. Предложения и обоснования, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматриваются Главой города Вологды или по поручению Главы города Вологды заместителем Главы города Вологды, курирующим соответствующие вопросы.

2.3.1. В случае принятия решения о целесообразности разработки программы разработчик по поручению Главы города Вологды или заместителя Главы города Вологды, курирующего соответствующие вопросы, готовит проект программы и направляет инициатору (за исключением отраслевого, функционального органа Администрации города Вологды) письменное уведомление о разработке программы в течение 30 дней со дня поступления предложений и обоснований о ее разработке.

Для программ, имеющих более одного разработчика, Главой города Вологды (заместителем Главы города Вологды, курирующим соответствующие вопросы) определяется разработчик-координатор программы.

2.3.2. В случае принятия решения о нецелесообразности разработки программы разработчик направляет инициатору (за исключением отраслевого, функционального органа Администрации города Вологды) письменное уведомление об отказе в разработке программы с его обоснованием в течение 30 дней со дня поступления предложений и обоснований о ее разработке.

3. Формирование программ

Программа содержит паспорт программы (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку) и следующие разделы:

3.1. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом.

Данный раздел должен содержать развернутую постановку проблемы (задачи), включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с социально-экономическим развитием города Вологды, целесообразность решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом.

3.2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации.

В данном разделе должны быть указаны цели и задачи программы, сроки ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям программы:

достижимость (цели должны быть достигнуты с учетом предусмотренного программой объема финансирования и установленных сроков реализации программы);

измеряемость (наличие показателей для измерения достижения целей);

результативность (достижение запланированных результатов программы).

Задачи программы должны быть направлены на достижение поставленной цели.

Срок реализации программы определяется разработчиком (разработчиком - координатором) исходя из периода времени, необходимого для реализации программных мероприятий и достижения запланированных результатов.

3.3. Система программных мероприятий.

Данный раздел программы должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах (с указанием объемов и источников финансирования по годам), ответственных исполнителях и сроках исполнения мероприятий программы.

Мероприятия программы должны быть направлены на решение задач программы, достижение поставленных целей и конечных результатов, установленных программой.

3.4. Ресурсное обеспечение программы.

Данный раздел программы должен содержать сведения об общем объеме финансирования программы, об источниках финансирования.

В случае финансирования мероприятий программы за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, в программе указываются объемы средств соответствующих бюджетов на реализацию программных мероприятий с указанием наименования и реквизитов правового акта, предусматривающего выделение средств.

В случае планирования привлечения средств на программные мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных источников, указываются данные источники финансирования.

Ресурсное обеспечение программы оформляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.5. Механизм реализации программы.

Данный раздел должен содержать описание текущего мониторинга исполнения программы, порядка взаимодействия разработчика с исполнителями программы, а также механизма определения в качестве исполнителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.6. Контроль за ходом реализации программы.

В данном разделе программы определяются система контроля за реализацией программы на протяжении всего срока ее реализации; сроки представления отчетов о выполнении программных мероприятий.

3.7. Оценка эффективности реализации программы.

Раздел должен содержать описание конечных результатов реализации программы. Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с перечнем целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

4. Разработка и утверждение программ

4.1. После принятия решения о разработке программы Главой города Вологды или по поручению Главы города Вологды заместителем Главы города Вологды, курирующим соответствующие вопросы, разработчик готовит проект программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Общий срок рассмотрения и подготовки проекта программы определяется инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды, утвержденной распоряжением Администрации города Вологды от 19.01.2012 года N 7 (с последующими изменениями), и Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года N 2261 (с последующими изменениями).

4.2. Проект программы направляется в установленном порядке на согласование с органами Администрации города Вологды и иными ответственными за реализацию программных мероприятий исполнителями в соответствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года N 2261 (с последующими изменениями).

Проект программы подлежит обязательному согласованию с Департаментом стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды, Департаментом экономического развития Администрации города Вологды, Департаментом финансов Администрации города Вологды.

4.3. Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды рассматривает проект программы на соответствие приоритетным задачам Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования "Город Вологда" на период до 2020 года "Вологда - комфортный город", утвержденной решением Вологодской городской Думы от 1 июля 2011 года N 715 (с последующими изменениями).

4.4. Департамент экономического развития Администрации города Вологды рассматривает проект программы:

на соответствие требованиям настоящего Порядка;

на соответствие программных мероприятий поставленным целям и задачам;

на соответствие сроков реализации программы задачам программы;

на наличие и обоснованность целевых показателей программы;

на соответствие целей и ожидаемых результатов реализации программы программе социально-экономического развития города Вологды.

4.5. Департамент финансов Администрации города Вологды рассматривает проект программы:

на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации в части форм финансового обеспечения мероприятий программы;

на обоснованность и возможность увеличения и (или) уменьшения объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы.

4.6. До подписания проекта программы Главой города Вологды Правовое управление Администрации города Вологды обеспечивает направление проекта программы в Контрольно-счетную палату города Вологды для проведения финансово-экономической экспертизы.

В случае отсутствия замечаний Контрольно-счетной палаты города Вологды проект программы направляется на утверждение Главе города Вологды.

При наличии замечаний Контрольно-счетной палаты города Вологды разработчик программы в течение 3 рабочих дней проводит доработку проекта программы и обеспечивает его направление на повторную экспертизу в Контрольно-счетную палату города Вологды.

4.7. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации города Вологды не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Вологды в Вологодскую городскую Думу.

4.8. Программы, предлагаемые к финансированию в текущем финансовом году, утверждаются с учетом требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Программы приобщаются к проекту решения Вологодской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.

4.9. Программы заносятся Департаментом экономического развития Администрации города Вологды в сводный перечень программ в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения (внесения изменения в них).

4.10. Сводный перечень программ содержит следующие сведения:

а) номер записи;

б) наименование программы;

в) срок реализации;

г) дата и номер муниципального правового акта, которым утверждена (внесены изменения) программа;

д) наименование органа Администрации города Вологды, разработавшего программу.

5. Внесение изменений в программы

5.1. Внесение изменений в программы осуществляется по инициативе разработчика (разработчика-координатора), инициатора, исполнителя или по предложениям Департамента экономического развития Администрации города Вологды, Департамента финансов Администрации города Вологды, Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды.

Основаниями внесения изменений в программы являются:

изменение действующего законодательства;

изменение объемов финансирования программы;

изменения условий реализации программы, не связанные с финансированием программы.

Инициатива исполнителя, инициатора, предложения Департамента экономического развития Администрации города Вологды, Департамента финансов Администрации города Вологды, Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды направляются разработчику (разработчику-координатору) программы.

В случае, если инициатором внесения изменений в программу выступает разработчик (разработчик-координатор) программы, им готовится проект постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу.

После рассмотрения инициативного предложения и принятия положительного решения разработчик (разработчик-координатор) готовит проект постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу.

В случае, если инициатором внесения изменений в программу выступает физическое или юридическое лицо, разработчик (разработчик-координатор):

готовит проект постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу и направляет инициатору письменное уведомление о разработке проекта постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу в течение 30 дней со дня поступления предложений о внесении изменений в программу;

в случае принятия решения о нецелесообразности разработки проекта постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу обеспечивает направление письменного уведомления об отказе в разработке проекта постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в программу с его обоснованием в течение 30 дней со дня поступления предложений о внесении изменений в программу.

5.2. Внесение изменений в программы, включая приостановление или прекращение действия отдельных положений программы, осуществляется в соответствии с пунктами 4.2 - 4.7 настоящего Порядка.

5.3. Постановление Администрации города Вологды о внесении изменений в программу в части изменения объемов финансирования (с учетом статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации) является основанием для подготовки проекта решения Вологодской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения программ

6.1. Управление реализацией программы осуществляется ее разработчиком (разработчиком-координатором).

Разработчик (разработчик-координатор):

осуществляет управление программой;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей и задач, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

несет ответственность за соблюдение сроков, установленных настоящим Порядком;

осуществляет подготовку муниципальных правовых актов по внесению изменений в программу;

осуществляет мониторинг программы;

контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы;

готовит отчеты о реализации программы.

6.2. Контроль за ходом реализации программы осуществляет разработчик (разработчик - координатор).

Исполнители программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют разработчику (разработчику-координатору) программы отчет об исполнении программных мероприятий на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Разработчик (разработчик-координатор) программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Департамент экономического развития Администрации города Вологды и в Департамент финансов Администрации города Вологды отчет о ходе и итогах реализации программы, о результатах, достигнутых в рамках реализации этих программ, с указанием достигнутых целевых показателей и причин отклонения на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

6.3. Департамент экономического развития Администрации города Вологды ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом, на основании полученных отчетов формирует и представляет Главе города Вологды, в Департамент финансов Администрации города Вологды и разработчикам (разработчикам-координаторам) сводный отчет об исполнении программ на территории муниципального образования "Город Вологда" на бумажном носителе по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

6.4. Информация (отчеты) об исполнении программ за отчетный период, представляемые Администрацией города Вологды в Вологодскую городскую Думу, предварительно проходят согласование в Департаменте экономического развития Администрации города Вологды.

7. Оценка эффективности реализации программ

7.1. Оценка эффективности реализации программ проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации программ.

Оценку эффективности реализации программ проводит Департамент экономического развития Администрации города Вологды в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами согласно приложению N 5 к настоящему Порядку:

сводный коэффициент результативности - 0,2;

коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,2;

коэффициент эффективности вложения бюджетных средств - 0,15;

коэффициент качества контроля - 0,1;

коэффициент достижения целей - 0,35.

Степень достижения каждого критерия оценивается в баллах.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы (R) определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент, по формуле:

, где:

- количество баллов, соответствующее достигнутому значению i-го критерия;

- весовой коэффициент i-го критерия.

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

эффективная реализация программы - при значении R, большем или равном 2,0;

адекватная реализация программы - при значении R, меньшем 2,0, но большем или равном 1,0;

неэффективная реализация программы - при значении R меньше 1,0.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы и в случае присвоения неэффективного рейтинга эффективности их реализации Департамент экономического развития Администрации города Вологды разрабатывает предложения о внесении изменений в программу, в том числе в части корректировки целей, задач, изменения объемов финансирования, сроков реализации и перечня мероприятий программы, приостановления и (или) досрочного прекращения реализации программы и направляет их разработчику (разработчику-координатору).

Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
целевых программ, их формирования
и реализации на территории муниципального
образования "Город Вологда"

                                                                    Форма

                 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Наименование ____________________________________________________________

Принятие решения о разработке ___________________________________________

Разработчик (разработчик-координатор) ___________________________________

Цель ____________________________________________________________________

Задачи __________________________________________________________________

Сроки реализации_________________________________________________________

Перечень мероприятий ____________________________________________________

Исполнители _____________________________________________________________

Объемы и источники финансирования Объем финансирования в 20__-20__годах:

                                  всего - _______ тыс. руб.,

                                  в том числе:

                                  бюджет города Вологды - _______________

                                  тыс. руб.;

                                  планируемое    привлечение   финансовых

                                  средств из:

                                  федерального бюджета - _____ тыс. руб.;

                                  областного бюджета - _______ тыс. руб.;

                                  внебюджетных источников - _____________

                                  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации ________________________________

Система контроля за исполнением _________________________________________

Отдел  целевых программ Управления  информации, анализа и прогнозирования

Департамента экономического развития Администрации города Вологды

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
целевых программ, их формирования
и реализации на территории муниципального
образования "Город Вологда"

                                                                    Форма

           РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

	Исполнители	Источники финансирования, тыс. руб.
		Бюджет города Вологды	Бюджет Вологодской области	Федеральный бюджет	Иные источники
Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
Наименование мероприятий:
в том числе по годам реализации:

Отдел  целевых программ  Управления информации, анализа и прогнозирования

Департамента экономического развития Администрации города Вологды

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
целевых программ, их формирования
и реализации на территории муниципального
образования "Город Вологда"

                                                                    Форма

                                ОТЧЕТ

                 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

       ____________________________________________________________

                (название программы, целевой программы)

                   ______________________________

                  (отчетный период, отчетный год)

N п/п	Наименование мероприятий	Показатель достижения целей и задач	Ед. изм.	Объем работ		Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание*
				План	Факт	Утверждено всего	Освоено всего
	Итого:

______________________________

* Характеристика   факторов,   повлиявших   на    отклонение  фактических

результатов от запланированных.

Отдел целевых  программ Управления информации,  анализа и прогнозирования

Департамента экономического развития Администрации города Вологды

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
целевых программ, их формирования
и реализации на территории муниципального
образования "Город Вологда"

                                                                    Форма

                         ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

       ____________________________________________________________

                (название программы, целевой программы)

                           за _______ год

       (представляется ежегодно в течение всего периода реализации

                       программы, целевой программы)

N п/п

Наименование мероприятий

Объем ассигнований (тыс. руб.)

Целевые показатели

20__ г.

20__ г.

Бюджет города Вологды

Бюджет Вологодской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Бюджет города Вологды

Бюджет Вологодской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Наименование

План

Факт

Отклонение

Примечание *

ИТОГО:

______________________________

* Характеристика   факторов,   повлиявших  на   отклонение    фактических

результатов от запланированных.

Отдел целевых программ  Управления информации,  анализа и прогнозирования

Департамента экономического развития Администрации города Вологды

Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
целевых программ, их формирования
и реализации на территории муниципального
образования "Город Вологда"

Критерии
эффективности программы, целевой программы

N п/п	Наименования критерия	Способ расчета	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Вi)
1	2	3	4	5	6
1	Сводный коэффициент результативности (Р)	Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей	0,2	Р >1	3
				Р = 1	1
				Р < 1	0
2	Коэффициент эффективности механизма реализации программы, целевой программы (Э)	Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2	Э < 1	3*
				Э = 1	1
3	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объему освоенных средств бюджета города Вологды на реализацию программы, целевой программы	0,15	Б > 30%	3
				30% > Б > 10%	1
				Б < 10%	0
4	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, отраженных в программе, целевой программе	0,1	К = 100 %	3
				К < 100 %	0
5	Коэффициент достижения цели (Ц)	Среднеарифметическое значение отношений доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35	Ц < 1	3
				Ц = 1	1
				Ц > 1	0

______________________________

* В случае, если коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э) меньше 1, но достигнуты фактические величины показателей к запланированным значениям, то Э = 3. Если не достигнуты, то Э = 0.

Отдел целевых программ Управления информации, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды