Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 14 октября 2011 г. N 4304 "О ведомственной целевой программе "Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 15.12.2010 N 4996 "О Положении о порядках разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города В.А. Семичева.

3. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города

О.А. Кувшинников

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением мэрии города
от 14 октября 2011 г. N 4304)

1. Информация о Программе

Наименование Программы:	Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы
Руководитель Программы	Семичев В.А., заместитель мэра города
Субъект бюджетного планирования	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Исполнитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Участники Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление архитектуры и градостроительства мэрии
Контактные телефоны	(8202) 57-93-49
Факс:	(8202) 55-95-74
Е-mail:	djkh@cherepovetscity.ru
Срок реализации Программы:	2012 - 2014 годы
Перечень основных мероприятий:	1. Озеленение территорий общего пользования.
	2. Ремонт газонов.
	3. Ремонт тротуаров.
	4. Замена бортового камня на улицах города.
	5. Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах.
	6. Ремонт мостов.
	7. Проведение конкурса "Благоустроим наш город".
	8. Благоустройство кладбищ.
	9. Благоустройство пляжей.
	10. Изготовление и установка урн.
Полная стоимость Программы:	233978,36 тыс. руб.
Требуется на реализацию Программы:
из городского бюджета, в т.ч. по годам	233978,36 тыс. руб.
2012 год	83678,21 тыс. руб.
2013 год	77099,79 тыс. руб.
2014 год	73200,36 тыс. руб.

2. Резюме

Программа разработана департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Непосредственный исполнитель Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Программа разработана на основании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", постановления Правительства Вологодской области от 20.12.2007 N 1782 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Вологодской области", решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2008 N 140 "О перечне работ и услуг, финансируемых по статье "Благоустройство" (в редакции решений Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 N 73, от 28.06.2011 N 139).

Необходимость Программы обусловлена повышением потребности горожан в объектах благоустройства: парках, скверах, детских игровых площадках, цветочном оформлении города, в малых архитектурных формах (скамейках, урнах и др.), а также повышением требований к санитарному состоянию городских территорий и улично-дорожной сети.

3. Основные цели и задачи Программы. Ожидаемые общие результаты

Анализ влияния внешних факторов на достижение целей Программы.

Оценка текущей ситуации

3.1. Основная цель и задачи Программы:

Цель Программы - повышение благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города.

Предусматривается решение следующих приоритетных задач Программы:

- улучшение благоустройства территорий общего пользования (микрорайонов, газонов, дорог, пляжей и кладбищ);

- ремонт объектов благоустройства (мостов);

- организация и благоустройство мест отдыха горожан;

- воспитание у горожан бережного отношения к объектам благоустройства, соблюдению чистоты и порядка в местах общего пользования;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- повышение имиджа города путем повышения уровня благоустройства.

3.2. Конечными потребителями результатов Программы станут жители и гости города.

3.3. Конечные результаты реализации Программы:

- выполнены работы по озеленению города - увеличена площадь цветников до 12835,6 кв. м, посажено 750 деревьев различных пород, 7500 кустарников, снесены больные деревья, выполнена омолаживающая обрезка деревьев - 6604 куб. м;

- отремонтировано 8777 кв. м газонов территорий общего пользования;

- привлечены физические и юридические лица к благоустройству города через участие в конкурсе "Благоустроим наш город";

- благоустроено четыре городских кладбища;

- реализованы проекты по благоустройству четырех пляжей;

- отремонтировано 13037 кв. м внутриквартальных проездов;

- отремонтировано 9240 кв. м тротуаров;

- заменено 9532 п. м бортового камня городских дорог;

- тротуары оборудованы дополнительными урнами в количестве 1875 шт. (100 км тротуаров будет обеспечен нормативным количеством урн);

- выполнен ремонт деформационных швов на 4 мостовых сооружениях, заменено барьерное ограждение.

В таблице 2.1 приведена динамика целевых показателей Программы

Таблица 2.1

N п/п	Наименование показателя Программы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Озеленение территорий общего пользования
	цветники	кв. м	12835,6	12835,6	12835,6
	цветы	шт.	790327	12835,6	12835,6
	вертикальное озеленение	шт.	40	60	80
	модульные цветники	шт.	20	20	20
	вазоны	шт.	50	50	50
	посадка деревьев	шт.	150	300	300
	посадка кустарников	шт.	1500	3000	3000
	снос и обрезка деревьев	куб. м	1651	1651	1651
2.	Ремонт газонов	кв. м	3041	2924	2812
3.	Ремонт тротуаров	кв. м	3080	3080	3080
4.	Замена бортового камня на улицах города	п. м	4532	4000	1000
5.	Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах	кв. м	4545	4329	4163
6.	Ремонт мостов	ед.	4	1	1
7.	Проведение конкурса "Благоустроим наш город"	ед.	1	1	1
8.	Благоустройство кладбищ	ед.	1	1	1
9.	Благоустройство пляжей	ед.	1	1	1
10.	Изготовление и установка урн	шт.	625	625	625

В таблице 2.2 приведена динамика показателей департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на которые повлияет реализация мероприятий Программы.

Таблица 2.2

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
П15.1.1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	68	70	72

3.4. Оценка текущей ситуации.

За период с 2008 по 2011 годы выполнена значительная работа по улучшению состояния улиц и отдельных тротуаров за счет их ремонта, реконструкции и строительства. Это строительство участков улиц Любецкой, Ленинградской, Батюшкова, Шекснинского проспекта, реконструкция улиц Карла Либкнехта, Данилова, Сталеваров, перекрестков ул. Первомайская - ул. Гоголя - пр. Победы, ремонты улиц Стройиндустрии, Окружной, Промышленной, реконструкция перекрестков по проспекту Победы и других, а также ремонта дворовых территорий с устройством парковочных карманов. За 2010 и 2011 годы благоустроено 9 скверов. Темпы развития улично-дорожной сети в настоящее время опережают темпы развития других объектов благоустройства. В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Места кратковременного отдыха, прогулок востребованы горожанами. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания недостаточно.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений, улично-дорожной сети, благоустройством скверов, ремонтом внутриквартальных проездов.

На основании проведенного анализа обращений, поступающих от жителей города в департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии в письменном виде, по телефону, а также на официальный сайт города Череповца, сделаны выводы, что основными предложениями и требованиями являются: увеличение объема работ по ремонту тротуаров, благоустройство кладбищ, организация зон отдыха вблизи места проживания, устройство площадок для выгула собак, ремонт внутриквартальных проездов и дворов, озеленение.

Безопасное состояние улично-дорожной сети, хорошее санитарное состояние, объем существующего цветочного оформления города, состояние зеленых насаждений не достаточно для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет локального тематического благоустройства территорий, цветочного оформления и ремонта газонов магистралей города, оформления туристических маршрутов, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.

Площадь цветников на землях общего пользования - 5612 кв. м, что составляет 0,15% от площади газонов территорий общего пользования (общая площадь газонов - 3590000 кв. м). Ремонт объектов озеленения включает в себя следующий комплекс работ: закладка газонов, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников в существующие газонные покрытия, реконструкция и формирование зеленых насаждений, ремонт, восстановление живых изгородей, газонных покрытий. Исходя из максимально возможного срока эксплуатации газонных покрытий - 8 лет, ежегодно необходимо проводить ремонт части газонов. Омолаживание быстрорастущих деревьев (тополь) рекомендуется производить раз в 4 года. Одновременно с работами по ремонту существующих зеленых насаждений городских улиц требуется проводить новые посадки деревьев, кустарника и ремонт живых изгородей. Существующие объемные каркасные цветочные композиции со сроком эксплуатации более 10 лет неоднократно ремонтировались, требуют капитального ремонта или замены.

3.5. Анализ влияния внешних факторов на достижение целей Программы. Внешние возможности:

нормативно-правовые требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

активное участие физических и юридических лиц в благоустройстве города - субботники, конкурс "Благоустроим наш город", другие ведомственные конкурсы, конкурс "Цветущий город", проводимый Череповецким городским отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия";

потребность горожан в объектах благоустройства.

Внешние угрозы:

несвоевременное или неполное финансирование из предполагаемого источника;

форс-мажорные обстоятельства.

Сильные и слабые стороны исполнителей Программы, оценка рисков:

- сильные стороны исполнителей Программы, существенные для достижения целей и задач:

опыт в организации работ по благоустройству города; наличие в городе организаций, имеющих квалифицированных специалистов в сфере благоустройства;

- слабые стороны исполнителей Программы, существенные для достижения целей и задач:

возможное недостаточное текущее финансирование содержания объектов благоустройства.

Таким образом, риски для реализации Программы минимизированы и сводятся в основном к форс-мажорным обстоятельствам.

4. Механизм реализации Программы. Объемы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования

В Программе предусмотрены дополнительные мероприятия по улучшению архитектурно-художественного облика города за счет увеличения площади цветников вдоль основных магистралей города площадью 6568 кв. м, 20-ти композиций вертикального озеленения и 80-ти модульных цветников, ремонта газонов.

В Программу включены мероприятия по выборочному ремонту искусственных сооружений. Но надо отметить, что это не решит всех задач, которые существуют на сегодня по обеспечению долговечности и безопасности искусственных сооружений. Требуется капитальный ремонт в соответствии с разработанными проектами.

Особое внимание уделяется благоустройству кладбищ. За три года реализации Программы будет освоено 18 000 тыс. руб. на ремонт, обустройство территорий кладбищ, в т.ч. контейнерными площадками в соответствии с требованиями СанПиН с современными контейнерами для сбора мусора, на уборку несанкционированных свалок, снос и омолаживание деревьев, ремонт дорожных покрытий, охрану территорий кладбищ (основной перечень работ указан в приложении 1).

Программным мероприятием также является реализация проектов по благоустройству трех городских пляжей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, разработанных по заказу департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии (основной перечень работ указан в приложении 2).

Все мероприятия, касающиеся благоустройства территорий (месторасположение цветников, места посадки деревьев и кустарников, благоустройство пляжей, кладбищ), будут выполняться по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства мэрии.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования приведены в таблице 4.1:

Таблица 4.1

Мероприятие Программы	Источник финансирования	Итого, тыс. руб.	в том числе:
			2012 год	2013 год	2014 год
1. Озеленение территорий общего пользования,	Городской бюджет	81965,80	31865,70	26375,10	23725,00
в т.ч.:
текущие расходы		50445,50	16107,60	16832,30	17505,60
новое цветочное оформление*		31520,10	15758,10	9542,70	6219,30
2. Ремонт газонов	Городской бюджет	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
3. Замена бортового камня на улицах города	Городской бюджет	23415,54	10000,00	8826,04	4589,50
4. Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах	Городской бюджет	17000,00	5000,00	6000,00	6000,00
5. Ремонт тротуаров	Городской бюджет	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
6. Проведение конкурса "Благоустроим наш город"	Городской бюджет	4500,00	1500,00	1500,00	1500,00
7. Благоустройство и содержание кладбищ,	Городской бюджет	26758,19	8829,30	8906,24	9022,65
в т.ч.:
благоустройство**		18000,00	6000,00	6000,00	6000,00
содержание		8869,50	2829,30	2959,30	3080,90
8. Благоустройство и содержание пляжей,	Городской бюджет	19896,53	6883,21	5335,45	7677,87
в т.ч.:
благоустройство***		9300,00	3500,00	1800,00	4000,00
содержание		10595,56	3383,21	3535,45	3676,90
9. Ремонт мостов	Городской бюджет	39332,16	12600,00	13104,00	13628,16
10. Изготовление и установка урн	Городской бюджет	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Итого:	Городской бюджет	233978,36	83678,21	77099,79	73200,36

______________________________

* - в первый год - устройство, цветочное оформление и содержание цветников, в последующие годы - цветочное оформление и содержание цветников;

** - перечень работ по благоустройству кладбищ указан в приложении 1;

*** - перечень работ по благоустройству пляжей указан в приложении 2.

5. Оценка эффективности и результативности Программы

В связи с тем, что основной целью Программы является повышение благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города, Программа имеет только показатели социально значимых направлений и не предусматривает наличие показателей экономической эффективности.

6. Контроль за исполнением Программы

В ходе реализации Программы осуществляется организационно-исполнительный контроль.

Руководитель Программы ежеквартально собирает рабочую группу Программы на совещание, где проверяется соответствие проведенных мероприятий намеченному плану Программы, планируемым количественным и качественным показателям ее выполнения. На совещаниях корректируется план мероприятий и анализируются текущие результаты и проблемы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии ежеквартально составляет отчеты и представляет их в управление стратегического планирования мэрии.

Приложение 1
к Программе

Благоустройство кладбищ

Кладбище N 1

N п/п	Наименование работы	Срок выполнения работы	Расчет по укрупненным показателям	Стоимость работы, руб.
1.	Ямочный ремонт дорог по всей территории кладбища	2012 год	S=3000 кв. м*443,36 руб.	1330080,00
2.	Уборка несанкционированных свалок внутри карт между захоронениями (вручную) с погрузкой, вывозкой и утилизацией	2012 год	200 куб. м*750,00 руб.	150000,00
3.	Уборка аварийных деревьев внутри карт с привлечением альпинистов	2012 год	200 куб. м*5200,00 руб./куб. м	1040000,00
4.	Установка отсутствующей калитки на новом участке забора по периметру территории (вдоль ЛЭП параллельно ул. Городского питомника)	2012 год	15000,00 руб.	15000,00
	Итого:			2535080,00

Кладбище N 2

N п/п	Наименование работы	Срок выполнения работы	Расчет по укрупненным показателям	Стоимость работы, руб.
1.	Ремонт центральной дороги от въезда до поворота на "зимник"	2013 год	333 пог. м*5 м*682,61	1136607,00
		2014 год	1267 пог. м*5 м*682,61	4324273,00
2.	Отсыпка шлаком участка дороги, существующего в настоящее время в грунтовом варианте	2014 год	450 пог. м*3*344,0	464400,00
3.	Уборка несанкционированных свалок внутри карт между захоронениями (вручную) с погрузкой, вывозкой и утилизацией	2012 год	61,22 куб. м*750,00 руб./куб. м	45920,00
		2013 год	588,77 куб. м*750,00 руб./куб. м	441580,00
4.	Восстановление профиля водоотводных канав вдоль дорожек (углубление)	2012 год	1000 пог. м*3,0 кв. м *445,00 руб.	961967,00
5.	Рытье канавы с укладкой водоотводной трубы вдоль дороги на зимник и вдоль железной дороги от повороту у ГСК до карты с захоронениями безродных	2012 год	(50 м-75 куб. м=59800,00 руб.) 50+100=150 пог. м=59800,00*3	179400,00
6.	Вырубка кустарника и поросли в канавах	2013 год	200 кв. м *1500,00 руб.	300000,00
7.	Содержание и благоустройство карты для захоронения безродных	2013 год	150 могил*250,00 руб.	37500,00
8.	Установка стенда с обновленными правилами содержания кладбищ	2013 год	1 шт.	35000,00
9.	Строительство контейнерных площадок на один контейнер. Установка ограждений контейнерных площадок	2013 год	18 шт.*12500,00 руб.	225000,00
10.	Уборка аварийных деревьев внутри карт с привлечением альпинистов	2013 год	80 куб. м*5200,00 руб./куб. м	416000,00
11.	Вырубка кустарника и поросли в канавах	2013 год	200 кв. м*1500,00 руб.	300000,00
12.	Ремонт забора, установка отсутствующих участков секций вдоль железной дороги и гаражного кооператива	2013 год	352,07 пог. м*7 000 (за 1 секцию 3,0 м)	2464513,00
	Итого:			11332160,00

Кладбище N 3

N п/п	Наименование работы	Срок выполнения работы	Расчет по укрупненным показателям	Стоимость работы, руб.
1.	Ремонт покрытия разворотной площадки у домика смотрителя	2014 год	20*20=400 кв. м*344,00 руб.	137600,00
	верхней	2014 год	450*6=2700 кв. м*344,00 руб.	928800,00
	нижней дорог щебнем	2014 год	421,29 куб. м*344,00 руб.	144927,00
2.	Строительство контейнерных площадок на один контейнер, установка ограждений контейнерных площадок	2013 год	2 шт.*12500,00 руб.	25000,00
3.	Уборка несанкционированных свалок внутри карт между захоронениями (вручную) с погрузкой, вывозкой и утилизацией	2013 год	71,73 куб. м*750,00 руб.	53800,00
4.	Уборка аварийных деревьев внутри карт с привлечением альпинистов	2013 год	100 куб. м*5200,00 руб./куб. м	520000,00
5.	Доставка, установка павильона для охранников кладбища	2013 год	1 шт.	10000,00
6.	Установка стенда с обновленными правилами содержания кладбищ	2013 год	1 шт.	35000,00
	Итого:			1855127,00

Кладбище N 4

N п/п	Наименование работы	Срок выполнения работы	Расчет по укрупненным показателям	Стоимость работы, руб.
1.	Вырубка поросли на картах и в канавах	2012 год	400 кв. м*1500,00 руб.	600000,00
2.	Содержание и благоустройство карты для захоронения безродных	2012 год	100 могил*250,00 руб.	25000,00
3.	Восстановление секций забора вдоль железной дороги	2012 год	2 шт. *3 800,00 руб./шт.	7600,00
4.	Уборка несанкционированных свалок внутри карт между захоронениями (вручную) с погрузкой, вывозкой и утилизацией	2012 год	500 куб. м*750,00 руб.	375000,00
5.	Ямочный ремонт на разворотном кольце у въезда в главные ворота (у домика смотрителя)	2012 год	9,99 м 2*443,36	4433,00
6.	Строительство контейнерных площадок на один контейнер. Установка ограждений контейнерных площадок	2012 год	50 шт.*12500,00	625000,00
7.	Охрана территории кладбища	2012 год	с 16.00 до 8.00 час. - 16 час.*90,00=1440,00 руб./день*365 дн.	525600,00
8.	Уборка несанкционированных свалок внутри карт между захоронениями (вручную) с погрузкой, вывозкой и утилизацией		650 куб. м*750,00 руб./куб. м	487500,00
9.	Доставка, установка павильона для охранников кладбища	2012 год	1 шт.	10000,00
10.	Установка стенда с обновленными правилами содержания кладбищ	2012 год	1 шт.	35000,00
11.	Устройство недостающих секций забора от здания хлораторной до построенного забора на 2-й очереди (вдоль железной дороги)	2012 год	10 секц.*7000 руб./секц.	70000,00
	Итого:			2277633,00

Приложение 2
к Программе

Благоустройство пляжей

N п/п	Наименование объекта	Обоснование	Срок реализации проекта	Стоимость проекта в ценах 2000 года, руб.	Стоимость проекта в текущих ценах, тыс. руб.
1.	Пляж "Первомайский"	Проект 2013-0-ГП "Благоустройство пляжа "Первомайский"		1352230,00	10370,81
			2012 год (1 этап)		3500,00
2.	Пляж "Ломоносовский"	Проект 2007-ГП "Благоустройство пляжа "Ломоносовский"		936350,00	7181,25
			2013 год (1 этап)		1800,00
			2014 год (2 этап)		2000,00
3.	Пляж "Зашекснинский"	Проект 2008-ГП "Благоустройство пляжа "Зашекснинский"		1031850,00	7913,68
			2014 год (1 этап)		2000,00
4.	Пляж "Строитель"	Проект 2014-ГП "Благоустройство пляжа "Строитель" в г. Череповце		289610,00	2221,14
	Итого:		2012 - 2014 годы		9300,00