Приложение. Предварительные итоги выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 1 полугодие 2012 года

Приложение
к решению
Череповецкой городской Думы
от 25 сентября 2012 г. N 158

Предварительные итоги выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 1 полугодие 2012 года

Промышленность

Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. рублей

За январь - июнь 2012 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 156 508,5 млн. рублей, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь-июнь 2012 года его доля в промышленности города составила 66,2%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 103 655,9 млн. рублей или 91,2% к аналогичному периоду 2011 года.

За январь - июнь 2012 года изменились объемы производства основных видов продукции металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 16,1%, уменьшилось производство стали - на 3,4%, чугуна - на 3,6%, проката готового черных металлов - на 2,5%, проката листового - на 1,2%, труб стальных - на 6,1%.

Наименование продукции, единица измерения	Январь - июнь 2012	В % к январю - июню 2011
Чугун, тысяч тонн	4 267,8	96,4
Сталь, тонн	5 441 486	96,6
Прокат готовый черных металлов, тонн	4 699 929	97,5
Прокат листовой, тонн	3 736 237	98,8
Трубы стальные, тонн	147 441	93,9
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн	103 687	116,1

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь - июнь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 33 342,0 млн. рублей или 105,9% к аналогичному периоду 2011 года.

Объемы производства химической продукции в натуральном выражении увеличились: минеральных удобрений - на 4,1%, серной кислоты - на 1,7%; уменьшились объемы производства фосфорной кислоты на 1,1%.

Наименование, единица измерения	Январь - июнь 2012	В % к январю - июню 2011
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	1 278,9	101,7
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	494,2	98,9
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	1 049,6	104,1

По сравнению с январем-июнем 2011 года объем производства машин и оборудования в отчетном периоде вырос на 0,8% и составил 5 825,4 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь - июнь 2012 года на сумму 1 683,6 млн. рублей (118,1% к аналогичному периоду 2011 года). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 3,7%; плит древесностружечных - на 8,3%.

Наименование, единица измерения	Январь - июнь 2012	В % к январю - июню 2011
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м.	48 015	103,7
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м.	116 866	108,3

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в январе - июне 2012 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 9,4% и составил 1 573,0 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 14,4%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 64,9%.

Наименование, единица измерения	Январь - июнь 2012	В % к январю - июню 2011
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	20,6	114,4
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. метров	26,1	164,9

За январь - июнь 2012 года объем производства пищевых продуктов составил 2 277,5 млн. рублей или 105,8% к аналогичному периоду 2011 года.

В натуральном выражении снизилось производство кондитерских изделий на 8,5%, колбасных изделий - на 2,2%, сливочного масла и масляных паст - на 15,5%. Увеличилось производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 6,5%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,6%, а также водки и ликеро-водочных изделий - на 86,3%.

Наименование, единица измерения	Январь - июнь 2012	В % к январю - июню 2011
Изделия колбасные, тонн	4 286,9	97,8
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	12 824	106,5
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	70,7	84,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	6 176,3	100,6
Кондитерские изделия, тонн	10 932,7	91,5
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	203,0	186,3

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за январь - июнь 2012 год составил 99,1%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Январь - июнь 2012 г.	99,1	139,8	99,0	102,9

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь - июнь 2012 года составил 2 924,9 млн. рублей или 131,9% к январю - июню 2011 года в текущих ценах, 102,5% - в сопоставимых ценах (январь - июнь 2011 года - 2 217,9 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - июнь		Январь - июнь 2012 года к январю - июню 2011 года
	2011	2012	в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	34 442	18 005	-16 437	52,3
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	4 034	5 301	1 267	31,4%
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	11,71	29,4	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь - июнь 2012 года составил 17 065,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 113,4% к аналогичному периоду 2011 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
17 065,3	113,4	16 598,2	467,1	9 122,0	7 943,3
удельный вес в обороте розничной торговли		97,3%	2,7%	53,5%	46,5%

Оборот общественного питания за январь - июнь 2012 года составил 690,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,6% к уровню прошлого года.

За январь - июнь 2012 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 7 526,6 млн. рублей, в том числе бытовых - на 754,5 млн. рублей (10,0% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года объем реализации платных и бытовых услуг увеличился на 3,4%.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 июля 2012 года выполнена на 48,8% к годовому плану и составила 3 375,8 млн. рублей, что на 1,2% больше уровня аналогичного периода 2011 года (3 335,6 млн. рублей).

Структура доходной части городского бюджета в январе - июне 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 1 437,4 млн. рублей (в том числе налоговые - 1 174,3 млн. рублей, неналоговые - 263,1 млн. рублей) или 42,6% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 1 849,9 млн. рублей или 55,5% всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 938,4 млн. рублей или 57,4% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 1 485,8 млн. рублей или 44,5%).

Структура доходов городского бюджета на 1 июля 2012 года

Наименование показателя	Млн. руб.	Структура
Доходы бюджета - Всего	3 375,8	100,0%
Безвозмездные поступления	1 938,4	57,4%
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 437,4	42,6%
Налоговые доходы	1 174,3	Структура
Налог на доходы физических лиц	587,7	50,0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	124,3	10,6%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	95,8	8,16%
Налог на имущество физических лиц	3,1	0,26%
Земельный налог	347,3	29,58%
Государственная пошлина	16,6	1,4%
Иные налоговые доходы	-0,5	-0,04%
Неналоговые доходы	263,1	Структура
В том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	113,8	43,3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	108,9	41,4%

Неналоговые доходы бюджета на 1 июля 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (113,8 млн. рублей или 43,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (108,9 млн. рублей или 41,4% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 июля 2012 года выполнена на 44,5% к годовому плану и составила 3 208,8 млн. рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года (2 950,8 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета в январе - июне 2012 года

Показатель	Млн. руб.	Структура
Расходы бюджета, итого	3 208,8	100,0%
Образование	1 306,0	40,7%
Национальная экономика	602,1	18,8%
Социальная политика	564,5	17,6%
Здравоохранение	268,5	8,4%
Общегосударственные вопросы	135,7	4,2%
Культура, кинематография, СМИ	130,1	4,1%
Физическая культура и спорт	99,7	3,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	68,5	2,1%
Прочие	33,7	1,0%

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь - июнь 2012 года составил 166,9 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2011 года был профицит в размере 384,8 млн. рублей.

Финансы (за январь - май 2012 года)

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 июня 2012 года сложился в сумме 20 555,4 млн. рублей или 93,4% к январю - маю 2011 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 21 623,9 млн. рублей или 93,3% к январю - маю 2011 года. С прибылью работало 61,4% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2011 года - 60,4%.

В городе на 1 июня 2012 года насчитывалось 38,6% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 068,5 млн. рублей или 92,2% к аналогичному периоду 2011 года.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за январь - май 2012 года

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к январю - маю 2011	тысяч рублей	в % к январю - маю 2011	тысяч рублей	в % к январю - маю 2011
Всего	20 555 395	93,4	21 623 931	93,3	1 068 536	92,2
Промышленное производство	20 979 405	91,8	21 393 564	93,1	414 159	в 3,9 р.
Добыча полезных ископаемых	-7 124	-	-	-	7 124	94,4
Обрабатывающие производства	20 806 361	91,6	21 213 396	93,0	407 035	в 4,2 р.
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки	75 225	в 2,4 р.	87 388	в 2,2 р.	12 163	140,3
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	247 369	в 2,2 р.	247 369	в 2,2 р.	-	-
химическое производство	5 681 652	74,1	5 684 441	74,2	2 789	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4 431	11,4	18 520	31,3	14 089	69,4
металлургическое производство	14 896 177	102,6	14 912 382	102,6	16 205	68,3
производство готовых металлических изделий	127 961	133,7	127 961	129,2	-	-
производство машин и оборудования	-195 077	-	108 226	48,9	303 303	в 7,8 р.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	180 168	118,4	180 168	118,2	-	-
Строительство	3 847	-	142 434	123,2	138 587	38,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-206 751	-	53 911	84,8	260 662	46,7
Гостиницы и рестораны	-3 195	-	3 200	-	6 395	123,8
Транспорт и связь	-90 912	-	8 963	в 2,3 р.	99 875	в 2,3 р.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-70 879	-	19 454	151,8	90 333	154,6
Образование	165	-	165	-	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	416	10,7	416	10,7	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-56 701	-	в 1,8 р.	182,4	58 525	в 2,2 р.

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 июня 2012 года составила 50 948,6 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,7%. Из общей суммы дебиторской задолженности 19,3% (9 857,9 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 57,2% (29 161,2 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 июня 2012 года составила 53 035,3 млн. рублей, что на 1,3% больше уровня аналогичного периода 2011 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 01.06.2012 года 2 535,8 млн. рублей (4,8%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь - май 2012 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города(1) составила 32 954 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла на 20,1%.

Самый высокий размер средней заработной платы за период у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (43 517 рублей), а также у сотрудников обрабатывающих производств (41 192 рубля), в том числе металлургического производства (51 660 рублей). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых организацией индивидуальных видов спорта.

Среднемесячная заработная плата одного работника по видам экономической деятельности за январь - май 2012 года

Вид экономической деятельности	Среднемесячная заработная плата одного работника
	Январь - май 2012
	рублей	в % к январю - маю 2011
Всего	32 954	120,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	17 008	101,4
Обрабатывающие производства	41 192	121,1
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	21 460	113,5
обработка древесины и производство изделий из дерева	28 153	120,1
химическое производство	34 489	118,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	30 973	109,6
металлургическое производство	51 660	122,4
производство готовых металлических изделий	25830	112,7
производство машин и оборудования	39 977	122,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	30 001	116,7
Строительство	29 547	112,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	20 698	109,1
Гостиницы и рестораны	17 755	119,4
Транспорт и связь	23 780	116,3
Финансовая деятельность	43 517	111,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	27 386	119,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	32 613	133,9
Образование	15 075	122,4
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	19 232	137,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	17 034	123,0
в том числе деятельность в области здравоохранения	17 750	123,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	42 778	132,9
из него деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	51 493	132,7
деятельность в области культуры и искусства	12 880	111,5
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	94 105	136,7

В городе Череповце по состоянию на 1 июня 2012 года сохраняется превышение уровня заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)(2)

По состоянию на 1 июля 2012 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие: численность работников, перед которыми имеется задолженность, 130 человек, сумма задолженности 3 501 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2011 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие: численность работников, перед которыми имеется задолженность: 4 человека, сумма задолженности 144,9 тыс. рублей.

За II квартал 2012 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 514	6 587
Трудоспособное население	7 108	7 118
Пенсионеры	5 201	5 223
Дети	5 972	6 082

Занятость населения

Среднесписочная численность работников(3) крупных и средних предприятий(4) города за январь - май 2012 года составила 101 348 человек, уменьшилась по сравнению с январем - маем 2011 года на 1,7%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 53 082 человека или 52,4% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Вид экономической деятельности(5)	Среднесписочная численность работников
	Январь - май 2012
	человек	в % к январю - маю 2011
Всего	101 348	98,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	72	97,3
Обрабатывающие производства	49 644	95,8
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	2 508	94,7
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 888	106,1
химическое производство	7 086	95,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 473	126,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	22 752	97,2
из них: металлургическое производство	19 783	97,2
производство готовых металлических изделий	2 969	97,2
производство машин и оборудования	11 427	89,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 438	99,2
Строительство	5 209	149,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 801	99,3
Гостиницы и рестораны	1 166	98,9
Транспорт и связь	4 266	96,3
Финансовая деятельность	2 692	109,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3 107	85,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	5 084	95,2
Образование	11 133	98,6
в том числе: деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 103	100,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9 595	97,8
в том числе: деятельность в области здравоохранения	8 068	98,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	3 052	95,2
из него деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	2 139	100,1
деятельность в области культуры и искусства	1 174	99,7
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	1 018	100,1

Данные КУ Вологодской области "Центр занятости населения города Череповца", на 1 июля 2012 года:

Показатель	на 01.07.2012	на 01.07.2011	Январь - июнь 2012 к январю - июню 2011
			в единицах	темп роста (снижения) в %
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на конец отчетного периода	2 655	3 299	-644	80,5
Из них признано безработными	1 992	2 545	-553	78,3
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	4 125	4 836	-711	85,3
Уровень безработицы, %	1,14%	1,49%	х	х

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в январе - июне 2012 года

Показатель	Всего, человек		Январь - июнь 2012 в % к январю - июню 2011
	январь - июнь
	2011	2012
Родившиеся(6)	1860	1989	106,9
Умершие 6	2044	2013	98,5
Естественный прирост (+), убыль (-)6	-184	-24	13
Прибыло	2462	2937	119,3
Выбыло	1508	2679	в 1,8 р
Миграционный прирост (+), убыль (-)	954	258	27,0

В январе - июне 2012 года в г. Череповце родилось 1 989 детей, умерло 2 013 человек, естественная убыль составила 24 человека. В город прибыло 2 937 человек, выбыло - 2 679 человек. Миграционный прирост составил 258 человек.

Вследствие превышения миграционного прироста над естественной убылью численность населения города за январь - июнь 2012 года увеличилась на 234 человека и составила на 1 июля 2012 года 314 880 человек(7), среднегодовая численность населения - 314 763 человека.

Выводы

Таким образом, в городе в январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли показатели оборота розничной торговли, реализации платных услуг населению, доходной части городского бюджета, прибывшего и выбывшего населения, численности населения.

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, оборота общественного питания, построенных квадратных метров общей площади всего, снизилось количество безработных и уровень безработицы.

За январь - май 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросла средняя заработной платы работников крупных и средних предприятий; наблюдалось также увеличение кредиторской задолженности крупных и средних предприятий.

Снизились показатели сальдированного финансового результата и прибыли крупных и средних предприятий, смертности и миграционного прироста населения, дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий.

Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2012 год

Направление финансирования	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.07.2012, тыс. руб.	Исполнение, %
Общегосударственные вопросы	13 372,5	9 583,6	71,7
Другие общегосударственные вопросы	13 372,5	9 583,6	71,7
Основные средства	2 394,0	2 394,0	100,0
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для органов мэрии города	2 394,0	2 394,0	100,0
Капитальный ремонт объектов	8 500,0	6 301,3	74,1
Здание по адресу: ул. К. Либкнехта, 26	8 500,0	6 301,3	74,1
Долгосрочные городские целевые программы	2 478,5	888,3	35,8
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 234,0	420,0	34,0
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	107,6	57,2	53,2
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	135,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	640,0	164,8	25,8
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	361,9	246,3	68,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 586,4	2 484,5	69,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 586,4	2 484,5	69,3
Основные средства	2 422,0	2 345,9	96,9
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	2 422,0	2 345,9	96,9
Долгосрочные городские целевые программы	1 164,4	138,6	11,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	144,4	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	500,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	520,0	138,6	26,7
Национальная экономика	963 699,2	406 928,1	42,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	920 393,5	390 000,0	42,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	15 462,4	0,0	0,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер	349,9	0,0	0,0
Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	100,0	0,0	0,0
Транспортная развязка Октябрьский мост - ул. Раахе	9 400,0	0,0	0,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	112,5	0,0	0,0
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	5 500,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	842 125,0	390 000,0	46,3
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года")	210 000,0	210 000,0	100,0
Строительство и реконструкция дорог	632 125,0	180 000,0	28,5
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	62 806,1	0,0	0,0
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дорог)	62 806,1	0,0	0,0
Связь и информатика	40,0	40,0	100
Долгосрочные городские целевые программы	40,0	40,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	40,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	43 265,7	16 888,1	39,0
Основные средства	2 775,7	1 430,6	51,5
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	185,0	0,0	0,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	2 015,6	855,5	42,4
Автомобильный транспорт для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	575,1	575,1	100,0
Прочие капитальные расходы	6 525,0	1 125,0	17,2
Разработка проекта корректировки красных линий города Череповца	1 240,0	0,0	0,0
Разработка проекта планировки исторической части города Череповца	970,0	0,0	0,0
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец"	1 125,0	1 125,0	100,0
Разработка транспортной схемы города Череповца	2 920,0	0,0	0,0
Разработка архитектурно-градостроительной концепции развития территории вдоль Октябрьского проспекта	270,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	15 627,5	7 765,0	49,7
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	3 152,5	1 577,5	50,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	6 187,5	50,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	100,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	18 337,5	6 567,5	35,8
Субсидии бюджету муниципального образования город Череповец на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы, программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	18 337,5	6 567,5	35,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	281 207,3	16 751,1	6,0
Жилищное хозяйство	216 327,4	175,5	0,1
Капитальный ремонт объектов	60 402,4	175,5	0,3
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	1 768,9	0	0
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	800,0	175,5	21,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета	57 833,5	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	157 193,9	0,0	0,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ"	100 000,0	0,0	0,0
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дворов)	57 193,9	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	21 825,2	3 552,3	16,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	21 825,2	3 552,3	16,3
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	40,0	40,0	100,0
Кладбище в районе д. Ивачево. Административно-бытовой комплекс	150,0	0,0	0,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3 635,2	1 434,0	39,4
Магистральные сети для застройки Зашекснинского района 112 мкр. (2 этап)	18 000,0	2 078,3	11,5
Благоустройство	41 785,8	13 023,3	31,2
Долгосрочные городские целевые программы	11,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	11,2	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	21 802,0	6 482,4	29,7
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	21 802,0	6 482,4	29,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	19 972,6	6 540,9	32,7
Сквер у обелиска "Воинам 286 Ленинградской Краснознаменной дивизии"	3 800,0	0,0	0,0
Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр., 8	18,0	18,0	100,0
Сквер около памятника Н.М. Рубцову	16,2	16,2	100,0
Сквер по ул. Вологодской у дома N 4	28,5	28,4	99,6
Сети наружного освещения автодороги "Череповец-Сергиев Посад" на участке от ул. Рыбинской до городской черты	109,9	0,0	0,0
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке	16 000,0	6 478,3	40,5
Охрана окружающей среды	5 205,0	2 133,6	41,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 205,0	2 133,6	41,0
Долгосрочные городские целевые программы	5 205,0	2 133,6	41,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 205,0	2 133,6	41,0
Образование	127 400,1	29 090,9	22,8
Общее образование	34 580,2	78,8	0,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние, средние	34 580,2	78,8	0,2
Капитальный ремонт объектов	34 580,2	78,8	0,2
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" (пр. Строителей, 11б)	7 000,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	11 480,0	0,0	0,0
МБОУ " Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" (ул. Юбилейная, 11)	1 200,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2)	4 500,2	78,8	1,8
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" (ул. Моченкова, 10)	3 400,0	0,0	0,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)	7 000,0	0,0	0,0
Учреждения внешкольной работы с детьми	7 228,7	21,5	0,3
Капитальный ремонт объектов	7 228,7	21,5	0,3
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени Е.А. Колесникова" (пр. Строителей, 4)	2 650,0	21,5	0,8
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3 " (ул. Олимпийская, 13)	1 500,0	0,0	0,0
МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 3" (ул. Верещагина, 43)	3 078,7	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	4 088,8	220,5	5,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	300,0	0,0	0,0
Реконструкция котельной (МУП города Череповца "Жемчужина Мологи")	300,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	2 428,5	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	2 428,5	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	560,3	220,5	39,4
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	491,0	220,5	44,9
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	29,3	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	800,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	800,0	0,0	0,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	800,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	81 502,4	28 770,1	35,3
Основные средства	1 712,2	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	495,0	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Центр социального питания"	1 217,2	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	20 705,0	14 668,1	70,8
Детский сад N 27 в 115 мкр.	205,0	188,8	92,1
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	20 000,0	14 226,3	71,1
Ограждение территорий школ N 2, 8, 24, 28	500,0	253,0	50,6
Долгосрочные городские целевые программы	20 773,1	5 051,3	24,3
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	717,1	357,9	49,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 901,5	795,7	41,8
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	7 975,0	635,0	8,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	10 179,5	3 262,7	32,1
Ведомственные городские целевые программы	38 312,1	9 050,7	23,6
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 513,8	891,8	58,9
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	32 252,2	5 924,4	18,4
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	4 546,1	2 234,5	49,2
Культура и кинематография	17 141,3	10 523,1	61,4
Культура	350,0	100,0	28,6
Основные средства	350,0	100,0	28,6
Приобретение транспортных средств, мебели, оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, экспонатов для учреждений культуры города	350,0	100,0	28,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 791,3	10 423,1	62,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	5 900,0	4 991,3	84,6
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар	5 900,0	4 991,3	84,6
Долгосрочные городские целевые программы	2 222,0	1 083,1	48,7
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	50,0	15,0	30,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	706,3	529,4	75,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	23,0	0,0	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	705,0	438,7	62,2
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	737,7	100,0	13,6
Ведомственные городские целевые программы	8 669,3	4 348,7	50,2
"Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	8 669,3	4 348,7	50,2
Здравоохранение	167 667,6	61 287,8	36,6
Стационарная медицинская помощь	23 275,7	1 683,6	7,2
Капитальный ремонт объектов	8 799,9	0,0	0,0
МБУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова, 15)	2 759,9	0,0	0,0
МБУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К. Белова, 38)	40,0	0,0	0,0
Наружные инженерные сети и благоустройство территории медицинских учреждений города	6 000,0	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	14 475,8	1 683,6	11,6
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	14 475,8	1 683,6	11,6
Амбулаторная помощь	16 651,9	3 775,6	22,7
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	16 651,9	3 775,6	22,7
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	16 651,9	3 775,6	22,7
Другие вопросы в области здравоохранения	127 740,0	55 828,6	43,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	500,0	272,2	54,4
Поликлиника в 105 мкр.	500,0	272,2	54,4
Долгосрочные городские целевые программы	365,0	203,1	55,6
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	365,0	203,1	55,6
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	126 875,0	55 353,3	43,6
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	126 875,0	55 353,3	43,6
Социальная политика	33 952,3	15 999,0	47,1
Социальное обеспечение населения	33 508,1	15 999,0	47,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	32 343,2	15 759,2	48,7
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	15 289,2	1 119,6	7,3
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	15 120,0	14 040,0	92,9
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	1 492,7	331,0	22,2
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	441,3	268,6	60,9
Долгосрочные городские целевые программы	1 164,9	239,8	20,6
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2013 годы	1 164,9	239,8	20,6
Другие вопросы в области социальной политики	444,2	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	393,0	0,0	0,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	63,0	0,0	0,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	150,0	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	180,0	0,0	0,0
Субсидии за счет бюджетов вышестоящего уровня	51,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	51,2	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	14 768,1	11 792,7	79,9
Физическая культура	10 593,1	7 942,7	75,0
Долгосрочные городские целевые программы	755,5	334,6	44,3
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	368,5	140,5	38,1
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	387,0	194,1	50,2
Ведомственные городские целевые программы	9 837,6	7 608,1	77,3
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	9 837,6	7 608,1	77,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 175,0	3 850,0	92,2
Основные средства	3 900,0	3 600,0	92,3
Автомобильный транспорт для МАУ "Физкультура и спорт"	3 800,0	3 600,0	94,7
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	100,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	275,0	250,0	90,9
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	275,0	250,0	90,9
Средства массовой информации	175,0	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	175,0	0,0	0,0
Долгосрочные городские целевые программы	175,0	0,0	0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	100,0	0,0	0,0
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2012 годы	75,0	0,0	0,0
Итого, в том числе:	1 628 174,7	566 574,4	34,8
основные средства	13 553,9	9 870,5	72,8
капитальный ремонт объектов	119 511,2	6 577,1	5,5
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	84 665,2	30 024,8	35,5
долгосрочные городские целевые программы	51 210,4	18 347,90	35,8
ведомственные городские целевые программы	78 621,0	27 489,9	35,0
прочие капитальные расходы	6 525,0	1 125,0	17,2
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 274 088,1	473 139,2	37,1
Кроме того, капитальные расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии	1 898,0	52,5	2,8

______________________________

(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(2) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(3) Без внешних совместителей

(4) По "чистым" видам экономической деятельности

(5) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию

(6) В связи со вступлением в силу Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 16874 "О медицинских критериях рождения" с 03.04.2012 г. изменена методология учета показателей, расчет темпов роста является условным по показателям рождаемости

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать "N 1687н"

(7) С учетом данных Всероссийской переписи населения численность населения на 01.01.2012 года составила 314 646 человек