Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2012 г. N 5367 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города", в целях повышения эффективности бюджетных расходов постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы" (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

3. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города

Ю.А. Кузин

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением мэрии города
от 10 октября 2012 г. N 5367)

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2012 г.

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Ответственное лицо	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон	Электронная почта
Ответственный исполнитель	Лавров Леонид Валентинович	Начальник управления по делам культуры мэрии	51 80 20	UDK-CHER@yandex.ru
Непосредственный исполнитель	Лавров Леонид Валентинович	Начальник управления по делам культуры мэрии	51 80 20	UDK-CHER@yandex.ru

2. Дата составления: июль - сентябрь

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 6024 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы		Управление по делам культуры мэрии города Череповца
Соисполнитель Программы		Комитет по управлению имуществом города
Подпрограммы Программы		Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия
		Развитие музейного дела
		Развитие библиотечного дела
		Совершенствование культурно-досуговой деятельности Развитие исполнительских искусств
		Формирование постиндустриального образа города Череповца
		Развитие кадрового потенциала отрасли
		Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха
Программно-целевые инструменты Программы		ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цели Программы		Формирование комфортной городской среды, создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города
		Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия
Задачи Программы			Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
			расширение перечня музейных услуг с учетом запросов потребителей;
			развитие новых форм музейной деятельности; повышение доступности муниципальных библиотек;
			поэтапное внедрение библиотечных услуг в электронном виде;
			развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения;
			удовлетворение потребностей населения в самореализации и самовыражении;
			сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций;
			создание новых театральных постановок и концертных программ;
			сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства; формирование чувства гордости и сопричастности к событиям прошлого и настоящего, происходящим в городе Череповце;
			удовлетворение потребностей учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах;
			создание устойчивых предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха - парками культуры и отдыха
Основные целевые показатели и индикаторы Программы			Увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры;
			обеспечение удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 77 % к 2015 году
Этапы и сроки реализации Программы			Срок реализации Программы: 2013 - 2015 гг. Этапы реализации Программы:
			I этап - 2013 г.
			II этап - 2014 г.
			III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Программы			Всего по Программе - 678 165, 50 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 226 395, 50 2014 г. - 234 073, 60 2015 г. - 217 696, 40 в том числе по Подпрограммам:
			Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия" Всего по Подпрограмме - 1 649, 90 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 545, 50 2014 г. - 549, 10 2015 г. - 555, 30
			Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" Всего по Подпрограмме - 112 737, 10 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 38 085, 40 2014 г. - 37 256, 20 2015 г. - 37 395, 50
			Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" Всего по Подпрограмме - 119 715, 00 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 39 250, 40 2014 г. - 45 128, 80 2015 г. - 35 335, 80
			Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности" Всего по Подпрограмме - 126 435, 00 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 41 500, 90 2014 г. - 45 127, 10 2015 г. - 39 807, 00
			Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств" Всего по Подпрограмме - 289 364, 40 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 96 658, 20 2014 г. - 96 313, 70 2015 г. - 96 392, 50
			Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца" Всего по Подпрограмме - 23 207, 00 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 8 709, 0 2014 г. - 7 999, 0 2015 г. - 6 499, 0
			Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли" Всего по Подпрограмме - 30, 00 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 00, 00 2014 г. - 30, 00 2015 г. - 00, 00
			Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха" Всего по Подпрограмме - 5 027, 10 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 1 646, 10 2014 г. - 1 669, 70 2015 г. - 1 711, 30
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы позволит:
	увеличить число посетителей учреждений культуры города на 26,7% к уровню 2011 года;
	повысить удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 19% к уровню 2011 года;
	увеличить долю объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства, находящиеся на территории города Череповца, на 100% к уровню 2011 года;
	увеличить долю паспортизированных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на 26% к уровню 2011 года;
	увеличить количество посещений музеев на 22% к уровню 2011 года;
	увеличить долю посетителей, впервые пришедших в музей, до 3 % от общего числа посетителей;
	увеличить число посетителей экспозиций, выставок в 1,5 раза к уровню 2011 года;
	увеличить оборачиваемость музейных фондов на 0,1% к уровню 2011 года;
	сократить долю музейных фондов (музейных предметов), нуждающихся в реставрации, на 3,5 % к уровню 2011 года;
	увеличить количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки, в 1,2 раза к уровню 2011 года;
	увеличить количество книг на 1 тыс. жителей города на 5,9% к уровню 2011 года;
	увеличить объем электронных каталогов библиотек города на 23,5% к уровню 2011 года;
	увеличить количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 2 раза к уровню 2011 года;
	увеличить долю населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, на 38% к уровню 2011 года;
	увеличить количество мероприятий не менее чем на 0,4% к уровню 2011 года;
	увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 7,3% к уровню 2011 года;
	увеличить количество обученных ремесленным специальностям на 10% к уровню 2011 года;
	увеличить долю посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города в 1,2 раза к уровню 2011 года;
	увеличить количество посещений театров и концертных организаций на 56% к уровню 2011 года;
	увеличить долю новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,3 раза к уровню 2011 года;
	увеличить количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.;
	увеличить долю посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города в 1,5 раза к уровню 2011 года;
	повысить оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в 1,1 раза к уровню 2011 года;
	увеличить долю работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство", в 10 раз к уровню 2011 года;
	внедрить в практику целевую подготовку специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации;
	увеличить объем собственных доходов парков в 1,2 раза;
	увеличить число массовых мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, до 8 мероприятий в год;
	увеличить количество видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, в 2 раза к уровню 2011 года

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы культуры и искусства и прогноз ее развития

Сеть объектов культуры, подведомственных управлению по делам культуры мэрии города Череповца, включает: 2 театра, 1 концертную организацию с 3 профессиональными коллективами, 9 музеев, 1 выставочный зал, 15 публичных библиотек, 5 учреждений культуры клубного типа, 2 парка.

На поддержку и развитие сферы культуры и искусства Череповца в 2011 году из бюджета города было направлено 294 031,2 тыс. руб.

Количество работающих в отрасли на конец 2011 года составило 1596 человек, в том числе работников с высшим и средним специальным образованием - 664 человека. За последние пять лет количество работников данной категории увеличилось на 50,9%, или на 224 человека.

В течение 2003 - 2011 гг. реконструированы и введены в действие новые музеи: музей И.А. Милютина, Барский дом историко-этнографического музея "Усадьба Гальских"; установлен памятник городскому голове И.А. Милютину.

За последние 8 лет капитально (комплексно и выборочно) отремонтировано 16 объектов, из них: Камерный театр, Центральная городская библиотека, Историко-краеведческий музей, Дворец культуры "Строитель", Школа искусств "Гармония", библиотека N 6, ГДК "Аммофос" и другие.

Библиотечная сеть города представлена 98 организациями с общим числом пользователей более 200 тыс. человек. В данную сеть входят: МБУК "Объединение библиотек" (объединяет 15 библиотек, число пользователей - 140,0 тысяч читателей), 49 библиотек муниципальных образовательных учреждений, 7 библиотек в учреждениях дополнительного образования сферы "Культура" и МБУК "Череповецкое музейное объединение", 6 ведомственных библиотек (число пользователей - 22 тысячи читателей), 18 библиотек сузов и вузов (17,2 тыс. читателей), 1 частная библиотека на 300 читателей и 2 религиозные библиотеки Воскресенского архиерейского подворья и прихода храма Рождества Христова. Муниципальные библиотеки города Череповца являются основой библиотечной сети города и представляют собой важную часть информационного и культурного ресурса.

Библиотечные фонды всех библиотек города (ведомственных библиотек, библиотек учебных заведений и др. направленности) составляют более 3 миллионов экземпляров книг, в том числе в общедоступных муниципальных библиотеках - 742,4 тыс. экземпляров.

Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр услуг; гарантируют высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Важным направлением деятельности является развитие взаимодействия публичных детских и юношеских библиотек, библиотек семейного чтения с библиотеками учебных заведений, в первую очередь - со школьными библиотеками.

Череповецкие библиотеки активно взаимодействуют с библиотеками других регионов России.

Основной источник формирования книжных фондов муниципальных библиотек города с 2009 года - областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области 2009 - 2011 годы".

Книгообеспеченность жителей города муниципальными библиотеками низкая - 2,4 экземпляра книг на 1 жителя (при нормативе 5 - 7 экз. книг).

Согласно нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, годовой объем пополнений библиотечного фонда текущими и периодическими изданиями должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей, средний показатель по Вологодской области - 300 экз. книг. В Череповце, в соответствии с утвержденным нормативом, ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять не менее 77,4 тысяч экземпляров; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 28 тысяч экземпляров, что соответствует 90 экз. книг на каждую тысячу жителей (30% от областного показателя).

Культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения следует рассматривать как центры социального творчества, воспитания духовной культуры человека, центры для реализации возможности фактического участия населения в культурной жизни города.

На территории Череповца функционируют три театрально-зрелищных организации различных форм собственности: три муниципальных учреждения культуры - два театра: "Камерный театр", "Детский музыкальный театр" и "Городское филармоническое собрание". Обращая внимание на существующие жанровые стандарты, необходимо отметить, что в городе отсутствуют театр юного зрителя, театр кукол и музыкально-драматический театр. Музыкальные спектакли для детей и кукольные спектакли имеются в репертуаре Детского музыкального театра. Кроме того, детские, музыкальные и кукольные спектакли ставятся в театрах и студиях муниципальных дворцов культуры (театр "Знак" ГДК "Аммофос", театр куклы и актера "Золотой ключик" ДК "Строитель", в Городском филармоническом собрании и др.).

Ежегодно спектакли театров города посещают более 53 тысяч зрителей. Концертные организации в течение года проводят стационарные и выездные концертные программы и лектории для 83 тысяч слушателей. Средняя наполняемость залов составляет от 40 до 70%. Увеличению посещаемости театрально-зрелищных организаций препятствует недостаточно изученный и учтенный зрительский спрос, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая, неэффективная система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов.

В системе культурно-досуговых учреждений города функционируют 5 муниципальных учреждений клубного типа (4 дворца культуры, из них Дворец металлургов имеет 6 обособленных клубов в Индустриальном и Зашекснинском районах города; Дом музыки и кино) и МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха".

В течение года культурно-досуговыми учреждениями проводится около 4 тысяч культурно-массовых и зрелищных мероприятий, посещаемость которых достигает более 800 тысяч человек.

Досуговыми учреждениями ежегодно проводится целый ряд мероприятий, направленных на решение социальных проблем, принимается участие в реализации федеральных и областных законов, областных и городских программ по патриотическому, экологическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, ветеранов, реабилитации инвалидов, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Во дворцах культуры осуществляют деятельность свыше 400 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются более 11,7 тыс. человек в возрасте от 2-х до 85-ти лет. Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе любительского художественного творчества. Клубные формирования охватывают все жанры и направления. Наиболее активно в Череповце развиты хореографический и театральный жанры. Увеличивающийся спрос населения на участие в любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями культурно-досуговых учреждений из-за отсутствия достаточного количества помещений для работы кружков, слабой материально-технической базой, недостаточным числом квалифицированных специалистов.

В условиях обострения конкуренции на рынке культурно-досуговых услуг совершенно очевидно, что клубному учреждению необходимо учитывать постоянно меняющиеся потребности населения в сфере досуга и обеспечивать уровень комфортности потребления услуг. Из одиннадцати зданий и помещений муниципальных клубных учреждений Череповца два требуют комплексного капитального ремонта.

Организацию массового отдыха населения города кроме культурно-досуговых учреждений обеспечивают парки культуры и отдыха, расположенные в двух районах города, - это 2 парка, входящие в структуру МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха" (Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца), и парк имени Ленинского комсомола. Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца занимают площадь более 14 гектаров, на которых расположены 30 аттракционов, обслуживают 240 тысяч череповчан в летний период. В центре парка имени Ленинского комсомола, содержащегося также из средств городского бюджета, расположен фонтан; парк не имеет базы аттракционов, но является одним из любимых мест отдыха ветеранов и семей с детьми.

Созданию условий по организации массового отдыха горожан и дополнительного привлечения посетителей препятствует отсутствие в парках оборудованных зон отдыха, современного ландшафтного дизайна с использованием садово-парковых скульптур, современных дорогостоящих аттракционов, подготовленных штатных специалистов по обслуживанию техники и организации массовых мероприятий, а также сезонный режим работы.

Город Череповец располагает уникальными памятниками истории и культуры, являясь одним из центров не только северо-западной, но и российской металлургической промышленности. Приоритетным направлением городской политики является популяризация исторического наследия нашего края.

На территории города находится 61 недвижимый объект культурного наследия разных форм собственности, которые поставлены на учет в качестве памятников истории и культуры федерального и регионального значения. По количеству недвижимых памятников истории и культуры город Череповец занимает второе место в Вологодской области после Вологды. Однако в городе нет утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия.

На культурной и туристской карте Череповца имеются четыре уникальные усадьбы, расположенные в памятниках архитектуры: усадьба Гальских, Дом-музей Верещагиных, усадьба Владимировка (музей И.Северянина), Дом-музей И.А. Милютина. Все они находятся в муниципальной собственности, требуют проведения реставрационных работ и значительных финансовых вложений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" направление средств на реставрацию усадеб из федерального и областного бюджета невозможно. Поддержка области может быть оказана при разработке и принятии областной целевой программы по развитию русских усадеб Вологодчины. Кроме того, не решен вопрос о проведении историко-культурной экспертизы объектов Усадьбы Гальских для придания хозяйственным постройкам усадьбы официального статуса памятников истории и культуры федерального или регионального значения.

Музейные экспозиции, недвижимые памятники истории и культуры являются средством открытого доступа к культурному наследию. На территории города Череповца находится 38 музеев: 9 музеев с выставочным залом муниципального значения, 7 музеев крупных предприятий и 22 музейных экспозиции в образовательных учреждениях города. Одновременно в городе действуют три частные галереи.

МБУК "Череповецкое музейное объединение" оказывает методическую помощь музеям образовательных учреждений города.

Совместно с управлением образования мэрии разработан цикл занятий и музейных уроков в рамках президентской программы "Основы религиозных культур и светской этики" для учащихся 4 - 5 классов. Организуются совместные выставки и мероприятия как на базе МБУК "ЧерМО", так и на выставочных площадках управления образования мэрии. Проводятся мастер-классы и семинары по народному творчеству для учителей общеобразовательных школ города и района. С 1 сентября 2010 года запущена пилотная программа по музейной педагогике "Мир музея" для учащихся 4-11 классов средней общеобразовательной школы города N 28 на базе музея "Дом И.А. Милютина".

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р "Социальные нормы и нормы в сфере культуры" городам с населением свыше 100 тыс. человек положено иметь на каждые 25 тыс. человек 1 музей и не менее двух выставочных залов. Череповец не располагает достаточным количеством музеев, не хватает выставочных площадей для удовлетворения запросов горожан. Нет муниципальной галереи современного искусства.

Общее количество подлинных предметов хранения в музеях города составляет 234,795 тыс. единиц. Ежегодно с музейными экспозициями знакомятся более 180 тыс. гостей и жителей города. Основная проблема в этой области - помещение для фондохранилища плохо приспособлено для хранения фондов и не имеет необходимого количества площадей, не является отдельно стоящим зданием. Устаревшее музейное оборудование не позволяет эффективно использовать существующую площадь фондохранилища.

Ряд отделов музейного объединения не оборудован современными эффективными охранными сигнализациями, системами наблюдения.

В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы. Большинство отделов музейного объединения города не имеют необходимой технической базы для хранения информации на современных электронных носителях.

Создание условий для развития традиционного местного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел является одним из главных направлений по организации досуга, самореализации личности и творческой активности населения. В городе исторически сложились все условия для обучения традициям череповецких мастеров: действуют художественная школа и две школы искусств, при дворцах культуры и в Доме знаний работают клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. Профессиональным обучением художников и мастеров декоративно-прикладного искусства занимаются Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина, художественно-графический факультет Череповецкого государственного университета. В настоящее время в Череповце функционируют два подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец металлургов": центр народных ремесел "Феникс" и центр традиционной народной культуры "Народные истоки", обучающие население 14 видам ремесел: ручному ткачеству, бисероплетению, кружевоплетению, ручному вязанию, росписи по дереву, вышивке, лоскутному шитью, традиционной кукле, керамике, берестоплетению, лозоплетению, резьбе по дереву, ткачеству (гобелен), глиняной игрушке. Активную творческую деятельность по развитию ремесленных традиций Вологодской области ведут признанные мастера декоративно-прикладного искусства: народный мастер Александр Любимов (резьба по дереву), мастера Вологодской области Зоя Лаптухова и Надежда Смирнова (ткачество), мастер России Александр Лопатенко (гончарное дело), мастер Вологодской области Ольга Кононова (лоскутное шитье).

Наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для развития туризма. Для сохранения, популяризации и реставрации объектов историко-этнографического музея "Усадьба Гальских" подписан четырехсторонний Меморандум о намерениях между Правительством Вологодской области, мэрией города Череповца, ОАО "Северсталь" и Московской школой управления СКОЛКОВО по сотрудничеству в сфере разработки стратегии развития Усадьбы Гальских. В стадии разработки находятся новые туристские проекты, связанные с именами русского художника В.В. Верещагина, поэта серебряного века И. Северянина и выдающегося общественного деятеля России, череповецкого купца и городского головы И.А. Милютина.

Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику нашего города. Проблемой, требующей повышенного внимания в этой области, является проблема отсутствия современного комплекса туристской индустрии, системной разработки и реализации туристских программ и маршрутов, продвижения и популяризации туристского потенциала Череповца на национальном и международном туристических рынках.

Существующая сеть учреждений культуры, подведомственных управлению по делам культуры мэрии, не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р на территории города с населением 50 тыс. человек и более должно функционировать общедоступных универсальных библиотек 1 на 10 тыс. жителей. В Череповце по нормативу необходимо 30 общедоступных универсальных библиотек. Существует неравномерность распределения библиотечной сети в городе: максимальное количество объектов находится в Индустриальном районе, что не обеспечивает максимальной доступности горожан к пользованию библиотечными ресурсами, особенно тех, кто проживает в Зашекснинском районе города.

Согласно социальным нормам и нормативам (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р) уровень обеспеченности услугами театров должен составлять пять мест на тысячу жителей, то есть, применительно к нашему городу - 310 зрительских мест. В театрах Череповца всего 538 зрительских мест, что выше норматива на 228 мест.

В соответствии со стандартом обеспеченность услугами концертных залов для Череповца должна составлять 1238 мест из расчета четыре места на тысячу жителей. Два концертных зала - МБУК "Городское филармоническое собрание" и концертный зал МБУК "Дом музыки и кино" - насчитывают 504 зрительских места. Залы обладают необходимыми акустическими свойствами для проведения концертов академического жанра, но требуют ремонта. Для проведения концертных и шоу-программ задействуются МАУ "Ледовый дворец" (5000 мест) и залы муниципальных дворцов культуры. Исходя из данных обстоятельств, потребности открытия в Череповце концертных залов не наблюдается.

Горожанам предоставляют услуги 6 кинотеатров и кинозалов разных форм собственности, в том числе кинозал МБУК "Дом музыки и кино" на 298 мест. В соответствии с нормативом в городе должно быть 3 кинотеатра на 921 место. По социальным нормам и нормативам в городе должно быть 6192 зрительских места в учреждениях культурно-досугового типа (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р) и 3 парка культуры и отдыха. В настоящий момент в культурно-досуговых учреждениях насчитывается 3913 зрительских мест, и на территории города расположены 2 парка культуры и отдыха. Нехватку по нормативу 2254 посадочных мест компенсирует зал Ледового дворца (на 5000 посадочных мест), который многофункционален, и предназначен как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий. Местом отдыха горожан является также парк имени Ленинского комсомола, который планируется включить в структуру городских парков.

Перечень учреждений культуры города, испытывающих потребность в зданиях, помещениях

Наименование учреждения культуры	Потребность в зданиях / помещениях		Площадь, кв. м
	отдельное здание	часть здания (помещение)
МАУК "Камерный театр"	-	+ в Индустриальном районе города под мастерские	480,0
МБУК "Объединение библиотек"	+ в Зашекснинском районе города	-	625,0
МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3"	+ в Зашекснинском районе города	-	1500,0
МБОУДОД "ДХШ N 1"	-	+ в Зашекснинском районе города	200,0

Сравнительный анализ культурного пространства Череповца позволил определить соотношение обеспеченности населения города различными видами учреждений культуры и рейтинг их востребованности:

- неравномерность размещения объектов культуры, сохранение сравнительно высокого "порога доступности" части действующих учреждений;

- объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.

II. Основные цели и задачи Программы

Целеполагание Программы основано на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных Федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2016 гг.)", стратегией социально-экономического развития города Череповца.

Цели Программы отражают конечные результаты ее реализации и соответствуют сферам деятельности исполнителей Программы. Достижение целей Программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач.

Цель 1 - формирование комфортной городской среды, создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города. Данная цель относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения.

Достижение данной цели обеспечивается решением задач по расширению перечня музейных услуг с учетом запросов потребителей и развитию новых форм музейной деятельности, повышению доступности муниципальных библиотек и поэтапному внедрению услуг в электронном виде, развитию культурно-досуговых учреждений как центров общения и удовлетворению потребностей населения в самореализации и самовыражении, сохранению и популяризации народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций, созданию новых театральных постановок и концертных программ, сохранению и популяризации лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства, формированию чувства гордости и сопричастности к событиям прошлого и настоящего, происходящим в городе Череповце, удовлетворению потребностей учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах, созданию устойчивых предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха - парками культуры и отдыха.

Цель 2 - сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия.

Достижение данной цели предусматривает обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования.

Программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

III. Ожидаемые результаты выполнения Программы

Основными результатами реализации Программы станет увеличение числа посетителей учреждений культуры и искусства города на 26,7 процентов к уровню 2011 года и рост удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на 19 процентов к уровню 2011 года, что означает повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры и их конкурентоспособности, повышение доступности культурных услуг. Это позволит обеспечить рост социальной активности населения, непосредственно влияющий на качество жизни.

Будут созданы условия для обеспечения удовлетворительного состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю посетителей, впервые пришедших в музей, до 3% от общего числа посетителей за счет увеличения числа современных музейных экспозиций и выставок, оборачиваемости музейных фондов, создания новых объектов показа. Активная интеграция существующих музеев в туристические маршруты культурного туризма создаст дополнительные возможности для развития музейного дела.

Одним из важнейших результатов Программы является поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде, в том числе:

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг; увеличение количества наименований периодических изданий, выписываемых библиотеками.

Еще одним важнейшим результатом Программы является рост числа участников клубных формирований и любительских объединений на 38% к уровню 2011 года, что позволит повысить социальную активность и творческий потенциал человека.

Достижение этого результата обусловлено ростом удовлетворения потребностей граждан в самореализации и самовыражении.

Важным результатом повышения конкурентоспособности и привлекательности учреждений культуры и искусства станет увеличение количества новых театральных постановок и концертных программ.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров для учреждений отрасли приведет к увеличению доли работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство", в 10 раз к уровню 2011 года, позволит внедрить в практику целевую подготовку специалистов, пригласить на работу в город специалистов высшей квалификации, прежде всего: режиссеров массовых мероприятий, балетмейстеров, хормейстеров, хореографов. Проведение общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, утвердит статус Череповца как города с многообразными культурными традициями и будет способствовать увеличению числа туристов в 1,3 раза к уровню 2011 года, повышению оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в 1,1 раза к уровню 2011 года; повышению заинтересованности граждан к городским культурно-массовым мероприятиям в 1,5 раза к уровню 2011 года.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы, основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, представлены в таблицах 2, 3 приложения к Программе.

Методика расчета экономической эффективности реализации Программы приведена в разделе VIII "Методика оценки эффективности Программы".

IV. Целевые индикаторы и показатели Программы

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам реализации представлены в таблицах 1, 8 приложения к Программе.

V. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 гг.

В том числе по этапам:

I этап - 2013 г.

II этап - 2014 г.

III этап - 2015 г.

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты, осуществляется мониторинг промежуточных показателей и результатов научно обоснованных исследований потребностей и удовлетворенности населения.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 6024 в раздел VI настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Объемы бюджетных ассигнований Программы

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца, в том числе:

- средства, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.

Всего по Программе - 678 165, 50 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 г. - 226 395, 50

- 2014 г. - 234 073, 60

- 2015 г. - 217 696, 40,

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"

Всего по Подпрограмме - 1 649,90 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 545,50

2014 г. - 549,10

2015 г. - 555,30

Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"

Всего по Подпрограмме -112 737,10 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. -38 085,40

2014 г. -37 256,20

2015 г. -37 395,50

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"

Всего по Подпрограмме - 119 715,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 39 250,40

2014 г. - 45 128,80

2015 г. - 35 335,80

Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Всего по Подпрограмме - 126 435,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 41 500,90

2014 г. - 45 127,10

2015 г. - 39 807,00

Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"

Всего по Подпрограмме - 289 364, 40 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 г. - 96 658, 20

- 2014 г. - 96 313, 70

- 2015 г. - 96 392, 50

Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"

Всего по Подпрограмме - 23 207, 00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 г. - 8 709, 00

- 2014 г. - 7 999, 0

- 2015 г. - 6 499, 0

Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"

Всего по Подпрограмме - 30,00 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 00,00

2014 г. - 30,00

2015 г. - 00,00

Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"

Всего по Подпрограмме - 5027,10 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 1646,10

2014 г. - 1669,70

2015 г. - 1711,30

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований города Череповца.

Особенностями финансового обеспечения Программы являются:

1. Увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры в рамках уставной деятельности.

2. Использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений (Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений").

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию Программы на период 2013 - 2015 гг. представлены в таблицах 4, 5, 6, 7 приложения к Программе.

VII. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор Программы - управление по делам культуры мэрии города Череповца.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Программы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности Программы определяет алгоритм оценки эффективности Программы по отдельным этапам, итогам реализации и Подпрограммам.

Совокупная эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:

, где

- эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

- эффективность реализации Подпрограммы;

- количество Подпрограмм.

Эффективность реализации Подпрограммы (Еn) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых показателей Подпрограмм к запланированному результату

, где

- эффективность реализации Подпрограммы (процентов) (индекс эффективности Подпрограммы);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный в Подпрограмме;

- количество показателей (критериев) Подпрограммы.

Эффективность Программы в целом определяется по индексу эффективности Подпрограмм.

По итогам проведения анализа дается оценка эффективности Подпрограмм и в целом Программы:

Наименование	Индекс эффективности	Оценка эффективности Подпрограмм, Программы в целом
Е (Еn) - эффективность Программы (Подпрограммы)	90 %<= Е( Еn)	Эффективное выполнение
	90 %>Е( Еn)	Неэффективное выполнение

Подпрограмма 1
"Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"

Паспорт
Подпрограммы 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Комитет по управлению имуществом города
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия;
	популяризация объектов культурного наследия
Задачи Подпрограммы	Изучение современного состояния объектов культурного наследия;
	обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния;
	оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности;
	своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере охраны культурного наследия;
	информирование череповчан и гостей города о памятниках, расположенных на территории города, организация доступа к ним с целью ознакомления и изучения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 100% к 2015 году.
	Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 100% к 2015 году.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 42% к 2015 году.
	Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 32% к 2015 году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 1649,9 тыс. руб.
	В том числе по годам:
	2013 г. - 545,5
	2014 г. - 549,1
	2015 г. - 555,3
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит :
	сформировать полную и исчерпывающую информацию о каждом объекте культурного наследия, находящемся в муниципальной собственности;
	увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которые оформлены охранные обязательства, на 100% к уровню 2011 года;
	увеличить долю паспортизированных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на 26% к уровню 2011 года;
	повысить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
	обеспечить на регулярной основе гарантированный доступ гражданам к объектам культурного наследия и информации о них

Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование ипопуляризация объектов культурного наследия" (далее - Подпрограмма 1)

1. Характеристика текущего состояния в области сохранения эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, восстановления и сохранения природной среды Парка культуры и отдыха.

Объекты культурного наследия имеют важное значение для Череповца в связи с тем, что:

- являются украшением города, формируя облик улиц и площадей исторического центра Череповца;

- являются обязательным условием комфортной среды для жизни и отдыха череповчан и гостей города;

- являются символами историзма и традиций Вологодской области и города Череповца.

На территории города Череповца расположен 61 объект культурного наследия, включенный в Реестр объектов культурного наследия Российской Федерации (Реестр ОКН РФ), которые состоят на государственной охране.

Из них:

- федерального значения - 4 ед.;

- регионального значения - 57 ед., в т.ч. 1 находится в Череповецком районе;

- муниципального (местного) значения - 0 ед.;

- памятники археологии - 18 ед. - вновь выявлены, не включены в Реестр ОКН РФ.

По типологии объекты подразделяются на памятники архитектуры - 39;

истории - 16; монументального искусства - 6; археологии -18.

Большое количество памятников истории и культуры требует условий по их сохранению, использованию, популяризации и государственной охране. За период с 2003 по 2011 гг. было заключено 20 охранных обязательств с собственниками и пользователями объектов культурного наследия (8 - объекты муниципальной собственности,12 - объекты частной собственности).

В 2012 г. направлено 10 заявок в Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области на оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Череповца (на 1 января 2012 г.), включенных в Реестр ОКН РФ

Типология памятников	Количество памятников федерального значения	Количество памятников регионального значения	Количество памятников археологии	Всего
Памятники архитектуры и градостроительства	1	38		39
Памятники истории	1	15		16
Памятники монументального искусства	2	4		8
Памятники археологии	0	0	18 (вновь выявлены)	18
Всего	4	57	18	79, в т.ч.18 вновь выявленных ввновть выявленных вновь выявленные

Перечень вновь выявленных памятников археологии, находящихся на территории г. Череповца

1. Стоянка "Ягорба II".

2. Стоянка "Ягорба III".

3. Стоянка "Ягорба-36".

4. Поселение XI - XV вв. "Набережная Ягорбы".

5. Поселение "Соборная Горка".

6. Поселение у Октябрьского моста.

7. Стоянка "Лесомеханический техникум".

8. Поселение "Лесомеханический техникум".

9. Стоянка "Завод ГАРО".

10. Стоянка "Матурино I".

11. Поселение "Матурино II".

12. Стоянка "Матурино III".

13. Стоянка "Матурино IV".

14. Поселение "Матурино V".

15. Стоянка "Макарьино".

16. Поселение "Урывково".

17. Поселение "Усадьба Гальских".

18. Поселение "Поселение Пулово-Борисово".

Объекты культурного наследия - здания имеют различные виды использования в зависимости от их функциональных возможностей, а также исторических и культурных особенностей.

В собственности муниципального образования "Город Череповец" из 61 объекта находится 19 объектов культурного наследия, из них - 4 объекта культурного наследия федерального значения, 15 объектов - регионального значения (перечень объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Череповец" - приложение к Подпрограмме 1).

Примечание:

Ф - федерального значения;

Р - регионального значения

Из 19 объектов:

- 5 объектов монументального искусства;

- 15 зданий, из них: 5 используются как музеи; 1 как театр, 4 - административные здания, 1 - учреждение дополнительного образования, 3 - нежилые здания (не эксплуатируются).

В 2011 - 2012 годах проведена оценка состояния объектов культурного наследия специалистами Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области. В ходе оценки было установлено:

- 1 объект по адресу: ул. Коммунистов, 40 (5,2% от общего числа памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности) - в аварийном состоянии и требует срочного ремонта,

- 1 объект по адресу: Советский пр., 20 (5,2%) - в неудовлетворительном состоянии, требует ремонтно-восстановительных работ,

- 11 объектов (57,9%) требуют капитального ремонта и мер по обеспечению сохранности памятников,

- 6 объектов культурного наследия (31,6%) не требуют проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ.

К основным проблемам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся следующие:

- не разработаны режимы использования земель и градостроительные регламенты;

- на значительное количество объектов культурного наследия отсутствуют охранные обязательства;

- отсутствует единообразие во внешнем облике зданий (рядом с приведенными в порядок объектами располагаются здания с грязными неухоженными фасадами, что не позволяет создать общий благоприятный облик улиц и площадей; облик новых зданий не соответствует окружающей исторической застройке, они диссонируют с общим традиционным обликом городского центра; отсутствуют утвержденные четкие параметры допустимости размещения навесного оборудования на объектах культурного наследия);

- значительное количество правонарушений в области сохранения, использования объектов культурного наследия, которые находятся в частной собственности;

- отсутствует механизм привлечения внебюджетных средств для проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Одной из наиболее острых проблем сохранения объектов культурного наследия является их неудовлетворительное, а в ряде случаев - аварийное техническое состояние.

2. Цели городской политики в области сохранения эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия

Реализация Подпрограммы 1 направлена на достижение следующих целей:

Выявление, обследование и постановка на государственную охрану и учет новых объектов культурного наследия.

Предотвращение угрозы сохранности объектов культурного наследия при ведении хозяйственной деятельности собственниками и арендаторами объектов.

Завершение формирования полного комплекта информации об объектах культурного наследия, расположенных на территории города Череповца, а также завершение их регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Завершение оформления охранных обязательств на все объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности.

Комплексное улучшение внешнего облика улиц и площадей, обеспечение соответствия современной архитектуры в центральной части города общей исторической стилистике окружающей застройки.

Профилактика правонарушений и снижение случаев противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также своевременное пресечение противоправных действий.

Обеспечение законодательно гарантированного доступа граждан к объектам культурного наследия, повышение интереса к ним горожан и туристов.

Повышение правовой культуры в области государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, находящемся в муниципальной собственности;

- наличие охранных обязательств, оформленных в установленном порядке на все объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности;

- повышение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- установление эффективной системы контроля за соблюдением законодательства в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Основным результатом Подпрограммы 1 будет являться удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города, с одновременной реализацией конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям.

Приложение

к Подпрограмме 1

Перечень
объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Череповец"

N п/п	Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии)	Наименование памятника	Адрес памятника		Функциональное назначение объекта по данным технического учета	Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
			по документу о принятии под госохрану	по данным технического учета
1	Ф (хорошее)	Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев, бронза, гранит	Ул. Верещагина	Ул. Верещагина	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
2	Ф (хорошее)	Памятник В.И. Ленину, 1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В. Бегунец, бронза, гранит	Пл. Металлургов	Пл. Металлургов	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР N 624 от 4 декабря 1974 г.	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
3	Ф (удовлетворительное)	Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин	Ул. Социалистическая, 22	Ул. Социалистическая, 22	музей	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
4	Ф (хорошее)	Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза "Комсомолец"), XIX в., Череповецкий район. Ныне - г. Череповец	Ул. Матуринская	Ул. Матуринская, 28	музей	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
5	Р (аварийное)	Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г. уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г.	Ул. Коммунистов, 40	Ул. Коммунистов, 40	Бывшее общежитие	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	МБУК "ЧерМО"
6	Р (удовлетворительное)	Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича, 1880 г.	Пр. Луначарского, 39/2	Пр. Луначарского, 39	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
7	Р (удовлетворительное)	Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926 году останавливался нарком просвещения Луначарский Анатолий Васильевич, 1850 г.	Советский пр., 15	Советский пр., 15	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
8	Р (удовлетворительное)	Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет РКП(б), 1911 г.	Советский пр., 25	Советский пр., 25а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	арендаторы	МУП города Череповца "Водоканал"
9	Р (хорошее)	Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк, оказавший большую помощь в становлении и упрочении Советской власти в г. Череповце, и в феврале 1926 года выступал нарком просвещения Луначарский А.В., 1914 г.	Советский пр., 35 б	Советский пр., 35 б	театр	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МАУК "Камерный театр"	МАУК "Камерный театр"
10	Р (хорошее)	Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941-1945 гг., стела, Вечный огонь, скульптура воина	Кирилловский тракт, воинское кладбище	Кирилловское шоссе, Городское кладбище N 1	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87
11	Р (удовлетворительное)	Комплекс кладбища жертв революции	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
12	Р (удовлетворительное)	Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Великую Отечественную войну в 1942 году	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета депутатов трудящихся N 760 от 30.12.58	МБУК "Чер МО"	МБУК "ЧерМО"
13	Р (хорошее)	Дом Милютина, XIX в.	Пл. Революции, 1	Пл. Революции, 1	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
14	Р (удовлетворительное)	Дом Высоцкого В.Д., 1890 г.	Советский пр., 19	Советский пр., 19	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	Казна города Череповца
15	Р (неудовлетворительное)	Дом Козобновой, 1820 г.	Советский пр., 20	Советский пр., 20	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	Казна города Череповца
16	Р (удовлетворительное)	Городская дума, 1913 г.	Советский пр., 35а	Советский пр., 35а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУ "ЦБОУК"	МБУК "ЦБОУК"
17	Р (удовлетворительное)	Жилой дом, 1870 г.	Советский пр., 67	Советский пр., 67а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МКУ "ЦКО"	МКУ "ЦКО"
18	Р (удовлетворительное)	Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.	Советский пр., 54	Советский пр., 54	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБОУ ДОД "ДД и Ю "Дом знаний"	МБОУ ДОД "ДД и Ю "Дом знаний"
19	Р (удовлетворительное)	Дом Лотаревых в д. Владимировке, в котором ежегодно с 1896 года по 1817 год проживал поэт Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев), 1887-1941 гг.	д. Владимировка Череповецкого района	Череповецкий район, д. Владимировка, ул. Северянина, 1	музей	Постановление Администрации Вологодской области N 45 от 24.01.94	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"

Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"

Паспорт
Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни
Задачи Подпрограммы	Обеспечение роста посещаемости музеев за счет создания новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие, обучающих экспозиций; организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой и просветительской направленности;
	интеграция существующих музеев в туристические маршруты культурного туризма на территории города и области;
	разработка новых туристских маршрутов, создание новых объектов показа, новых видов услуг.
	Активизация внутреннего туризма за счет тщательного планирования совместной деятельности с турагентствами
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом; доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музеев (не менее 0,5% к 2015 г. от общего числа посетителей);
	динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году (не менее 1,2% к 2015 г.);
	оборачиваемость музейных фондов (не менее 5,9% в 2015 г.);
	доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа музейного фонда (не менее 32% - 2015 г.)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 112 737,10 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 38 085,40
	2014 г. - 37 256,20
	2015 г. - 37 395,50
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
	увеличить количество посещений музеев на 22% к уровню 2011 года;
	увеличить долю посетителей, впервые пришедших в музей, до 3% от общего числа посетителей;
	увеличить число посетителей экспозиций, выставок в 1,5 раза к уровню 2011 года;
	увеличить оборачиваемость музейных фондов на 0,1% к уровню 2011 года;
	сократить долю музейных фондов (музейных предметов), нуждающихся в реставрации, на 3,5% к уровню 2011 года

Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 2)

1. Характеристика текущего состояния музейной сферы города

В ведении управления по делам культуры мэрии находится 1 музей с 11 структурными подразделениями.

Крупнейшими городскими музеями являются: Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских", Музей "Дом И.А. Милютина", Дом-музей Верещагиных, Художественный музей.

Структура музейного объединения

Структурное подразделение музейного объединения	Кол-во сетевых единиц
Историко-краеведческий музей	1
Музей археологии	1
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"	1
Художественный музей	1
Музей "Дом И.А. Милютина"	1
Детский музей	1
Выставочный зал	1
Мемориальный Дом-музей Верещагиных	1
Музей природы	1
Литературный музей	1
Всего:	10 сетевых единиц, в т.ч. 1 выставочный зал

Несмотря на значительное количество музеев, уровень фактической обеспеченности музеями в городском округе от нормативной потребности в соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, составляет 12 музеев и не менее двух выставочных залов. Основная часть музеев расположена в пределах Индустриального района.

Гордостью музеев города являются уникальные музейные предметы и коллекции. В их составе мемориальные вещи знаменитых горожан: И.А. Милютина, В.В. Верещагина, помещиков Гальских, наших современников.

Основной фонд музея города насчитывает 234 795 единиц хранения. Источником новых поступлений музейных экспонатов является дарение (более 90%). Остальные поступления музейных предметов обеспечиваются за счет экспедиционных сборов и закупок.

Основные показатели музеев города Череповца (по данным 2011 г.)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	Общая площадь помещений, в том числе:	12 978 ,85 тыс. кв. м
1.1.	экспозиционно-выставочная	7 177,7 кв. м
1.2.	фондохранилища	1564,8 тыс. кв. м
2.	Количество сотрудников	74
3.	Количество работников всего	183
4.	Количество предметов основного фонда	234,8 тыс. музейных предметов
5.	Количество выставок	97
6.	Количество экскурсий	6,094 тыс. ед.
7.	Количество посетителей музеев	173,88 тыс. чел.

Основными формами презентации музейных коллекций являются экспозиции и выставки. В экспозициях музейного объединения представлены следующие тематические направления: история Череповца, природа края, художественное, поэтическое, археологическое наследие города. Недостаточно отражены в постоянных экспозициях музейного объединения г. Череповца такие направления, как современное изобразительное искусство региона и этнография.

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

- экспресс-выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам;

- коммерческие выставки;

- временные тематические выставки: художественные, краеведческие, природоведческие;

- передвижные выставки (выставки на вокзале, в торговых центрах, учебных заведениях города, медицинских учреждениях).

В 2011 году посещаемость музеев резко упала на уровень 2008 года (-11%), что объясняется сокращением выставочной политики.

Другое направление деятельности музея в последние годы было нацелено на реализацию культурно-образовательной функции музея на базе собственного музейного фонда через разработку культурно-образовательных программ: тематические вечера, музейные гостиные, театрализованные представления, праздники и т.д. - для самой широкой музейной аудитории.

В 2011 г. посещаемость культурно-образовательных мероприятий составила 14,3 тыс. чел., что на 54% меньше, чем в 2010 году.

Помимо экскурсионно-лекционной, культурно-образовательной работы в музее проводятся культурно-массовые мероприятия, традиционные праздники и т.д., такие как:

музыкальные вечера в усадьбе Гальских, доме-музее И.А. Милютина;

сумерки в музее (художественный музей);

новогодний бал в художественном музее;

вечера, посвященные церковным и гражданским праздникам;

дни памяти череповецкого героя, Игоря-Северянина, В.В. Верещагина;

фестиваль цветов;

фольклорные праздники - масленица, пасхальные мероприятия;

мастер-классы старинных ремесел и др.

Вместе с тем, по данным социологических опросов, в настоящее время посетителями музеев являются более 56% жителей города.

При внедрении в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций увеличат количество посетителей.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные витрины) позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музеев.

Музей поддерживает тесные связи с широкой общественностью страны и зарубежья, со средствами массовой информации Вологодской области, является членом Ассоциации "Союз музеев России". Среди музеев постоянными партнерами в научной и хозяйственной деятельности выступают Русский музей и Третьяковская галерея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения

1. Музейное объединение испытывает недостаток площадей для создания новых экспозиций и ведения основной работы. В настоящее время 7177,7 кв. м экспозиционных площадей занято под существующие постоянные выставки.

Для показа современного искусства необходима дополнительная площадь в 100 - 150 кв. м. Экспозиция, отражающая современное искусство региона, должна располагаться в центре города, поэтому давно предлагается вариант размещения этой экспозиции в здании по Советскому пр., д. 30А (левое крыло).

Для представления этнографического направления потребуется площадь в 150 - 200 кв. м (в перспективном развитии экспозиции могут разместиться в амбаре, людских избах, доме управляющего, здании управления совхоза усадьбы Гальских).

2. Одна из основных проблем, являющаяся препятствием для развития музейной отрасли в Череповце, - отсутствие современных фондохранилищ. 80% фондовых помещений не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Существующее сегодня фондохранилище исчерпало свои возможности и не отвечает существующим нормам по хранению музейных коллекций как по системам охранной сигнализации, так и по поддержанию необходимого режима температуры и влажности; здание, где располагаются фонды (пр. Победы, 73), не является отдельно стоящим. Общая нехватка площадей для хранения музейных фондов составляет на сегодня более 2 тыс. кв. м.

3. Музеи города недостаточно оснащены современным информационным и технологическим оборудованием, что не позволяет им в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, развивать технологии безбумажного документооборота и пр. Совершенствовать музейную деятельность необходимо путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия. Прежде всего, необходимо провести капитальный и текущий ремонт зданий и помещений художественного музея, музея природы и музея Верещагиных.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2

Приоритеты политики города Череповца в области развития музейного дела определены и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенным Федеральной целевой программой "Культура России" (2012 - 2018 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 209-р.

Цель:

превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни.

Задачи:

обеспечение роста посещаемости музеев за счет создания новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие, обучающих экспозиций;

организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой и просветительской направленности;

интеграция существующих музеев в туристические маршруты культурного туризма на территории города и области;

разработка новых туристских маршрутов, создание новых объектов показа, новых видов услуг. Активизация внутреннего туризма за счет тщательного планирования совместной деятельности с турагентствами.

3. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит:

увеличить количество посещений музеев на 22% к уровню 2011 года;

увеличить долю посетителей, впервые пришедших в музей, до 3% от общего числа посетителей;

увеличить число посетителей экспозиций, выставок в 1,5 раза к уровню 2011 года;

увеличить оборачиваемость музейных фондов на 0,1% к уровню 2011 года;

сократить долю музейных фондов (музейных предметов), нуждающихся в реставрации, на 3,5% к уровню 2011 года.

Подпрограмма 3
"Развитие библиотечного дела"

Паспорт
Подпрограммы 3 "Развитие библиотечного дела"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	1. Развитие сети муниципальных публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Череповца.
	2. Развитие многофункциональности и специализации публичных библиотек в культурно-просветительской работе с населением города
Задачи Подпрограммы	Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах публичных библиотек города Череповца;
	обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;
	поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде*;
	развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей*
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;
	количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки (46 тыс. чел. к 2015 г.)*;
	книгообеспеченность - не менее 2,3 книг на 1 жителя; объем электронных каталогов библиотек города не менее 198,0 тыс. записей к 2015 году;
	количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек - не менее 54 тыс. чел. к 2015 году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 119 715,00 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 39 250,40
	2014 г. - 45 128,80
	2015 г. - 35 335,80
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки, в 1,2 раза к уровню 2011 года*;
	увеличить количество книг на 1 тыс. жителей города на 5,9% к уровню 2011 года*;
	увеличить объем электронных каталогов библиотек города на 23,5 % к уровню 2011 года*

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 3)

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы библиотечной сферы города

Важную роль в развитии единого культурного и информационного пространства страны играют именно библиотеки.

В городе Череповце на протяжении десяти лет основные задачи по сохранению культурного наследия, внедрению современных информационных технологий, улучшению обслуживания читателей и организации удаленного доступа пользователей к библиотечным фондам выполняло одно юридическое лицо - муниципальное объединение библиотек. Состояние сети библиотек за последние десять лет (2003 - 2011 гг.) не изменилось: учреждение объединяет 15 библиотек, расположенных в Зашекснинском, Индустриальном, Зареченском и Северном микрорайонах города. Закрытия библиотек не было.

Фонд муниципальных публичных библиотек составляет около 742,4 тыс. единиц хранения. Число зарегистрированных пользователей - 140,0 тыс. человек, а количество ежегодных обращений приближается к 490,0 тыс.*. Охват населения услугами библиотек по сравнению с 2003 г. вырос с 29,4% до 33% в 2011 году.

В муниципальных библиотеках города Череповца количество новых поступлений на 1000 жителей составляет в среднем 111,6 ед. при рекомендуемой норме - 250 ед. на 1000 жителей.

Пополнение новыми книгами идет неравномерно. Кроме того, по правилам учета книжного фонда в новые поступления идут все книги, принятые на учет за год, в том числе и книги, принятые в дар, а это не всегда новые книги. Например, большое поступление книг в 2006 году обусловлено тем, что в фонд муниципальных библиотек был принят книжный фонд более 30,0 тыс. экз. из закрывшейся библиотеки профсоюза сталепрокатного завода. В 2011 году из средств городского бюджета было выделено 6,046 млн. руб. на комплектование фондов, что позволило закупить около 65 тыс. экземпляров новых книг.

Качественный показатель библиотечного фонда - это обновляемость или количество новых книг, приобретенных за год на 1 тысячу жителей. В течение 10 лет он был от 71,5 до 205,7 книг на тысячу жителей. В 2008 году начала работать областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2008 - 2011 годы", которая дала возможность в 2008 году впервые поднять этот показатель до 147 книг на 1 тыс. жителей при социальном нормативе 250 книг на тысячу жителей. Количество посетителей библиотек, которые приходят за книгами, сократилось по сравнению с 2003 годом на 169 тыс. чел. (25%). Причиной можно считать неритмичность поступления новых книг в библиотеки и отсутствие печатных периодических изданий. Обеспеченность книгами в Череповце далека от принятого в России норматива - 5 - 7 экз. книг на 1 жителя.

Спрос населения на библиотечные услуги и их объем в традиционном измерении сокращается не только в нашем городе, но и по стране в целом. Число общедоступных библиотек в России сократилось с 1990 года по 2011 год с 62 тысяч до 48 тысяч, число пользователей сократилось с 71,9 млн. до 57,8 млн. человек.

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет очень многим заменил печатные издания. Пока доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 4,5%, остальное - печатные издания. И все же показатели деятельности библиотек говорят о том, что интерес населения к библиотекам и информационно-библиотечным услугам достаточно высок.

В учреждении создана единая база данных пользователей, которая хранится в ЦГБ и содержит около 14 000 записей персональных данных пользователей.

______________________________

* Показатели приведены по итогам 2011 года.

С 1992 года в учреждении создается электронный каталог, который сегодня содержит 192 тыс. библиографических записей. Электронный каталог включает описание книг, брошюр, нот, краеведческих материалов, статей из сборников и журналов, иностранных изданий.

В настоящее время к полнотекстовым внешним базам данных подключены только несколько библиотек: в ЦГБ - Электронная библиотека диссертаций РГБ, общественно-политические журналы ИВИС, правовые системы "Консультант" и "Гарант"; в ЦДЮБ - "Консультант", библиотеке N 6 - "Гарант". Количество выданных электронных изданий увеличивается ежегодно.

С 2009 года в ЦГБ создается полнотекстовая краеведческая библиотека. В настоящее время она содержит около 1500 оцифрованных статей из газет и журналов, а также около 30 дисков с краеведческой авторской информацией (фильмы, видеоматериалы, тексты). Основной печатный краеведческий фонд пока не оцифрован, т.к. приостановлено финансирование ВЦП "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

Количество компьютеров в библиотеках.

На 31.12.2011 компьютерный парк составил 117 ПК.

Из общего количества компьютеров:

- 14 (12%) приобретены в 2011 году;

- 77 (66%) имеют срок службы менее 6 лет;

- 95 (82%) оснащены лицензионным программным обеспечением;

- 47 (40%) предоставляются в пользование посетителям.

В 2010 году по инициативе библиотеки организовано бесплатное обучение пенсионеров пользованию Интернетом, поиску информации на официальных и полезных сайтах, пользованию электронной почтой. За 2010 - 2011 годы прошли обучение 300 пенсионеров.

Уровень фактической обеспеченности публичными библиотеками в городском округе от нормативной потребности в соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, составляет - 48,4% (1 общедоступная библиотека на 10 тыс. жителей - 31 библиотека (в городе 15 общедоступных библиотек).

Решение проблемы: обеспечение максимальной пространственной доступности публичными библиотеками путем строительства новой библиотеки в 112 микрорайоне города на 6,0 тыс. читателей и выделения помещения 720 кв. м в Зашекснинском районе.

Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения

1. 98% библиотек расположено во встроенно-пристроенных и встроенных помещениях, требующих текущего ремонта, обновления мебели и оборудования.

2. Требуют модернизации компьютерный парк библиотек, программное обеспечение.

3. Требуется продолжить перевод библиотечных услуг в электронный вид, в том числе развитие дистанционных форм обслуживания пользователей.

Необходимо активизировать с 2013 года ВЦП "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы, которая приостановлена в 2012 году.

4. Требуется обязательное наличие доступа к Интернету в библиотеках. Электронный каталог установлен локально во всех библиотеках. Доступ к электронному каталогу через Интернет не осуществлен, т.к. приостановлена ВЦП "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

5. Необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости с 2 до 3% (при условии подписки на электронные базы данных).

6. Проблемы кадрового обеспечения:

- недостаточный уровень престижности работы в связи с невысоким уровнем заработной платы;

- слабо развита работа по организации проведения в библиотеках систематической аттестации кадров как эффективного механизма контроля и стимулирования качества труда;

- слабо развита работа по организации подготовки и переподготовки руководящих библиотечных кадров, соответствующая современным требованиям к менеджменту в области культуры.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3

Приоритеты политики города Череповца в области развития библиотечного дела и библиотечно-информационного обслуживания населения города соответствуют приоритетам государственной культурной политики, утвержденной в Концепции Федеральной целевой программы "Культура России" (2012 - 2018 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 209-р.

Цели Подпрограммы 3:

1. Развитие сети муниципальных публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Череповца.

2. Развитие многофункциональности и специализации публичных библиотек в культурно-просветительской работе с населением города.

Задачи:

увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах публичных библиотек города Череповца;

обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде;

развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей.

3. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Увеличить количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки, в 1,2 раза к уровню 2011 года;

увеличить количество книг на 1 тыс. жителей города на 5,9% к уровню 2011 года;

увеличить объем электронных каталогов библиотек города на 23,5% к уровню 2011 года;

увеличить количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 2 раза к уровню 2011 года.

Подпрограмма 4
"Совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Паспорт
Подпрограммы 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности
Задачи Подпрограммы	Сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций путем использования разнообразных форм работы;
	сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры; организация совместного досуга детей и родителей, создание условий для их семейного творчества;
	создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Привлечение в кружки и студии детей в возрасте от 3 до 14 лет;
	дальнейшее развитие кино-культурных центров для детей и молодежи;
	организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий)
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (5,3% - 2015 г.)*;
	увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом не менее 0,4% в 2015 году;
	Количество мероприятий (4725 ед. - 2015 г.), в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры (народные гулянья, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки, обряды и т.п.), не менее 205 ед. в 2015 г.;
	количество человек, обученных ремесленным специальностям, не менее 300 чел. к 2015 году;
	доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города не менее 313,7% к 2015 году;
	оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре не менее 60 баллов к 2015 году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 126 435,00 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 41 500,90
	2014 г. - 45 127,10
	2015 г. - 39 807,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить долю населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений на 38% к уровню 2011 года;
	увеличить количество мероприятий не менее чем на 0,4% к уровню 2011 года;
	увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 7,3% к уровню 2011 года;
	увеличить количество обученных ремесленным специальностям на 10% к уровню 2011 года;
	увеличить долю посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города в 1,2 раза к уровню 2011 года

______________________________

* С учетом выделения дополнительных ресурсов.

Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4)

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города

Учреждения культуры клубного типа наряду с другими учреждениями культуры (библиотеки, выставочные залы, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

В Череповце действуют четыре муниципальных дворца культуры (ГДК "Аммофос", ДК "Строитель", "Дворец металлургов", который имеет 6 обособленных клубов в Индустриальном и Зашекснинском районах города, и ДК "Северный"); Дом музыки и кино.

В культурно-досуговых учреждениях свою деятельность осуществляют более 400 клубных формирований - вокальных, театральных, хореографических коллективов; фольклорных ансамблей; оркестров духовых и народных инструментов; студий изобразительного декоративно-прикладного искусства, иных любительских объединений. Численность их участников - более 11 тысяч человек. Ежегодно проводится около 4 тысяч культурно-массовых мероприятий, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. Число посетителей мероприятий составило 964 080, что на 329 014 посетителей больше, чем в 2003 году (рост 51,8%). Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов, составила в 2011 году - 219,17%.

В 2010 году данный показатель имел измерение - 247,82%. Причина невыполнения - увеличение количества бесплатных мероприятий, организованных органами местного самоуправления (мероприятия в рамках "Город-праздник", цикл мероприятий по открытию нового храма в Макаринской роще, открытие дворов, скверов, улиц).

Как наиболее доступные учреждения культуры универсального типа учреждения культуры клубного типа должны быть основой системы культурного обслуживания населения, базой для реализации социальных программ в сфере культуры.

В соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 62,8% (норматив: 6248 зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа, в городе - 3923 зрительских места). Нехватку зрительских мест на сегодняшний день компенсирует зал Ледового дворца (на 5026 посадочных мест) и зал "Алмаз" (2263 посадочных места), которые многофункциональны и предназначены как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий.

Проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города, требующие решения

Сохраняется несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 4

Цели Подпрограммы 4:

обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности.

Задачи Подпрограммы 4:

сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций путем использования разнообразных форм работы;

сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры; организация совместного досуга детей и родителей, создание условий для их семейного творчества;

создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Привлечение в кружки и студии детей в возрасте от 3 до 14 лет;

дальнейшее развитие кино-культурных центров для детей и молодежи;

организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий).

3. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Увеличить долю населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, на 38% к уровню 2011 года;

увеличить количество мероприятий не менее чем на 0,4% к уровню 2011 года;

увеличить количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, на 7,3% к уровню 2011 года;

увеличить количество обученных ремесленным специальностям на 10% к уровню 2011 года;

увеличить долю посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города в 1,2 раза к уровню 2011 года.

Подпрограмма 5
"Развитие исполнительских искусств"

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 6024 в паспорт подпрограммы 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Подпрограммы 5 "Развитие исполнительских искусств"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Формирование многосторонне образованной личности, знакомой с различными видами и жанрами искусства; оказание услуг жителям города учреждениями искусства
Задачи Подпрограммы	Сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Увеличение количества посещений театров и концертных организаций по сравнению с предыдущим годом, всего - не менее 1,5% к 2015 году;
	доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий) - не менее 60% к 2015 году;
	доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года - 6% в 2015 году*
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 289 364, 40 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 96 658, 20 2014 г. - 96 313, 70 2015 г. - 96 392, 50
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить количество посещений театров и концертных организаций на 56% к уровню 2011 года;
	увеличить долю новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,3 раза к уровню 2011 года

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов.

Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств" (далее - Подпрограмма 5)

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности концертных и театральных коллективов города

В систему управления по делам культуры мэрии входят 2 театра:

- Камерный театр;

- Детский музыкальный театр

и одна самостоятельная концертная организация:

- Городское филармоническое собрание.

По сравнению с 2003 годом сеть сократилась на 4 единицы - Городской камерный хор "Воскресение", симфонический оркестр, хоровая капелла мальчиков, Русский Север - реорганизованы путем присоединения к Городскому филармоническому собранию.

Для осуществления театральной деятельности реконструировано и оборудовано одно здание Камерного театра.

Три концертных коллектива Городского филармонического собрания ("Камерный хор "Воскресение", коллектив под управлением заслуженного деятеля искусств Юрия Цепелева, Городской симфонический оркестр) и Детский музыкальный театр не имеют собственных площадок.

Под концертную и театральную деятельность используются площадки Дома музыки и кино, ДК "Строитель".

По жанровой направленности концертные коллективы подразделяются следующим образом: филармонические (оркестры, хоры) - 2; фольклорные - 1; эстрадные - 1.

В соответствии с численностью в городе театр должен располагать 310 зрительскими местами. В настоящее время в Череповце 438 зрительских мест в Камерном театре, что выше норматива на 128 мест.

В концертных залах должно быть 1238 зрительских мест. На сегодняшний день в Череповце 504 зрительских места в двух концертных залах, расположенных в муниципальных бюджетных учреждениях культуры "Городское филармоническое собрание" и "Дом музыки и кино". Залы обладают необходимыми акустическими свойствами для проведения концертов. Нехватку зрительских мест компенсирует зал училища искусств на 525 зрительских мест.

Приоритетными направлениями в работе учреждений искусства за последние десять лет явились: совершенствование профессионального искусства, формирование репертуарной политики, постановка и прокат силами своих коллективов спектаклей и концертных программ как на стационарных (собственных) площадках, так и в ходе проведения гастрольных поездок по Вологодской области; организация проката спектаклей и концертных программ, подготовленных сторонними организациями и коллективами, а также организация и проведение конкурсов и фестивалей регионального, российского и международного уровня.

Наиболее полно отражают достижение цели и выполнение задач следующие показатели:

- количество спектаклей, концертов (мероприятий);

- число зрителей.

Статистика основных индикаторов деятельности учреждений представлена в таблице:

Наименование показателя	Анализируемый период
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Количество проведенных мероприятий (ед.)	329	419	466	451	525	580	549	708	646
театры	182	225	255	230	286	313	282	340	279
концертные организации	147	194	234	221	239	267	267	368	367
Количество потребителей услуг (тыс. посет.)	73,22	79,8	119, 2	94, 4	194, 0	198, 83	116, 32	94,6	94,1
театры	23,0	16,8	15, 8	15, 4	25,1	44, 03	32, 9	36,5	37,1
концертные организации	50,22	63,0	103, 40	79,0	168, 9	154,80	83, 42	58,1	57,0

Всего в 2011 году театры и концертные залы посетили 94,1 тысяч человек, что на 20,88 тысяч больше, чем в 2003 году и составляет 129% к уровню 2003 года.

Количество мероприятий, проведенных театрами, возросло со 182 в 2003 году до 279 в 2011 году, концертными организациями - со 147 в 2003 году до 367 в 2011 году. Число посетителей концертных организаций нестабильно: в 2003 году - 50,22 тыс. человек, в 2007 году - 168,90 тыс. человек, в 2011 году - 57,0 тыс. человек.

Проблемы деятельности концертных коллективов и театров

1. Существующее количество площадок, обладающих акустическими свойствами, соответствующими высоким мировым стандартам, является недостаточным.

2. Недостаточно эффективно используется ряд стационарных концертных площадок.

3. Недостаточно высока посещаемость ряда филармонических, концертных мероприятий.

4. Острый дефицит репетиционных залов и служебных помещений, необходимых для одновременного размещения и работы нескольких музыкальных коллективов, не обладающих собственной творческо-репетиционной базой.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 5

Цели:

формирование многосторонне образованной личности, знакомой с различными видами и жанрами искусства; оказание услуг жителям города учреждениями искусства.

Задачи:

сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

3. Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Увеличить количество посещений театров и концертных организаций на 56% к уровню 2011 года;

увеличить долю новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,3 раза к уровню 2011 года.

Подпрограмма 6
"Формирование постиндустриального образа города Череповца"

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 6024 в паспорт подпрограммы 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Подпрограммы 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен (брэндов) Череповца в культурных мероприятиях;
	привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования: участие в культурных проектах и грантах, привлечение инвестиций
Задачи Подпрограммы	Участие в мероприятиях, направленных на повышение авторитета города Череповца;
	увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца;
	расширение программ общегородских праздничных и юбилейных мероприятий;
	расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен Череповца в культурных мероприятиях
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п., по сравнению с предыдущим годом - 5 к 2015 году*;
	количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п., - 4 к 2015 году*;
	доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города - не менее 0,61% в 2015 году;
	оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий - не менее 69,7 баллов к 2015 году;
	количество туристов, посетивших город, - не менее 8 тыс. человек
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 21 258,60 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 8 709,00
	2014 г. - 7 024,80
	2015 г. - 5524,80
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.;
	увеличить долю посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города в 1,5 раза к уровню 2011 года;
	повысить оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в 1,1 раза к уровню 2011 года

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов.

Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца" (далее - Подпрограмма 6)

1. Характеристика текущего состояния деятельности

В последние годы на постоянной основе в городе проводятся массовые мероприятия в рамках таких известных российских культурных акций, как:

Международный фестиваль молодого европейского кино "VOICES", международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, фестиваль "Голоса истории", Всероссийские фестивали театрального искусства "Золотая маска", "Семья России", кинофестиваль в рамках дней Польши в России, фестивали: "Звездное кружево Севера", "Эхо Золотого орла", "Фрески Севера", Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам "Северные зори".

Творческие коллективы Череповца в 2010 - 2011 годах приняли участие в 17 международных, 8 всероссийских, 11 межрегиональных, 16 региональных конкурсах и фестивалях.: VII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" (Санкт-Петербург) - специальная премия за лучшую режиссуру, Весенняя Пленарная Встреча Международного сообщества исполнительских видов искусств (г. Берлин Германия) и т. д. Учреждения культуры города всесторонне содействуют продвижению локальных культурных брендов, продвижению культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки:

- МБУК "ЧерМО" приняло участие в региональной конференции "Череповецкие чтения" (доклад "Культурная привлекательность Череповца в свете въездного туризма");

- подготовлены материалы для Московской школы управления СКОЛКОВО с целью разработки инновационных проектов актуализации туристского потенциала историко-этнографического музея "Усадьба Гальских" и литературного музея;

- разработаны новые программы, туристические маршруты:

- туристическая программа "Американский след" в истории Череповца";

- концепция интерактивной экспозиции "Американский след" в истории Череповца" в музее "Дом И.А. Милютина";

- проект создания многофункционального музейно-культурного центра на базе литературного музея;

- турпродукты: "Череповец - родина братьев Верещагиных", "Тотьма - Череповец американские истории" или "Америка и Вологодчина - живая связь времен", "Музейный бульвар", или "Череповец - город мамонтов" (рабочее название), "Молодые - экономике региона", "Череповец - Северные Афины", " Череповец - промышленная столица Северо-Запада";

- принято участие в круглом столе "Культурный туризм" (С-Петербург, "Эрмитаж"), в межрегиональной выставке туристского сервиса "Ворота Севера", в рекламном туре для туроператоров России по водному туризму;

- проведены мастер-классы по экскурсоведению на курсах экскурсоводов Вологды, для менеджеров по туризму в г. Вологде;

- проведены комплексные культурные программы о Череповце на борту теплоходов "Александр Глазунов" и "Илья Муромец" (6 программ);

организован проект - костюмированная встреча для туристов города "Приветствие депутации черепан" на турпричале с игровыми моментами и призами.

С декабря 2010 года реализуется проект "Представительство резиденции Деда Мороза в г. Череповце" на базе ДК "Строитель".

Проведение культурных программ в рамках таких значимых череповецких акций межрегионального характера и многих других масштабных событий утверждает статус Череповца как города с многообразными культурными традициями, что способствует дальнейшему продвижению положительного образа города за его пределами.

2. Основные задачи Подпрограммы 6

Участие в мероприятиях, направленных на повышение авторитета города Череповца;

увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца;

расширение программ общегородских праздничных и юбилейных мероприятий;

расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен Череповца в культурных мероприятиях.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Увеличить количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.;

увеличить долю посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города в 1,5 раза к уровню 2011 года;

повысить оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в 1,1 раза к уровню 2011 года;

Подпрограмма 7
"Развитие кадрового потенциала отрасли"

Паспорт
Подпрограммы 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цели Подпрограммы	Совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом
Задачи Подпрограммы	Развитие отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства, соответствующей современным требованиям;
	формирование резерва руководящих кадров;
	внедрение системы мониторинга и анализа потребности в кадрах специалистов сферы культуры города;
	выявление причин текучести кадров и разработка методов устранения или снижения их влияния
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, не менее 2% ежегодно от общей численности специалистов в сфере
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 30,00 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 00,00
	2014 г. - 30,00
	2015 г. - 00,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить долю работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство", в 10 раз к уровню 2011 года*;
	внедрить практику целевой подготовки специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации, прежде всего: режиссеров массовых мероприятий, балетмейстеров, хормейстеров, хореографов; увеличить долю работников культуры, занимающих должности специалистов с высшим образованием, до 50%;
	сформировать в каждом учреждении резерв кадров и программу переподготовки кадров. Количественный состав резерва руководящих кадров к 2015 году - 15 человек

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов.

Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли" (далее - Подпрограмма 7)

1. Характеристика текущего состояния кадрового потенциала отрасли

Важным фактором качественной работы учреждений культуры города является оптимально подобранный кадровый состав. Успешная деятельность учреждений культуры находится в прямой зависимости от состояния и развития кадров, начиная с их подготовки и заканчивая качеством труда и отдачей на каждом рабочем месте.

Доля работников, занимающих должности специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 45%.

Общее количество работающих в отрасли на 31.12.2011 - 1 596 человек (к уровню 2003 года - 99,7%), в том числе: творческих работников с высшим и средним специальным образованием - 664 человека (41,6% от общего числа работающих). Статистика за 2003 год: общая численность работающих - 1601 чел., в том числе: творческих работников с высшим и средним специальным образованием - 440 человек (27,5% от общего числа работающих). За период 2003 - 2011 гг. количество творческих работников увеличилось на 50,9%, или на 224 человека.

Численность работников с высшим специальным образованием на конец 2011 года составила 298 человек, что на 24,7% больше уровня 2003 года (рост на 59 человек).

Динамика численности работников со средним специальным образованием также положительная, рост в 2011 году по отношению к 2003 году составляет 82%, или 165 человек. Численность на конец 2011 года - 366 человек, в 2003 году - 201 человек.

Одновременно прослеживается динамика сокращения работников со средним (общим) образованием. На конец 2011 года численность - 376 человек, что на 294 человека меньше, чем в 2003 году и составляет 56% к уровню 2003 года (снижение на 43,9%). За 2011 год текучесть кадров составила 38%, что в 2,4 раза больше, чем в 2003 году (16%).

Основные проблемы кадрового обеспечения отрасли

Недостаточный уровень престижности работы в ряде организаций культуры, прежде всего в культурно-просветительских и образовательных организациях культуры (некоторые музеи и выставочные залы, библиотеки, образовательные учреждения), в первую очередь - в связи с невысоким уровнем заработной платы;

несбалансированный состав руководящих кадров по возрастному признаку, доля руководителей в возрасте 50 лет и старше составляет 39%;

слабо развита работа по организации проведения в учреждениях систематической аттестации кадров как эффективного механизма контроля и стимулирования качества труда;

слабо развита работа по организации подготовки и переподготовки руководящих музейных кадров, соответствующая современным требованиям к менеджменту в области культуры;

отсутствует подготовленный для работы в современных условиях резерв руководящих кадров.

2. Основные цели и задачи деятельности в области кадрового обеспечения отрасли

Развитие отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства, соответствующей современным требованиям; формирование резерва руководящих кадров;

внедрение системы мониторинга и анализа потребности в кадрах специалистов сферы культуры города;

выявление причин текучести кадров и разработка методов устранения или снижения их влияния.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

Увеличить долю работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство", в 10 раз к уровню 2011 года;

внедрить практику целевой подготовки специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации, прежде всего: режиссеров массовых мероприятий, балетмейстеров, хормейстеров, хореографов;

увеличить долю работников культуры, занимающих должности специалистов, с высшим образованием до 50%;

сформировать в каждом учреждении резерв кадров и программу переподготовки кадров. Количественный состав резерва руководящих кадров к 2015 году - 15 человек.

Подпрограмма 8
"Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"

Паспорт
Подпрограммы 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Нет
Цель Подпрограммы	Реализация государственной политики в организации массового отдыха
Задачи Подпрограммы	Создание предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха, развлечений и спорта, увеличение посещаемости парков;
	рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Число проводимых массовых мероприятий (2015 г. - 8 ед.)*;
	число посетителей, прокатившихся на аттракционах (не менее 58,7 тыс. чел. в 2015 году);
	объем собственных доходов учреждения не менее 3,3 млн. руб. в 2015 году;
	число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, не менее 4
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
	Этапы реализации Подпрограммы:
	I этап - 2013 г.
	II этап - 2014 г.
	III этап - 2015 г.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Всего по Подпрограмме - 5027,10 тыс. руб.,
	в том числе по годам:
	2013 г. - 1646,10
	2014 г. - 1669,70
	2015 г. - 1711,30
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличить объема собственных доходов парков в 1,2 раза*;
	увеличить число массовых мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, до 8 мероприятий в год*;
	увеличить количество видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, в 2 раза к уровню 2011 года*

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов.

Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха" (далее - Подпрограмма 8)

1. Характеристика текущего состояния

Город Череповец - один из крупнейших промышленных городов Северо-Запада, в котором проживает более 309 тысяч жителей, находится в 210 километрах от столицы Вологодской области г. Вологды. Градообразующим предприятием города является Череповецкий металлургический комбинат ОАО "Северсталь".

Потребность людей в качественном отдыхе и релаксации продолжает возрастать. Роль городских парков как традиционного демократического места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

Организацию массового отдыха населения города обеспечивают парки культуры и отдыха, расположенные в двух районах города: 2 парка, входящие в структуру МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха" (Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца), и парк имени Ленинского комсомола.

Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца занимают площадь более 14 гектаров, на которых расположены 30 аттракционов, обслуживают 240 тысяч череповчан в летний период. В центре парка имени Ленинского комсомола, содержащегося также из средств городского бюджета, расположен фонтан, парк не имеет базы аттракционов, но является одним из любимых мест отдыха ветеранов и семей с детьми.

Созданию условий по организации массового отдыха горожан и дополнительного привлечения посетителей препятствует отсутствие в парках оборудованных зон отдыха, современного ландшафтного дизайна с использованием садово-парковых скульптур, современных дорогостоящих аттракционов, подготовленных штатных специалистов по обслуживанию техники и организации массовых мероприятий, а также ограниченный (только летний) режим работы.

"Соляной парк" находится в составе муниципального автономного учреждения культуры "Городское объединение парков культуры и отдыха", подведомственного управлению по делам культуры мэрии. Его площадь составляет 8,5 гектаров (85396 кв. м), из них 28,5 гектаров занимают аттракционы, 56,4 гектаров - рекреационная зона. Территория парка ограждена металлическими ограждениями, центральный вход расположен со стороны ул. К. Либкнехта.

В парке произрастает 1684 деревьев и 1952 кустарников. Анализ состояния зеленых насаждений показал, что из них:

59,2% (997) - в хорошем состоянии,

36,7% (618) - в удовлетворительном,

4,1% (69) - в неудовлетворительном,

это позволяет сделать вывод о том, что растения парка имеют довольно большой жизненный потенциал. По видовому составу наибольшее количество деревьев - клен (28%), липа (14%), вязы (17%), дуб (13%),тополь (6%), ясень (4%).

Редких и экзотических растений в парке нет.

Многие деревья страдают от недостатка грунта. Велика сомкнутость полога, некоторые деревья и кустарники страдают от сильного затемнения. В парке много самосева и прикорневой поросли.

В настоящее время подлежат удалению около 209 ед. аварийных деревьев, 1347 ед. нуждаются в санитарно-декоративной обрезке, на площади в 56,4 га требуется удаление нежелательной поросли.

Имеющаяся детская площадка нуждается в реконструкции, кроме того отсутствуют спортивные площадки для занятий спортом посетителей парков.

Системы электроснабжения (включая электроснабжение аттракционов), водоснабжения и канализации, наружного освещения парка находятся в технически изношенном или неисправном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции.

Тротуарное покрытие парка - асфальтобетонное, частично разрушено или имеет износ более 90%. Почва сильно вытоптана, корни деревьев оголены.

Парк телефонизирован. Системы видеонаблюдения и безопасности, тревожная и охранная сигнализации отсутствуют.

На территории парка расположен 1 стационарный туалет, требующий капитального ремонта или замены.

У входа в парк на прилегающей территории со стороны ул. М. Горького существует 1 парковка на 5 - 7 машин, на которой дополнительно паркуются машины посетителей ресторана "Даймонд".

На территории парка размещены объекты недвижимости:

1. Дом бревенчатый (здание АБК) (01.01.54)

2. Хозяйственное помещение (01.12.99)

3. Гараж кирпичный (01.01.72)

4. Уборная кирпичная (01.01.63)

5. Материальный склад (01.01.79), которые не отвечают современным требованиям.

Аттракционный комплекс Парка культуры и отдыха включает в себя 15 ед. аттракционов, из них 2 приобретены за счет средств городского бюджета в 1994-95 гг. ("Комната смеха", "Автодром") и отработали более 3-х рекомендуемых сроков эксплуатации. Кроме того, 13 ед. аттракционов принадлежат индивидуальным предпринимателям и размещаются согласно договору на право размещения аттракционов на территории МАУК "ГОП КиО".

Аттракционный комплект парка эксплуатируется ежегодно с 1 мая по 15 сентября. Фактическая численность персонала парка составляет:

- в зимний период (содержатся за счет средств бюджета) - 15 сотрудников;

- в летний период (содержатся за счет средств от приносящей доход деятельности) - 36 сотрудников.

Ежегодно в парке проводятся городские массовые гулянья и праздники, среднегодовое количество посещений составляет 300 тыс. посещений.

На сегодняшний день парк предлагает населению следующие виды досуга:

- катание на аттракционах;

- организация досуга в условиях природной среды, что предполагает посещение прогулочной зоны, пешие и велосипедные прогулки по аллеям парка, игры на детской площадке, лыжные прогулки по территории парка.

2. Основные проблемы Подпрограммы 8

Основной проблемой парков является низкий уровень материально-технического состояния: парки имеют большой (около 80%) моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса и аттракционного хозяйства:

- изношенность и аварийное состояние систем электроснабжения (включая электроснабжение аттракционов), водоснабжения, канализации, наружного освещения парка;

- недостаток грунта у деревьев, излишняя сомкнутость крон деревьев;

- изношенность, местами полное отсутствие тротуарного покрытия пешеходных дорожек парка;

- отсутствие систем безопасности на территории парка;

- отсутствие общественных туалетов;

- отсутствие парковочных площадей;

- отсутствие инфраструктуры парка, позволяющей создать комфортные условия пребывания для всех категорий населения.

Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха (дорожки для прогулок, трассы для велосипедов, роликовых коньков, конных прогулок), спортивного отдыха (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, спортивно-физкультурные площадки).

Слабая информационная оснащенность территорий (отсутствие на территории громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей).

Основными приоритетами материально-технического развития парков остаются: реконструкция существующих и создание новых, современных объектов; капитальный и текущий ремонт парковой инфраструктуры; работы по комплексному благоустройству территорий, включая реабилитацию зеленых насаждений; комплексная информатизация и модернизация оборудования учреждений.

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

Увеличить объем собственных доходов парков в 1,2 раза;

увеличить число массовых мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха, до 8 мероприятий в год;

увеличить количество видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, в 2 раза к уровню 2011 года;

увеличение числа удовлетворенных посетителей парка.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2012 г. N 6024 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

(с изменениями от 23 ноября 2012 г. )

Таблица 1

Информация
о показателях (индикаторах) Программы, Подпрограмм муниципальной Программы, долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
			отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
			2011	2012	2013	2014	2015
Муниципальная программа "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013-2015 годы"
1	Приобщенность населения города к культуре города через посещения учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)	на 1 жителя города	6,3	5,4	6,3	6,7	6,7
2	Удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	балл	64,8	75	76	77	77
Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
3	Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	74	74	100	100	100
4	Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	42	100	100	100
5	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	32	32	32	32	32
6	Доля объектов культурного наследия , на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия , в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	21	16	21	26	21
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
7	Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом	%	-11,3	3,5	1,1	1,6	2,7
8	Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея	%	х	х	0,5	0,5	0,5
9	Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году	%	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2
10	Оборачиваемость музейных фондов	%	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
11	Доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа музейного фонда	%	32	32	32	32	32
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
12	Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом	%	14,7	-12	0	0	0
13	Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки	тыс. чел.	20,623	20,6	20,6	20,6	20,6
14	Книгообеспеченность	экз.на 1 жителя	2,37	2,3	2,31	2,29	2,28
15	Объем электронных каталогов библиотек города	тыс.записей	194,2	195	196	197	198
16	Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек	тыс.чел.	51,2	51,2	52	53	54
Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
17	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	%	3,8	3,74	3,79	3,93	3,93
18	Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	%	2,4	0	1,9	0,8	0,4
19	Количество мероприятий	ед.	4706	4710	4715	4720	4725
	в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры	ед.	205	205	205	205	205
20	Количество обученных ремесленным специальностям	чел.	300	300	300	300	300
21	Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города	%	307	271	297	299	313,7
22	Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре	балл	51,2	54	56	58	60
Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
23	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего	%	-0,5	2	1	1,5	1,5
	в том числе
23.1.	в театрах	%	1,6	2,4	2,6	2,6	2,5
23.2.	концертных организациях	%	-1,9	1,8	0	0,9	0,9
24	Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий)	%	45	55	55	60	60
25	Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года	%	2,6	1,9	2,8	2,8	2,8
Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
26	Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п., по сравнению с предыдущим годом	ед.	-	4	0	0	0
27	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.	ед.	2	2	1	1	1
28	Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города	%	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61
29	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	балл	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
30	Количество туристов, посетивших город	тыс. чел.	6,4	6,4	6,5	7	8
Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
31	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки , от общей численности специалистов в сфере	%	0,2	1	2	2	2
Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
32	Число проводимых массовых мероприятий	ед.	0	0	0	0	0
33	Число посетителей, прокатившихся на аттракционах	тыс. чел.	58,697	58,7	58,7	58,7	58,7
34	Объем собственных доходов учреждения	млн. руб.	3,26	3,26	3,3	3,3	3,3
35	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков	ед.	4	4	4	4	4

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы

N п./ п.	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями Программы (Подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
	Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
1.	Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД	Ухудшение состояния или разрушение объектов культурного наследия	Реализация мероприятия влияет на показатель Подпрограммы "Количество объектов, на которых проведены работы по сохранению культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"
	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
2	ВЦП 2.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия	Ухудшение состояния или разрушение памятников монументального искусства	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
3	ВЦП 2.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы музеев города Череповца: монтаж тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
4	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Оказание услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждений	1)Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
						2) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к культурным ценностям
5	Основное мероприятие 2.2. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Обеспечение мер по хранению и обеспечению сохранности музейных предметов	Ухудшение состояния, невозможность обеспечения сохранности музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатель Подпрограммы "Доля фондов, нуждающихся в реставрации"
6	Основное мероприятие 2.3. Формирование и учет музейного фонда	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда	Отсутствие научных и научно-исследовательских экспедиций; невозможность осуществления учетных записей музейных предметов; отсутствие оцифрованных музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатель Подпрограммы "Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда", "Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период, от общего музейного фонда"
	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
7	ВЦП 3.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Комплектование библиотечных фондов	Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы "Количество посетителей библиотек", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки", "Книгообеспеченность"
8	ВЦП 3.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания	Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия оказывает влияние на общие показатели Подпрограммы
9	ВЦП 3.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
10	ВЦП 3.4. "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы	Управление по делам культуры мэрии	2014 год	2014 год	Развитие и внедрение новых современных форм и видов библиотечно-информационного обслуживания	Невозможность перевода библиотечных услуг в электронный вид, отсутствие доступа к электронному каталогу книг, невозможность переоснащения муниципальных библиотек специализированным оборудованием и технологиями, как следствие - снижение качества жизни населения, невозможность выполнения административных регламентов муниципальных услуг в рамках Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ	Реализация мероприятия оказывает влияние на общие показатели Подпрограммы
11	Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждений	Невозможность удовлетворения запросов посетителей, невозможность предоставления доступа к уникальной электронной информации, хранящейся в базе библиотек, отсутствие доступа в открытый Интернет, снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
12	Основное мероприятие 3.2. Формирование и учет фондов библиотеки	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Работа по формированию и учету фондов библиотеки	Отсутствие обновляемости книжных фондов, отсутствие нормативных условий хранения и технической обработки документов; отсутствие учета библиотечного фонда	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
13	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Работа по обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	Невозможность поддержания на требуемом уровне сохранности и безопасности книжного фонда, редких и ценных книг, как следствие - утрата документов и книг	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
14	Основное мероприятие 3.4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	Отсутствие системы каталогов и картотек, невозможность редактирования библиографических записей в электронных каталогах, как следствие - отсутствие полной информации о составе библиотечных фондов	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
	Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
15	ВЦП 4.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	Препятствие в работе творческих коллективов учреждений, отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
16	ВЦП 4.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт санитарных комнат общего пользования	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
17	Основное мероприятие 4.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества учреждений	1) Рост цен на услуги.	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
						2) Сокращение числа клубных формирований и их участников.
						3) Приостановление круглогодичной деятельности учреждения.
						4) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан
18	Основное мероприятие 4.2. Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	Затруднение процессов разработки форм и методов восстановления народных традиций, как результат- полная и невосполнимая утрата традиционной культуры	Реализация мероприятий обеспечивает достижение запланированных значений по следующим показателям: "Количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры", "Количество обученных ремесленным специальностям"
	Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
19	ВЦП 5.1. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	Препятствие в работе творческих коллективов учреждений, отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
20	ВЦП 5.2. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Укрепление материально-технической базы концертных организаций, учреждений дополнительного образования детей: приобретение оборудования, музыкальных инструментов	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы
21	Основное мероприятие 5.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Оказание услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ, содержание имущества учреждений	1) Рост цен на услуги.	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты
						2) Приостановление круглогодичной деятельности учреждения.
						3) Сокращение количества мероприятий и посетителей.
						4) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан
	Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
22	ВЦП 6.1."Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Количество общественно значимых городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.", "Доля новых музейно-выставочных экспозиций, новых творческих проектов к общему числу мероприятий, проводимых в учреждениях культуры", "Количество туристов, посетивших город"
23	Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий в кол-ве 17 ед.	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города", " Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий"
	Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
24	ВЦП 7.1. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2014 год	2014 год	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек	Дефицит квалифицированных кадров, неустойчивое функционирование муниципальных библиотек	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы: "Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки"
	Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
25	Основное мероприятие 8.1. Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха (с содержанием имущества)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2015 год	Повышение доступности услуг, оказываемых парками культуры и отдыха	Невозможность реализации Подпрограммы	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы не будут достигнуты

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемый срок принятия
	Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
	Основное мероприятие 1.1.Организация мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия
1	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
	ВЦП 2.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
2	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 2.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
3	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	Основное мероприятие 2.1. "Оказание муниципальных услуг"
4	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 2.2. "Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов"
5	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 2.3. "Формирование и учет музейного фонда"
6	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
	ВЦП 3.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
7	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 3.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
8	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 3.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
9	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 3.4. "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы
10	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	Основное мероприятие 3.1. "Оказание муниципальных услуг"
11	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 3.2. "Формирование и учет фондов библиотеки"
12	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 3.3. "Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки"
13	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 3.4. "Библиографическая обработка документов и организация каталогов"
14	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
	ВЦП 4.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
15	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 4.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
16	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	Основное мероприятие 4.1. "Оказание муниципальных услуг"
17	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Основное мероприятие 4.2. "Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры"
18	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
	ВЦП 5.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
19	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	ВЦП 5.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
20	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	Основное мероприятие 5.1. "Оказание муниципальных услуг"
21	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
	ВЦП 6.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
22	Постановление мэрии города		Управление по делам культуры мэрии	10.10.2012
	Основное мероприятие 6.1. "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"
23	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012
	Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
	Основное мероприятие 8.1. "Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха"
24	Постановление мэрии города	Внесение изменений в постановление мэрии города от 26.08.2010 N 3297 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства"	Управление по делам культуры мэрии	ноябрь 2012

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Программы)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
Работа по организации мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия	*	*	*	545,5	549,1	555,3
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
Наименование услуги и ее содержание:	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях (без содержания имущества муниципальных учреждений города)
Показатель объема услуги:
Одна экспозиция и (или) выставка	96	96	96	13 755,00	13 811,40	13 902,90
Одно издание в печатной форме и (или) на материальных носителях	14	14	14
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности музейных предметов	*	*	*	15 181,00	15 194,30	15 213,60
Работа по формированию и учету музейного фонда	*	*	*	3 532,10	3 555,60	3 591,70
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
Наименование услуги и ее содержание:	Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (без содержания имущества муниципальных учреждений города)
Показатель объема услуги:
Кол-во документов, выданных из фонда библиотеки	1 200 000	1 200 000	1 200 000	18 915,50	19 000,50	19 148,10
Кол-во справ. и (или) консульт.	50 000	50 000	50 000
Работа по формированию и учету фондов библиотеки	*	*	*	5 596,00	5 620,70	5 663,40
Работа по обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	*	*	*	2 797,90	2 810,20	2 831,70
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	*	*	*	4 908,80	4 931,30	4 970,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
Наименование услуги и ее содержание:	Услуга по организации деятельности клубных формирований (без содержания имущества муниципальных учреждений города)
Показатель объема услуги:
Число участников клубных формирований (чел.)	12 652	12 978	12 978	29 123,80	29 284,30	29 556,90
Число клубных формирований	406	415	413
Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	*	*	*	3090,1	3108,5	3140,1
Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
Наименование услуги и ее содержание:	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ (без содержания имущества муниципальных учреждений города)
Показатель объема услуги:
Кол-во зрителей (чел.)	1 078 600	1 085 100	1 085 100	94 054,20	94 481,80	95 145,70
Кол-во публичных показов	3 054	3 063	3 063
Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
Работа по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий	*	*	*	6 499,0	6 499,0	6 499,0
Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	*	*	*	1 574,90	1 594,00	1 627,70

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации (1)				Расходы (тыс. руб.), год
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной (2013)	первый год планового периода	второй год планового периода
Муниципальная программа	"Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	226 395,50	234 073,60	217 696,40
Подпрограмма 1	Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	545,50	549,10	555,30
Основное мероприятие 1.1.	Организация мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия	МБУК "ЧерМО"	808	08.01.	4419900	804	545,50	549,10	555,30
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	38 085,40	37 256,20	37 395,50
ВЦП 2.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	МБУК "ЧерМО"	808	08.04.	7950204	805	581,00	0,00	0,00
ВЦП 2.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "ЧерМО"	808	08.04.	7950204	805	289,90	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг	МБУК "ЧерМО"	808	08.01.	4419900	804	18 501,40	18 506,30	18 590,20
Основное мероприятие 2.2.	Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	МБУК "ЧерМО"	808	08.01.	4419900	804	15181	15194,3	15213,6
Основное мероприятие 2.3.	Формирование и учет музейного фонда	МБУК "ЧерМО"	808	08.01.	4419900	804	3532,1	3555,6	3591,7
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела	Управление по делам культуры мэрии	х	х	х	х	39 250,40	45 128,80	35 335,80
ВЦП 3.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (комплектование библиотечных фондов)	МБУК "ОБ"	808	08.04.	7950204	805	2 970,80	5 000,00	0,00
ВЦП 3.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (предоставление пользователям информационных продуктов. Подписка на печатные периодические издания)	МБУК "ОБ"	808	08.04.	7950204	805	649,50	978,80	0,00
ВЦП 3.3.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "ОБ"	808	08.04.	7950204	805	807,20	0,00	0,00
ВЦП 3.4.	Информатизация библиотек	МБУК "ОБ"	808	08.04.	7950205	805	0,00	4 146,90	0,00
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг	МБУК "ОБ"	808	08.01.	4429900	804	21 520,20	21 640,90	21 870,70
Основное мероприятие 3.2.	Формирование и учет фондов библиотеки	МБУК "ОБ"	808	08.01.	4429900	804	5 596,00	5 620,70	5 663,40
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	МБУК "ОБ"	808	08.01.	4429900	804	2 797,90	2 810,20	2 831,70
Основное мероприятие 3.4.	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	МБУК "ОБ"	808	08.01.	4429900	804	4 908,80	4 931,30	4 970,00
Подпрограмма 4	Совершенствование культурно-досуговой деятельности	Управление по делам культуры мэрии	х	х	х	х	41 500,90	45 127,10	39 807,00
ВЦП 4.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	МБУК "ГДК "Аммофос"	808	08.04.	7950204	805	570,90	0,00	0,00
		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева					0,00	5 485,00	0,00
ВЦП 4.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "ДК "Северный"	808	08.04.	7950204	805	1 254,50	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1.	Оказание муниципальных услуг	МБУК "ГДК "Аммофос"	808	08.01.	4409900	804	14 041,60	14 047,30	14 133,70
		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева					6 703,80	6 674,10	6 681,60
		МБУК "Дворец металлургов"					4 190,90	4 165,00	4 158,40
		МБУК "ДК "Северный"					4 134,40	4 085,60	4 051,70
		МБУК "Дом музыки и кино"					2 142,70	2 156,10	2 183,50
		МУК "ЧерМО"			4419900		1 532,10	1 552,20	1 581,70
		МУК "ОБ"			4429900		2 797,90	2 810,20	2 831,70
		МУК "ГФС"			4439900		1 042,00	1 043,10	1 044,60
Основное мероприятие 4.2.	Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	МБУК "Дворец металлургов"	808	08.01.	4409900	804	3 090,10	3 108,50	3 140,10
Подпрограмма 5	Развитие исполнительских искусств	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	96 658,20	96 313,70	96 392,50
ВЦП 5.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	МАУК "Камерный театр"	808	08.04.	7950204	802	1 000,00	0,00	0,00
		МБУК "Городское филармоническое собрание"			7950204	805	300,00	0,00	0,00
ВЦП 5.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "Городское филармоническое собрание"	808	08.04.	7950204	805	76,90	0,00	0,00
		МБУДОД "Дом детства и юношества "ДОМ ЗНАНИЙ"	808	07.09	7950204	805	0,00	606,00	0,00
Основное мероприятие 5.1.	Оказание муниципальных услуг	МАУК "Камерный театр"	808	08.01.	4439900	801	11983,8	12098,7	12256,4
		МБУК "Городское филармоническое собрание"				804	25479,4	25525,3	25592,7
		МБУК "Детский музыкальный театр"					3227,5	3233,3	3243,2
		МБУК "ГДК "Аммофос"			4409900		10498,9	10560,7	10667,9
		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева					9906,2	9945,5	10013,6
		МБУК "Дворец металлургов"					28732,3	28865,5	29095,7
		МБУК "ДК "Северный"					3095,7	3107,3	3127,1
		МБУК "Дом музыки и кино"					2357,5	2371,4	2395,9
Подпрограмма 6	Формирование постиндустриального образа города Череповца	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	8709	7999	6499
ВЦП 6.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	МБУК "ГДК "Аммофос"	808	08.04.	7950204	805	1500	1500	0
		МБУК "Дворец металлургов"					500	0	0
		МБУК "Городское филармоническое собрание"	808	08.04.	7950204	805	210	0	0
Основное мероприятие 6.1.	Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по делам культуры мэрии	808	08.04.	4400100	804	6499	6499	6 499
Подпрограмма 7	Развитие кадрового потенциала отрасли	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	0	30	0
ВЦП 7.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (сохранение и укрепление кадрового состава учреждений)	МБУК "ОБ"	808	08.04.	7950204	805	0	30	0
Подпрограмма 8	Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха	Управление по делам культуры мэрии	808	х	х	х	1 646,10	1 669,70	1 711,30
Основное мероприятие 8.1.	Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха"	808	08.01.	4409900	801	1646,1	1669,7	1711,3

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей Программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ДЦП, ВЦП,основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			очередной(2013)	первый год планового периода	второй год планового периода
Муниципальная программа	"Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"	всего	307 695,96	317 435,40	300 870,14
		городской бюджет	226 395,50	234 073,60	217 696,40
		внебюджетные источники	81 300,46	83 361,80	83 136,74
		юридические лица (3)	0,00	0,00	37,00
Подпрограмма 1	Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия	всего	576,66	614,10	587,64
		городской бюджет	545,50	549,10	555,30
		внебюджетные источники	31,16	65	32,34
		юридические лица	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Организация мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия	всего	576,66	614,1	587,64
		городской бюджет	545,50	549,10	555,30
		внебюджетные источники	31,16	65	32,34
		юридические лица	0	0	0
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	всего	41 454,30	40 656,20	40 895,50
		городской бюджет	38 085,40	37 256,20	37 395,50
		внебюджетные источники	3 368,90	3 400,00	3 500,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
ВЦП 2.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	всего	581,00	0,00	0,00
		городской бюджет	581,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 2.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	289,90	0,00	0,00
		городской бюджет	289,90	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг	всего	21 870,30	21 906,30	22 090,20
		городской бюджет	18 501,40	18 506,30	18 590,20
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	3 368,90	3 400,00	3 500,00
Основное мероприятие 2.2.	Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	всего	15 181,00	15 194,30	15 213,60
		городской бюджет	15 181,00	15 194,30	15 213,60
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.3.	Формирование и учет музейного фонда	всего	3 532,10	3 555,60	3 591,70
		городской бюджет	3 532,10	3 555,60	3 591,70
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела	всего	39 250,40	45 128,80	35 335,80
		городской бюджет	39 250,40	45 128,80	35 335,80
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 3.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (комплектование библиотечных фондов)	всего	2 970,80	5 000,00	0,00
		городской бюджет	2 970,80	5 000,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 3.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (предоставление пользователям информационных продуктов. Подписка на печатные периодические издания)	всего	649,50	978,80	0,00
		городской бюджет	649,50	978,80	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 3.3.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	807,20	0,00	0,00
		городской бюджет	807,20	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 3.4.	"Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы	всего	0,00	4 146,90	0,00
		городской бюджет	0,00	4 146,90	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг	всего	21 520,20	21 640,90	21 870,70
		городской бюджет	21 520,20	21 640,90	21 870,70
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2.	Формирование и учет фондов библиотеки	всего	5 596,00	5 620,70	5 663,40
		городской бюджет	5 596,00	5 620,70	5 663,40
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	всего	2 797,90	2 810,20	2 831,70
		городской бюджет	2 797,90	2 810,20	2 831,70
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.4.	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	всего	4 908,80	4 931,30	4 970,00
		городской бюджет	4 908,80	4 931,30	4 970,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Совершенствование культурно-досуговой деятельности	всего	67 920,20	72 540,00	66 889,50
		городской бюджет	41 500,90	45 127,10	39 807,00
		юридические лица	0,00	0,00	37,00
		внебюджетные источники	26 419,30	27 412,90	27 045,50
ВЦП 4.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	всего	603,90	6 057,80	98,00
		городской бюджет	570,90	5 485,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	37,00
		внебюджетные источники	33,00	572,80	61,00
ВЦП 4.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	1 254,50	0,00	0,00
		городской бюджет	1 254,50	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1.	Оказание муниципальных услуг	всего	62 971,70	63 373,70	63 651,40
		городской бюджет	36 585,40	36 533,60	36 666,90
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	26 386,30	26 840,10	26 984,50
Основное мероприятие 4.2.	Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	всего	3 090,10	3 108,50	3 140,10
		городской бюджет	3 090,10	3 108,50	3 140,10
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 5	Развитие исполнительских искусств	всего	144 213,30	144 972,60	145 051,40
		городской бюджет	96 658,20	96 313,70	96 392,50
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	47 555,10	48 658,90	48 658,90
ВЦП 5.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	всего	1 300,00	0,00	0,00
		городской бюджет	1 300,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ВЦП 5.2.	"Отрасль "Культура города Череповца (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	76,90	606,00	0,00
		городской бюджет	76,90	606,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1.	Оказание муниципальных услуг	всего	142 836,40	144 366,60	145 051,40
		городской бюджет	95 281,30	95 707,70	96 392,50
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	47 555,10	48 658,90	48 658,90
Подпрограмма 6	Формирование постиндустриального образа города Череповца	всего	9 635,00	8 799,00	7 399,00
		городской бюджет	8 709,00	7 999,00	6499,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	926,00	800,00	900,00
ВЦП 6.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	всего	3 136,00	2 300,00	900,00
		городской бюджет	2 210,00	1 500,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	926,00	800,00	900,00
Основное мероприятие 6.1.	Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий	всего	6 499,00	6 499,00	6 499,00
		городской бюджет	6 499,00	6 499,00	6 499,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 7	Развитие кадрового потенциала отрасли	всего	0,00	55,00	0,00
		городской бюджет	0,00	30,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	25,00	0,00
ВЦП 7.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (сохранение и укрепление кадрового состава учреждений)	всего	0,00	55,00	0,00
		городской бюджет	0,00	30,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	25,00	0,00
Подпрограмма 8	Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха	всего	4 646,10	4 669,70	4 711,30
		городской бюджет	1 646,10	1 669,70	1 711,30
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Основное мероприятие 8.1.	Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	4 646,10	4 669,70	4 711,30
		городской бюджет	1 646,10	1 669,70	1 711,30
		юридические лица	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Таблица 7

Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ДЦП, ВЦП, основного мероприятия	Код бюджетной классификации (1)				Расходы (тыс. руб.), год
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной (2013)	первый год планового периода	второй год планового периода
Муниципальная программа	"Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства города Череповца на 2013 - 2015 годы"	х	х	х	х	307 695,96	317 435,40	300 870,14
		808	х	х	х	307 695,96	317 435,40	300 870,14
Подпрограмма 1	Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия	х	х	х	х	576,66	614,10	587,64
		808	х	х	х	576,66	614,10	587,64
Основное мероприятие 1.1.	Организация мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия	х	х	х	х	576,66	614,10	587,64
		808	08.01.	4419900	804	545,50	549,10	555,30
		808	08.01.	4439900	801	0,00	50,0	32,34
		808	07.02	4239900	804	31,16	15,0	0,00
Подпрограмма 2	Развитие музейного дела	х	х	х	х	41 454,30	40 656,20	40 895,50
		808	х	х	х	41 454,30	40 656,20	40 895,50
ВЦП 2.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	808	08.04.	7950204	805	581,00	0,00	0,00
ВЦП 2.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	808	08.04.	7950204	805	289,90	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг	808	08.01.	4419900	804	21 870,30	21 906,30	22 090,20
Основное мероприятие 2.2.	Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	808	08.01.	4419900	804	15 181,00	15 194,30	15 213,60
Основное мероприятие 2.3.	Формирование и учет музейного фонда	808	08.01.	4419900	804	3 532,10	3 555,60	3 591,70
Подпрограмма 3	Развитие библиотечного дела	х	х	х	х	39 250,40	45 128,80	35 335,80
		808	х	х	х	39 250,40	45 128,80	35 335,80
ВЦП 3.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (комплектование библиотечных фондов)	808	08.04.	7950204	805	2 970,80	5 000,00	0,00
ВЦП 3.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания)	808	08.04.	7950204	805	649,50	978,80	0,00
ВЦП 3.3.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	808	08.04.	7950204	805	807,20	0,00	0,00
ВЦП 3.4.	"Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы	808	08.04.	7950205	805	0,00	4 146,90	0,00
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг	808	08.01.	4429900	804	21 520,20	21 640,90	21 870,70
Основное мероприятие 3.2.	Формирование и учет фондов библиотеки	808	08.01.	4429900	804	5 596,00	5 620,70	5 663,40
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	808	08.01.	4429900	804	2 797,90	2 810,20	2 831,70
Основное мероприятие 3.4.	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	808	08.01.	4429900	804	4 908,80	4 931,30	4 970,00
Подпрограмма 4	Совершенствование культурно-досуговой деятельности	х	х	х	х	67 920,20	72 540,00	66 889,50
		808	х	х	х	67 920,20	72 540,00	66 889,50
ВЦП 4.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	808	08.04.	7950204	805	570,90	5 485,00	0,00
		808	08.01.	4409900	804	33,00	572,80	98,00
ВЦП 4.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	808	08.04.	7950204	805	1 254,50	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.1.	Оказание муниципальных услуг	808	08.01.	4409900	804	56 999,70	57 368,20	57 593,40
				4419900		2 132,10	2 152,20	2 181,70
				4429900		2 797,90	2 810,20	2 831,70
				4439900		1 042,00	1 043,10	1 044,60
Основное мероприятие 4.2.	Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	808	08.01.	4409900	804	3 090,10	3 108,50	3 140,10
Подпрограмма 5	Развитие исполнительских искусств	х	х	х	х	144 213,30	144 972,60	145 051,40
		808	х	х		144 213,30	144 972,60	145 051,40
ВЦП 5.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 года) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	808	08.04.	7950204	802	1 000,00	0	0
		808	08.0.4.		805	300,00	0	0
ВЦП 5.2.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	808	08.0.4.	7950204	805	76,90	0	0
		808	07.09.	7950204	805	0,00	606,00	0,00
Основное мероприятие 5.1.	Оказание муниципальных услуг	808	08.01.	4439900	801	16 183,80	16 298,7	16 456,4
				4439900	804	31 831,90	32 363,60	32 440,90
				4409900	804	94 820,70	95 704,30	96 154,10
Подпрограмма 6	Формирование постиндустриального образа города Череповца	х	х	х	х	9 635,00	8 799,00	7 399,00
		808	х	х	х	9 635,00	8 799,00	7 399,00
ВЦП 6.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	808	08.04.	7950204	805	2 210,00	1 500,00	0,00
		808	08.01.	4409900	804	800,00	800,00	900,00
		808	08.01.	4439900	804	126,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.1.	Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий	808	08.01.	4400100	804	6499	6499	6499
Подпрограмма 7	Развитие кадрового потенциала отрасли	х	х	х	х	0,00	55,00	0,00
		808	х	х	х	0,00	55,00	0,00
ВЦП 7.1.	"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (сохранение и укрепление кадрового состава учреждений)	808	08.04.	7950204	805	0,00	30,00	0,00
		808	08.01.	4429900	804	0,00	25,00	0,00
Подпрограмма 8	Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха	х	х	х	х	4646,10	4669,70	4711,30
		808	х	х	х	4 646,10	4 669,70	4 711,30
		806	х	х	х	0	0	0
Основное мероприятие 8.1.	Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	808	08.01.	4409900	801	4 646,10	4 669,70	4 711,30

Таблица 8

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
			текущий год		очередной год		первый год планового периода		второй год планового периода
			с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов
Подпрограмма 1
1	Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	74	74	74	74	100	100	100	100
2	Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	42	42	100	100	100	100	100	100
3	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	37	32	37	32	37	32	42	32
4	Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	16	16	74	21	47	26	32	21
Подпрограмма 2
5	Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом	%	26,5	3,5	2,3	1,1	2,2	1,6	4,3	2,7
6	Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей	%	х	х	1	0,5	2	0,5	3	0,5
7	Динамика числа посетителей экспозиций, выставок	%	2	1,2	2,3	1,2	2,4	1,2	11	1,2
8	Оборачиваемость музейных фондов	%	6	5,9	6	5,9	6	5,9	6	5,9
9	Доля фондов, нуждающихся в реставрации	%	31,9	32	29,8	32	28,7	32	28,5	32
Подпрограмма 3
10	Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом	%	-9	-12	0,9	0	3,3	0	4,3	0
11	Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки	тыс. чел.	40,5	20,6	45,5	20,6	45,5	20,6	46	20,6
12	Книгообеспеченность	экз.	2,31	2,3	2,38	2,31	2,47	2,29	2,51	2,28
13	Объем электронных каталогов библиотек города	тыс. записей	210	195	220	196	230	197	240	198
14	Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек	тыс. чел.	87	51,2	90	52	100	53	110	54
Подпрограмма 4
15	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений	%	5,1	3,74	5,12	3,79	5,26	3,93	5,26	3,93
16	Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	%	35,6	0	2,7	1,9	1,8	0,8	0,6	0,4
17	Количество мероприятий	ед.	4710	4710	4715	4715	4720	4720	4725	4725
17.1.	в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры	ед.	208	205	212	205	214	205	220	205
18	Количество человек, обученных ремесленным специальностям	ед.	310	300	320	300	325	300	330	300
19	Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города	%	294,7	271	316	297	346,3	299	376,4	313,7
20	Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре	балл	62	54	62	56	62	58	70	60
Подпрограмма 5
21	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего	%	32,3	2	6	1	5,3	1,5	2,6	1,5
	в том числе
21.1.	в театрах	%	60,4	2,4	4,2	2,6	4,8	2,6	3,1	2,5
21.2.	концертных организациях	%	14	1,8	7,7	0	5,9	0,9	8,1	0,9
22	Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (мероприятий в концертных залах)	%	55	45	55	45	60	45	60	45
23	Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года	%	3,7	1,9	4,1	2,8	5,6	2,8	6	2,8
Подпрограмма 6
24	Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п., по сравнению с предыдущим годом	ед.	4	0	4	0	4	0	5	0
25	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.	ед.	2	1	3	1	4	1	4	1
26	Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города	%	0,67	0,63	0,84	0,61	0,9	0,61	0,92	0,61
27	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	балл	74	69,7	75	69,7	76	69,7	77	69,7
28	Количество туристов, посетивших город	тыс. чел.	6,4	6,4	6,5	6,5	7	7	8	8
Подпрограмма 7
29	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	%	5	1	6	2	6	2	10	2
Подпрограмма 8
30	Число проводимых массовых мероприятий	ед.	0	0	2	0	6	0	8	0
31	Число посетителей, прокатившихся на аттракционах	ед.	70	58,7	80	58,7	90	58,7	100	58,7
32	Объем собственных доходов учреждения	млн. руб.	3,33	3,26	3,61	3,3	3,77	3,3	3,89	3,3
33	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков	ед.	6	4	6	4	6	4	8	4