Приложение

Утверждена
постановлением мэрии города
от 14.10.2011 N 4304
(в редакции
постановления мэрии города
от 29.04.2013 N 1881)

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы
(далее - Программа)

1. Информация о Программе

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы
Руководитель Программы	Семичев В.А., заместитель мэра города
Субъект бюджетного планирования	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Исполнитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Участники Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Контактные телефоны	(8202) 57-93-49
Факс:	(8202) 55-95-74
Е-mail	djkh@cherepovetscity.ru
Срок реализации Программы	2012 - 2014 годы
Программно-целевые инструменты Программы	Реализация мероприятий Программы
Миссия Программы	Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города
Задачи Программы	- Улучшение благоустройства территорий общего пользования (микрорайонов, газонов, дорог, пляжей и кладбищ); - организация и благоустройство мест отдыха горожан; - воспитание у горожан бережного отношения к объектам благоустройства, соблюдению чистоты и порядка в местах общего пользования; - ликвидация несанкционированных свалок мусора; - улучшение имиджа города путем повышения уровня благоустройства
Целевые индикаторы и показатели Программы	Целевые показатели Программы отражены в таблице 1
Этапы и сроки реализации Программы	Реализуется в период с 2012 по 2014 год в один этап. Промежуточные итоги подводятся ежегодно
Объем бюджетных ассигнований Программы	Полная стоимость - 97 398,5 тыс. руб. 2012 год - 24 764,9 тыс. руб. 2013 год - 39 952,2 тыс. руб. 2014 год - 32 681,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Конечные результаты реализации Программы: - выполнены работы по озеленению города: увеличена площадь цветников до 11365,7 кв. м, произведена посадка 900 шт. деревьев различных пород, 8000 шт. кустарников, выполнена омолаживающая обрезка деревьев и снос больных деревьев - 4564 куб. м; - отремонтировано 8492 кв. м внутриквартальных проездов; - отремонтировано 6160 кв. м тротуаров; - тротуары, пляжи оборудованы дополнительными урнами в количестве 532 шт.; - на пляжах и иных территориях общего пользования установлены 52 скамьи; - обеспечено содержание пяти городских пляжей; - обеспечено содержание и благоустройство четырех кладбищ.

2. Основания для разработки Программы. Обоснование целесообразности и необходимости решения указанных проблем (задач) на ведомственном уровне

Программа разработана департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Непосредственный исполнитель Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Программа разработана на основании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", постановления Правительства Вологодской области от 20.12.2007 N 1782 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Вологодской области", решений Череповецкой городской Думы от 28.06.2011 N 122 "О Правилах благоустройства и содержания города Череповца" (в редакции решения Череповецкой городской Думы от 26.07.2011 N 146), 02.12.2008 N 140 "О перечне работ и услуг, финансируемых по статье "Благоустройство" (в редакции решений Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 N 73, 28.06.2011 N 139).

Необходимость Программы обусловлена повышением потребности горожан в объектах благоустройства: парках, скверах, детских игровых площадках, цветочном оформлении города, в малых архитектурных формах (скамейках, урнах и др.), а также повышением требований к санитарному состоянию городских территорий.

3. Характеристика проблем

Темпы развития улично-дорожной сети в настоящее время опережают темпы развития других объектов благоустройства. В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажом скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха. Места кратковременного отдыха, прогулок востребованы горожанами. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания недостаточно.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений, улично-дорожной сети, благоустройством скверов, ремонтом внутриквартальных проездов.

На основании проведенного анализа обращений, поступающих от жителей города в департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии в письменном виде, по телефону, а также на городской сайт, сделаны выводы, что основными предложениями и требованиями являются: увеличение объема работ по ремонту тротуаров, благоустройство кладбищ, организация зон отдыха вблизи места проживания, устройство площадок для выгула собак, ремонт внутриквартальных проездов и дворов, озеленение.

Безопасное состояние улично-дорожной сети, хорошее санитарное состояние, объем существующего цветочного оформления города, состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет локального тематического благоустройства территорий, цветочного оформления и ремонта газонов магистралей города, оформления туристических маршрутов, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.

В 2011 году площадь цветников на землях общего пользования составляла 5612 кв. м (0,15% от площади газонов территорий общего пользования). Месторасположение цветников - парки, скверы, бульвары, площади, воинские мемориалы. Незначительная часть цветников расположена на газонах, прилегающих к проезжей части улиц. Существующие объемные каркасные цветочные композиции со сроком эксплуатации более 10 лет неоднократно ремонтировались, требуют капитального ремонта или замены.

Важную роль в поддержании внешнего облика города играет своевременный ремонт объектов озеленения, который включает в себя следующий комплекс работ: закладка газонов, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников в существующие газонные покрытия, реконструкция и формирование зеленых насаждений, ремонт, восстановление живых изгородей, газонных покрытий. Исходя из максимально возможного срока эксплуатации газонных покрытий (8 лет), ежегодно необходимо проводить ремонт части газонов. На сегодня восстановление газонов осуществляется в основном при реконструкции и капитальном ремонте улиц города. Ежегодно по плану производятся омолаживание быстрорастущих деревьев (тополь), формовочная и санитарная обрезка деревьев с учетом возраста и породы деревьев.

Одновременно с работами по ремонту существующих зеленых насаждений городских улиц проводятся новые посадки деревьев, кустарника.

4. Миссия и целевые индикаторы Программы

Миссия Программы - повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города.

Предусматривается решение следующих приоритетных задач Программы:

- улучшение благоустройства территорий общего пользования (микрорайонов, пляжей и кладбищ);

- организация и благоустройство мест отдыха горожан;

- воспитание у горожан бережного отношения к объектам благоустройства, соблюдению чистоты и порядка в местах общего пользования;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- улучшение имиджа города путем повышения уровня благоустройства.

В таблице 1 приведена динамика показателей Программы.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя Программы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Озеленение территорий общего пользования
	цветники	кв. м	6467,6	11365,7	7415,7
	цветы	шт.	434000	575042	392300
	вертикальные цветочные конструкции	шт.	18	18	18
	мобильные цветочные конструкции	шт.	45	45	45
	цветочные ящики на ограждениях	шт.	0	400	0
	посадка деревьев	шт.	300	400	200
	посадка кустарников	шт.	2000	4000	2000
	снос и обрезка деревьев	куб. м	1414	2100	1050
	санитарная обрезка деревьев	шт.	0	1500	0
	вырезка поросли	кв. м	0	72500	0
	корчевка пней	шт.	0	150	0
2.	Ремонт тротуаров	кв. м	0	3080	3080
3.	Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах	кв. м	0	4329	4163
4.	Содержание кладбищ	ед.	4	4	4
5.	Содержание пляжей	ед.	5	5	5
6.	Приобретение, изготовление и установка урн	шт.	32	250	250
7.	Приобретение и установка скамеек	шт.	52	0	0

Конечными потребителями результатов Программы станут жители и гости города.

Показатели эффективности и результативности Программы (конечные результаты реализации Программы):

- выполнены работы по озеленению города: произведена посадка 900 шт. деревьев различных пород, 8000 шт. кустарников, выполнена омолаживающая обрезка деревьев и снос больных деревьев - 4564 куб. м;

- отремонтировано 8492 кв. м внутриквартальных проездов;

- отремонтировано 6160 кв. м тротуаров;

- тротуары, пляжи оборудованы дополнительными урнами в количестве 532 шт.;

- на пляжах и иных территориях общего пользования установлены 52 скамьи;

- выполнены первоочередные работы по содержанию и благоустройству четырех кладбищ.

В связи с тем, что миссией Программы является повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего вида города, отвечающее потребностям жителей города, Программа имеет только показатели социально значимых направлений и не предусматривает наличие показателей экономической эффективности.

В таблице 2 приведена динамика целевых показателей департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на которые повлияет реализация мероприятий Программы.

Таблица 2

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	41,2	45	47

Анализ влияния внешних факторов на достижение миссии Программы.

Внешние возможности:

- нормативно-правовые требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- активное участие физических и юридических лиц в благоустройстве города - субботники, конкурс "Благоустроим наш город", другие ведомственные конкурсы, конкурс "Цветущий город";

- потребность горожан в объектах благоустройства.

Внешние угрозы:

- несвоевременное или неполное финансирование из предполагаемого источника;

- форс-мажорные обстоятельства.

Сильные и слабые стороны исполнителей Программы, оценка рисков.

Сильные стороны исполнителей Программы, существенные для достижения миссии и задач: наличие опыта в организации работ по благоустройству города; наличие в городе организаций, имеющих квалифицированных специалистов в сфере благоустройства.

Слабые стороны исполнителей Программы, существенные для достижения миссии и задач: отсутствие возможности предъявления требований к квалификации участников размещения муниципального заказа и наличию у них технической базы в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, риски для реализации Программы минимизированы и сводятся в основном к форс-мажорным обстоятельствам.

5. Объемы финансирования

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено из городского бюджета на общую сумму 97398,5 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 39952,2 тыс. руб.

Источник финансирования	Итого, тыс. руб.	В том числе
		2012 год	2013 год	2014 год
Городской бюджет	97398,5	24764,9	39952,2	32681,4

6. Механизм реализации Программы

В Программе предусмотрены дополнительные мероприятия по улучшению архитектурно-художественного облика города за счет увеличения площади цветников вдоль основных магистралей города, в парках и скверах на 5744,5 кв. м, по сравнению с 2011 годом, установки 18 вертикальных цветочных конструкций и 45 мобильных цветочных конструкций, ремонта газонов. Месторасположение и площадь цветников, количество вертикальных и мобильных цветочных конструкций указаны в приложении 1 к настоящей Программе.

Все мероприятия, касающиеся благоустройства территорий (месторасположение цветников, места посадки деревьев и кустарников), будут выполняться по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства мэрии. Перечни тротуаров, проездов внутри микрорайонов, подлежащих ремонту, согласовываются в рабочем порядке.

Целевые показатели Программы отражены в таблице 1.

Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы.

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено из городского бюджета на общую сумму 97398,5 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 39952,2 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

Мероприятие Программы	Источник финансирования	Итого, тыс. руб.	В том числе
			2012 год	2013 год	2014 год
1. Озеленение территорий общего пользования	Городской бюджет	52353,6	15303,8	22160,3	14889,5
2. Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах	Городской бюджет	12000,0	0,0	6000,0	6000,0
3. Ремонт тротуаров	Городской бюджет	10000,0	0,0	5000,0	5000,0
4. Благоустройство и содержание кладбищ	Городской бюджет	11787,9	6129,3*	2829,3	2829,3
5. Содержание пляжей	Городской бюджет	9398,2	2631,8	3383,2	3383,2
6. Приобретение, изготовление и установка урн	Городской бюджет	1238,2	79,4	579,4	579,4
7. Приобретение и установка скамеек	Городской бюджет	620,6	620,6	0,0	0,0
Итого:	Городской бюджет	97398,5	24764,9	39952,2	32681,4

______________________________

* В т.ч. 113635,6 руб. - оплата работ по текущему содержанию территории кладбищ, выполненных в декабре 2011 года.

7. Планируемый эффект реализации Программы

Эффект Программы достигается при решении приоритетных задач, определенных в Программе, при удовлетворении потребности жителей города в объектах благоустройства: парках, скверах, детских игровых площадках, цветочном оформлении города, соблюдении требований к санитарному состоянию городских территорий и улично-дорожной сети. Программа не предусматривает показателей экономической эффективности, она направлена на получение социального эффекта (повышение оценки горожанами уровня благоустройства территорий города).

Кроме того, Программой предусмотрены следующие конечные результаты:

- выполнены работы по озеленению города: увеличена площадь цветников до 11365,7 кв. м, произведена посадка 900 шт. деревьев различных пород, 8000 шт. кустарников, выполнены омолаживающая обрезка деревьев и снос больных деревьев - 4564 куб. м;

- отремонтировано 8492 кв. м внутриквартальных проездов;

- отремонтировано 6160 кв. м тротуаров;

- тротуары, пляжи оборудованы дополнительными урнами в количестве 532 шт.;

- на пляжах и иных территориях общего пользования установлено 52 скамьи;

- выполнены первоочередные работы по содержанию и благоустройству четырех кладбищ.

Приложение 1
к Программе

Месторасположение и площадь цветочных клумб, количество вертикальных и мобильных цветочных конструкций

1. Ежегодно будут обустроены цветочные клумбы, вертикальные и мобильные цветочные конструкции будут расположены в с