Приложение. Итоги социально-экономического развития города за 2012 год

Приложение

к решению

Череповецкой городской Думы

от 28 мая 2013 г. N 80

Итоги социально-экономического развития города за 2012 год

Промышленность

За 2012 год крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 317 463,3 млн. рублей, что на 5,6% меньше, чем за 2011 год.

Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. рублей

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за 2012 год его доля в промышленности города составила 66,4%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 210 927,1 млн. рублей или 90,4% к 2011 году.

За 2012 год изменились объемы производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 6,3%, проката листового - на 1,7%, труб стальных - на 6,8%; уменьшилось производство чугуна - на 4,7%, стали - на 6,3%, проката готового черных металлов - на 4,9%

Наименование продукции, единица измерения	2012 год	В % к 2011 году
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн	196 283	106,3
Прокат листовой, тонн	7 557 911	101,7
Трубы стальные, тонн	334 180	106,8
Чугун, тысяч тонн	8 411,9	95,3
Прокат готовый черных металлов, тонн	9 226 820	95,1
Сталь, тонн	10 570 164	93,7

Крупными и средними предприятиями химического производства за 2012 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 66 198,7 млн. рублей или 102,4% к 2011 году.

Увеличился объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений - на 4,8%; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 1,1%, фосфорной кислоты - на 4,5%

Наименование, единица измерения	2012 год	В % к 2011 году
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	2 113,2	104,8
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	2 500,1	98,9
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	954,4	95,5

По сравнению с 2011 годом объем производства машин и оборудования в отчетном периоде вырос на 14,9% и составил 12 304,1 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за 2012 год на 3 724,9 млн. рублей (114,3% к 2011 году). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 7,5%; плит древесностружечных - на 4,8%.

Наименование, единица измерения	2012 год	В % к 2011 году
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м.	102 620	107,5
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м.	253 967	104,8

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в 2012 году по отношению к 2011 году увеличился на 6,5% и составил 3 230,7 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 25,3%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 46,9%.

Наименование, единица измерения	2012 год	В % к 2011 году
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	46,5	125,3
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. метров	55,2	146,9

За 2012 год объем производства пищевых продуктов составил 4 753,4 млн. рублей или 103,6% к 2011 году.

В натуральном выражении снизилось производство сливочного масла и масляных паст - на 43,4%, кондитерских изделий - на 5,0%, колбасных изделий - на 4,0%, производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко - на 0,8%. Увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,9%, водки и ликеро-водочных изделий - на 53,1%.

Наименование, единица измерения	2012 год	В % к 2011 году
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	447,6	153,1
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	24 790	99,2
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	12 603,9	100,9
Изделия колбасные, тонн	8 875,7	96,0
Кондитерские изделия, тонн	23 478,9	95,0
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	97,8	56,6

Индекс физического объема промышленного производства за 2012 год составил 99,6%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2012	99,6	110,7	99,6	102,8

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за 2012 год составил 6 674,2 млн. рублей или 108,96% к 2011 году в текущих ценах; 101,4% - в сопоставимых ценах (2011 год - 6 125,2 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Год		2012 год к 2011 году
	2011	2012	в единицах	в %
Квадратных метров общей площади	110 148	62 097	-48 051	56,4
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	9 108	9 354	345	102,7
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,27	15,06	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2012 год составил 37 504,4 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 114,1% к 2011 году.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
37 504,4	114,1	36 519,9	984,5	20 452,8	17 051,6
удельный вес в обороте розничной торговли, %		97,4	2,6	54,5	45,5

Оборот общественного питания за 2012 год составил 1 524,5 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 101,3% к уровню прошлого года.

За 2012 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 15 644,5 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 637,4 млн. рублей (10,5% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к 2011 году объем реализации платных и бытовых услуг увеличился на 3,1% и 5,7% соответственно.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2013 года выполнена на 99,0% к годовому плану и составила 6 906,2 млн. рублей, что на 4,2% меньше уровня 2011 года (7 212,0 млн. рублей).

Структура доходной части городского бюджета в 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 3 056,2 млн. рублей (в том числе налоговые - 2 474,0 млн. рублей, неналоговые - 582,1 млн. рублей) или 44,3% всех доходов бюджета (за 2011 год - 4 132,4 млн. рублей или 57,3% всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3 850,0 млн. рублей или 55,7% всех доходов бюджета (за 2011 год - 3 079,6 млн. рублей или 42,7%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (1 231,8 млн. рублей или 49,8% суммы налоговых доходов) и земельный налог (718,2 млн. рублей или 29,0% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 января 2013 года сложились в основном из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (243,1 млн. рублей или 41,8% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (246,1 млн. рублей или 42,3% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета на 1 января 2013 года выполнена на 97,4% к годовому плану и составила 7 087,4 млн. рублей, что на 0,06% меньше, чем за 2011 год (7 091,5 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета в 2012 году

Наименование	Млн. рублей	Структура, %
Расходы бюджета, итого	7 087,4	100
Образование	2 772,0	39,1
Национальная экономика	1 432,7	20,2
Социальная политика	1 116,6	15,8
Здравоохранение	480,9	6,78
Жилищно-коммунальное хозяйство	394,7	5,6
Общегосударственные вопросы	294,2	4,15
Культура, кинематография	255,1	3,6
Физическая культура и спорт	217,7	3,07
Прочие	123,5	1,7

Превышение расходов над доходами (дефицит) городского бюджета за 2012 год составило 181,2 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за 2011 год был профицит в размере 120,5 млн. рублей.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2013 года сложился в сумме 41 306,3 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2011 год.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 44 298,6 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2011 году. С прибылью работало 75,7% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в 2011 году - 71,0% предприятий.

В городе на 1 января 2013 года насчитывалось 24,3% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 2 992,3 млн. рублей или 101,6% к 2011 году.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за 2012 год

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-), 2012		Прибыль		Убыток
	тыс. руб.	в % к 2011	тыс. руб.	в % к 2011	тыс. руб.	в % к 2011
Всего	41 306	в 2,5 р.	44 299	в 2,3 р.	2 992	101,6
Промышленное производство	42 973	в 2,5 р.	43 597	в 2,3 р.	624	40,7
Добыча полезных ископаемых	31	в 4,2 р.	31	в 4,2 р.	-	-
Обрабатывающие производства	42 859	в 2,5 р.	43 396	в 2,3 р.	537	35,5
производство пищевых продуктов, включая напитки	260	126,3	260	126,3	-	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	709	146,7	709	146,7	-	-
химическое производство	18 968	118	18 977	118,1	10	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	13	15,8	14	10,4	1	1,6
металлургическое производство	22 912	-	22 912	в 18,7 р.	-	-
производство готовых металлических изделий	260	120,4	277	123,1	17	192,6
производство машин и оборудования	-380	-	127	109,3	507	в 18,9 р.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	82	в 3,0 р.	170	в 3,3 р.	88	в 3,7 р.
Строительство	182	в 17,6 р.	418	89,7	236	51,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-1 784	-	118	100,9	1 902	в 2,4 р.
Гостиницы и рестораны	-2	-	4	в 122,0 р.	6	83
Транспорт и связь	4	15,1	59	119,7	55	в 2,3 р.
Финансовая деятельность	32	в 6,2 р.	32	в 6,2 р.	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	39	в 3,4 р.	64	98,4	25	47
Образование	0,3	в 3,7 р.	0,3	в 3,7 р.	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0,8	46,1	0,8	46,1	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-139	-	5	135,4	144	178,8

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2013 года составила 42 085,1 млн. рублей, сократилась по сравнению с 2011 годом на 14,6%. Из общей суммы дебиторской задолженности 20,3% (8 556,1 млн. рублей) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 68,3% (28 756,2 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 января 2013 года составила 51 271,8 млн. рублей, что на 6,1% меньше уровня 2011 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2013 года 2 878,7 млн. рублей (5,6%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За 2012 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города (1) составила 33 310 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла на 13,8%.

Самый высокий размер средней заработной платы за период у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (45 973 рублей), а также у сотрудников обрабатывающих производств (41 163 рубля), в том числе металлургического (51 290 рублей). Высокий размер средней заработной платы отмечен также у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых деятельностью в области спорта и физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за 2012 год

	2012 год	Темп роста к 2011 году
Всего	33 310	113,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	18 488	98,1
Обрабатывающие производства	41 163	115,7
в том числе:
металлургическое производство	51 290	117,3
производство машин и оборудования	39 666	115,0
химическое производство	35 239	116,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	30 737	103,2
обработка древесины и производство изделий из дерева	29 317	115,8
производство готовых металлических изделий	26 865	112,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	24 229	105,2
производство пищевых продуктов, включая напитки	22 283	113,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	30 524	112,6
Строительство	31 501	107,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	21 504	108,7
Гостиницы и рестораны	18 201	113,3
Транспорт и связь	24 774	113,3
Финансовая деятельность	45 973	103,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	28 313	111,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	36 744	132,2
Образование	15 240	114,2
в том числе
деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	18 317	121,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	17 200	113,9
в том числе
деятельность в области здравоохранения	17 922	113,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	36 089	89,9
в том числе:
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	41 194	83,2
из них:
деятельность в области культуры и искусства	13 293	106,6
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность (2)	73 209	80,3

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно) (3)

В городе Череповце на 01.12.2012 сохраняется превышение уровня заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

На 01.01.2013 от организаций по г. Череповцу просроченную задолженность (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату имело 1 предприятие на сумму 208,0 тыс. рублей.

На 01.01.2012 от организаций по г. Череповцу просроченную задолженность (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату имело 1 предприятие на сумму 71,0 тыс. рублей.

За 4 квартал 2012 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 847	6 879
Трудоспособное население	7 460	7 441
Пенсионеры	5 502	5 354
Дети	6 275	6 639

Занятость населения

Среднесписочная численность работников (4) крупных и средних предприятий (5) города за 2012 год составила 100 193 человека, уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 2,2%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 52 186 человек или 52,1% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

	2012 год	Темп роста к 2011 году
Всего	100 193	97,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	72	97,3
Обрабатывающие производства, в том числе	48 767	95,6
производство пищевых продуктов, включая напитки	2 513	96,0
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 853	100,3
химическое производство	6 740	90,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 480	124,9
металлургическое производство	19 300	94,8
производство готовых металлических изделий	2 971	97,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	164	109,3
производство машин и оборудования	11 434	94,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 419	99,2
Строительство	5 347	135,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 736	95,8
Гостиницы и рестораны	1 209	99,3
Транспорт и связь	4 274	97,9
Финансовая деятельность	2 725	108,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3 080	84,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	5 046	96,0
Образование	10 872	97,6
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 059	99,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9 507	97,9
в том числе деятельность в области здравоохранения	8 005	98,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе	3 051	97,5
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	2 209	102,8
из них
деятельность в области культуры и искусства	1 231	103,2
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	1 030	101,8

Данные КУ Вологодской области "Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района" на 01.01.2013

Показатель	На 01.01.2013	На 01.01.2012	2012 к 2011
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на конец отчетного периода	2 419	2 603	-184	92,9
Из них признано безработными	1 842	2 327	-485	79,2
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	3 231	2 550	681	126,7
Уровень безработицы, %	1,1%	1,4%	х	х

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в 2012 году

	Всего		2012 в % к 2011
	2011	2012
Родившиеся	3969	4318	108,8
Умершие	3992	3975	99,6
Естественный прирост, убыль	-23	343	х
Прибыло	5384	6592	122,4
Выбыло	3618	5869	162,2
Миграционный прирост, убыль	1766	723	40,9

В 2012 году в г. Череповце родилось 4 318 детей, умерло 3 975 человек, естественный прирост составил 343 человека. В город прибыло 6 592 человека, выбыло - 5 869 человек. Миграционный прирост составил 723 человека.

Численность населения города за 2012 год увеличилась на 1 066 человек и составила на 1 января 2013 года 315 712 человек (6), среднегодовая численность населения - 315 179 человек.

Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2012 год по показателям

1. Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей).

По данным Межрайонной ИФНС N 12 по Вологодской области, показатели развития малого и среднего бизнеса следующие:

Показатель	Ед. изм.	2011 год	2012 год	Темп роста/убыли
		факт	оценка	%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего	Ед.	23 698	20 822	87,9
Количество малых предприятий		9 731	7 539	77,5
Число индивидуальных предпринимателей		13 885	13 186	95,0
Количество субъектов среднего предпринимательства		82	97	118,3
Количество работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства с ИП и занятых у ИП	Чел.	62 116	67 763	109,1

Таким образом, в 2012 году наблюдается увеличение числа субъектов среднего предпринимательства на 18,3%, количества работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства с ИП и занятых у ИП, - на 9,1%.

Сокращение количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в основном объясняется увеличением страховых взносов.

2. Экономически активное население с 01.01.2012 составило 175 035 человек.

3. Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы).

По данным органов мэрии города, состояние социальной инфраструктуры в 2012 году характеризуется следующими показателями:

Показатель	2011 год	2012 год	Темп роста, %
Фактические данные
Число посещений в смену муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (мощность)	2 127 847	2 272 534	107,0
Число койко-дней в круглосуточных стационарах в муниципальных медицинских учреждениях	623 952	628 718	100,8
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел.	6 315	6 145	97,3
Число мест в дошкольных учреждениях	16 320	18 200	111,5
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел.	29 743	30 520	102,5
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей "ДДиЮ "Дом знаний", чел.	4 402	4 445	100,98

В городе в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города, по оперативным данным увеличились показатели сальдированного финансового результата и прибыли прибыльных, выросли показатели оборотов розничной торговли и общественного питания, реализации платных услуг населению, численности населения города. Наблюдается увеличение рождаемости, которое превысило показатель смертности.

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, снизились дебиторская и кредиторская задолженности крупных и средних предприятий, доходная и расходная части городского бюджета, среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, ввода жилых домов (квадратных метров общей площади) всего. Уменьшилось количество безработных и уровень безработицы, уровень миграционного прироста населения.

Сравнительные данные прогнозных и фактических значений основных показателей социально-экономического развития за 2012 год

Согласно постановлению Череповецкой городской Думы от 29.11.2005 N 131 "О Положении о Программе социально-экономического развития города" (далее - постановление N 131) проект программы на очередной финансовый год и плановый период содержит прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период в части следующих показателей:

прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства, по полному кругу организаций);

фонд заработной платы организаций города (по полному кругу организаций);

среднесписочная численность работников организаций города (по полному кругу организаций);

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям);

объем платных услуг населению;

оборот розничной торговли;

оборот общественного питания;

численность населения города.

Раздел "Предварительные итоги социально-экономического развития города за отчетный финансовый год" содержит социально-экономические показатели в сравнении с итоговыми показателями предыдущего года, среди которых анализируется и ряд показателей прогноза:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям);

объем платных услуг населению;

оборот розничной торговли;

оборот общественного питания;

численность населения города.

Такие показатели, как прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства), среднесписочная численность работников организаций города, приводятся в предварительных итогах только по крупным и средним предприятиям, так как по графику предоставления статистической информации данные по полному кругу предприятий (с учетом малых) по названным показателям, а также по фонду заработной платы предоставляются не ранее 1 июля года, следующего за отчетным.

Из показателей доходов населения согласно постановлению N 131 в предварительных итогах социально-экономического развития города за отчетный финансовый год содержится такой показатель, как среднемесячная заработная плата, который наряду с показателями прибыль прибыльных и среднесписочная численность работников приведен по крупным и средним предприятиям (особенности статистического учета, о которых говорилось ранее).

Таким образом, сопоставление прогнозных и фактических показателей за 2012 год:

прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства, по полному кругу организаций);

фонд заработной платы организаций города (по полному кругу организаций);

среднесписочная численность работников организаций города (по полному кругу организаций) - возможно не ранее июля 2012 года.

По остальным показателям прогноза, содержащимся в проекте программы социально-экономического развития города, приводится сравнительный анализ прогнозных и фактических данных с обоснованием причин отклонения.

Сравнительные данные прогнозных и фактических значений основных показателей социально-экономического развития за 2012 год

Показатель	Прогноз 2012 года	Факт (7) 2012 года	Отклонение факта от прогноза (+/-) в		Примечание (причины отклонения)
			соотв. ед. измерения	%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	361 266,00	317 463,3	- 43 802,7	-12,12	Рекомендации Департамента экономики Вологодской области Прогнозные данные ряда предприятий Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (прогноз 2012 года проводился на основе оценки за 2011 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данных статистики за 7 - 8 мес. 2011 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2012 года; факт 2012 года - также оперативные данные статистики)
Объем платных услуг населению, млн. руб.	16 090,00	15 644,5	-445,5	-2,77	Рекомендации Департамента экономики Вологодской области Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (прогноз 2012 года проводился на основе оценки за 2011 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данных статистики за 7 - 8 мес. 2011 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2012 года; факт 2012 года - также оперативные данные статистики)
Оборот розничной торговли, млн. руб.	35 080,6	37 504,4	2 423,8	6,91	Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (прогноз 2012 года проводился на основе оценки за 2011 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данных статистики за 7 - 8 мес. 2011 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2012 года; факт 2012 года - также оперативные данные статистики)
Оборот общественного питания, млн. руб.	1 625,1	1 524,5	-100,6	-6,19
Численность населения города, тыс. чел	314,100	315,712	1,6	0,51	Отчетные данные статистики - особенности статистического учета: прогноз 2012 года проводился на основе оценки за 2011 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данных статистики за 7 - 8 мес. 2011 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2012 года; факт 2012 года - также оперативные данные статистики; изменение методологии (в связи со вступлением в силу Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 1687н "О медицинских критериях рождения" с 03.04.2012 изменена методология учета показателей)
Среднегодовая численность населения города, тыс. чел.	313,800	315,179	1,4	0,44

______________________________

(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(2) Данные формируются ежемесячно по крупным и средним предприятиям, в состав которых входят коммерческие организации, спортивные автономные некоммерческие организации, а также муниципальные учреждения.

(3) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(4) Без внешних совместителей

(5) По "чистым" видам экономической деятельности

(6) Численность населения на 01.01.2012 года - 314 646 человек

(7) Оперативные статистические данные

Направления финансирования Программы социально-экономического развития города за 2012 год

Направление финансирования	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Исполнено за 2012 год, тыс. руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	25 179,3	22 638,8	89,9
Другие общегосударственные вопросы	25 179,3	22 638,8	89,9
Основные средства	14 494,0	12 543,3	86,5
Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для органов мэрии города, специализированная техника для комитета по управлению имуществом города	14 494,0	12 543,3	86,5
Капитальный ремонт объектов	8 300,3	7 837,7	94,4
Здание по адресу: ул. К. Либкнехта, 26	8 300,3	7 837,7	94,4
Долгосрочные городские целевые программы	2 385,0	2 257,8	94,7
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 283,0	1 282,3	99,9
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2013 годы	107,6	99,7	92,7
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	135,0	134,6	99,7
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	497,5	448,7	90,2
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	361,9	292,5	80,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 285,6	3 270,5	99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 285,6	3 270,5	99,5
Основные средства	2 422,0	2 421,9	100,0
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	2 422,0	2 421,9	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	863,6	848,6	98,3
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	144,4	143,6	99,4
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	199,2	185,0	92,9
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	520,0	520,0	100,0
Национальная экономика	967 211,2	958 036,5	99,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	922 297,3	919 120,2	99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	24 591,6	21 414,5	87,1
Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер	322,3	322,3	100,0
Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	33,4	33,4	100,0
Транспортная развязка Октябрьский мост - ул. Раахе	10 789,5	7 661,1	71,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	7 946,4	7 897,7	99,4
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	5 500,0	5 500,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	826 953,2	826 953,2	100,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года")	210 000,0	210 000,0	100,0
Строительство и реконструкция дорог	616 953,2	616 953,2	100,0
Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской	77 687,8	77 687,8	100,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер	71 743,7	71 743,7	100,0
Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы	467 521,7	467 521,7	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	70 752,5	70 752,5	100,0
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дорог)	70 752,5	70 752,5	100,0
Связь и информатика	2 980,7	2 585,1	86,7
Основные средства	2 940,7	2 545,1	86,5
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	2 365,6	1 970,0	83,3
Автомобильный транспорт для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	575,1	575,1	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	40,0	40,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	40,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	41 933,2	36 331,2	86,6
Основные средства	185,0	165,0	89,2
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	185,0	165,0	89,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	98,6	98,6	100,0
Автовокзал по адресу М. Горького, 44. Система видеонаблюдения	98,6	98,6	100,0
Прочие капитальные расходы	7 725,0	4 805,0	62,2
Разработка проекта корректировки красных линий города Череповца	1 240,0	1 240,0	100,0
Разработка проекта планировки исторической части города Череповца	970,0	970,0	100,0
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец"	1 125,0	1 125,0	100,0
Разработка транспортной схемы города Череповца	2 920,0	0,0	0,0
Архитектурно-градостроительная концепция Усадьбы Гальских	1 200,0	1 200,0	100,0
Разработка архитектурно-градостроительной концепции развития территории вдоль Октябрьского проспекта	270,0	270,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	15 587,1	15 586,5	100,0
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	3 152,5	3 152,5	100,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	12 375,0	100,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	59,6	59,0	99,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	18 337,5	15 676,1	85,5
Субсидии бюджету муниципального образования город Череповец на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 - 2012 годы	18 337,5	15 676,1	85,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	285 724,7	276 965,8	96,9
Жилищное хозяйство	218 296,8	215 266,3	98,6
Капитальный ремонт объектов	61 102,9	61 099,2	100,0
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	2 566,4	2 562,7	99,9
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	703,0	703,0	100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета	57 833,5	57 833,5	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	157 193,9	154 167,1	98,1
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействию реформированию ЖКХ"	100 000,0	100 000,0	100,0
Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дворов)	57 193,9	54 167,1	94,7
Коммунальное хозяйство	23 836,7	21 796,1	91,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	23 836,7	21 796,1	91,4
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	1 395,0	1 371,6	98,3
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	4 502,7	2 485,6	55,2
Магистральные сети для застройки Зашекснинского района 112 мкр. (2 этап)	17 939,0	17 938,9	100,0
Благоустройство	43 591,2	39 903,4	91,5
Долгосрочные городские целевые программы	11,2	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	11,2	0,0	0,0
Ведомственные городские целевые программы	24 764,9	21 298,3	86,0
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	24 764,9	21 298,3	86,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	18 815,1	18 605,1	98,9
Сквер у обелиска "Воинам 286 Ленинградской Краснознаменной дивизии"	2 642,5	2 642,5	100,0
Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр., 8	18,0	18,0	100,0
Сквер около памятника Н.М. Рубцову	16,2	16,2	100,0
Сквер по ул. Вологодской у дома N 4	28,5	28,4	99,6
Сети наружного освещения автодороги "Череповец-Сергиев Посад" на участке от ул. Рыбинской до городской черты	109,9	0,0	0,0
Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке	16 000,0	15 900,0	99,4
Охрана окружающей среды	5 305,0	5 281,5	99,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 305,0	5 281,5	99,6
Долгосрочные городские целевые программы	5 305,0	5 281,5	99,6
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 305,0	5 281,5	99,6
Образование	164 536,9	155 538,8	94,5
Общее образование	24 597,5	22 290,5	90,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние	24 597,5	22 290,5	90,6
Капитальный ремонт объектов	24 597,5	22 290,5	90,6
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" (пр. Строителей, 11б)	6 551,5	6 551,5	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	8 901,0	6 594,4	74,1
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" (ул. Юбилейная, 11)	1 203,0	1 202,7	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2)	3 588,8	3 588,8	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" (ул. Моченкова, 10)	3 138,7	3 138,6	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)	1 214,5	1 214,5	100,0
Учреждения внешкольной работы с детьми	5 013,3	4 913,2	98,0
Капитальный ремонт объектов	5 013,3	4 913,2	98,0
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени Е.А. Колесникова" (пр. Строителей, 4)	2 310,7	2 210,7	95,7
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 3" (ул. Олимпийская, 13)	1 007,6	1 007,5	100,0
МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 3" (ул. Верещагина, 43)	1 695,0	1 695,0	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	3 752,0	3 610,3	96,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	1 591,7	1 591,6	100,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	1 591,7	1 591,6	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	860,3	825,7	96,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	491,0	489,2	99,6
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	40,0	40,0	100,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	29,3	29,2	99,7
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце на 2012 - 2015 годы"	300,0	267,3	89,1
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	1 300,0	1 193,0	91,8
Капитальный ремонт объектов	1 300,0	1 193,0	91,8
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	1 300,0	1 193,0	91,8
Другие вопросы в области образования	131 174,1	124 724,8	95,1
Основные средства	1 712,2	1 149,8	67,2
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"	495,0	0,0	0,0
Основные средства для МБУ "Центр социального питания"	1 217,2	1 149,8	94,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	40 179,6	36 557,3	91,0
Детский сад N 27 в 115 мкр.	188,8	188,8	100,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	30 000,0	29 984,2	99,9
Ограждение территорий школ N 2, 8, 24, 28	9 286,4	5 680,0	61,2
МБОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени Е.А. Колесникова" (пр. Строителей, 4)	704,4	704,3	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	20 970,2	19 223,3	91,7
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	717,1	711,1	99,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	2 048,0	2 043,9	99,8
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	8 025,6	6 684,7	83,3
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	10 179,5	9 783,6	96,1
Ведомственные городские целевые программы	38 312,1	37 794,4	98,6
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 513,8	1 483,4	98,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	32 252,2	31 836,1	98,7
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	4 546,1	4 474,9	98,4
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	30 000,0	30 000,0	100,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр. (субсидии на капитальное строительство в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области" на 2012 - 2020 годы)	30 000,0	30 000,0	100,0
Культура и кинематография	20 484,6	19 961,1	97,4
Культура	350,0	100,0	28,6
Основные средства	350,0	100,0	28,6
Приобретение транспортных средств, мебели, оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, экспонатов для учреждений культуры города	350,0	100,0	28,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	20 134,6	19 861,1	98,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	7 657,0	7 656,9	100,0
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар	7 657,0	7 656,9	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	2 414,7	2 232,1	92,4
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	50,0	50,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	706,3	674,4	95,5
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	23,0	23,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	897,7	747,7	83,3
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	737,7	737,0	99,9
Ведомственные городские целевые программы	7 762,9	7 672,1	98,8
"Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	7 762,9	7 672,1	98,8
"Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	2 300,0	2 300,0	100,0
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010 - 2013 и перспективу до 2020 года")	2 300,0	2 300,0	100,0
Здравоохранение	164 803,8	164 803,7	100,0
Стационарная медицинская помощь	22 177,0	22 176,9	100,0
Капитальный ремонт объектов	8 723,5	8 723,4	100,0
МУЗ "Городская больница N 1" (ул. Данилова, 15)	2 759,9	2 759,9	100,0
МБУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К. Белова, 38)	40,0	40,0	100,0
Наружные инженерные сети и благоустройство территории медицинских учреждений города	5 923,6	5 923,5	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	13 453,5	13 453,5	100,0
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	13 453,5	13 453,5	100,0
Амбулаторная помощь	23 393,8	23 393,8	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	23 393,8	23 393,8	100,0
Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении	23 393,8	23 393,8	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	119 233,0	119 233,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	390,2	390,2	100,0
Поликлиника в 105 мкр.	390,2	390,2	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	365,0	365,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	365,0	365,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	118 477,8	118 477,8	100,0
Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	118 477,8	118 477,8	100,0
Социальная политика	46 518,9	44 269,8	95,2
Социальное обеспечение населения	46 074,7	43 881,4	95,2
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	44 740,2	43 330,7	96,8
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	15 234,3	15 234,3	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	26 811,0	26 811,0	100,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	1 562,5	713,5	45,7
Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	1 132,4	571,9	50,5
Долгосрочные городские целевые программы	1 334,5	550,7	41,3
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2013 годы	1 334,5	550,7	41,3
Другие вопросы в области социальной политики	444,2	388,4	87,4
Долгосрочные городские целевые программы	393,0	337,6	85,9
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	63,0	63,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	150,0	150,0	100,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	180,0	124,6	69,2
Субсидии за счет бюджетов вышестоящего уровня	51,2	50,8	99,2
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	51,2	50,8	99,2
Физическая культура и спорт	14 768,1	14 467,1	98,0
Физическая культура	10 593,1	10 506,3	99,2
Долгосрочные городские целевые программы	755,5	755,3	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	368,5	368,3	99,9
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2013 годы	387,0	387,0	100,0
Ведомственные городские целевые программы	9 837,6	9 751,0	99,1
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	9 837,6	9 751,0	99,1
Спорт высших достижений	0,0	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 175,0	3 960,8	94,9
Основные средства	3 900,0	3 685,8	94,5
Автомобильный транспорт для МАУ "Физкультура и спорт"	3 800,0	3 600,0	94,7
Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	100,0	85,8	85,8
Долгосрочные городские целевые программы	275,0	275,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	275,0	275,0	100,0
Средства массовой информации	375,0	111,7	29,8
Периодическая печать и издательства	375,0	111,7	29,8
Долгосрочные городские целевые программы	375,0	111,7	29,8
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	300,0	44,0	14,7
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2013 годы	75,0	67,7	90,3
Итого, в том числе:	1 698 193,1	1 665 345,4	98,1
основные средства	26 003,9	22 611,0	87,0
капитальный ремонт объектов	107 737,5	104 864,0	97,3
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	115 568,8	106 518,7	92,2
долгосрочные городские целевые программы	51 935,1	48 690,8	93,8
ведомственные городские целевые программы	80 677,5	76 515,8	94,8
прочие капитальные расходы	7 725,0	4 805,0	62,2
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 308 545,3	1 301 340,1	99,4
кроме того, из резервного фонда	2899,5	2899,5	100,0