Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2012 - 2013 годы"

Приложение
к приказу
Департамента
здравоохранения области
от 20 июня 2013 г. N 692

Ведомственная целевая программа
"Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2012 - 2013 годы"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент здравоохранения области
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2012 - 2013 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу или наименование соответствующего акта	Приказ департамента здравоохранения области от "4 "июля 2012 года N 406
Обоснование разработки Программы	Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Цели и задачи Программы	Цель: - повышение доступности и качества медицинской помощи онкологическим больным; Задачи: - совершенствование методов диагностики, лечения, профилактики онкологических заболеваний; улучшение материально-технической базы БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер".
Целевые индикаторы и показатели Программы	- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных).
Характеристика программных мероприятий	- совершенствование системы вторичной профилактики онкологических заболеваний; - совершенствование оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями - улучшение материально-технической базы БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер";
Сроки реализации Программы	2012 -2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем ассигнований на 2012 - 2013 годы 23 927 тыс. рублей. Источник финансирования программы - областной бюджет.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, 210,0 случаев на 100 тыс. человек в 2013 году; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) на 1,6 процентов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Современная демографическая ситуация в Вологодской области характеризуется стойким процессом убыли населения. Это связано, с одной стороны, с низким уровнем рождаемости, с другой - с высокими показателями смертности населения на фоне роста заболеваемости, в том числе от онкологических заболеваний. В Вологодской области онкологические заболевания на протяжении многих лет являются одной из ведущих причин смертности и стойкой утраты трудоспособности населения, приобретая тем самым социальный характер и определяя продолжительность жизни населения и трудовой потенциал области. Злокачественные новообразования являются одной из важнейших медико-социальных проблем современного общества. Ежегодно от онкологических заболеваний погибает более 4 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте свыше 30%.

Ежегодно в России регистрируется более 480 тысяч больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. Под диспансерным наблюдением находятся более 2,3 млн. онкологических больных.

В Вологодской области последние 3 года развивается профилактическое направление в онкологической службе, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний на уровне первичного звена, проводятся профилактические осмотры на выявление визуальных локализаций злокачественных новообразований. Проводится диспансеризация работающего населения, осуществляется маммологический и флюорографический скрининг. Ежегодно проводится подготовка онкоответственных в районах области на базе БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний, за 2011 год подготовлено 20 онкоответственных, проводятся совместные конференции онкологов с врачами первичного звена.

При лечении онкологических больных используются различные методики лечения: хирургические, химиотерапевтические, лучевые и различные комбинации лечения, широко используются органосохранные методы лечения, направленные на сохранение функциональной способности той или иной системы организма. Широко используются современные схемы лекарственного лечения, а также расширяются показания к проведению оперативных вмешательств, связанных с применение современных схем обезболивания и интраоперационного анестезиологического пособия и мониторинга за пациентом во время расширенных и комбинированных операций.

В связи с неблагополучной ситуацией в стране, связанной с ростом заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития России) разработан комплекс мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, внедрению порядков и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

За последние годы вопросам оказания онкологической помощи в области уделяется особое внимание. В частности, финансирование из областного бюджета ведомственной целевой программы "Развитие онкологической помощи населению Российской Федерации на территории Вологодской области на 2009 - 2011 годы" позволило диспансеру ежегодно приобретать современное медицинское оборудование, необходимое для качественной диагностики и лечения. Развивается профилактическое направление, совместно с центром медицинской профилактики разрабатываются программы по формированию здорового образа жизни, в течение года работает "Телефон здоровья", последние 3 года проводится "День меланомы".

Именно поэтому наиболее целесообразным способом решения поставленных задач является разработка и реализация настоящей Программы.

Реализация данной программы позволит:

- улучшить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, снизить смертность, увеличить продолжительность и качество жизни больных;

- совершенствовать методы диагностики, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований, организовать работу первичных онкологических кабинетов в межрайонных центрах г. Сокол, г. Тотьма, г. Великий Устюг.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель:

повышение доступности и качества медицинской помощи онкологическим больным.

Задачи:

совершенствование методов диагностики, лечения, профилактики онкологических заболеваний;

улучшение материально-технической базы БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер".

III. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Наименование целевых показателей и индикаторов Программы	Значение базовых показателей и индикаторов Программы, 2011 г.	Значение оценочных показателей и индикаторов Программы, декабрь 2012 г.	Значение оценочных показателей и индикаторов Программы, декабрь 2013 г.
- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, кол-во случаев на 100 тыс. человек	211,9	210,8	210,0
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных), процентов.	-	-	1,6

Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой Программы

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель		Сроки исполнения			Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Планируемые показатели результатов деятельности
								2012 год	2013 год	наименование	единица измерения	промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)		целевое значение (конечный результат)
												2012 год	2013 год
1.	Совершенствование системы вторичной профилактики онкологических заболеваний
1.1.	Организация работы первичных онкологических кабинетов в межрайонных центрах г. Сокол, г. Тотьма, г. Великий Устюг.	Департамент здравоохранения области		2012				0,00	0,00	1. Смертность от новообразований, в т.ч. от злокачественных, кол-во случаев на 100 тыс. нас.	кол-во	210,8	210,0	210,0
1.2.	Проведение "Дня меланомы"	БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2012-2013				финансовый план БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" за счет средств ТФ ОМС	финансовый план БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" за счет средств ТФ ОМС	2. Снижение смертности от новообразований (в т.ч. от злокачественных)	кол-во	-	1,6	1,6
2.	Совершенствование оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями
2.1.	Продолжение внедрение стандартов оказания медицинской помощи		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер", Департамент здравоохранения области		2012-2013			финансовый план БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" за счет средств ТФ ОМС	финансовый план БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" за счет средств ТФ ОМС
3.	Улучшение материально-технической базы БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"
3.1.	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений под размещение МРТ(магнитно-резонансного томографа) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 102б.		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2012	226		448,40
3.2.	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции,оконных и дверных заполнителей БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 102б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2012	226		778,60	2 207,20
3.3.	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений под размещение аппарата КТ(компьютерного томографа) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 100б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	226			301,40
3.4.	Технический контроль КТ		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	226			28,60
3.5.	Разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту помещения под размещение рентгенодиагностического комплекса (РДК) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 102б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	226			99,70
3.6.	Текущий ремонт помещений под размещение рентгенодиагностического комплекса (РДК) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 102б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	225			1 706,31
3.7.	Капитальный ремонт помещений под размещение МРТ (магнитно-резонансного томографа) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 102б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	225			2 888,71
3.8.	Технический контроль МРТ		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	226			73,70
3.9.	Капитальный ремонт помещений под размещение КТ( компьютерного томографа) БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 100б		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	226			1 330,74
3.10.	Завершение работ по капитальному ремонту здания Поликлиники БУЗ ВО ВООД Советский пр-т 100.		БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер"		2013 г	225			14 063,64
	Всего по мероприятиям (по годам)							1 227,00	22 700,00
	Итого по программе								23 927,00

V. Срок реализации ведомственной целевой Программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2012 - 2013 годы.

VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источником финансирования Программы является областной бюджет. Общий объем финансирования составляет 23 927,00 тыс. рублей. Средства на реализацию мероприятий Программы, направленных на улучшение материально-технической базы, предоставляются БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" в виде субсидии на иные цели.

тыс. руб

	Источники финансирования
	Областной бюджет	Бюджеты муниципальных образований области	Бюджетные фонды		Прочие источники
			Наименование фонда	Сумма	Наименование источника	Сумма
Общий объем финансирования	23 927,0 тыс. руб.
В том числе с разбивкой по годам
2012	1 227,0 тыс. руб.
2013	22 700,0 тыс. руб.

VII. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация программы позволит:

- улучшить материально-техническую базу БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер";

- повысить качество, доступность и эффективность медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 211,9 до 210,0 случаев на 100 тыс. человек,

- снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) на 1,6 процентов.

Риском реализации программы является прекращение финансирования, в результате чего может возникнуть угроза срыва исполнения контрактов, заключенных между БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" и исполнителями работ и поставщиками услуг, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд".

VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации целевой Программы

При оценке эффективности Программы будет применяться Методика оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ при помощи индикаторов результативности согласно приложению 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства области от 26.02.2008 года N 286 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится в течение всего срока реализации Программы.

IX. Методика оценки результативности целевой Программы

Результативность Программы будет оцениваться по методике согласно приложению 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства области от 26.02.2008 N 286 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

X. Система управления реализацией Программы

Департамент здравоохранения области является ответственным за реализацию мероприятий по достижению целей, решению задач и обеспечению целевых индикаторов, определенных Программой.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд" ответственный исполнитель Программы проводят капитальный и текущий ремонт помещений.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке установленном по исполнению областного бюджета.

Контроль и мониторинг за ходом реализации Программы департамент здравоохранения области обеспечивает в ежемесячном режиме.

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы главный врач БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" до 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент здравоохранения области отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации.

Не позднее 20 января года следующего за отчетным департамент здравоохранения области представляет в Департамент экономики области и Департамент финансов области отчет о выполнении программы по форме согласно приложению 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлению Правительства Вологодской области от 26.02.2008 года N 286 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ". К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая эффективность и результативность выполнения мероприятий Программы.

Пояснительная записка

В соответствии с Положением о департаменте здравоохранения Вологодской области, утвержденным Постановлением Правительства Вологодской области от 26.04.2010 N 458, к функциям департамента здравоохранения области относится разработка и исполнение целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета. В рамках данных полномочий разработан представленный проект ведомственной целевой программы "Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями на 2012 - 2013 годы", определяющий принципы организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Реализация данной программы позволит:

- совершенствовать мероприятия, направленные на раннюю диагностику злокачественных новообразований, организовать работу первичных онкологических кабинетов в межрайонных центрах г. Сокол, г. Тотьма, г. Великий Устюг,

- улучшить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, снизить смертность, увеличить продолжительность и качество жизни больных,

- укрепить материально-техническую базу БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер", оказывающего медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Средства федерального бюджета, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 2397-р в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств Вологодской области, связанных с реализаций мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в сумме 454613,7 тысяч рублей, будут направлены на закупку оборудования и капитальный ремонт операционного и реанимационного отделений БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер", приобретение медицинской информационной системы "Госпитальный раковый регистр".